企業(yè)采購控制程序分析

1、5/6 xx自動化工程有限公司 文件編號 程 序 文 件 版 本 號 1.0 標題: 采購操縱程序 頁 碼 2 / 3 1.0 目的： 對采購和工程分包過程進行操縱，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。 2.0 范圍： 適用于商務(wù)和工程所需物資的采購和工程分包治理。 3.0 職責： 3.1 打算供應(yīng)部 3.1.1 負責審核采購申請單； 3.1.2 負責發(fā)出采購訂單或采購合同，并對文件進行治理歸檔。 3.1.3 負責安排訂貨，跟蹤采購情況。 3.1.4 負責供應(yīng)商/服務(wù)商的聯(lián)系和操縱。 3.2 工程部 3.2.1 負責項目現(xiàn)場中的零星采購。 3.2.2 負責分包方的選擇和分包項目的治理驗收。 3.3

2、經(jīng)營治理室經(jīng)理負責審批采購申請單、采購訂單或采購合同； 3.4 相關(guān)部門人員發(fā)出采購申請，并由負責人審批確認。 4.0 程序 4.1 如有采購需要，需求人應(yīng)填寫采購申請單，附上相關(guān)資料，報部門 審批確認。 4.2 采購人員對采購申請和合同設(shè)備清單審核，如有問題，應(yīng)盡快與相 關(guān)部門人員溝通并要求其清晰講明所需設(shè)備的資料。 4.3 經(jīng)營治理室經(jīng)理下發(fā)經(jīng)審批的采購申請給相關(guān)采購人員。 4.4 采購人員依據(jù)已審批的采購申請，制作發(fā)出相關(guān)的采購訂單或采購 合同給供應(yīng)商。 4.5 采購訂單或采購合同至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 供應(yīng)商名稱 物資名稱或型號 數(shù)量 交貨期 采購單號 xx自動化工程有限公司 文件編號

3、QP6.2 程 序 文 件 版 本 號 1.0 標題: 采購操縱程序 頁 碼 3 / 3 4.6 零星物料的采購，無需通過正常的采購程序，亦無需對供應(yīng)商進行 評審。 4.7 采購訂單或購貨合同如有更改，應(yīng)由原審批者審批,并發(fā)至相關(guān)單位。 4.8 如有需要，應(yīng)在采購訂單或購貨合同上寫明：對供應(yīng)物資的驗證安 排及檢驗標準。如附合格證、檢驗報告等。 4.9 關(guān)于外包工程，工程部協(xié)助打算供應(yīng)部選擇分包方；項目負責人負 責操縱分包進度，并記錄好工程外包治理單，分包工程完成后 應(yīng)按標準驗收記錄。 4.10 關(guān)于外包服務(wù)、外包單位應(yīng)選用經(jīng)評審合格的服務(wù)商，并記錄服務(wù) 內(nèi)容。 5.0 參考文件 6.0 記 錄 6.1 采購申請單 6.2 采購單/ 購貨合同 6.3 工程外包治理單 xx自動化工程有限公司 文件編號 QP6.2 程 序 文 件 版 本 號 1.0 頁 碼 1 / 3采 購 控 制 程 序如文件操縱印章的顏色不是紅色, 這份文件則是未經(jīng)認可授權(quán)的復(fù)制文本. 請只參閱認可授權(quán)的文件 姓名: 曹運清 姓名: 侯亞文 控 編 審 簽署: 簽署: 制 寫 批 日期: 日期: 章修 改 記 錄 版 本 號 修 改 內(nèi) 容 概 要 修 改 人 審 批 人 生