HVK-QP-05-01內(nèi)部審核控制程序

1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件內(nèi)部審核程序編號：WHVK/QP-05-01版號/修改狀態(tài)：A/1生效日期：2005-7-291 目的的明確規(guī)定內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核的責(zé)任任、方法和和要求，驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量管管理體系的的質(zhì)量活動動和有關(guān)結(jié)結(jié)果是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求和公司質(zhì)質(zhì)量手冊及及程序文件件的規(guī)定，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)問問題，采取取糾正措施，使質(zhì)量量管理體系系持續(xù)有效效運(yùn)行。2 適用用范圍 本程序序適用于公公司的內(nèi)部部質(zhì)量管理理體系審核核活動。3 職責(zé)責(zé)管理者代表表應(yīng)：策劃質(zhì)量審審核計(jì)劃綱綱要和所需需資源。選擇審核員員完成特定定的審核。批準(zhǔn)內(nèi)部部質(zhì)量審核核計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核報(bào)報(bào)告，并并向ISOO90000推行領(lǐng)導(dǎo)

2、導(dǎo)委員會報(bào)報(bào)告審查中中發(fā)現(xiàn)的主主要問題。審核組長負(fù)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核核計(jì)劃、內(nèi)部審審核報(bào)告，負(fù)責(zé)組組織審核的的準(zhǔn)備工作作和具體實(shí)實(shí)施。審核員負(fù)責(zé)責(zé)編制審核核檢查清單單，執(zhí)行審審核計(jì)劃，跟跟蹤驗(yàn)證審審核不合格格的糾正。一般而言言，審核員員不應(yīng)審核核自己的工工作。各部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)對對審核不合合格進(jìn)行原原因分析，并并采取糾正正措施。其他有關(guān)人人員應(yīng)對內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核工作進(jìn)進(jìn)行全面的的合作。工作程序管理者代表公司一般應(yīng)每年進(jìn)行兩次內(nèi)審。質(zhì)量管理體系建立初期可適當(dāng)增加審核頻次確定內(nèi)部質(zhì)量審核具體時(shí)間管理者代表審核組長和審核員必須經(jīng)過專門的審核員培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員證，且內(nèi)審員應(yīng)與受審核方保持審核的獨(dú)立性確

3、定審核組長和成員內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核組長編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理者代表審核準(zhǔn)備工作包括：提前一周將審核計(jì)劃通知受審部門；編制和審批檢查表；審核組成員熟悉審核所使用的文件檢查表的編寫要求見控制要點(diǎn)審核準(zhǔn)備審核小組重申審核范圍和目的簡要介紹審核方法和程序，宣布審核分工確認(rèn)審核組所需資源和設(shè)備已齊備受審核部門有關(guān)責(zé)任人參加首次會議并簽到審核組長召開首次會議（審核分工）審核員可通過交談、查閱文件、觀察等方式審核各方面的工作現(xiàn)狀、現(xiàn)象和活動以獲取證據(jù)并將觀察結(jié)果記錄在檢查表中審核員根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，填寫審核不合格報(bào)告受審核人員有權(quán)對審核員提出的問題予以澄清，審核員

4、應(yīng)接受合理的澄清，并現(xiàn)場予以關(guān)閉現(xiàn)場審核審核小組宣讀審核不合格報(bào)告并要求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)提出審核結(jié)論，全面總結(jié)受審部門質(zhì)量工作優(yōu)缺點(diǎn)審核組長澄清或回答受審部門提出的問題，并告知受審部門審核報(bào)告發(fā)送的時(shí)間受審核部門有關(guān)責(zé)任人參加末次會議并簽到召開末次會議公布問題點(diǎn)審核組長內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告各部門不合格項(xiàng)清單及上次內(nèi)審的跟蹤審核報(bào)告應(yīng)作為附件附于審核報(bào)告后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放審核組長編寫、提交內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告審核不合格報(bào)告分發(fā)范圍：總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門審核組長分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告受審部門應(yīng)在收到審核不合格報(bào)告后四個(gè)工作日內(nèi)制定糾正措施，填入審核不合格報(bào)告相應(yīng)項(xiàng)，并報(bào)審核

5、小組認(rèn)可、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施受審部門根據(jù)不合格報(bào)告制定糾正措施否認(rèn)可否是 受審部門按期限實(shí)施糾正措施 否審核員將驗(yàn)證結(jié)果填寫在審核不合格報(bào)告的相應(yīng)項(xiàng)，并簽字予以確認(rèn)若出現(xiàn)糾正和預(yù)防措施控制程序控制要點(diǎn)5.1中所列情況，則應(yīng)啟動該程序 審核員驗(yàn)證 是是跟蹤審核報(bào)告分發(fā)范圍：總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門審核組長 匯總、分發(fā)驗(yàn)證結(jié)果按文件與檔案管理程序執(zhí)行專職內(nèi)審員將所有審核記錄存檔控制要點(diǎn)內(nèi)部質(zhì)量審審核檢查表表的內(nèi)容必必須包括：審核部門門、審核時(shí)時(shí)間、檢查查內(nèi)容及方方法、所涉涉及的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款和質(zhì)質(zhì)量體系文文件名稱、現(xiàn)場審核核記錄、對對檢查結(jié)果果的判斷（合合格、不合合格）。相關(guān)文件文件與檔案案管理程序序 WWHVK/QP-003-055糾正和預(yù)防防措施控制制程序 WHVVK/QPP-17-02相關(guān)記錄內(nèi)部質(zhì)量審審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審審核檢查表表 審核不合格格報(bào)告 WHVVK/QPP-05-01-BB02內(nèi)部質(zhì)量審審核報(bào)告審核不合格格報(bào)告編號：WHHVK/QQP-055-01-B02 版號：DD 序序號：審核部門：審核時(shí)間：不合格事實(shí)實(shí)描述:結(jié)論:不符符合ISOO90011中 條規(guī)定，違違反 文件的規(guī)規(guī)定不合格程度度判定： 嚴(yán)重