管理體系內(nèi)審檢查表-試驗

1、 管理體系內(nèi)部審核檢查表（項目） 受審核單位： 部門：審核員：審核依據(jù)：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、GB/T280012011、局體系文件、規(guī)章制度、通知規(guī)定等審核日期：序號部門手冊、制度標準條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微1局項目管理手冊、試驗檢測規(guī)章制度 GB/T190016.26.37.5.17.6、8.2.4GB/T24001GB/T280014.3.1試驗室檢測設備和人員（人員數(shù)量、持證率和2年以上試驗工作經(jīng)驗人員占比等）的配備是否滿足要求？有無試驗工作計劃？配合比的優(yōu)化及結果？試驗檢驗狀態(tài)的控制

2、情況。原材料、砼強度等的試驗頻次、組數(shù)是否符合規(guī)范要求？質量情況？商混的交貨檢驗是否符合要求。對外委試驗機構是否進行了評價，有無評價資料。有無不合格品臺賬及不合格品的處理資料。實體混凝土回彈強度情況，合格率？查資料、現(xiàn)場核查2檢測設備管理辦法GB/T504308.1，8.2 ，8.3 ，8.4， 11.5對項目（含勞務協(xié)作單位）檢測設備的登記、標識、使用、維修、保養(yǎng)情況？是否有損壞生銹等現(xiàn)象？有無檢測設備周期檢定計劃？檢定狀態(tài)如何？自校器具的校驗記錄是否與規(guī)范一致？項目購置檢測設備是否按規(guī)定審批？是否有審批資料和購置合同？有無檢測設備的驗收記錄（合格證書、技術資料以及附屬裝置和隨機專用工具等是

3、否齊全）。查資料、現(xiàn)場核查受審核單位分管領導： 審核組長： 管理體系內(nèi)部審核檢查表（項目） NS- -2019受審核單位： 部門：審核員：審核依據(jù)：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、GB/T280012011、局體系文件、規(guī)章制度、通知規(guī)定等審核日期：序號部門手冊、制度標準條款檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢 查 情 況合格不合格觀察項嚴重輕微3工地試驗室標準化建設指南 GB/T190016.26.37.5.17.6、8.2.4GB/T504305.2.210.511.5GB/T24001GB/T280014.3.1GB/T5043012.2 試驗室房間布局及儀器擺放是否合理，儀器擺放是否整齊、室內(nèi)是否干凈整潔。各種試驗儀器臺座尺寸是否按照規(guī)范要求壘砌。標養(yǎng)室存放試塊擺放是否規(guī)范，溫度和濕度是否滿足要求。危險源和環(huán)境因素的識別和控制情況（試驗機防護罩、集水池護網(wǎng)、廢水廢液的處理等）。工地試驗室是否取得母體授權和質監(jiān)局備案證書，并在有效期內(nèi)。母體試驗室檢查記錄（每年不少于2次）留存是否齊全。查資料、現(xiàn)場核查4試驗檢測規(guī)范本項目常用試驗檢測標準、規(guī)范、規(guī)程有無清單且現(xiàn)行有效？紙質版是否齊全、受控。試驗資料是否齊全、準確。試驗記錄與試驗報告有無原則性錯誤