食品安全安全小組內(nèi)審檢查表

1、PAGE10湖南凱美特氣體股份有限公司內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：KMT/R-30 NO：受審核部門食品安全小組主管領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組組長(zhǎng)不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)審核員王虹、任姬敏審核日期2010年6月3日序號(hào)審核方式、檢查內(nèi)容審核記錄1公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了食品安全管理體系是否形成文件,是否得到貫徹落實(shí)。公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了食品安全管理體系且形成文件,得到貫徹落實(shí)。2食品安全小組組長(zhǎng)是如何確保文件是充分的、適宜的由相關(guān)部門編制，由部門負(fù)責(zé)人審批，內(nèi)審檢查、管理評(píng)審并確保文件充分的、適宜的3食品安全小組組長(zhǎng)是否向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求。是，有相關(guān)記錄4食品安全小組組長(zhǎng)如何確保食品安全管理體系有效運(yùn)行和持

2、續(xù)改進(jìn)1、建立完善體系，各部門分解目標(biāo)；2、組織每年內(nèi)審檢查、管理評(píng)審5食品安全小組組長(zhǎng)是否貫徹落實(shí)執(zhí)行食品安全方針和食品安全目標(biāo)。是，各部門的目標(biāo)通過管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)6管理者代表是如何進(jìn)行食品安全管理體系策劃各項(xiàng)策劃是否實(shí)現(xiàn)或正常運(yùn)行。年初提出目標(biāo)和審核計(jì)劃，每年一次內(nèi)審和管理評(píng)審，確保19個(gè)程序文件和7個(gè)作業(yè)文件持續(xù)有效，基本實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行。7總經(jīng)理對(duì)其食品安全管理方面的職責(zé)是否貫徹實(shí)施。能。8食品安全小組組長(zhǎng)是否制定內(nèi)部食品安全體系年度審核計(jì)劃。有記錄9廠區(qū)設(shè)計(jì)是否合理，其面積是否能夠充分保證產(chǎn)品生產(chǎn)，管理部門及附屬設(shè)施是否有足夠的用地，防止擁擠廠區(qū)設(shè)計(jì)基本合理，能保證產(chǎn)品生產(chǎn)，附屬設(shè)施基本滿

3、足需求。10工廠周圍及廠區(qū)是否堆放垃圾、廢料的情況，生產(chǎn)的廢棄物是否每天定時(shí)有專門的人員進(jìn)行清理；是否無嚙齒動(dòng)物、昆蟲和其他害蟲繁衍、棲息的場(chǎng)所。無垃圾、廢料堆放，無廢棄物和害蟲棲息。11廠區(qū)的主要道路是否用水泥砌成，防止灰塵污染；廠區(qū)及路面是否平坦，易于清掃。是12廠區(qū)是否有專門的排水系統(tǒng)，無積水現(xiàn)象。有排水系統(tǒng)，無積水13廠區(qū)廁所是否為水沖式，墻壁地面是否使用易清洗、耐腐蝕、不滲水的瓷磚、水磨石材料建造，易于清洗消毒，并備有洗手設(shè)施。是14廠區(qū)內(nèi)是否飼養(yǎng)動(dòng)物無15廠房是否具有足夠的面積，并與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，便于生產(chǎn)操作、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和衛(wèi)生清潔。廠房及加工車間是否具有堅(jiān)固耐用、易于維修、易于清潔

4、。有足夠面積，車間堅(jiān)固耐用16車間地面是否用防滑、堅(jiān)固耐磨的水磨石或混凝土修建，地面平坦無積水，并保持清潔。地面有地溝，便于排水。廠房用水泥、磚塊、鋼筋砌成，整體堅(jiān)固耐用。是17從原料氣-過程生產(chǎn)-成品-儲(chǔ)存-銷售一系列過程交叉污染可能性是否嚴(yán)重沒有交叉污染18與食品有直接接觸的表面，是否全部為不銹鋼材質(zhì)或吸附劑、過濾膜等是否經(jīng)久耐用；易于清潔、養(yǎng)護(hù)，對(duì)產(chǎn)品無污染。是，易于清潔養(yǎng)護(hù)，對(duì)產(chǎn)品無污染19衛(wèi)生間是否采用沖水式結(jié)構(gòu)并配有洗手設(shè)施，衛(wèi)生間的墻裙為白色瓷磚，地面是否易于清洗，衛(wèi)生間的門是否正面開向生產(chǎn)區(qū)。2）衛(wèi)生間是否通風(fēng)，照明設(shè)施是否齊全。是，設(shè)施齊全，有清潔記錄20生產(chǎn)設(shè)備是否使用不生

5、銹、耐腐蝕的材料制成。是21生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和構(gòu)造是否合理，接觸面平滑，易于清潔，以減少污染物的存積。是22生產(chǎn)設(shè)備排列是否有序，并已全部編號(hào)，便于識(shí)別是，有編號(hào)標(biāo)識(shí)23生產(chǎn)設(shè)備的能力是否與生產(chǎn)量相適應(yīng)是的24工廠是否定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)是的，三個(gè)月調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)一次25品控部是否設(shè)有專門的分析室有26實(shí)驗(yàn)室分析儀器的配備是否能滿足檢驗(yàn)要求能滿足27盛放化學(xué)藥品的容器是否單獨(dú)放置并加以醒目標(biāo)識(shí)，防止誤用是，有標(biāo)識(shí)28公司采用生活用水，水質(zhì)是否符合生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范符合29車間地面是否設(shè)有明下水道及暗溝，以利衛(wèi)生清理及排水有30車間在加工區(qū)上方是否安裝足夠數(shù)量的防爆燈有31分析室和辦公

6、區(qū)域是否有足夠數(shù)量的日光燈有32對(duì)于液體二氧化碳產(chǎn)品生產(chǎn)中的各個(gè)生產(chǎn)步驟，是否確定生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)已經(jīng)確定33是否通過CCP點(diǎn)的驗(yàn)證，記錄的復(fù)查以保證控制程序的有效性是的34是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以驗(yàn)證ISO22000體系的有效性每年至少進(jìn)行一次35是否確定食品加工中各關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作限值并制定超出操作限值所應(yīng)采取的糾偏措施是的36是否對(duì)CCP點(diǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備每月進(jìn)行一次校準(zhǔn)是的37公司是否制訂相應(yīng)的控制文件并有效的實(shí)施，以消除生產(chǎn)過程中來自物理的或化學(xué)的污染已制定38品控部從原料氣進(jìn)廠直至成品出廠全過程是否進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保證生產(chǎn)過程的質(zhì)量的安全性全程監(jiān)督39所有的產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施是否定

7、期檢查維護(hù)，保持完好是40壓力表等是否定期進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)是41生產(chǎn)區(qū)域是否保持清潔，每班進(jìn)行衛(wèi)生維護(hù)是，有記錄42生產(chǎn)設(shè)備是否按使用說明上的要求進(jìn)行使用，遇有故障需維修時(shí)應(yīng)迅速進(jìn)行補(bǔ)修，確保設(shè)備正常的使用是43檢測(cè)設(shè)備等是否按要求定期檢查、校準(zhǔn)，并能良好維護(hù)是44使用的化學(xué)藥品等是否妥善保存，并按規(guī)定的方法使用是45是否采用良好的衛(wèi)生操作規(guī)范創(chuàng)造易于清除害蟲出現(xiàn)與滋生環(huán)境的條件是46倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外是否保持清潔，無異味是47廠區(qū)環(huán)境內(nèi)廢棄物是否不積壓，按時(shí)清理運(yùn)送是48從事產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的人員是否每年經(jīng)過健康檢查，合格后方可上崗是49品控員和分析人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，合格后方可上崗是50生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人是否具有適當(dāng)水平的生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和品控管理知識(shí)及衛(wèi)生意識(shí)是51直接接觸產(chǎn)品的材料是否不含有影響人體健康的有害物質(zhì)，并不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)作用。不含52二氧化碳成品是否放在低溫儲(chǔ)罐內(nèi)儲(chǔ)存，并按批次進(jìn)行分析，確保合格方可充裝槽車是的53二氧化碳的運(yùn)輸是否使用槽車槽罐運(yùn)輸并在運(yùn)輸過程中必須得到充分保護(hù)，車輛保持清潔、無異味。是的54運(yùn)輸過程中是否不對(duì)食品和包裝造成污染是的55工廠對(duì)所有設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備是否建立操作規(guī)程，重要的設(shè)備、儀器有專人管理和使用是的56原料、輔料、中間產(chǎn)品、成品及生產(chǎn)過程，品控部是否建立相應(yīng)的檢驗(yàn)程序，并備有檢驗(yàn)記錄有檢驗(yàn)記