驗室管理評審計劃

1、16/16管理評審計劃表LGJL-21評審目的：針對質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)，檢查和糾正質(zhì)量管理過程中偏離質(zhì)量體系各要素的情況，使質(zhì)量體系能夠良性運作。評審范圍：依據(jù)漯河市公路工程建設(shè)總公司中心試驗室質(zhì)量手冊、程前言件的要求，針對質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)、組織機構(gòu)、程序、過程、資源這五個方面，并結(jié)合內(nèi)部審核報告所提出的不吻合項內(nèi)容，圍繞現(xiàn)狀和適應(yīng)性，議論整改計劃。參加評審人員：張釗趙予榮所需文件：質(zhì)量手冊、程前言件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)審報告評審日期：2010年03月30日評審地址：漯河市公路工程建設(shè)總公司中心試驗室辦公室質(zhì)量負責(zé)人：日期：主任：日期：漯河市公路工程建設(shè)總公司中心試驗室管理評審報告2011年度漯河市公路

2、工程建設(shè)總公司中心試驗室管理評審表評審意見基不缺不序號評審內(nèi)容符本整改項符此適合符及說明合項用合管理要求4.1實驗室應(yīng)依法成立或注冊能夠擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準(zhǔn)活動。實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經(jīng)法人授權(quán)，能獨立擔(dān)當(dāng)?shù)谌焦轵?，獨立對外行文和展開業(yè)務(wù)活動，有獨立帳目和獨立核算。實驗室應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)施設(shè)施實驗室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進行的工作。實驗室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實驗室及其人員不得與其從事的檢測和/或

3、校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)項目也許近似的競爭性項目相關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供給、安裝、使用也許維護活動。實驗室應(yīng)有舉措保證其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防備商業(yè)賄賂。實驗室及其人員對其在檢測和/或校準(zhǔn)活動中所知悉的國家奧秘、商業(yè)奧秘和技術(shù)奧秘負有保密義務(wù)，并有相應(yīng)舉措。評審意見基不缺不序號評審內(nèi)容符本整改項符此適合符及說明合項用合實驗室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。實驗室最高管理者、技術(shù)管理者

4、、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件，獨立法人實驗室最高管理者應(yīng)由其上級單位任命；最高管理者和技術(shù)管理者的更改需報發(fā)證機關(guān)或其授權(quán)的部門確認。實驗室應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。必要時，指定重點管理人員的代理人。實驗室應(yīng)由熟悉各項檢測和/或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評論的人員對檢測和/或校準(zhǔn)的重點環(huán)節(jié)進行監(jiān)察。4.1.11實驗室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負責(zé)技術(shù)運作，并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運行的職責(zé)和權(quán)力。對政府下達的指令性查驗任務(wù)，應(yīng)編制計劃并保質(zhì)保量準(zhǔn)時完成（適用于授權(quán)/查收的實驗室）。4.2管理體系實驗室應(yīng)按照本準(zhǔn)則成立和

5、保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。管理體系應(yīng)形成文件，說明與質(zhì)量相關(guān)的政策，包括質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)和承諾，使所有相關(guān)人員理解并有效實施。4.3文件控制實驗室應(yīng)成立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、表記、發(fā)放、保留、修訂和取消等的控制程序，保證文件現(xiàn)行有效。4.5服務(wù)和供給品的采買實驗室應(yīng)成立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品的選擇、購買、查收和儲蓄等的程序，以保證服務(wù)和供給品的質(zhì)量。4.6合同評審實驗室應(yīng)成立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。應(yīng)修訂組織機構(gòu)框圖評審意見基不缺不序號評審內(nèi)容符本整改項符此適合符及說明合項用合4.7申訴和投訴

6、實驗室應(yīng)成立完善的申訴和投訴辦理體系，辦理相關(guān)方對其檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。應(yīng)保留所有申訴和投訴及辦理結(jié)果的記錄。4.8糾正舉措、預(yù)防舉措及改進實驗室在確認了不吻合工作時，應(yīng)采取糾正舉措；在確定了潛在不吻合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防舉措，以減少近似不吻合工作發(fā)生的可能性。實驗室應(yīng)經(jīng)過實施糾正舉措、預(yù)防舉措等持續(xù)改進其管理體系4.9記錄實驗室應(yīng)有適合自己詳細情況并吻合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、鑒別、收集、索引、存檔、維護和清理等應(yīng)當(dāng)按照適合程序規(guī)范進行。所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效舉措，防備原始信息或數(shù)據(jù)的扔掉或改動。所有質(zhì)量記錄和原始察看

7、記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適合的期限保留。每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和/校準(zhǔn)人員的表記。所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲蓄、妥善保留并為客戶保密。4.10內(nèi)部審核實驗室應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以考據(jù)其運作持續(xù)吻合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認其資格，只要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核的工作。序號評審內(nèi)容4.11管理評審實驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃和程序，定期地對管理體系和檢測和/或校準(zhǔn)活動進行評審，以

8、保證其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。管理評審應(yīng)考慮到：政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)察人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正舉措和預(yù)防舉措；由外部機構(gòu)進行的評審；實驗室間比對和能力考據(jù)的結(jié)果；工作量和工作種類的變化；申訴、投訴及客戶反響；改進的建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。評審意見基不缺不符本整改項符此適合符及說明合項用合5.1人員實驗室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實驗室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及重點支持人員時，實驗室應(yīng)保證這些人員勝任工作且受到監(jiān)察，并按照實驗室管理體系要求工作。對所有從事抽樣、檢測和/或校準(zhǔn)、

9、簽發(fā)檢測/校準(zhǔn)報告以及操作設(shè)施等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技術(shù)進行資格確認并持證上崗。實驗室應(yīng)確定培訓(xùn)需求，成立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃。實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其擔(dān)當(dāng)?shù)娜蝿?wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)付其進行適合的監(jiān)察。實驗室應(yīng)保留人員的資格、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷等的檔案。實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)擁有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)核查合格。5.2設(shè)施和環(huán)境條件實驗室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)知足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。評審意見基不缺不序號評審內(nèi)容符本整改項符此適合符及說明合項用合設(shè)施和環(huán)境條件對

10、結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。實驗室應(yīng)成立并保持安全作業(yè)管理程序，保證化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急辦理舉措。實驗室應(yīng)成立并保持環(huán)境保護程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)施，保證檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的辦理吻合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急辦理舉措。地域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離舉措。對影響工作質(zhì)量和涉及安全的地域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確表記。5.3檢測和校準(zhǔn)方法實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范也許標(biāo)準(zhǔn)，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測和/或校準(zhǔn)活動。實

11、驗室應(yīng)優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果，實驗室應(yīng)擬定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。實驗室應(yīng)確認能否正確使用所采用的新方法。如果方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新進行確認。實驗室應(yīng)保證使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。與實驗室工作相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。實驗室應(yīng)有適合的計算和數(shù)據(jù)變換及辦理規(guī)定，并有效實施。5.4設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實驗室應(yīng)配備正確進行檢測和/或校準(zhǔn)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)辦理與解析）所需的抽樣、測量和檢測設(shè)施（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并對所有儀器設(shè)施進行正常維護。序號評審內(nèi)容如果儀器設(shè)施有過載或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)過其他方式表

12、示有缺陷時，應(yīng)立刻停止使用，并加以顯然表記，如可能應(yīng)將其儲蓄在規(guī)定的地方直至修復(fù)；修復(fù)的儀器設(shè)施必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。實驗室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準(zhǔn)所造成的影響。設(shè)施應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。設(shè)施使用和維護的相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于相關(guān)人員取用。5.4.5實驗室應(yīng)保留對檢測和/或校準(zhǔn)擁有重要影響的設(shè)施及其軟件的檔案。該檔案最少應(yīng)包括：設(shè)施及其軟件的名稱；制造商名稱、型式表記、系列號或其他唯一性表記；對設(shè)施吻合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；當(dāng)前的地址（如果適用）；制造商的說明書（如果有），或指明其地址；所有檢定/校準(zhǔn)報告或證書；設(shè)施接收/啟用日期和查收記錄；設(shè)施使用和

13、維護記錄（適合時）；設(shè)施的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。所有儀器設(shè)施（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有顯然的表記來表示其狀態(tài)。評審意見基不缺不符本整改項符此適合符及說明合項用合5.5量值溯源實驗室應(yīng)保證其相關(guān)檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源至國家基標(biāo)準(zhǔn)。實驗室應(yīng)擬定和實施儀器設(shè)施的校準(zhǔn)和/或檢定（驗證）、確認的總體要求。實驗室應(yīng)擬定設(shè)施檢定/校準(zhǔn)的計劃?？赡軙r，實驗室應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參照物質(zhì)）。5.6抽樣和樣品辦理實驗室應(yīng)有用于檢測和/或校準(zhǔn)樣品的抽取、運輸、接收、辦理、保護、存儲、保留和/或清理的程序，保證檢測和/或校準(zhǔn)樣品的完整性。評審意見基不缺不序號評審內(nèi)容符本整改項符此適合符及說明合項用合實驗室應(yīng)

14、按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范也許標(biāo)準(zhǔn)實施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、辦理等。沒有相關(guān)的技術(shù)規(guī)范也許標(biāo)準(zhǔn)的，實驗室應(yīng)根據(jù)適合的統(tǒng)計方法擬定抽樣計劃。抽樣過程應(yīng)注意需要控制的因素，以保證檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。實驗室抽樣記錄應(yīng)包括所用的抽樣計劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣地址的圖示或其他等效方法，如可能，還應(yīng)包括抽樣計劃所依據(jù)的統(tǒng)計方法。實驗室應(yīng)詳細記錄客戶對抽樣計劃的偏離、增添或刪節(jié)的要求，并見告相關(guān)人員。實驗室應(yīng)記錄接收檢測或校準(zhǔn)樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī)定）條件的偏離。樣品未按規(guī)定貯存、辦理實驗室應(yīng)擁有檢測和/或校準(zhǔn)樣品的表記系統(tǒng)，防備樣品或記錄中的混淆。實驗室應(yīng)有適合的設(shè)施設(shè)施貯存、辦理樣

15、品，保證樣品不受損壞。實驗室應(yīng)保持樣品的流轉(zhuǎn)記錄。5.7結(jié)果質(zhì)量控制實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參照物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參照物質(zhì)）展開內(nèi)部質(zhì)量控制；b)參加實驗室間的比對或能力考據(jù)；c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)d)對存留樣品進行再檢測或再校準(zhǔn)；e)解析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。實驗室應(yīng)解析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的舉措來糾正出現(xiàn)的問題，并防備報告錯誤的結(jié)果。5.8結(jié)果報告評審意見基不缺不序號評審內(nèi)容符本整改項符此適合符

16、及說明合項用合實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范也許標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，實時出具檢測和/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果正確、客觀、真實。報告應(yīng)使用法定計量單位。檢測和/或校準(zhǔn)報告應(yīng)最少包括下列信息：標(biāo)題；實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地址；檢測和/或校準(zhǔn)報告的唯一性表記（如系列號）和每一頁上的表記，以及報告結(jié)束的清晰表記；客戶的名稱和地址（必要時）；所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的鑒別；樣品的狀態(tài)描述和表記；樣品接收日期和進行檢測和/或校準(zhǔn)的日期（必要時）；如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所用抽樣計劃的說明；檢測和/或校準(zhǔn)的結(jié)果；檢測和/或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的表記；必要時，

17、結(jié)果僅與被檢測和/或校準(zhǔn)樣品相關(guān)的聲明。需對檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的，報告中還可包括下列內(nèi)容：吻合（或不吻合）要求和/或規(guī)范的聲明；當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)知足本準(zhǔn)則的要求。對已發(fā)出報告的實質(zhì)性更正，應(yīng)以追加文件或更換報告的形式實施；并應(yīng)包括如下聲明：“對報告的補充，系列號（或其他表記）”，或其他等效的文字形式。報告更正應(yīng)知足本準(zhǔn)則的所有要求，若有必要發(fā)新報告時，應(yīng)有唯一性表記，并注明所替代的原件。注：在評審建議相應(yīng)欄內(nèi)劃；體系文件中有描述但未實施的，為不吻合；體系文件中有描述但實施不規(guī)范的，為基本吻合；體系文件無描述的，為缺此項。不吻合、基本吻

18、合和缺此項者為整改項，應(yīng)在說明欄內(nèi)作相應(yīng)的說明。管理評審報告LGJL-22評審評審2011年03月3031日會議室時間地址評審目的：針對質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)，檢查和糾正質(zhì)量管理過程中偏離質(zhì)量體系各要素的情況，使質(zhì)量體系能夠良性運作。評審輸入內(nèi)容：一、目標(biāo)和目標(biāo)是否適宜。二、組織機構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。三、各項程序是否合理、有效，是否需要增減和更正。四、各種過程是否受控？過程是否需要改進和優(yōu)化。五、資源是否配置適合和充分，能否知足質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的要求。參加評審人員：張釗趙予榮評審內(nèi)容：一、目標(biāo)和目標(biāo)是否適宜在過去的一年中，我中心試驗室一直按照以科學(xué)、正確、公正、高效的質(zhì)量目標(biāo)，以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范

19、為依據(jù)，以謹(jǐn)慎的科學(xué)管理為基礎(chǔ)，嚴(yán)格計量管理，實時、正確為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，首次檢測無差錯率達到93%，復(fù)核后無差錯率達到95%，審批后發(fā)出的查驗報告無差錯率達到97%；檢測報告實時率大于98%，客戶滿意率達到99%的質(zhì)量目標(biāo)，各工作人員時刻以質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的理念，嚴(yán)格要求自己，使我中心試驗室運行持續(xù)穩(wěn)定，社會服務(wù)形象大幅提高，各項目標(biāo)均達到要求，質(zhì)量管理體系運行有效。二、組織機構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)我中心試驗室隸屬于漯河市公路工程建設(shè)總公司，獨立執(zhí)行質(zhì)量檢測和試驗工作，獨立擔(dān)當(dāng)?shù)谌焦C查驗，獨立對外行文和展開業(yè)務(wù)活動，配有業(yè)務(wù)室和檢測室兩個部門，檢測室下設(shè)8個專業(yè)室，各試驗和測試設(shè)

20、施配置齊全且配置合理，知足檢測要求。我中心試驗室業(yè)務(wù)受漯河市交通基本建設(shè)質(zhì)量檢測監(jiān)察站監(jiān)察，獨立對外展開相關(guān)質(zhì)量檢測的工作，嚴(yán)格按照檢測工作流程進行。在中心試驗室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，在質(zhì)量負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人的監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)下，我中心試驗室各個試驗檢測人員嚴(yán)格按照質(zhì)量保證體系文件的要求，遵守和執(zhí)行國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察和各項法律法規(guī)、政策，遵守中心試驗室的各項管理程序和規(guī)定，做好本職工作。中心試驗室全體工作人員在試驗室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，互相配合，互相學(xué)習(xí)，高質(zhì)高效地展開試驗檢測工作，業(yè)務(wù)能力不斷提高，各項試驗檢測工作持續(xù)有條不紊地有效進行。三、各項程序是否合理、有效，是否需要增減和更正在過去一年的工作中，質(zhì)量管理

21、體系有效持續(xù)運行，但根據(jù)內(nèi)、外部試驗檢測工作的需要，我中心試驗室的程前言件和質(zhì)量手冊也做了相應(yīng)的更正，詳細有以下幾個方面：1、程前言件：LG-CX-19儀器設(shè)施維護、保養(yǎng)程序的質(zhì)量記錄中增加了儀器設(shè)施維護及保養(yǎng)記錄（LGJL-39）；2、質(zhì)量手冊中的機構(gòu)組織框圖進行了重新修訂；3、四、各種過程是否受控，過程是否需要改進和優(yōu)化我中心試驗室的試驗檢測覆蓋土工、集料、化學(xué)、力學(xué)、水泥、瀝青、混凝土配合比及瀝青配合比等方面。試驗檢測工作從接收樣品到出具試驗檢測報告，各個程序嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求，試驗檢測嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，試驗檢測人員業(yè)務(wù)水平不斷提高。正因為如此，在過去一年的工作中，經(jīng)過樣品復(fù)測、不

22、同人員間比同等形式，成功進行了6次公路橋涵原材料的比對試驗；試驗檢測儀器設(shè)施均為檢定周期內(nèi)檢定/合格設(shè)施，對于自校的儀器，均為校準(zhǔn)有效期內(nèi)自校核個儀器，經(jīng)過自校，均能使自校儀器相關(guān)參數(shù)達到試驗檢測的要求；業(yè)務(wù)方面增加了鄭汴物流通道工程一期土建工程6標(biāo)工地試驗室、（駐馬店）、湖北省谷竹高速公路一期土建工程30標(biāo)工地試驗室三個外聯(lián)項目。為適應(yīng)公路工程試驗檢測技術(shù)的發(fā)展及我中心試驗室的業(yè)務(wù)量變化的需要，質(zhì)量手冊和程前言件也做了相應(yīng)的更正，并進行了一系列的優(yōu)化，主要表現(xiàn)在：1、儀器設(shè)施在平時不準(zhǔn)時進行平時維護及保養(yǎng)，但在程前言件更正之前，這方面的工作無法在資料中體現(xiàn)出來，故增加了儀器設(shè)施維護及保養(yǎng)記錄

23、LGJL-39）；2、為適應(yīng)我中心試驗室的發(fā)展，組織機構(gòu)進行了重新修訂；3、五、資源是否配置適合和充分，能否知足質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的要求我中心試驗室“以顧客為中心”的理念經(jīng)過三年的貫徹實施，在過去的一年中未接到任何申訴、投訴，檢測報告無差錯率、檢測報告實時率、客戶滿意率均達到質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的要求。當(dāng)前，共有高級試驗檢測工程師1人，試驗檢測工程師7人，試驗檢測員14人，一年間共進行了次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍覆蓋所有試驗檢測人員；各個試驗檢測室的試驗檢測設(shè)施配置齊全，知足試驗檢測參數(shù)的需要；試驗檢測工作遵守國家及上級相關(guān)工程建筑檢測工作的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)，保證試驗檢測數(shù)據(jù)

24、的客觀性、正確性、權(quán)威性和第三方的公正性，對所有客戶提供相同的優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，檢測結(jié)論不受上級主管部門和行政領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)，嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和同客戶的合同約定收取檢測費用。無論從人力、設(shè)施，仍是技術(shù)、方法，我中心試驗室各項資源配置合理、充分，知足質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的要求。六、糾正或預(yù)防舉措的實施情況1、2010年度的管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題：瀝青室衛(wèi)生打掃不徹底；試驗記錄填寫不全面；過期樣品未作實時辦理，以上三個問題在評審后均已整改完畢；在之后一年的運行中未發(fā)現(xiàn)近似問題。評審建議：糾正舉措有效。2、質(zhì)量手冊中的組織機構(gòu)框圖應(yīng)重新修訂：為適應(yīng)我中心試驗室的發(fā)展，保證我中心試驗室的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，已對質(zhì)量體系框圖進行重新修訂，并將在今后的工作中按照新的體系執(zhí)行。若有不妥之處，另行商議。評審建議：2011年03月30日至31日，由業(yè)務(wù)室負責(zé)人重新修訂組織機構(gòu)框圖，并把受控的手冊都收回，換過后重新裝訂。3、留樣樣品未做實時辦理的問題：留樣樣品未按規(guī)定貯存、辦