客戶稽核管理制度

1、客戶稽核管理制度修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： HYPERLINK http:/55 http:/55好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：客戶稽核管理制度第一條目的為了使我公司客戶稽核工作流程更暢順，職責(zé)更清晰，同時(shí)驗(yàn)證公司管理體系的有效性，達(dá)到體系推行持續(xù)改進(jìn)，保證客戶審核的正常實(shí)施。第二條范圍本制度適用于與公司有直接或間接交易往來(lái)的客戶或其委托第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或監(jiān)管組織對(duì)本公司所有管理體系（包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、S0NY3P所作的書面、現(xiàn)場(chǎng)審核工作。第三條職責(zé)營(yíng)銷中心：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)

2、行前期溝通，確定書面審查內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)間、審查人數(shù)及工作崗位、審核范圍、現(xiàn)場(chǎng)審核路線，以及客戶來(lái)我司后相關(guān)的工作總的協(xié)調(diào)；收到客戶之審核計(jì)劃或通知，需至少提前1個(gè)工作日，向相關(guān)部門發(fā)出審核通知，以便各部門作好相關(guān)準(zhǔn)備，如當(dāng)日收到客戶參觀需要的特殊情況除外。負(fù)責(zé)對(duì)我司企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、發(fā)展方向進(jìn)行公司簡(jiǎn)介；負(fù)責(zé)客戶審核完畢后，統(tǒng)一由營(yíng)銷中心跟進(jìn)客戶發(fā)出的問(wèn)題點(diǎn)清單，轉(zhuǎn)發(fā)至品質(zhì)部體系科；問(wèn)題點(diǎn)分析完畢后，確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)內(nèi)容的適宜性，發(fā)送至客戶；業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行交流，驗(yàn)證客戶對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的認(rèn)可或關(guān)閉程度，并將信息傳達(dá)至公司內(nèi)部。行政部：協(xié)助品質(zhì)部、營(yíng)銷中心完善相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)審查過(guò)程中的服務(wù)工作，如客人接

3、待、會(huì)議室、工作設(shè)備按排；監(jiān)督各部門現(xiàn)場(chǎng)6S檢查及勞保用品穿戴。物控部：主導(dǎo)車輛調(diào)度相關(guān)工作。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)客戶書面對(duì)管理體系的調(diào)查表單的回復(fù)，必要時(shí)提供證據(jù)；依據(jù)營(yíng)銷中心提供的客戶審核范圍，確認(rèn)客戶來(lái)我司后首、末次會(huì)議參加部門名單；負(fù)責(zé)接待客戶，作好審核安排，確保審核過(guò)程順利進(jìn)行。整個(gè)審核過(guò)程應(yīng)全程陪同，及時(shí)向客戶提供所需支援，并作有效指引。負(fù)責(zé)配合客戶審閱文件、記錄、尋問(wèn)、抽樣等方法搜集、篩選與體系有效性相關(guān)的各種資訊來(lái)源；負(fù)責(zé)審核問(wèn)題點(diǎn)的確認(rèn)，需要時(shí)與客戶、各部門進(jìn)行溝通；審核完成后，負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的問(wèn)題點(diǎn)或后續(xù)由營(yíng)銷中心提供的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分類，確定責(zé)任部門/責(zé)任人，分發(fā)至相關(guān)部門/人員進(jìn)行

4、不符合項(xiàng)分析，填寫改善措施；跟進(jìn)措施之執(zhí)行并驗(yàn)證其效果，保持相關(guān)記錄，并回復(fù)客戶不符合事項(xiàng)改進(jìn)措施效果。第三條審核過(guò)程要求書面調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)的陪同人員，必須遵守公司各項(xiàng)管理制度，引導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審查人員接受我司的管理要求。例如：內(nèi)部資料保密管理制度、勞保用品穿戴制度、門禁制度等。各部門現(xiàn)場(chǎng)人員需要熟悉本崗位“作業(yè)指導(dǎo)書”要求，并落實(shí)執(zhí)行，且隨手就可以取得。每天所做的記錄完整、及時(shí)，并合理保存，隨時(shí)可以查閱；確定每個(gè)崗位是否有進(jìn)行過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)考核，并取得上崗證；現(xiàn)場(chǎng)所使用的原材料、半成品都必須有標(biāo)識(shí)，且保證標(biāo)簽中信息完整；現(xiàn)場(chǎng)所使用的測(cè)試儀器均需要有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)、使用記錄，生產(chǎn)設(shè)備需要有點(diǎn)檢記錄等；各崗位需按照要求，做好勞保用品穿戴工作；現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰，總局合理；客戶到各部門現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)，各員工應(yīng)具備基本的禮儀、素養(yǎng)。重點(diǎn)客戶審核時(shí)，各崗位至