2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（二）1、協(xié)助擬定審計(jì)計(jì)劃和方案，按計(jì)劃進(jìn)度完成審計(jì)工作;2、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)流程及審計(jì)規(guī)范，監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施;3、定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;4、負(fù)責(zé)對(duì)公司狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支的合法

2、性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);5、單獨(dú)編寫審計(jì)工作底稿、完成審計(jì)報(bào)告，整理歸檔審計(jì)資料;6、監(jiān)督審計(jì)報(bào)告整改的落實(shí)情況;7、其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)審計(jì)、調(diào)查分析、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（三）1、負(fù)責(zé)擬定公司年度審計(jì)項(xiàng)目方案;2、組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;3、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通協(xié)調(diào);4、編制審計(jì)項(xiàng)目底搞和報(bào)告;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（四）_起草、審查合同、協(xié)議及其他法律文件;2.負(fù)責(zé)為公司內(nèi)部各組織提供法律事務(wù)上的咨詢服務(wù);3.參與公司業(yè)務(wù)/合同的論證，給予法律意見(jiàn);4.負(fù)責(zé)審查公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的法律文書、合同，監(jiān)督合同的履行;5.協(xié)助處

3、理法務(wù)糾紛/訴訟處理;6.負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律法規(guī)的整理，并提供合理的法律意見(jiàn)等。2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（五）1、協(xié)助審計(jì)主管對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計(jì);2、審核被審計(jì)單位在人、財(cái)、物和采購(gòu)、銷售、建設(shè)等環(huán)節(jié)的管理措施是否健全并落實(shí)執(zhí)行;3、通過(guò)審核查實(shí)，對(duì)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性提出審計(jì)建議;4、根據(jù)審計(jì)方案，在審計(jì)經(jīng)理及主管的指導(dǎo)下，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;5、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，撰寫審計(jì)底稿及報(bào)告。2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（六）1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、審核公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性、

4、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;3、編制審計(jì)報(bào)告，披露問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、決策依據(jù);2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（七）1.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;2.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通及管理;3.督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);4.依據(jù)公司管理需求，組織實(shí)施相關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)工作;2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（八）職責(zé)：1、對(duì)集團(tuán)各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);2、根據(jù)需要，對(duì)各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進(jìn)行(離任或其他)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);3、對(duì)集團(tuán)及各分子公司財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、正確性和有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);4、對(duì)各職能部門開(kāi)展履職情況評(píng)價(jià);5

5、、對(duì)集團(tuán)內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審;6、根據(jù)公司運(yùn)行情況實(shí)施各類專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查;7、負(fù)責(zé)審計(jì)部文檔的整理、歸集和保管;8、完成上級(jí)交辦的其他工作。任職資格：1、具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，中級(jí)以上職稱，有審計(jì)類資格證書更好;2、具有_年以上財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作有一定認(rèn)識(shí)，掌握一定的審計(jì)技術(shù)方法;3、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)管理制度，能夠獨(dú)立或協(xié)助完成各類審計(jì)項(xiàng)目、出具審計(jì)報(bào)告;4、具備高尚的職業(yè)道德和較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，一定的分析和寫作能力，原則性強(qiáng);5、能適應(yīng)不定期偶爾出差。2022年審計(jì)

6、主審職責(zé)內(nèi)容（九）職責(zé)：1、協(xié)助經(jīng)理持續(xù)完善公司本部、分子公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及內(nèi)部審計(jì)模板，并協(xié)助完成實(shí)施;2、協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部審計(jì)工作，在經(jīng)理指導(dǎo)下完成擬定審計(jì)工作方案，實(shí)施審計(jì)活動(dòng)、編制審計(jì)工作底稿、評(píng)估審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、充分性，草擬審計(jì)報(bào)告;3、協(xié)助經(jīng)理擬定審計(jì)整改計(jì)劃，跟蹤審計(jì)的執(zhí)行、實(shí)施后續(xù)審計(jì);4、協(xié)助經(jīng)理完成年報(bào)等外部審計(jì)工作;5、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的歸檔和保管工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。任職要求：1、教育背景：大學(xué)本科及以上，會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)優(yōu)先;2、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)：在會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事內(nèi)控審計(jì)或企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門工作_年(含)以上，具有IT企業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;3、從業(yè)資格：擁有CPA、CIA資格證書優(yōu)先;4、知識(shí)技能：具有內(nèi)控、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí);能熟練應(yīng)用WORD，EXCEL、VISIO等辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件的操作;2022年審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容（十）【職責(zé)】1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展;2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù)，報(bào)表的規(guī)范管理;3、協(xié)助及維護(hù)內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)控制度的建立;4、能獨(dú)立完成審計(jì)工作;5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)審計(jì)，確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)控，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，在審計(jì)過(guò)程中合理。【任職資格】1、本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審