后勤集團公司廉政風險防控工作匯報

1、后勤集團公司廉政風險防控工作匯報二0一四年十月 一、廉政風險防控工作的主要做法 二、廉政風險防控工作取得的成效 三、廉政風險防控工作的體會與不足匯 報 提 綱一、廉政風險防控工作的主要做法（一）廣泛動員，提高認識，明確要求 成立廉政風險防控工作領導小組，制定后勤集團公司廉政風險防控工作方案,提出了開展廉政風險防控的總體要求： 一是開展全員宣傳學習動員，提高認識； 二是明確崗位職責，建立健全規(guī)章制度； 三是加強考核監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。 （一）廣泛動員，提高認識，明確要求 召開不同層面的干部職工會議，學習傳達學校廉政防控工作會議和有關文件精神，簽訂黨風廉政建設責任書，觀看教育專題片，宣講違法

2、犯罪案例。一、廉政風險防控工作的主要做法簽訂黨風廉政建設責任書(一)簽訂黨風廉政建設責任書（二）（二）認真排查風險點，確保查實、查細 印發(fā)后勤集團公司關于做好排查廉政風險工作的通知，對開展風險點排查、風險等級評定等工作進行了部署和安排，將有關廉政風險防控材料分發(fā)給各科級單位學習借鑒。一、廉政風險防控工作的主要做法排查廉政風險工作的通知兄弟高校學習資料（二）認真排查風險點，確保查實、查細一、廉政風險防控工作的主要做法風險點及防控措施初步排查，列出風險點：公司層面4個，科室層面54個，崗位層面197個。梳理整合，確定風險點：公司層面4個，科室層面21個，崗位層面78個。（三）制定防控措施，完善制度

3、流程 印發(fā)關于制定風險防控措施的通知，認真梳理、修訂、完善現(xiàn)有規(guī)章制度，制定防控措施，編制工作流程，并標注風險點及表現(xiàn)形式。后勤集團公司共修訂了32項工作流程，完善了40余項管理規(guī)章制度。一、廉政風險防控工作的主要做法貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度黨政共同負責制管理制度匯編（三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政風險防控工作的主要做法維修工程施工單位確定10萬元以內(nèi)維修工程項目施工單位的確定1030萬招標工程項目施工單位的確定經(jīng)由資后處立項，預算在2萬元以內(nèi)的維修工程項目施工單位由資后處房產(chǎn)科、維修動力服務中心直接安排。經(jīng)由資后處立項，預算在25萬的維修工程項目施工單位由資后處房產(chǎn)科、維修動力

4、服務中心提議，并報后勤集團公司分管領帶確定。經(jīng)由資后處立項，預算在510萬的維修工程項目，由資后處、后勤集團公司共同商議并確定施工單位。經(jīng)資后處立項、經(jīng)費已落實的，并委托后勤集團公司監(jiān)督管理的1030萬招標工程項目，由后勤集團辦公室在校園網(wǎng)上進行招標公示（公示5天）。施工單位在指定時間、地點進行報名。由招標辦、資后處、后勤集團公司共同對報名的施工單位進行資質(zhì)審核，確定參標的施工單位。維修動力服務中心進行招標文件的起草，報后勤集團公司領導初審，再經(jīng)資后處、招標辦、紀委審核同意發(fā)放標書。由維修動力服務中心聯(lián)系參標單位在指定時間到集團領取招標文件。參標單位在指定時間將投標文件交至指定地點。由紀委、招

5、標辦、資后處、后勤集團公司組成評標小組進行工程評標。（有特殊要求的工程項目，需有使用單位相關領導參加評標）。由評標小組確定中標單位后，上網(wǎng)公示中標通知。施工單位確定流程圖幼兒園教師招聘流程資質(zhì)審核不嚴根據(jù)需要或突發(fā)情況需擬定招聘老師計劃，報集團審批制定招聘教師標準，報集團審批根據(jù)要求組織相關人員進行面試將面試結(jié)果和錄用名單報集團。并且請相關部門核實招聘老師的資料，并確認根據(jù)批示安排新老師報到，安排崗位組織新老師崗前培訓，合格后上崗對應聘人員情況了解不充分（三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政風險防控工作的主要做法后勤集團公司大額資金使用流程飲食服務中心原材料采購流程圖采購申請制訂計劃大宗原

6、料批量采購小額零星采購省高?；飳袠酥行闹魅螘h決定供貨商中心自行采購中心領導簽發(fā)通知小額零星采購價格變動采購部簽訂合同大宗主要原料價格變動采購部驗收入庫采購部對帳采購部、食堂對帳食堂、采購部驗收食堂領貨驗收小額零星采購供貨市場調(diào)研報告大宗主要原料供貨供貨商結(jié)算7.用款單位按規(guī)定程序辦理支付手續(xù)1.用款中心（部門）經(jīng)負責人同意后提出申請用款中心（部門）可能沒有預算和計劃，臨時提出使用預算外資金或明顯超預算用款，且調(diào)研、論證不充分。同意同意不同意通過4.1否決申請，不再執(zhí)行2.報分管領導審核，提出明確意見。不同意不通過4.召開辦公會或黨政聯(lián)席會研究討論3.將用款申請報告送總經(jīng)理審核5.形成決議

7、，完成會議紀要6.報請相關部門或分管校領導審批。調(diào)研不充分，導致領導決策偏差市場調(diào)研不充分（四）實施防控管理，建立長效機制 根據(jù)風險內(nèi)容和不同等級，按照分級管理、分級負責的要求，實施了風險防控管理。 根據(jù)校紀委審核要求，以及黨委盛邦躍副書記提出的指導意見，進一步梳理、修改和整合，最終確立了14個方面的風險點。一、廉政風險防控工作的主要做法校紀委審核意見盛書記調(diào)研會（四）實施防控管理，建立長效機制 一、廉政風險防控工作的主要做法廉政風險防控一覽表（一）序號廉政風險點表現(xiàn)形式風險等級（高、中、低）防控措施1重大事項決策風險重大事項決策時未經(jīng)充分調(diào)研，或未廣泛征求意見，或決定重大事項時，采取個別商議

8、的形式，未經(jīng)集體研究。中嚴格執(zhí)行后勤集團公司辦公會議制度、后勤集團公司黨政共同負責制規(guī)定等2重大人事任免風險各部門（中心）主任、各項目部部長任免未廣泛征求意見，考核不嚴格，造成用人失誤。中1、廣泛調(diào)研并征求群眾意見，嚴格考核；2、通過辦公會議研究決定任免事項。3重要項目安排風險涉及重大項目安排未經(jīng)認真調(diào)研，未履行集體決策和報批程序，造成失誤。中1、認真調(diào)研，并開展論證評估；2、通過辦公會議研究，并履行報批程序。4大額資金使用風險對大額資金使用，未進行充分論證，未履行審批手續(xù)。中嚴格遵守財務會計制度，按照預算和工作計劃，履行審批手續(xù)后方使用大額資金。5思想道德風險領導干部對自身要求不嚴，廉潔自律

9、意識不強，落實“一崗雙責”不嚴格。中加強黨風廉政教育，增強廉潔自律意識，嚴格按照“一崗雙責”要求落實黨風廉政建設責任制，逐級簽訂廉政建設責任書，處級干部按規(guī)定進行述職述廉。科級及項目部負責人在年度考核述廉。6工資及工資性津貼發(fā)放風險各類工資、獎金、津貼、加班費審核不嚴，缺乏嚴格的考核依據(jù)，或親疏有別，造成分配不公。中各類崗位考核辦法；嚴格執(zhí)行后勤集團公司工資、津貼、獎金等分配辦法，特別獎勵發(fā)放及有關政策調(diào)整經(jīng)辦公會議研究決定。7職工崗位和工資調(diào)整風險在人員使用中，因工作量、工作時間及苦臟累等原因，可能存在未經(jīng)統(tǒng)籌考慮和集體研究，違規(guī)調(diào)整人員崗位或確定人員工資。低明確后勤集團公司各類崗位職責和工

10、資待遇，按規(guī)定履行人員崗位和工資調(diào)整審批程序。（四）實施防控管理，建立長效機制 一、廉政風險防控工作的主要做法廉政風險防控一覽表（二）8物資（設備）采購風險在各類物資、原料、材料、設備采購中，因市場調(diào)研不充分、供應商評價不細致、驗收不嚴格，出現(xiàn)采購質(zhì)次、價高商品。高1、納入學校采購范圍的大宗物資（設備），嚴格按學校招標采購的規(guī)定執(zhí)行；2、修訂完善物資供應中心經(jīng)營性大宗物資、飲食服務中心鮮活農(nóng)產(chǎn)品采購、驗收辦法，并嚴格執(zhí)行；3、對飲食服務中心納入南京高校聯(lián)合采購的八大類原料，繼續(xù)實行聯(lián)合采購，并加強驗收管理。4、其他中心（幼兒園）零星采購嚴把調(diào)研（比質(zhì)、比價）、供應商評價及驗收環(huán)節(jié)，確保商品質(zhì)量

11、合格、價格合理。9物資領、發(fā)、用風險在后勤服務過程中，對使用的批量低值易耗物資缺乏用量核定，無領用計劃，領用手續(xù)不規(guī)范，可能存在不合理領用，造成浪費風險。低根據(jù)服務范圍編制使用品種、數(shù)量計劃，并按計劃發(fā)放使用，杜絕超量使用。10車輛運行使用風險車輛運行使用各類費用（保險費、維修保養(yǎng)費、燃油費）臺帳不清、記錄不全、審核不嚴，造成浪費等現(xiàn)象。中完善車輛運行使用臺帳，加強運行費用審核，嚴格審批程序。11租賃單位選擇風險在經(jīng)營服務項目、場所（柜臺、檔口等）引入社會企業(yè)和個人時，在選定企業(yè)和個人，以及確定承包、租賃或其他形式的資源占用費，是否通過招標或集體研究確定。中引入社會優(yōu)質(zhì)企業(yè)報學校進行招標確定；

12、引入個體需進行評估，并經(jīng)集體研究確定，定期考核，對考核不合格的，進行淘汰。12服務收費監(jiān)管風險各類服務項目是否嚴格執(zhí)行收費標準？現(xiàn)金收入是否及時入帳？標準、帳、款是否相符？是否做到定期檢查？中各類服務項目收費標準明碼標價或公布；按財務規(guī)定，現(xiàn)金收入及時入帳，分類建帳管理；建立內(nèi)部定期核查制度。13施工單位確定風險維修工程招標程序是否規(guī)范？零星維修工程施工隊伍確定是否嚴格履行審批手續(xù)？ 中嚴格執(zhí)行學校維修工程確定施工單位的有關規(guī)定，并定期進行檢查。14施工過程管理風險維修工程施工過程中有關工程質(zhì)量、變更簽證、驗收、決算等環(huán)節(jié)是否嚴格按照相關程序、執(zhí)行規(guī)章制度？中嚴格執(zhí)行工程管理的有關規(guī)定，嚴把施工質(zhì)量、用材驗收、簽證審批、經(jīng)費決算等重點環(huán)節(jié)。一是全體干部職工廉潔意識進一步增強；二是廉政建設與后勤管理工作深度融合；三是防控措施和規(guī)章制度的的執(zhí)行力不斷提高。工作成效：二、廉政風險防控工作取得的成效工作體會：三、廉政風險防控