生產(chǎn)過程控制程序

1、第 頁共4頁第 頁共4頁生產(chǎn)過程控制程序文件類型二級文件文件編號SIASE/QII-11-2008制定部門版次A/0分發(fā)號受控狀態(tài)（印章）分發(fā)范圍分發(fā)號分發(fā)號分發(fā)號分發(fā)號分發(fā)號接受者接受者接受者接受者接受者001總經(jīng)理004工程部007生產(chǎn)部010財務(wù)部013002管理者代表005采購部008人事部011營銷部014003研發(fā)部006品質(zhì)部009物控部012015修訂記錄版本修訂內(nèi)容生效日期會簽編制審核批準(zhǔn)日期目的對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制,使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保穩(wěn)定的生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。適用范圍適用于直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和加工過程控制。職責(zé)物控部：負(fù)責(zé)生

2、產(chǎn)計劃安排及進(jìn)度管制及出貨安排，負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及相關(guān)產(chǎn)品入庫。營銷部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)的工作。生產(chǎn)部：3.3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行、生產(chǎn)進(jìn)度及品質(zhì)控制。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品防護(hù)，對關(guān)鍵工序的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工序以及產(chǎn)品處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)制程異常的分析處理以及作業(yè)人員的訓(xùn)練、生產(chǎn)過程中狀態(tài)的標(biāo)識管理、不良品的處理。工程部：負(fù)責(zé)編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件，處理生產(chǎn)過程中技術(shù)工程類的突發(fā)事件，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗的執(zhí)行及品質(zhì)異常的分析處理。采購部：負(fù)責(zé)采購?fù)鈪f(xié)件、原料、輔助材料。定義關(guān)鍵過程：對成品的質(zhì)量、性能、功

3、能、壽命、可靠性等有直接影響的工序，是產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序，其工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動，對工藝技術(shù)要求高或問題發(fā)生較多的工序。本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是：沖壓過程。42特殊過程：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以檢驗的工序，產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后,不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。本公司生產(chǎn)的特殊過程是：注塑過程。內(nèi)容生產(chǎn)過程控制的依據(jù)由工程部編制產(chǎn)品技術(shù)文件,其內(nèi)容包含工藝文件、產(chǎn)品圖紙、檢驗規(guī)范及應(yīng)配備的監(jiān)控和測量設(shè)備。生產(chǎn)部在確保產(chǎn)品符合要求的前提下，配備適宜的設(shè)備，安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。具體按設(shè)備

4、管理制度及工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。品質(zhì)部按技術(shù)文件的要求配備適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，并使用監(jiān)視和測量裝置對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)計劃營銷部根據(jù)銷售情況制定銷售計劃，物控部根據(jù)銷售計劃與庫存情況制定生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)單位人員、設(shè)備情況，配合訂單需求安排生產(chǎn)。生產(chǎn)部開具“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料，并將生產(chǎn)計劃單傳達(dá)到相應(yīng)生產(chǎn)車間。物控部根據(jù)“領(lǐng)料單”安排各倉庫發(fā)料并隨時對采購計劃單的實施進(jìn)行跟蹤，對原材料零部件的合理庫存進(jìn)行控制，以滿足生產(chǎn)計劃的實施。相關(guān)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃、本部人員、物料、設(shè)備等狀況對生產(chǎn)計劃的數(shù)量和交期進(jìn)

5、行確認(rèn)。并將生產(chǎn)進(jìn)度情況填寫在生產(chǎn)日報表上報生產(chǎn)計劃員。生產(chǎn)計劃員依生產(chǎn)日報表提供的數(shù)據(jù)，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，核實車間是否按生產(chǎn)計劃執(zhí)行。生產(chǎn)部經(jīng)理每周召開一次生產(chǎn)例會（每周星期二下午3：00），解決生產(chǎn)中存在的問題，并提出改進(jìn)措施，特殊情況向管理者代表匯報并按不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序運行。5.3生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)單位在相關(guān)單位的協(xié)助下根據(jù)生產(chǎn)計劃作相應(yīng)的人力、設(shè)備、工具及相關(guān)物料的產(chǎn)前準(zhǔn)備。生產(chǎn)用的工具、易耗品由車間組長負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任審核后到倉庫領(lǐng)取。倉庫根據(jù)“領(lǐng)料單”備料發(fā)料。相應(yīng)倉庫接到領(lǐng)料單后，倉庫物料員按領(lǐng)料單要求進(jìn)行發(fā)料并放置在備料區(qū)，車間物料員根據(jù)領(lǐng)料單到倉庫備料

6、區(qū)與倉庫物料員清點物料數(shù)量，一起協(xié)作把物料擺放在拖車上。嚴(yán)防漏發(fā)、錯發(fā)，確保物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀況等符合要求。車間停放的所有物料都應(yīng)有標(biāo)識，并按規(guī)定放置，生產(chǎn)部剩余物料應(yīng)及時清理歸回倉庫。5.4生產(chǎn)過程控制SIASE/QII112008第 頁共4頁5.4.1生產(chǎn)過程控制流程圖：參考附件一。作業(yè)前各部門管理人員要依相關(guān)的操作規(guī)程及指導(dǎo)書對作業(yè)人員進(jìn)行必要的講解，使作業(yè)員明白產(chǎn)品特性及品質(zhì)要求水準(zhǔn)、自檢方法和重要工序參數(shù)的設(shè)定。5.4.3生產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。生產(chǎn)部依據(jù)注塑過程確認(rèn)管理規(guī)定對注塑生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控并記錄，填寫注塑產(chǎn)品模具成型工藝表。生產(chǎn)自檢5.4.5.

7、1當(dāng)生產(chǎn)條件及首檢確認(rèn)后可開始批量生產(chǎn),生產(chǎn)中作業(yè)員依規(guī)格及作業(yè)指導(dǎo)品質(zhì)規(guī)范等進(jìn)行自檢,生產(chǎn)過程中,以生產(chǎn)日報表記錄加工產(chǎn)品流轉(zhuǎn)情況。5.4.5.2異常時按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行異常處理。5.4.5.3當(dāng)因制程問題或原物料品質(zhì)問題造成物料短缺時,按不合格品控制程序執(zhí)行,補(bǔ)料時需附領(lǐng)料單給車間主任級以上的生產(chǎn)管理員簽核。5.4.6工程部對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）進(jìn)行確認(rèn)。5.4.7首件5.4.7.1在量產(chǎn)前先由制造單位生產(chǎn)首件樣品，經(jīng)自檢合格后交相關(guān)的質(zhì)檢員確認(rèn)。檢查無異常則按計劃生產(chǎn)。當(dāng)檢查出現(xiàn)以下情況時執(zhí)行“停產(chǎn)”5.4.7.1.1原物料型號不正確；5.

8、4.7.1.2原物料明顯品質(zhì)異常；5.4.7.1.3其它極嚴(yán)重異常，須重作生產(chǎn)準(zhǔn)備。5.4.8品質(zhì)部依產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行制程及入庫檢驗。其檢驗結(jié)果記錄在檢驗報表上。5.4.9發(fā)生異常時按不合格品控制程序執(zhí)行異常處理。生產(chǎn)后的處理5.5.1物料處理5.5.1.1成品檢驗合格后依倉庫管理制度入庫。5.5.1.2不合格物料、成品、半成品依不合格品控制程序執(zhí)行。5.5.1.3產(chǎn)線剩余物料要作好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)示,并由生產(chǎn)部開具“退料單”進(jìn)行退料。5.5.2設(shè)備處理:生產(chǎn)設(shè)備依設(shè)備管理制度進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)與維護(hù),以確保設(shè)備制程能力。數(shù)據(jù)處理5.5.3.1組長每日作生產(chǎn)日報表交生產(chǎn)計劃員核實生產(chǎn)進(jìn)

9、度，然后交生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)；5.5.3.2組長每日填寫入庫單交車間主任審核，倉庫員確認(rèn)。QC每日的檢驗報表上交品質(zhì)組長；5.5.3.4品質(zhì)部每月的品質(zhì)報表上交管理代表。5.5.3.5生產(chǎn)過程中的文件和記錄按文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5.5.4人員處理5.5.4.1生產(chǎn)單位根據(jù)作業(yè)員在工作中的品質(zhì)狀況及表現(xiàn),按培訓(xùn)管理制度執(zhí)行，有計劃的進(jìn)行教育培訓(xùn)，以維持人員的穩(wěn)定與作業(yè)技能提升。產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性5.6.1在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識可采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫員應(yīng)進(jìn)行再標(biāo)識）、半成

10、品記錄、成品合格證等。5.6.2產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品合格證出庫單“出廠檢驗記錄”入庫單生產(chǎn)日報表。5.6.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的追溯工作。5.6.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：檢驗狀態(tài)：合格（合格證）、不合格（標(biāo)識）、待檢（標(biāo)識），填寫在相應(yīng)檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)簽作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。產(chǎn)品防護(hù)5.7.1產(chǎn)品的貯存及發(fā)貨過程中，應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品，直至產(chǎn)品交會到目的地。5.7.2倉庫環(huán)境符合存放要求，加強(qiáng)倉庫內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證庫內(nèi)物資的質(zhì)量。搬運5.7.3.1車間及運輸部門在原材料、半成品、成品搬運過程中必須用相應(yīng)的搬運工具，防止混放碰傷，并保證搬運中的安全。5.7.3.2運輸過程

11、中因搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題，責(zé)任人必須及時匯報與處理，并填寫聯(lián)絡(luò)單交品質(zhì)部，由品質(zhì)部填寫品質(zhì)異常報告交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。5.7.3.3搬運憑“入庫單”、“領(lǐng)料單”、“出庫單”等有關(guān)單據(jù)進(jìn)行，并由責(zé)任人簽字方可實行搬運5.8.4包裝：對需要進(jìn)行包裝的產(chǎn)品按工藝文件及檢驗規(guī)范的要求進(jìn)行包裝及標(biāo)識。貯存5.8.5.1入庫產(chǎn)品必須由檢驗員在入庫單上簽字后才能入庫，并作好產(chǎn)品標(biāo)識，達(dá)到定置堆放的要求。5.8.5.2庫存物品必須賬、卡、物一致，注明物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。5.8.4.3倉庫嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，發(fā)貨遵循先進(jìn)先出的原則。5.8.4.4按月盤點，半年進(jìn)行全面盤點（6、12月底），發(fā)現(xiàn)盈虧查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整。5.8.4.5貯存詳細(xì)要求按倉庫管理制度執(zhí)行。相關(guān)文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序工作環(huán)境控制程序文件控制程序培訓(xùn)管理制度倉庫管理制度設(shè)備管理制度注塑過程確認(rèn)管理規(guī)定質(zhì)量記錄生產(chǎn)日報表品質(zhì)異常報告領(lǐng)料單成品入庫單注塑產(chǎn)品模具成型工藝表附件附件一生產(chǎn)過程控制流程圖SIASE/QII082008SIASE/QII042008SIASE/QI