2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容1、客戶上市前的賬務(wù)整理，業(yè)績(jī)、成本核算等工作;2、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各項(xiàng)審計(jì)工作;3、協(xié)助編制現(xiàn)場(chǎng)工作計(jì)劃，實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)程序，完成底稿編寫(xiě)及復(fù)核工作，協(xié)助編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;4、完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（二）1.協(xié)助開(kāi)展對(duì)集團(tuán)和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計(jì)工作，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)，形成相應(yīng)工作底稿。2.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出改進(jìn)意見(jiàn)。3.協(xié)助編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。4.負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理、

2、歸檔及裝訂工作;5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（三）1.在大型項(xiàng)目中按照項(xiàng)目經(jīng)理要求完成審計(jì)工作;2.獨(dú)立帶隊(duì)完成小型審計(jì)項(xiàng)目;3.整理審計(jì)工作底稿;4.其他工作;2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（四）1、檢查業(yè)務(wù)部門(mén)流程的合理性、有效性;2、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行進(jìn)度款審核，簽證辦理，過(guò)程造價(jià)審核等;3、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（五）1.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);2.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通及管理;3.督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);4.依據(jù)公司管理需求，組織實(shí)施相關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)工作;_具有較強(qiáng)

3、的判斷與決策能力;2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（六）1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、審核公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;3、編制審計(jì)報(bào)告，披露問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、決策依據(jù);2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（七）1、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用以及核算情況進(jìn)行審計(jì);2、參加審計(jì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況，提出相關(guān)審計(jì)建議;3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常監(jiān)控與審計(jì)管理工作;4、參與對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);5、參加公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及審計(jì)工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)

4、、內(nèi)控工作2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（八）1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)，對(duì)公司總部及分子公司開(kāi)展財(cái)務(wù)、費(fèi)用審計(jì)工作;2、參與實(shí)施年度例行審計(jì)，檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況等;3、參與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出初步處理意見(jiàn)和建議;6、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;7、負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn)，對(duì)跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;8、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作，協(xié)助完成內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（九）1、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部

5、門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;2、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);3、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果，對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議，起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;4.其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（十）1.負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)及各子公司常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;2.督促跟進(jìn)，審計(jì)建議的落實(shí)及整改，監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責(zé)的履行情況;3.檢查與評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況且建立完善內(nèi)控體系;4.收集匯總、分析公司重要審計(jì)信息并建檔立案;5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（十一）1，違規(guī)舉報(bào)等

6、行為的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;2，按照工作計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營(yíng)診斷;3，實(shí)施內(nèi)控評(píng)估;4，正道經(jīng)營(yíng)宣傳教育和相關(guān)事務(wù)處理。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（十二）1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，協(xié)助總經(jīng)理助理擬定審計(jì)計(jì)劃或方案;2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供增長(zhǎng)服務(wù);4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作，并做出評(píng)價(jià)意見(jiàn);5、針對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議;6、按要求整理歸檔審計(jì)資料，按規(guī)定使用所獲取的財(cái)務(wù)資料;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年審計(jì)專(zhuān)員工作職責(zé)主要內(nèi)容（十三）1、獨(dú)立進(jìn)行公司日常的審計(jì)監(jiān)察工作并負(fù)責(zé)出具報(bào)告或通報(bào)。2、在審計(jì)監(jiān)察過(guò)程中提出合理化建議并負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)部門(mén)落實(shí)情況。3、監(jiān)督、檢查公司規(guī)章制度的落實(shí)情況;4、對(duì)于完善公司審計(jì)監(jiān)察工作流程提出合理化建議。2022年審計(jì)