進出口貿(mào)易部管理工作制度2014V6概要

1、企業(yè)各部門，各項目經(jīng)理部：依據(jù)企業(yè)企業(yè)相關(guān)要求，并結(jié)合國際工程分企業(yè)的實質(zhì)狀況，擬訂進出口貿(mào)易部管理工作制度，現(xiàn)下發(fā)給你們，請依照執(zhí)行。.第1頁進出口貿(mào)易部管理工作制度編制單位：中國二十冶國際工程分企業(yè)編制日期：2014年第2頁第一章目的第一條為有效睜開質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理系統(tǒng)要求、GB/T240012004idtISO14001:2004環(huán)境管理系統(tǒng)要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)規(guī)范標準和集團企業(yè)2009B版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部管理工作

2、制度的要求，制定本部門管理工作制度。目的是明確本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責，并將管理職責落實到各崗位，同時對本部門主管及相關(guān)程序文件中的相關(guān)要求作出詳盡的規(guī)定，以便更好地指導本部門的管理工作。第二章適用范圍第二條適用于本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)中所有的管理工作。第三章進出口貿(mào)易部管理目標第一節(jié)采買業(yè)務第三條主要物質(zhì)采買招標率100%。第四條供應商評審率100%。第五條用于工程物質(zhì)進貨查收率100%。第六條危險化學品采買狀況檢查覆蓋率不低于80%。第七條各種報表采集、匯總、上報及時率100%。第二節(jié)進出口業(yè)務第3頁第八條進出口物流業(yè)務招標率不低于95%。第九條報關(guān)資料

3、申報正確率、及時率均達100%。第十條核銷、退稅資料申報正確率、及時率均達100%。第三節(jié)網(wǎng)絡管理業(yè)務第十一條企業(yè)網(wǎng)絡出現(xiàn)問題時，應及時辦理，由內(nèi)部原由引起的網(wǎng)絡中斷一定在4小時內(nèi)予以修復。第十二條按期檢查視頻會議系統(tǒng)，保證其運轉(zhuǎn)故障率低于2%。第四節(jié)其余第十三條對各業(yè)務系統(tǒng)管理工作檢查及時率100%。第十四條控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。第十五條辦公用各種有毒有害荒棄物按企業(yè)規(guī)定辦理，嚴格執(zhí)行企業(yè)節(jié)能規(guī)定。第四章管理職責第五節(jié)進出口貿(mào)易部組織機構(gòu)及崗位設置第十六條進出口貿(mào)易部組織機構(gòu)以下：第4頁進出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)部門經(jīng)理部門副經(jīng)理公合核司網(wǎng)采同物通銷絡購管流關(guān)退管崗理崗崗稅理位崗

4、位位崗員位位崗位采買業(yè)務進出口業(yè)務網(wǎng)絡管理業(yè)務1人，第十七條進出口貿(mào)易部由企業(yè)副經(jīng)理分管。設部門經(jīng)理部門副經(jīng)理1人，主辦若干人。第六節(jié)進出口貿(mào)易部職責第十八條負責國際工程企業(yè)所有國內(nèi)、外項目設施、資料的采買工作。第十九條負責二十冶企業(yè)企業(yè)承攬的外國項目的部分設施、資料的采買工作。第二十條負責配合企業(yè)市場部在招標過程中的設施、資料、海運物流費等的市場詢價工作。第二十一條負責依據(jù)企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部的要求，對物質(zhì)采買工作進行規(guī)范管理，并及時制作、上報各種報表。第二十二條負責二十冶企業(yè)企業(yè)和國際工程企業(yè)承攬的外國第5頁項目的設施資料的進出口物流工作，包含但不限于：船企業(yè)（或貨代）的選擇、船期確立、貨物

5、包裝指導、貨物進出倉管理、貨物進出港管理、裝箱及裝船督查等。第二十三條負責二十冶企業(yè)企業(yè)和國際工程企業(yè)承攬的外國項目的設施資料的進出口報關(guān)工作，包含但不限于：報關(guān)單據(jù)制作、商檢單據(jù)制作、對外承包工程批量商檢辦理等。第二十四條負責二十冶企業(yè)企業(yè)和國際工程企業(yè)承攬的外國項目涉及的所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷手續(xù)的辦理。第二十五條負責二十冶企業(yè)企業(yè)和國際工程企業(yè)承攬的外國項目的設施資料的出口退稅手續(xù)辦理。第二十六條負責擴展國際工程企業(yè)的國際貿(mào)易業(yè)務。第二十七條負責企業(yè)電腦、電話、網(wǎng)絡的平常管理工作。第二十八條負責與本部門強相關(guān)的16個程序相關(guān)職責的實施。文件控制程序施工技術(shù)文件管理

6、程序記錄控制程序環(huán)境要素鑒別與議論工作程序法律法規(guī)管理程序管理方案控制程序信息溝通工作程序人力資源管理程序第6頁物質(zhì)采買管理程序污染物控制程序資源和能源管理程序施工現(xiàn)場安全防范控制程序勞動保護工作程序危險化學品管理程序消防管理工作程序糾正和預防措施管理程序第七節(jié)各管理崗位職責第二十九條部門經(jīng)理崗位：1）負責本部門全面管理工作。踴躍開辟市場，組織并調(diào)動整個部門完成企業(yè)下達的各項經(jīng)濟指標。督查參加大量量商品訂貨的業(yè)務洽商，檢查合同的執(zhí)行和落真相況。檢查購進物質(zhì)能否切合質(zhì)量要求，對企業(yè)的物質(zhì)采買和質(zhì)量要求負全面責任。5）認真督查檢查各采買員的采買進度及價格控制。6）負責針對新簽國際工程項目，組織各方

7、及時制定合適該項目的國際物流、通關(guān)、核銷退稅等流程。7）認真督查檢查采買物質(zhì)裝箱、報關(guān)、發(fā)運狀況。8）按期將采買、發(fā)運任務完成及未完成狀況逐項列出報表，呈企業(yè)領(lǐng)導批閱，以便于企業(yè)領(lǐng)導掌握全企業(yè)的采買項目執(zhí)行情第7頁況。9）責與企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部的對口管理工作。10）完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十條部門副經(jīng)理崗位：1）協(xié)助部門經(jīng)理進行本部門業(yè)務管理工作。2）協(xié)助部門經(jīng)理完成企業(yè)下達的各項經(jīng)濟指標。3）完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十一條采買崗位：1）采買人員須側(cè)重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采買紀律，踴躍按企業(yè)的采買規(guī)范和要求做好采買工作。2）熟習和掌握企業(yè)所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途

8、和產(chǎn)地。負責配合企業(yè)市場部在招標過程中的設施、資料的市場詢價工作。采買人員在工作中應能夠吃苦耐勞，多跑、多比較，精曉采買業(yè)務，選擇供應商時最少貨（價）比三家，降低采買成本。對審批后的采買計劃組織實行，保證項目施工過程中的物質(zhì)供應。負責采買物質(zhì)的接收與移交，保證物質(zhì)在數(shù)目、質(zhì)量上與采買合同切合，配合相關(guān)人員做好查收記錄，并辦理入、出庫手續(xù)。及時采集整理好各種合格證、查考據(jù)書等，交相關(guān)人員保存或報監(jiān)。第8頁按采買工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采買單據(jù)和報賬程序一定切合財務要求。對于國際工程項目的采買物質(zhì)，配合物流人員將包裝要求、裝箱單格式、嘜頭格式、進倉通知等發(fā)送給供貨商，并隨時與其保持溝通，保證

9、無誤。完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十二條國內(nèi)物流崗位：1）負責依據(jù)項目物流需要進行公開邀請招標，選擇國內(nèi)陸面、國際運輸服務供應商（船企業(yè)或貨代）。參加招標者不得少于三家，選擇此中價格、服務、能力等綜合競爭力最強者作為中標單位。負責依據(jù)業(yè)主要求及備貨狀況及時聯(lián)系船企業(yè)或貨代確立船期。負責辦理國際貨物運輸保險。檢查貨物的包裝和嘜頭能否切合采買合同和國際貿(mào)易運輸要求。對于庫房集中裝箱貨物，負責及時將進倉通知（內(nèi)容應包括但不限于：收貨庫房名稱、地址、聯(lián)系人和送貨時間等）通知采購人員或項目部國內(nèi)物流對口人員；對于在廠家裝箱的物質(zhì)，及時聯(lián)系供貨商和船企業(yè)或貨代，提箱到廠家裝箱，并對全過程進行跟蹤管理，保證

10、所有貨物準時、安全地運抵交貨庫房或碼頭。供貨商送貨時要負責協(xié)調(diào)庫房或碼頭及時、安全收貨，并協(xié)助查收人員對到貨進行查收。第9頁(7)負責依據(jù)實質(zhì)發(fā)貨狀況制作裝箱單（中英文比較），經(jīng)部門經(jīng)理或副經(jīng)理審查后，及時EMAIL或傳真給業(yè)主和項目部。完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十三條外國物流崗位（1）負責依據(jù)項目物流需要，在項目所在國進行公開邀請招標，選擇該項目的外國短駁物流供應商。參加招標者不得少于三家，選擇此中價格、服務、能力等綜合競爭力最強者作為中標單位。2）負責外國進口清關(guān)、港口至工地短駁物流的所有工作。負責在貨物抵達現(xiàn)場后同項目部辦理書面交接手續(xù)，原件存檔后，要及時經(jīng)過EMAIL或傳真將復印件發(fā)

11、回國內(nèi)。負責破壞、拋棄貨物的保險索賠工作。完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十四條通關(guān)崗位：1）負責辦理貨物進出口的通關(guān)手續(xù)。通關(guān)人員一定擁有高度責任心，認真準備通關(guān)資料，隨時與采買、物流、核銷退稅等崗位進行溝通，以便同采買合同、實際裝箱單、增值稅發(fā)票信息等保持一致，力求達到通關(guān)資料零差錯。對于國家法定商檢物質(zhì)，及時向物質(zhì)采買方詳盡辦理商檢的人員供應報檢所需的全套資料。負責對外承包工程出口物質(zhì)批量商檢手續(xù)的辦理。按期對通關(guān)狀況進行匯總，并報部門經(jīng)理。完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十五條核銷退稅崗位：第10頁1）負責按需從外匯管理局領(lǐng)取外匯核銷單。2）負責辦理所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核

12、銷手續(xù)。3）負責辦理所有已出口貨物的出口退稅手續(xù)。4）按期對核銷、退稅狀況進行匯總，并報部門經(jīng)理。5）完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十六條合同管理崗位：1）負責本部門各種經(jīng)濟合同簽章手續(xù)、付款手續(xù)的辦理。2）負責本部門合同文本的管理，建立合同臺帳及合同檔案。3）負責本部門合同信息輸入電腦的工作，推行信息化管理。4）負責匯總本部門合同簽訂、執(zhí)行狀況，按期提交合同簽訂、執(zhí)行狀況報表。5）負責本部門合同的盤問工作。6）負責企業(yè)各種外貿(mào)證照的申辦及年檢。7）完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第三十七條企業(yè)網(wǎng)絡管理員崗位（兼職）：（1）負責企業(yè)網(wǎng)絡、電話線路和設施的平常保護，及時辦理解決運轉(zhuǎn)中發(fā)生的故障，保證網(wǎng)絡通

13、訊暢達。2）為新開通網(wǎng)絡線路連接的用戶供應接入服務。3）為終端用戶計算機操作系統(tǒng)、應用軟件和網(wǎng)絡通訊安裝、調(diào)試供應服務。4）為保證網(wǎng)絡暢達，負責對局域網(wǎng)進行監(jiān)控，限制用戶利用企業(yè)網(wǎng)絡下載電影、游戲等與工作沒關(guān)的大容量文件。第11頁5）負責企業(yè)主頁的素材采集、整理，網(wǎng)頁的制作、改版、更新、公布。6）完成領(lǐng)導交辦的其余任務。第五章工作程序第八節(jié)文件控制第三十八條部門經(jīng)理負責文件控制程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。第三十九條部門經(jīng)理組織編制本部門分企業(yè)級文件和部門管理工作制度，并負責本部門文件發(fā)放的簽發(fā)工作。第四十條部門經(jīng)理負責企業(yè)及外來文件的進一步簽發(fā)工作，并形成簽發(fā)記錄電子版?zhèn)洳?。第四十一條如

14、本部門編制的分企業(yè)級文件有需改正的內(nèi)容，則以新文件取代原文件方式進行更換。第四十二條JB0103文件和資料控制清單臺帳；第九節(jié)施工技術(shù)文件管理第四十三條部門經(jīng)理負責施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。第四十四條采買崗位負責采集匯總本系統(tǒng)采納的資料標準、圖集等，并建立清單，報分企業(yè)項目管理部，一致納入分企業(yè)標準管理系統(tǒng)中。第四十五條JB0201現(xiàn)用技術(shù)標準清單保存一份第十節(jié)記錄控制第12頁第四十六條部門經(jīng)理負責記錄控制程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。第四十七條本部門的記錄分為系統(tǒng)運轉(zhuǎn)記錄和工作記錄兩類。第四十八條部門經(jīng)理負責確立本部門、本系統(tǒng)的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)記錄和部門管理工作記錄表式，

15、錄入記錄表式目錄。第四十九條合同管理崗位負責相應的采集、分類、匯總、存檔等工作。第五十條記錄的保存限期按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定限期保存。記錄保存限期為三年。第五十一條超出保存限期需銷毀的記錄，由合同管理崗位負責填寫記錄銷毀申請表，經(jīng)部門經(jīng)理贊同后銷毀。第五十二條JB0302記錄表式目錄自存一份；JB0303記錄銷毀申請表自存一份。第十一節(jié)環(huán)境要素鑒別與議論工作第五十三條部門經(jīng)理負責環(huán)境要素鑒別與議論工作程序?qū)嵭械念I(lǐng)導、組織工作。第五十四條部門副經(jīng)理依據(jù)分企業(yè)重要環(huán)境要素及其控制計劃清單等要求對本部門重要環(huán)境要素進行控制。第五十五條JB0402重要環(huán)境要素及其控制計劃清單（收存）第十二節(jié)法律法

16、規(guī)管理第五十六條部門經(jīng)理負責法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責實第13頁施的領(lǐng)導、組織工作。第五十七條部門副經(jīng)理負責本部門、本系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其余要求的采集（各級政府及相關(guān)部門、走訪、電話、報紙、書店、標準第一版社、網(wǎng)上討取等）和匯總，填寫JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單。第五十八條JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單臺帳第十三節(jié)管理方案控制第五十九條部門經(jīng)理負責管理方案控制程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。第六十條各崗位負責企業(yè)管理方案中涉及本崗位職責的實行工作。第十四節(jié)信息溝通第六十一條部門經(jīng)理負責信息溝通工作程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。第六十二條各崗位負責

17、與本崗位業(yè)務相關(guān)信息的采集、傳遞。第十五節(jié)人力資源管理第六十三條部門經(jīng)理負責人力資源管理程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。第六十四條每年關(guān)由部門副經(jīng)理提出下一年度本部門、本系統(tǒng)的培訓需求，并填寫培訓需求申請表，經(jīng)部門經(jīng)理審查后，報人力資源部。第14頁第六十五條JB1004培訓需求申請表自存一份、報人力資源部一份；第十六節(jié)物質(zhì)管理第六十六條部門經(jīng)理負責物質(zhì)采買管理程序?qū)嵭械念I(lǐng)導、組織工作。第六十七條采買崗位負責按企業(yè)物質(zhì)管理方法填寫合格供方的JB1301供方議論/復評表（JB1304供方業(yè)績議論表），并建立JB1302合格供方管理臺帳。第六十八條部門經(jīng)理不按期對各項目本程序?qū)嵭袪顩r進行檢查，檢查

18、的內(nèi)容包含：供方的評審（復評）狀況，供方的選擇狀況，采買計劃的編、審與實行，招標采買文件、記錄的管理，采買合同的管理，物質(zhì)的進貨檢驗、業(yè)主供應物質(zhì)的管理及按期檢查情況等。填寫程序?qū)嵭袪顩r檢查表，匯總后報企業(yè)主管副經(jīng)理。第六十九條JB0301程序?qū)嵭袪顩r檢查表自存一份、受檢項目一份；JB1301供方議論/復評表自存一份，報企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部一份；JB1302合格供方管理臺帳臺帳；JB1304供方業(yè)績議論表自存一份，報企業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理部一份；4.10污染物控制4.10.1部門經(jīng)理負責污染物控制程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組第15頁織工作。4.10.2本部門的荒棄物：廢打印墨粉、廢色帶、廢磁盤、廢計算器

19、、廢日光燈、廢涂改液、廢電池、廢復寫紙、廢辦公紙等。4.10.3按企業(yè)指定存放點，進行分類存放，以保護辦公環(huán)境，保障人身健康。4.11資源和能源管理4.11.1部門經(jīng)理負責資源和能源管理程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。4.11.2依據(jù)企業(yè)相關(guān)定額發(fā)料、降低資料耗費的規(guī)定執(zhí)行。4.12施工現(xiàn)場安全防范控制4.12.1部門經(jīng)理負責工程產(chǎn)質(zhì)量量改進控制程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。4.12.2采買崗位負責依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法中的相關(guān)規(guī)定，采購安全防（支）護設施物質(zhì)。4.13勞動保護4.13.1部門經(jīng)理負責勞動保護工作程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。4.13.2采買崗位負責依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法

20、中的相關(guān)規(guī)定，采購勞動保護用品。4.14危險化學品管理4.14.1部門經(jīng)理負責危險化學品管理程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、第16頁組織工作。4.14.2采買崗位負責依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法中的相關(guān)規(guī)定，采購危險化學品。4.15消防管理4.15.1部門經(jīng)理負責消防管理工作程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。4.15.2采買崗位負責依據(jù)企業(yè)物質(zhì)管理方法中的相關(guān)規(guī)定，采購消防設施和器械。4.16糾正和預防措施管理4.16.1部門經(jīng)理負責糾正和預防措施管理程序相關(guān)職責實行的領(lǐng)導、組織工作。4.16.2各崗位采集本系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)不切合信息。4.16.3部門經(jīng)理不按期組織對各崗位本程序相關(guān)職責

21、實行狀況進行檢查，填寫程序?qū)嵭袪顩r檢查表，并保存記錄。4.16.4記錄JB3001糾正/預防措施記錄表自存一份；相關(guān)和支持性文件5.1企業(yè)QES-SC-2009B質(zhì)量保證手冊5.2企業(yè)CX-2009B程前言件5.3中華人民共和國建筑法第17頁5.4中華人民共和國合同法5.5企業(yè)物質(zhì)采買管理方法（國際發(fā)201362號文）記錄目錄見JB0302記錄表式目錄第18頁進出口貿(mào)易部管理工作職責分配表部合核企業(yè)部采同物通銷序門網(wǎng)絡門購管流關(guān)退程前言件名稱副管理經(jīng)崗理崗崗稅號經(jīng)員崗理位崗位位崗理位位位1文件控制程序2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境要素鑒別與議論程序5法律法規(guī)管理程序6管理方案控制程

22、序7信息溝通工作程序8人力資源管理程序9物質(zhì)采買管理程序10污染物控制程序11資源和能源管理程序12施工現(xiàn)場安全防范控制程序13勞動保護管理程序14危險化學品管理程序15消防管理工作程序16糾正和預防措施工作程序注:領(lǐng)導職責：主責相關(guān)主管職責：主管相關(guān)第19頁JB0302記錄表式目錄編號：01序號表式編號記錄表式名稱備注01JB0103文件和資料控制清單02JB0201現(xiàn)用技術(shù)標準清單03JB0301程序?qū)嵭袪顩r檢查表04JB0302記錄表示目錄05JB0303記錄銷毀申請表06JB0402重要環(huán)境要素及其控制計劃清單07JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單08JB1004培訓需求申請表JB

23、1301供方議論/復評表JB1302合格供方管理臺帳JB1304供方業(yè)績議論表JB3001糾正/預防措施記錄表單位：進出口貿(mào)易部編目人：陳利民2013年5月31日第20頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0103文件和資料控制清單單位（蓋章）：文件種類：受控文件編號：序適用性發(fā)放發(fā)放發(fā)放發(fā)放發(fā)放文件與資料名稱文件編號編制部門備注號贊同人贊同人記錄號份數(shù)日期人填表人：年月日第21頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0201現(xiàn)用技術(shù)標準清單編號：序號標準號標準名稱備注編制單位：審查：贊同：日期：年月日第22頁中國二十冶國際

24、工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0301程序?qū)嵭袪顩r檢查表編號：被檢查方檢查內(nèi)容檢查記錄：檢查人（簽字）：年月日被檢查方確認建議：負責人（簽字）：年月日注：檢查記錄應形成閉環(huán)，被檢查方對付檢查出的問題進行整頓并請檢查人考據(jù)。第23頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0302記錄表式目錄編號：序號表式編號記錄表式名稱備注單位：編目人：年月日第24頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0303記錄銷毀申請表編號：申請銷毀記錄名稱及編號申請銷毀部門申請銷毀記錄狀況（頁數(shù)、已保存時間）：申請人：年月日部

25、門（單位）負責人贊同建議：負責人（簽字）：日期：第25頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0402重要環(huán)境要素及其控制計劃清單序重要環(huán)境環(huán)境影響時態(tài)/控制完成分項工程/過程/工序/部位環(huán)境目標及指標主責單位號因素狀態(tài)措施時間控制措施：A.運轉(zhuǎn)控制B.文件控制C.更新環(huán)境條件D.增添/更新/維修設施E.教育與培訓F.建立管理方案G.記錄控制H.建立應急準備和響應方案。第26頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單單位（蓋章）：編號：序號適用性法律法規(guī)文件名稱文件頒宣告奏效信息本源采集部門管理

26、體備注文件編號日期日期系種類發(fā)部門（說明：本表中的“宣告日期”指全國人大、國務院、地方人大及政府等立法機關(guān)公布法律法規(guī)的日期，“奏效日期”指法律法規(guī)的實質(zhì)推行日期，管理系統(tǒng)種類一欄中填寫法律法規(guī)的種類，即在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全中選擇一種。）第27頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB1004培訓需求申請表編號：培訓項目參加對象計劃人數(shù)實行時間申請單位說明：人力資源部建議：單位（章）：年月日簽字：年月日第28頁中國二十冶國際工程分企業(yè)進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014AJB1301供方議論/復評表編號：供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話合作歷史擬采買物

27、質(zhì)名稱：供性生產(chǎn)商：國有企業(yè)外資或合資企業(yè)集體或個體企業(yè)方質(zhì)銷售商：國有企業(yè)外資或合資企業(yè)集體或個體企業(yè)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)過今年度年檢）稅務登記證（經(jīng)過今年度年檢）供產(chǎn)品生產(chǎn)允許證或全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證市場準入證方中國國家強迫性產(chǎn)品認證證書特種勞動防范用品生產(chǎn)允許證預勞動防范用品經(jīng)銷允許證建筑資料進滬存案證審國家、地方、行業(yè)質(zhì)量督查部門出具的產(chǎn)品檢驗報告及附件（今年度或上一年度）資獲取的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的榮譽證書料議論方式：實地觀察用戶認識僅憑資料議論認證證書：質(zhì)量管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)產(chǎn)品認證評1預（復）審資料齊全且合格齊全不合格不全初評復評2供應價格承諾隨時供應準時供應不供應初評復評價考3產(chǎn)質(zhì)量量好較好一般復評核4服務項目齊全周密不齊全無復評內(nèi)容5優(yōu)惠條件條件優(yōu)惠條件較優(yōu)惠無優(yōu)惠條件初評復評6業(yè)績議論得分：復評議論結(jié)論：贊同作為合格供方：初評合格復評合格未經(jīng)過合格供方議論：初評不合格復評不合格供方種類：A類B類C類物質(zhì)采買部門負責人建議：物質(zhì)采買部門主管領(lǐng)導建議：簽字：日期：簽字（蓋章）：日期：上司主管