某電線電纜公司質(zhì)量手冊

1、海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：頒布令更改狀態(tài)0頁 碼1/1海南美亞電線電纜質(zhì)量手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）是公司遵照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款，闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述。質(zhì)量手冊是公司貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理長期遵循的指導(dǎo)性文件，也是對顧客的質(zhì)量承諾，公司全體員工務(wù)必理解并遵照執(zhí)行，本質(zhì)量手冊自發(fā)布之日起正式生效和實(shí)施?？?經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版

2、本 號B標(biāo)題：任命令更改狀態(tài)0頁 碼1/1為了貫徹執(zhí)行 GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，并在本公司建立、實(shí)施和保持完善、有效的質(zhì)量管理體系，特任命 為管理者代表，其除了履行原定的工作職責(zé)外，還履行以下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告體系的運(yùn)行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，并確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志；與外部機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)證的有關(guān)事宜?？?經(jīng)

3、 理： 日 期： 年 月 日海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：公司概況更改狀態(tài)0頁 碼1/1海南美亞電線電纜于2000年6月成立。公司現(xiàn)有美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套電線電纜等產(chǎn)品。本公司產(chǎn)品有較高的市場占有率，并遠(yuǎn)銷廣東、廣西等省市，年產(chǎn)值連年遞增，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)到4萬公里。?？谑凶钣杏绊懥椭鹊膸状蟾邫n住宅小區(qū)，如黃金海岸花園、昌茂花園、新世界花園和亞洲豪苑等都使用了本公司的產(chǎn)品，并深受客戶的信賴和好評。本著立足海南、走向世界的宏愿，公司不斷改革創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，秉承“追求超越國標(biāo)，永遠(yuǎn)滿足顧客要求”的經(jīng)營理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，在質(zhì)量、管理、品牌、

4、企業(yè)形象等方面收效顯著。本公司是海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所長期定點(diǎn)檢驗(yàn)單位，產(chǎn)品由中國人民保險公司承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任險。2002年5月18日，公司正式通過ISO 90021994質(zhì)量體系認(rèn)證，同年4月5日公司產(chǎn)品又被海南省經(jīng)貿(mào)廳列入海南省城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造所需電力產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)目錄，同時公司兩大品牌美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣電線電纜雙雙通過國家CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，并且在2003年經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品。從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與國際接軌，成為我省電線電線行業(yè)中最早通過國家CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)之一。為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，本公司依據(jù)GB/T 190012008 idt

5、 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立并完善質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司地址：海南省?？谑歇{子嶺開發(fā)區(qū) 郵政編碼：571100聯(lián)系 ：089865580066傳 真：089865580123海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號2版 本 號B標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)更改狀態(tài)0頁 碼1/1一、質(zhì)量方針：以精立業(yè)，滿足用戶需求；以質(zhì)取勝，制做可靠產(chǎn)品；以誠相待，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、質(zhì)量目標(biāo)： 入庫原材料合格率100%，出廠產(chǎn)品合格率為100%?？蛻敉对V率小于3%。c) 顧客滿意度分值大于90分。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號3版 本 號B標(biāo)題：總則更改狀態(tài)0頁 碼1/1總

6、則 本手冊依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際編制。通過該手冊所描述的管理體系的實(shí)施，可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和施工服務(wù)的能力，并通過持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。本手冊適用于公司內(nèi)部管理和外部認(rèn)證時評價企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的依據(jù)。 公司的產(chǎn)品為聚氯乙烯絕緣電線電纜，額定電壓10KV架空絕緣電纜，鋼芯鋁絞線，額定電壓1KV及以下架空絕緣電纜，需按照國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)JB87341998、GB/T50231997、GB117983、GB1404993、GB1252790GB/T39561997生產(chǎn)，不允許自行設(shè)計(jì)，因此對GB/T1

7、90012008標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行刪減。 生產(chǎn)電線電纜的原料和包裝全部由公司負(fù)責(zé)購進(jìn)，不存在由顧客提供的情況，因此公司不存在對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制的問題，對GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款顧客財產(chǎn)進(jìn)行刪減。 公司無外包過程。 對GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的其他條款的內(nèi)容，公司全部遵照執(zhí)行。2引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求。3本手冊術(shù)語及定義依據(jù)GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號4版 本 號B標(biāo)題：質(zhì)量管理體系更改狀態(tài)0頁 碼1/2 本公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量

8、管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 本公司對建立質(zhì)量管理體系的要求說明如下：識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用： 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括： a）管理過程，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職責(zé)、權(quán)限的確定；管理評審；管理承諾等，本手冊第5章描述了管理過程的主要要求； b）資源管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，本手冊第6章描述了本公司資源管理的基本要求； c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客要求的確定與評審、物資采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及監(jiān)視測量設(shè)備的控制等，本手冊第7章描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的基本要求； d）測量、分析

9、和改進(jìn)過程，包括對顧客滿意程度的測量、內(nèi)部審核活動、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制和數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等，本手冊第8章描述了本公司有關(guān)測量、分析和改進(jìn)過程的基本要求。本公司規(guī)定了為確保這些過程的有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體描述在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中。為了支持這些過程的有效運(yùn)行和對其進(jìn)行監(jiān)視，本公司確保相關(guān)的部門能獲得必要的資源和信息，這些資源和信息包括人力、設(shè)備、資金、技術(shù)及市場和產(chǎn)品等相關(guān)的信息。相關(guān)資源的提供和信息的收集與分析等規(guī)定，在本手冊相應(yīng)章節(jié)中均有描述。本公司規(guī)定了對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，并在相關(guān)的文件中規(guī)定了對實(shí)施監(jiān)視和測

10、量過程的控制。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號4版 本 號B標(biāo)題：質(zhì)量管理體系更改狀態(tài)0頁 碼2/2對監(jiān)視和測量的結(jié)果采用數(shù)據(jù)分析，以判斷過程和產(chǎn)品的符合性及其發(fā)展趨勢。對照目標(biāo)，找出差距，并采取必要的改進(jìn)措施。本手冊規(guī)定了這些措施的實(shí)施方法、控制程序，并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）； b）與質(zhì)量有關(guān)的其他文件（包括技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理性作業(yè)文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募龋娛芸匚募鍐危?c）質(zhì)量記錄。 本公司采用紙張作為文件的媒體。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系的范圍包括刪

11、減的細(xì)節(jié)與合理性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及全部程序文件（ 個）；質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號4.版 本 號B標(biāo)題：QP4.文件控制程序更改狀態(tài)0頁 碼1/31目的 對質(zhì)量文件及其它與質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各個場所使用相應(yīng)文件的有效版本。適用范圍 本程序適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及適用的外來文件的控制。職責(zé)1管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和審核管理文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。32技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，廠長審核、批準(zhǔn)。33文員負(fù)責(zé)所有文件的歸口管理工作。34各職能成員負(fù)責(zé)所持有文件和資料的使用和保管。工作流程41文件的分

12、類及編號。411文件的分類管理文件：質(zhì)量手冊（程序文件）、崗位職責(zé)、管理制度等。技術(shù)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、工藝卡等。外來文件：標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。412文員負(fù)責(zé)編制文件編號規(guī)定，公司文件編號按文件編號規(guī)定進(jìn)行。413文件分為受控文件和非受控文件，由文員編制受控文件清單并登記發(fā)放。受控文件加蓋“受控”紅色印章并注受控號，非受控文件蓋紅色“非受控”印章不編號。42文件的批準(zhǔn)和發(fā)布421質(zhì)量手冊（程序文件）由管理者代表指定人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。422技術(shù)文件由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編寫，廠長審核批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。423公司各崗位職責(zé)、管理制度由廠長組織編制，管理者代表

13、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號4.版 本 號B標(biāo)題：QP4.文件控制程序更改狀態(tài)0頁 碼2/343文件的發(fā)放431當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件需求申請表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司不得使用未加蓋“受控”紅色印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文員收回銷毀。432當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文員處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的受控編號 仍沿用原文件受控編號 ，文員將破損文件銷毀。433當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按本程序4.3.1條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明。

14、文員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給與新的受控號，并注明丟失文件的受控號作廢。44文件的更改441文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件申請表”說明更改原因。442文件更改由原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)（如原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，必要時還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。45文件的換版與作廢451文件經(jīng)五次更改、進(jìn)行大幅度修改或公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。452作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（領(lǐng)

15、用）登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。46文件和資料的管理461文件經(jīng)編寫、審核、批準(zhǔn)后，原版文件交由文員填寫“文件歸檔登記表”，存入軟盤的文件也由文員進(jìn)行歸檔登記編號。462需臨時借閱資料的人員，經(jīng)管理者代表同意后可在指定地點(diǎn)借閱資料。文員并在“文件借閱登記表”中加以記錄。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號4.版 本 號B標(biāo)題：QP4.文件控制程序更改狀態(tài)0頁 碼3/3463管理者代表在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件包括外來文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。47外來文件的控制廠長負(fù)責(zé)收集與公司生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控發(fā)放到各使用者手中，編制

16、外來文件清單，每年檢查外來文件的有效性。8文件版本控制質(zhì)量文件版本號要加以控制，采用A/n（如：A/0表示第一版，未修訂，B/1表示第二版第一次修訂等）。質(zhì)量記錄QR4.01 文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表QR4.02 文件需求申請表QR4.03 文件更改通知單QR4.04 文件歸檔登記表QR4.05 文件借閱登記表引用文件61 QC 文件編號規(guī)定海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號4.版 本 號B標(biāo)題：QP4.質(zhì)量記錄控制程序更改狀態(tài)0頁 碼1/1目的對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。適用范圍適用于本公

17、司質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行全過程。職責(zé)31文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。32各職能部門人員負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的收集和管理。工作流程41質(zhì)量記錄的分類411質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量體系記錄兩大類。412質(zhì)量記錄的編號按文件編號規(guī)定進(jìn)行編號。42質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存和處理。421各職能部門人員記錄各自的質(zhì)量記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整和及時，并每月進(jìn)行收集、整理，按時間順序，分類造冊。422質(zhì)量記錄由記錄人員簽名，字跡清晰，不能用鉛筆記錄。423各職能部門人員按質(zhì)量記錄的分類妥善保存，以防損壞、丟失。424合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表

18、查閱。425文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的年底歸檔保管，各職能部門人員填寫質(zhì)量記錄歸檔表連同各自使用的質(zhì)量記錄交文員歸檔編目、造冊。426質(zhì)量記錄到了規(guī)定的保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后文員負(fù)責(zé)銷毀，可作為資料保留的記錄，由文員負(fù)責(zé)標(biāo)識、處理。質(zhì)量記錄51 QR4.01 質(zhì)量記錄清單52 QR4.02 質(zhì)量記錄歸檔表海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號5版 本 號B標(biāo)題：管理職責(zé)更改狀態(tài)0頁 碼1/3總經(jīng)理代表本公司最高管理層作出承諾：按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，總經(jīng)理通過以下活動對承諾提提供證據(jù)：a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性

19、，使全體員工意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時予以滿足。b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在此基礎(chǔ)上將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司的各相關(guān)部門，進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c)按計(jì)劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會。d)確定并提供適當(dāng)?shù)馁Y源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，確保公司能獲得建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源。 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司對顧客的要求應(yīng)充分識別，并加以確定。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的要求，并通過體系的運(yùn)

20、行滿足顧客的要求。通過對顧客滿意程度的測量，從顧客的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)本公司的宗旨，制定公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。總經(jīng)理應(yīng)通過各種方式宣貫質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性應(yīng)得到評審。公司規(guī)定，在管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系中的一個重要的文件，本公司的質(zhì)量方針見本手冊的第2章節(jié)。質(zhì)量目標(biāo)由公司最高管理層根據(jù)公司的質(zhì)量方針制定，并由管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)部門

21、并形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊的第2章節(jié)。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號5版 本 號B標(biāo)題：管理職責(zé)更改狀態(tài)0頁 碼2/3質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核詳見目標(biāo)展開表。各部門應(yīng)結(jié)合本部門的工作實(shí)際，對分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)予以落實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核和測量，并及時將測量結(jié)果報告最高管理層和反饋到各部門。質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量管理體系的策劃，并應(yīng)確保其滿足GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求以及本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求； b)當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系出現(xiàn)重大的人員變化、組織結(jié)構(gòu)

22、調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 c)本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限的確定，以確保公司的質(zhì)量管理活動得到有效指揮、控制和協(xié)調(diào)。 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊附錄A。 本公司的質(zhì)量管理體系過程職能分配表見本手冊附錄B。 本公司各部門崗位的主要職責(zé)和權(quán)限見崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定與任職條件。 總經(jīng)理在明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限后，應(yīng)通過會議、培訓(xùn)等方式使各部門和崗位之間相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)并有效開展。管理者代表 本公

23、司的管理者代表由總經(jīng)理任命，詳見本手冊第1.2章節(jié)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限有：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號5版 本 號B標(biāo)題：管理職責(zé)更改狀態(tài)0頁 碼3/3內(nèi)部溝通 公司要求對質(zhì)量管理體系各過程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司發(fā)展方向的重大決策通過文件或會議的方式由上而下傳遞。 總經(jīng)理和管理者代表通過各種會議和日

24、常活動向員工傳達(dá)和灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念和相關(guān)的法律法規(guī)，各部門之間通過定期和不定期的會議及公開欄交流信息，討論問題，對會議內(nèi)容、決議及跟蹤情況等應(yīng)有記錄。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP更改狀態(tài)0頁 碼1/3目的對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行適時評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評審。職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。32管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、收集并整理管理評審所需的資料，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告，并對評審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟

25、蹤與驗(yàn)證。33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。34辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議記錄并負(fù)責(zé)保管管理評審相關(guān)的全部資料。工作流程41管理評審的時機(jī)，一般情況下每年進(jìn)行一次，間隔不超過12個月，一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。如發(fā)生下列情況時，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。市場情況、國家政策發(fā)生重大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要作重大調(diào)整時；公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量投訴時。42管理評審的輸入421內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部審核的結(jié)論和不符合項(xiàng)糾正的情況。422顧客反饋和顧客投訴的總結(jié)。423各部門業(yè)績的

26、總結(jié)和評價。424公司目標(biāo)與部門目標(biāo)的考核結(jié)論。425產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。426上一次管理評審所提出的改進(jìn)措施的跟蹤與評價。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP更改狀態(tài)0頁 碼2/343管理評審的準(zhǔn)備431管理者代表擬定管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、參加人員、時間安排及評審資料的準(zhǔn)備要求等。管理計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評審實(shí)施前20天發(fā)放給相關(guān)人員。 432相關(guān)部門在管理評審前一周將準(zhǔn)備的文字材料提交管理者代表。433管理者代表根據(jù)提交匯總的資料編寫管理評審報告草案，草案內(nèi)容包括：管理評審報告的主要內(nèi)容，并指出需要重點(diǎn)討論的問題，提交總經(jīng)理審核。

27、44管理評審會議441管理評審會議由總經(jīng)理主持。442各部門按照管理評審計(jì)劃的要求匯報體系運(yùn)行情況、過程的業(yè)績及存在問題和改進(jìn)的需求。443對管理評審報告草案進(jìn)行討論，求得共識，形成決定。45管理者代表根據(jù)會議決定，修改定稿管理評審報告，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門。451管理評審報告的內(nèi)容：會議的目的、參加人員、時間。質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及適宜性、充分性、有效性的評價。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價或修改。對產(chǎn)品質(zhì)量和體系過程改進(jìn)的需求和措施。對資源的補(bǔ)充和調(diào)整的需求。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證461管理者代表負(fù)責(zé)督促檢查各相關(guān)部門對管理評審報告提出的改進(jìn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。462如

28、果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。5質(zhì)量記錄1 QR01 會議簽到表海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP更改狀態(tài)0頁 碼3/352 QR02 管理評審會議記錄53 QR03 管理評審計(jì)劃54 QR04 管理評審報告55 各部門總結(jié)匯報資料6相關(guān)文件61文件控制程序62質(zhì)量記錄控制程序3糾正和預(yù)防措施控制程序海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號6版 本 號B標(biāo)題：資源管理更改狀態(tài)0頁 碼1/1 為確保本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司最高管理層應(yīng)確定并提供為此所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和

29、工作環(huán)境?？倓t 本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面明確對各部門崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任其所在崗位的工作。 為確保電線電纜的生產(chǎn)符合規(guī)定的要求，公司規(guī)定最高管理者負(fù)責(zé)確定并提供公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)使用和維護(hù)公司所有的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，主要有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公室、水電供應(yīng)設(shè)施、消防設(shè)施等；電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備，主要有拉絲機(jī)、絞線機(jī)、擠塑機(jī)、火花發(fā)生器、工裝模具等；支持性服務(wù)的設(shè)施，主要有汽車運(yùn)輸、電腦、復(fù)印機(jī)等。公司制定基礎(chǔ)

30、設(shè)施管理規(guī)定和設(shè)備管理規(guī)定，對設(shè)施設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)作出規(guī)定，由廠長負(fù)責(zé)歸口管理，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定安全文明生產(chǎn)管理制度，廠長是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)歸口管理，車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號6.版 本 號B標(biāo)題：QP6.人力資源控制程序更改狀態(tài)0頁 碼1/21目的對公司的人力資源進(jìn)行有效管理，以確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任其本職工作。2適用范圍適用于本公司人員的任職要求、培訓(xùn)、考核等管理活動。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源需求的確定。32副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求

31、的審批。33廠長負(fù)責(zé)人力資源的業(yè)績評定和培訓(xùn)效果的考核。34辦公室負(fù)責(zé)人力資源檔案和培訓(xùn)記錄的保管。工作程序41崗位人員任職要求的規(guī)定411所有新上崗人員應(yīng)按崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求的規(guī)定進(jìn)行錄用，對已在崗人員應(yīng)按上述要求進(jìn)行考核，如不能滿足任職要求、不能勝任本職工作者，應(yīng)采取培訓(xùn)等相應(yīng)措施。412對在崗人員是否勝任本職工作的考評，主要通過個人年度工作總結(jié)及平時工作能力考核為依據(jù)，由該崗位人員的直接主管負(fù)責(zé)考核，廠長負(fù)責(zé)最終評價。42培訓(xùn)421新員工上崗或員工轉(zhuǎn)崗均需經(jīng)過培訓(xùn)，由廠長或技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識、操作技能

32、要求。422特殊工種上崗需按國家相關(guān)行政管理部門規(guī)定參加培訓(xùn)、考核并持有上崗證方可上崗。423專職檢驗(yàn)員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所培訓(xùn)合格后方可上崗。424質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員需經(jīng)省技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)考核發(fā)證后方可上崗。425在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識和管理水平，可提出培訓(xùn)申請，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)奈馀嘤?xùn)的機(jī)會，培訓(xùn)完成后寫出書面培訓(xùn)小結(jié)交辦公室存檔，必要時應(yīng)向公司傳達(dá)匯報培訓(xùn)收獲。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號6.版 本 號B標(biāo)題：QP6.人力資源控制程序更改狀態(tài)0頁 碼2/2426凡公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)均應(yīng)保留培訓(xùn)考核記錄，內(nèi)容包括時間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、考核情況等。

33、427公司規(guī)定每年對全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績與工作能力的考核評定，填寫員工年度考核評定表，一般員工由廠長負(fù)責(zé)評定，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評定。428對綜合評定不能勝任本職工作的人員，將根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整工作崗位或再培訓(xùn)。429辦公室負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、考評、培訓(xùn)和上崗資格的相關(guān)記錄。5質(zhì)量記錄51 QR01 培訓(xùn)考核記錄52 QR02 員工年度考核評定表53 QR03 培訓(xùn)申請表6引用文件61 QP4. 質(zhì)量記錄控制程序62 QC5. 崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號7版 本 號B標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改狀態(tài)0頁 碼1/3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程主要有與顧客

34、有關(guān)的過程、原材料采購過程、生產(chǎn)制造過程及貯存交付過程，公司組織制定了采購管理規(guī)定、生產(chǎn)制造流程圖（5份）、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定、各工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程（共8項(xiàng)）、各工序技術(shù)控制要求（工藝卡）（共14項(xiàng)）。 對于無特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時，由生產(chǎn)廠長下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按照管理體系規(guī)定的過程進(jìn)行控制。對于新類型產(chǎn)品和特殊要求的合同，應(yīng)由廠長組織編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量體系和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司為達(dá)到

35、顧客滿意，必須充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。為此，公司規(guī)定廠長負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交付方式、交付后的活動及價格等；雖然顧客沒有明示，但規(guī)定的用途所必然包含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；本公司規(guī)定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，并確保：產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；合同或訂單的要求與以前表述不一致時，予以解決；本公司有能力滿足所規(guī)定的要求。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號7版 本 號B標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改狀態(tài)0頁 碼2/3公司制定合同評審管理規(guī)定，對評審內(nèi)容、評審方

36、式等作出具體規(guī)定。當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時，廠長應(yīng)對變更要求進(jìn)行確認(rèn)，必要時再評審，對相關(guān)文件進(jìn)行修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度：產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊等；顧客的問詢、合同或訂單在實(shí)施過程中的處理，包括對其變更等；顧客的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)隨時收集、了解顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量及供貨及時性等方面的反饋信息并全面向廠長溝通，必要時應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門以達(dá)到內(nèi)外部的溝通和協(xié)調(diào)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制采購

37、管理規(guī)定，按原材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B兩類，倉管員負(fù)責(zé)每月編制計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和實(shí)施。對提供采購產(chǎn)品的供方，組織對其依據(jù)供方評價與選擇準(zhǔn)則進(jìn)行評價，編制合格供方名錄并對每次供貨業(yè)績進(jìn)行記錄。技術(shù)檢驗(yàn)部依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員對照合格供方名錄、依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)過程的控制廠長負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)工藝，確定質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性和編制批準(zhǔn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書。公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜、額定電壓35KV及以下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓10KV及以下加強(qiáng)型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程

38、圖（已刪掉）。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號7版 本 號B標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改狀態(tài)0頁 碼3/3擠塑成形工序是關(guān)鍵過程，公司規(guī)定操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，對設(shè)備性能要加強(qiáng)管理，及時調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制過程控制程序。標(biāo)識和可追溯性 公司制定標(biāo)識管理規(guī)定，對原材料、半成品、成品、工具模具、生產(chǎn)批號、出廠編號、檢驗(yàn)狀態(tài)等的標(biāo)識方法和要求作出規(guī)定，確保當(dāng)有追溯要求的場合，能查驗(yàn)記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 公司制定并實(shí)施認(rèn)證標(biāo)識的保管使用管理規(guī)定，確保3C認(rèn)證和ISO 9001認(rèn)證的認(rèn)證標(biāo)識的使用符合規(guī)定要求。顧客財產(chǎn)（刪減）海南美亞電線電

39、纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP更改狀態(tài)0頁 碼1/31目的 為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，要求在生產(chǎn)過程中按規(guī)定的方法進(jìn)行，從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程，都必須嚴(yán)格控制。2適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)制造卡。3.2生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程的正確有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程在車間范圍內(nèi)的具體實(shí)施及指導(dǎo)整個生產(chǎn)過程正確有效運(yùn)行。3.4技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4工作程序4.1組織技術(shù)人員編制工藝文件。4.2工藝文件是指導(dǎo)技術(shù)操作、達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)文件，是貫徹工藝紀(jì)律的基本內(nèi)容，必須按照文件控制程序加以管理，應(yīng)有制

40、定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場使用有效版本文件。4.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按工藝文件和生產(chǎn)作業(yè)通知單組織生產(chǎn)，實(shí)施本車間過程控制的全部工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。4.4拉絲工人在領(lǐng)取材料時要嚴(yán)格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機(jī)并報告廠長，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡的規(guī)定。退火操作工要登記拉絲的實(shí)際規(guī)格、重量，保證退火溫度、時間符合工藝要求，嚴(yán)格執(zhí)行退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡的規(guī)定。4.6絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡的規(guī)定。4.7

41、擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的規(guī)定。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP更改狀態(tài)01頁 碼2/3控制包裝質(zhì)量，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定，檢驗(yàn)合格后貼“合格證”標(biāo)簽。嚴(yán)格執(zhí)行成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程的規(guī)定。生產(chǎn)部管理員、技術(shù)檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員、工程師負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律，管理，監(jiān)督，檢查生產(chǎn)運(yùn)行情況，保證過程處于受控狀態(tài)。過程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)調(diào)查分析，操作人員要及時采取措施，排除異?，F(xiàn)象，并按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，確保

42、正常生產(chǎn)。設(shè)備管理按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。4.12工具模具、印字輪的管理按模具、例子車輪的管理規(guī)定執(zhí)行。4.13關(guān)鍵過程生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，按人力資源控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄QR01 拉絲生產(chǎn)原始記錄QR02 擠塑生產(chǎn)原始記錄QR03 退火生產(chǎn)原始記錄QR04 絞線生產(chǎn)原始記錄QR05 產(chǎn)品一致性確認(rèn)檢驗(yàn)報告引用文件QP 文件控制程序QP 人力資源控制程序QP8.5 糾正和預(yù)防措施控制程序QC01 銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC02 絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC03 擠塑工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC04 退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC05 復(fù)繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC06 火花檢驗(yàn)工序生產(chǎn)工藝操作

43、規(guī)程QC07 印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP更改狀態(tài)01頁 碼3/3QC08 成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC09 10模中拉工藝卡QC10 15模小拉工藝卡QC11 20模細(xì)拉工藝卡QC12 銅拉絲潤滑液工藝卡QC13 退火工序工藝卡QC14 絞線工序工藝卡QC15-21 成品工序工藝卡QC22 擠塑工序質(zhì)量控制點(diǎn)海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP產(chǎn)品防護(hù)控制程序更改狀態(tài)0頁 碼1/2目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變質(zhì)及丟失。適用范圍適用于本公司原材料、半

44、成品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。職責(zé)辦公室倉管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品在倉庫內(nèi)的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的控制。車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、防護(hù)的控制。4工作流程搬運(yùn)原材料在搬運(yùn)過程中使用與其相應(yīng)的運(yùn)輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運(yùn)和貯存過程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。半成品應(yīng)放在料筐內(nèi)或用滾輪搬運(yùn)，搬運(yùn)過程中防止油污和水污。成品在搬運(yùn)過程中，放在運(yùn)料板架上擺放整齊，搬運(yùn)過程中防止水污，撞擊、劃破包裝物，保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識。貯存產(chǎn)品貯存嚴(yán)格執(zhí)行QC01倉庫管理規(guī)定。對貯存物遵循先進(jìn)先出的原則。原材料倉庫要保持清潔、通風(fēng)、干燥、其

45、它貯存場所應(yīng)具備所貯存物質(zhì)要求的貯存環(huán)境。原材料倉庫中各種不同的物質(zhì)要分開，按不同功能擺放整齊，便于庫中型材應(yīng)按品種和狀態(tài)分別放置。貯存產(chǎn)品，原材料要有標(biāo)識，貯存過程中要保持好標(biāo)識的完整，清晰，如果標(biāo)識不清或脫落丟失，應(yīng)由檢驗(yàn)員重新確認(rèn)后標(biāo)識。倉庫每月對庫存情況檢查一次，及時發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)情況，對超過期限的物質(zhì)重新驗(yàn)收，確保帳卡物一致。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP產(chǎn)品防護(hù)控制程序更改狀態(tài)0頁 碼2/2包裝車間負(fù)責(zé)按國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對成品進(jìn)行包裝。防護(hù)產(chǎn)品在受本公司控制時要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。交付交付時應(yīng)按要求辦理交接手續(xù)，填送貨單。倉庫

46、交貨時，倉管員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。目的地交貨時，倉管員對運(yùn)輸前的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時糾正不符合要求的情況。產(chǎn)品在貯存、防護(hù)、運(yùn)輸交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序處理。質(zhì)量記錄QR01 標(biāo)識卡QR02 入庫單QR03 出庫單QR04 送貨單QR05 產(chǎn)品合格證引用文件QP8.3 不合格品控制程序QC01 倉庫管理制度海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序更改狀態(tài)0頁 碼1/2目的確保本公司產(chǎn)品形成過程中使用的監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的準(zhǔn)確度、精密度達(dá)到規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司所有檢

47、測設(shè)備（包括計(jì)量器具）的控制。職責(zé)31技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的采購和送檢，以及對檢測設(shè)備使用的監(jiān)督管理。32使用單位負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。33 辦公室負(fù)責(zé)檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄的保管。工作流程41技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)選擇準(zhǔn)確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測設(shè)備。42技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳、統(tǒng)一編號、編制檢定周期以及時檢定后檢測設(shè)備做標(biāo)識。43檢測設(shè)備在下列情況下要重新檢定：431準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時；432被拆卸或損壞或經(jīng)遷移后；433修理后影響到設(shè)備精度時。4公司暫未建立計(jì)量檢定基準(zhǔn)，所有檢測設(shè)備均由技術(shù)檢驗(yàn)部統(tǒng)一委托具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。45檢定

48、（校準(zhǔn)）周期451公司所有的檢測設(shè)備都根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司的使用情況確定檢定周期。452對檢定記錄應(yīng)作年度評定和分析，以便確認(rèn)檢定周期的適用性，對于在一定時間之內(nèi)其記錄數(shù)據(jù)極少變化或沒有變化的檢測設(shè)備或不經(jīng)常使用的檢測設(shè)備，兩次檢定之間的時間可以延長，對檢測設(shè)備檢定周期的修改必須經(jīng)廠長審批。453生產(chǎn)設(shè)備上的檢測設(shè)備隨設(shè)備大修期一起送檢。46檢測設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）的控制海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號版 本 號B標(biāo)題：QP7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序更改狀態(tài)01頁 碼2/2461對所有檢測設(shè)備（除非周期檢定外）都應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。462新購進(jìn)的檢測設(shè)備需經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合

49、格后，才能投入使用，并作出相應(yīng)的標(biāo)志。463技術(shù)檢驗(yàn)部于年初制訂年度檢測設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，并提前通知使用部門。464對于某些過大或不便移動的檢測設(shè)備，委托有檢定資格的單位來公司進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。465需修理的檢測設(shè)備，修理后，應(yīng)重新檢定（校準(zhǔn)）。47發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備損壞或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用該檢測設(shè)備，重新檢定（校準(zhǔn)），并評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。8檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)志公司每臺檢測設(shè)備都要有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽，各種標(biāo)簽的內(nèi)容及用途如下：合格標(biāo)簽：注明下次檢定日期或有效期、檢定人等。標(biāo)簽應(yīng)粘在每一臺檢測設(shè)備上。停用標(biāo)簽：達(dá)不到檢定規(guī)程要求或缺少零配件而不能使用，需修理重新檢定，合

50、格才能使用。報廢標(biāo)簽：無法維修或報廢的設(shè)備。準(zhǔn)用標(biāo)簽：經(jīng)檢定不合格，但部分量程仍可使用的設(shè)備。49檢測設(shè)備使用到了規(guī)定年限，且不能修復(fù)使用，由使用單位口頭申請，技術(shù)檢驗(yàn)部確認(rèn)后填寫“檢測設(shè)備報廢通知單”同報廢的檢測設(shè)備統(tǒng)一交技術(shù)檢驗(yàn)部。410為確保測量儀器保持良好工作狀態(tài)，公司編制并執(zhí)行檢測儀器運(yùn)行檢查規(guī)定。質(zhì)量記錄51 QR7.601 檢測設(shè)備檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃52 QR7.602 檢測設(shè)備臺帳53 QR7.603 檢測設(shè)備報廢通知單54 QR7.604 計(jì)量器具、檢測儀器、設(shè)備臺帳和檢定周期表6引用文件61 QP4. 質(zhì)量記錄控制程序62 QC01 檢測儀器運(yùn)行檢查規(guī)定海南美亞電線電纜質(zhì) 量

51、 手 冊章 節(jié) 號8.1-版 本 號B標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn)更改狀態(tài)0頁 碼1/181公司制定并實(shí)施顧客滿意測量與評定管理規(guī)定、內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序、不合格品控制程序及產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定，按各項(xiàng)程序的要求對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程、質(zhì)量管理體系的全部范圍以及顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視、測量和評價，對相關(guān)信息進(jìn)行收集分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會，管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)過程的總體策劃與控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。82監(jiān)視與測量821顧客滿意公司編制并實(shí)施顧客滿意測量與評定規(guī)定，以確保顧客滿意程度能得到測量并納入質(zhì)量目標(biāo)的控制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對顧客

52、反饋信息進(jìn)行收集，管理者代表負(fù)責(zé)對收集信息進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、評價，對顧客反饋的產(chǎn)品或服務(wù)的不滿意的信息按不合格品控制程序和糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。顧客滿意程度的信息與分析的結(jié)論及改進(jìn)措施的效果應(yīng)作為管理評審的輸入。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號8版 本 號B標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn)更改狀態(tài)0頁 碼1/1過程的監(jiān)視與測量.1對于質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量由管理者代表負(fù)責(zé)，以內(nèi)部審核、管理評審、年終總結(jié)、定期的例會、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)等形式進(jìn)行監(jiān)測，并對發(fā)現(xiàn)的問題立即糾正和采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的工藝控制、安全控制、設(shè)備控制、標(biāo)識的控

53、制、產(chǎn)品質(zhì)量的控制等進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，確保工藝文件和各項(xiàng)管理規(guī)定得以落實(shí)，并對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令糾正，對于重大的問題，提交廠長采取糾正或預(yù)防措施。.3各部門責(zé)任人每季度對所屬工作進(jìn)行總結(jié)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和克服問題不符合體系文件規(guī)定的情況，確保體系的有效性。產(chǎn)品的監(jiān)視與測量.1為確保公司的產(chǎn)品能夠滿足顧客要求、國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司編制產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定，技術(shù)檢驗(yàn)部按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。.2對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以適當(dāng)階段進(jìn)行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫前和發(fā)給顧客前應(yīng)對規(guī)

54、定的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)（自檢或?qū)z）。.3檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)應(yīng)有記錄，并有放行責(zé)任人的簽名。.4除非得到廠長的批準(zhǔn)，并得到顧客的認(rèn)可，否則在所有監(jiān)視和測量安排均已圓滿完成之前不得放行或交付產(chǎn)品。批準(zhǔn)和認(rèn)可及放行的記錄應(yīng)予以保留。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號8版 本 號B標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn)更改狀態(tài)0頁 碼1/1數(shù)據(jù)來源.1與產(chǎn)品符合性相關(guān)的信息：進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證的記錄，成品檢驗(yàn)的記錄，上級主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)等。.2與過程運(yùn)行能力相關(guān)的信息：工藝文件規(guī)定執(zhí)行的嚴(yán)格程度，人員技能的水平，設(shè)備性能的控制，安全生產(chǎn)的控制，生產(chǎn)效率及各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況

55、等。.3質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息：內(nèi)審、管理評審的結(jié)論，質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)及糾正預(yù)防措施實(shí)施的效果等。.4顧客反饋的信息、意見、需求、投訴等。.5市場競爭、同行業(yè)之間有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及價格的新舉措。.6國家對相關(guān)產(chǎn)品的新的質(zhì)量要求。數(shù)據(jù)分析 廠長和管理者代表負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，整理分析并向總經(jīng)理報告，尋求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號8.版 本 號B標(biāo)題：QP8.內(nèi)部審核控制程序更改狀態(tài)0頁 碼1/4目的本公司對各項(xiàng)質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符

56、合規(guī)定要求進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為質(zhì)量管理體系改進(jìn)和管理評審提供依據(jù)。2適用范圍 適用于內(nèi)部審核活動的控制。3職責(zé)：31管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。32辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，保管審核文件和記錄。33審核組負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核工作。34受審部門負(fù)責(zé)配合審核組進(jìn)行內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時制定和實(shí)施糾正措施。4工作程序：41審核頻次：內(nèi)部審核年至少進(jìn)行一次，如發(fā)生重大的事故，管理體系大幅度更改等情況，可追加審核。42內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備421管理者代表任命審核組長和審核組成員，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)部審核員資格。每次審核活動都安排與受審部門無直接責(zé)任的

57、內(nèi)審員進(jìn)行，審核結(jié)束后審核小組自動解散。422審核組長在內(nèi)部審核前一周制定出“內(nèi)部審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門和審核組成員。423內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容：審核目的；審核范圍；審核依據(jù)；審核組成員分工；審核日期；審核的內(nèi)容及安排。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號8.版 本 號B標(biāo)題：QP8.內(nèi)部審核控制程序更改狀態(tài)0頁 碼2/4424受審核部門收到審核計(jì)劃后，對審核日期和審核內(nèi)容如有異議，需在3日內(nèi)通知審核組長，經(jīng)協(xié)商并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可另行安排審核日期，受審核部門應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。425審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計(jì)劃”及分配的任務(wù)編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長審批。內(nèi)

58、部審核檢查表的內(nèi)容：檢查的要素；按標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊要求提出的問題；被檢查部門；具體檢查方法包括檢查內(nèi)容，被調(diào)查人員，抽樣數(shù)量等。43審核的實(shí)施431首次會議審核開始前，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加的會議，向受審核部門重申，審核目的，時間安排及審核程序等。432現(xiàn)場審核4321審核人員按照“內(nèi)部審核檢查表”內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過交談，查閱文件，現(xiàn)場檢查，尋找質(zhì)量體系運(yùn)行有效與否的客觀證據(jù)。4322審核人員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請當(dāng)事人或部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)目完全被理解，有利于采取糾正措施進(jìn)行糾正，受審部門負(fù)責(zé)

59、人有異議時，請管理者代表仲栽。433審核中發(fā)現(xiàn)的不合格按性質(zhì)可分為三類：4331體系性不合格，質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符。4332實(shí)施性不合格，質(zhì)量體系文件是符合標(biāo)準(zhǔn)或其它文件要求的，但未按文件的規(guī)定實(shí)施。4333效果性不合格，雖按質(zhì)量體系文件實(shí)施，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些原因?qū)е滦Ч催_(dá)到規(guī)定要求。434審核總結(jié)：審核員整理審核資料，對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項(xiàng)都應(yīng)準(zhǔn)確進(jìn)行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告，并提交審核組長復(fù)核。海南美亞電線電纜質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號8.版 本 號B標(biāo)題：QP8.內(nèi)部審核控制程序更改狀態(tài)0頁 碼3/4435內(nèi)部審核不合格

60、報告的內(nèi)容：受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名；審核員姓名；審核依據(jù)；不合格事實(shí)的描述；不合格類型；采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期；G、糾正措施完成情況及驗(yàn)證。436對于審核中發(fā)現(xiàn)的某些輕微的不合格項(xiàng)的事實(shí)或短期內(nèi)無法解決的問題，應(yīng)作為“觀察項(xiàng)”，口頭通知受審方引起注意，審核組應(yīng)編寫所有“觀察項(xiàng)”的匯總記錄表。437末次會議，現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組全體成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的會議，說明不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類，按重要程度依次宣讀，并要求責(zé)任部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)后盡快提出糾正措施計(jì)劃并實(shí)施。審核組長還應(yīng)就公司質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)公司質(zhì)量體