公司最新食品安全質(zhì)量管理制度手冊

1、食品安全質(zhì)量管理制度手冊Xxx有限公司20XX年X月X日食品質(zhì)量全管量理度目錄序號文件編號文件名稱1DSL-SP-ZD-001食品質(zhì)量管理制度2DSL-SP-ZD-002食品供應(yīng)商遴選制度3DSL-SP-ZD-003食品采購管理制度4DSL-SP-ZD-004食品進(jìn)貨查驗和查驗記錄制度5DSL-SP-ZD-005食品貯存管理制度6DSL-SP-ZD-006食品銷售管理制度7DSL-SP-ZD-007食品出庫復(fù)核與運輸管理制度8DSL-SP-ZD-008場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度9DSL-SP-ZD-009人員健康管理制度10DSL-SP-ZD-010人員培訓(xùn)管理制度11DSL-SP-

2、ZD-011質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)12DSL-SP-ZD-012食品安全管理員崗位職責(zé)13DSL-SP-ZD-013購銷人員崗位職責(zé)14DSL-SP-ZD-014食品索證索票和臺賬管理制度15DSL-SP-ZD-015近效期食品、不合格食品和退貨食品的管理制度的管理制度管理制度16DSL-SP-ZD-016不安全食品召回管理制度17DSL-SP-ZD-017食品安全自檢自查與報告制度18DSL-SP-ZD-018食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案19DSL-SP-ZD-019廢棄物處置制度20DSL-SP-ZD-020食品采購操作規(guī)程21DSL-SP-ZD-021食品貯存操作規(guī)程22DSL-SP-ZD-

3、022食品運輸操作規(guī)程安全質(zhì)量管理手冊食品質(zhì)量管理制度1、目的：保證食品各項制度的有效實施,保證其質(zhì)量和群眾服用安全。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理工作。4、職責(zé):質(zhì)量管理部、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容：5.1質(zhì)量管理部或管理員負(fù)責(zé)提出公司的質(zhì)量管理制度草案，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)。全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。5.2、公司以“誠信、質(zhì)優(yōu)、安全”為宗旨，一切經(jīng)營活動必須遵循“質(zhì)量第一確保安全”的質(zhì)量方針。5.3、各部門負(fù)責(zé)人是其質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對本部門工作負(fù)全面責(zé)任。公司全體員工要根據(jù)各崗位職責(zé)，確保公司質(zhì)量方針的全面落實。5.4、質(zhì)量管理員每季度根據(jù)各部門、

4、各崗位職責(zé)對公司質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將作為年終考核的依據(jù)之一。5.5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門、各崗位必須在一周內(nèi)查明原因，制定糾正措施并完成整改。食品供應(yīng)商遴選制度1、目的：加強對食品安全監(jiān)督管理，把好業(yè)務(wù)經(jīng)營第一關(guān)，防止假冒偽劣食品進(jìn)入本公司。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品供應(yīng)商遴選的工作。4、職責(zé):業(yè)務(wù)部、質(zhì)管部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容：定義:供應(yīng)商：系指與本公司發(fā)生食品業(yè)務(wù)關(guān)系的食品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。供應(yīng)商遴選：首營供應(yīng)商審批必備的資料：首營供應(yīng)商必須提供其合法證照：食品流通許可證或者食品經(jīng)營許可證復(fù)印件；營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)

5、印件，及其上一年度企業(yè)年度報告公示情況復(fù)印件。上述復(fù)印件需加蓋供貨單位企業(yè)紅章，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的首營供應(yīng)商必須為具有合法資質(zhì)的食品生產(chǎn)許可或經(jīng)營企業(yè)。業(yè)務(wù)人員須提供法人代表簽字或蓋章并加蓋本企業(yè)原印章的授權(quán)書。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、有效期限。銷售人員應(yīng)當(dāng)出示加蓋供貨單位原印章的身份證復(fù)印件。對首營供應(yīng)商資料審定還不能確保其質(zhì)量保證能力時，存在以下情況之一的，應(yīng)組織進(jìn)行實地考察。在2年內(nèi)曾因質(zhì)量問題引起重大質(zhì)量事故的企業(yè)；與我公司發(fā)生大量業(yè)務(wù)關(guān)系的外地企業(yè)?？疾觳块T：質(zhì)量管理部與業(yè)務(wù)部?？疾靸?nèi)容：詳細(xì)了解企業(yè)職工素質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并重點考察其質(zhì)量管理體系是否滿足食

6、品質(zhì)量的要求。實地考察結(jié)束后，由質(zhì)量管理部根據(jù)根據(jù)考察情況形成書面考察報告，再上報審批。對首營供應(yīng)商審定的有關(guān)資料應(yīng)按企業(yè)供貨單位檔案的管理要求歸檔保存。有關(guān)部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，如連續(xù)三次違反審定規(guī)定者，經(jīng)查實，在季度質(zhì)量考核中處罰。食品采購管理制度1、目的：建立食品采購操作規(guī)程，確保從合法的企業(yè)購進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的食品。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品購進(jìn)過程的管理。4、職責(zé):業(yè)務(wù)部對本規(guī)程的實施負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容：采購活動應(yīng)符合以下要求：確定供貨單位的合法資格，供貨單位是否具有合法的食品流通許可證或食品經(jīng)營許可證/全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或食品生產(chǎn)許可證。確定所購入食品的合法性：

7、所購進(jìn)的食品是否在供貨單位的生產(chǎn)或經(jīng)營范圍之內(nèi)；所購進(jìn)的食品是否在本公司的經(jīng)營范圍之內(nèi)；所購進(jìn)的食品是否為食品藥品監(jiān)督管理部門要求停止或暫停生產(chǎn)、銷售和使用的食品。核實供貨單位銷售人員的合法資格；與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。首營企業(yè)審核定義：采購食品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的食品生產(chǎn)或者經(jīng)營企業(yè)。涉及首營企業(yè)時，采購部門應(yīng)索取并審核以下資料：食品流通許可證或食品經(jīng)營許可證/全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或食品生產(chǎn)許可證；營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件及其上一年度企業(yè)年度報告公示情況；注：以上資料應(yīng)加蓋首營企業(yè)公章原印章，確認(rèn)真實、有效。供應(yīng)商銷售人員審核：應(yīng)索取、核實、留存供貨單位銷

8、售人員以下資料：加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件；加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限；如經(jīng)營企業(yè)，可以寫明為“我司經(jīng)營品種”。以上資料，經(jīng)質(zhì)量管理部審核，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議后，方可進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。首營品種審核：首營品定義：本公司首次采購的食品。生產(chǎn)企業(yè)直接購進(jìn)的首營品種，必須要求廠家提供加蓋供貨單位紅章的食品批準(zhǔn)生產(chǎn)的批件、食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、同一批次的食品檢驗報告單、價格批文等資料。除需提供首營品種相關(guān)資料外，還需提供5.2.2所需資料。從經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)的首營品種，須提供加蓋供貨單位公章原印章的食品生

9、產(chǎn)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。注：以上資料需加蓋供貨單位公章原印章。以上資料，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后，方可購進(jìn)。簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并交質(zhì)量管理部歸檔保存。質(zhì)量保證協(xié)議至少包括以下內(nèi)容：明確雙方質(zhì)量責(zé)任；供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負(fù)責(zé)；供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票；食品質(zhì)量符合食品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求；食品包裝、標(biāo)簽、說明書符合有關(guān)規(guī)定；食品運輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任；質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。供貨單位經(jīng)審核合格后，列入合格供應(yīng)商目錄。審核不合格的不得從其購進(jìn)食品。采購記錄5.4.1、采購員根據(jù)各連鎖門店銷售和市場需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，以食品質(zhì)量作為重要依據(jù)，在合格供應(yīng)商目錄中選擇供貨單位，

10、并在計算機(jī)系統(tǒng)中錄入采購計劃，生成采購記錄。5.4.2、采購記錄包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。票據(jù)購進(jìn)食品，供應(yīng)商應(yīng)附隨貨同行單。隨貨同行單應(yīng)包括品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并加蓋供貨單位食品出庫專用章原印章；且隨貨同行單須與公司的采購記錄一致。5.5.2采購食品時，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明食品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單，并加蓋供

11、貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。凡不能提供發(fā)票的，一律不準(zhǔn)購進(jìn)。5.5.3發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財務(wù)賬目內(nèi)容相對應(yīng)。發(fā)票交財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定保存。如供貨方委托運輸食品的，采購部門應(yīng)提前向供貨單位索要委托的運輸方式、承運方式、承運單位、啟運時間等信息，并將上述情況提前告知收貨人員；食品進(jìn)貨查驗和查驗記錄制度1、目的：為保證入庫食品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好，防止假冒偽劣食品的流入，特制定本制度。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于公司所有食品的質(zhì)量驗收控制管理。4、職責(zé)：驗收人員對本制度負(fù)責(zé)5、內(nèi)容：定義驗收：指驗收人員依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)

12、和有關(guān)規(guī)定、以及企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購食品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查的過程。包括查驗檢驗報告、抽樣、查驗食品質(zhì)量狀況、記錄等。（即對到貨食品實物質(zhì)量狀況檢查的過程）按照規(guī)定的程序和要求對到貨食品逐批進(jìn)行收貨、驗收，防止不合格食品入庫。5.2.1“逐批”指對到貨食品的批號逐一進(jìn)行收貨與驗收，每個批號均應(yīng)有完整的驗收記錄；5.2.2“到貨食品”包括采購入庫和銷后退回食品。食品驗收的相關(guān)規(guī)定驗收食品應(yīng)當(dāng)按照批號逐批查驗食品合格證明文件，對于相關(guān)證明文件不全或內(nèi)容與到貨食品不符的,不得入庫，并交質(zhì)量管理人員處理。應(yīng)當(dāng)按照食品批號查驗同批號的檢驗報告書：供貨單位為生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)提供食品檢驗報告書原件；供貨單位為批

13、發(fā)企業(yè)的，檢驗報告書應(yīng)當(dāng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理專用章原印章，檢驗報告書的傳遞和保存可以采用電子數(shù)據(jù)形式，但應(yīng)當(dāng)保證其合法性和有效性。5.3.2按照驗收規(guī)定，對每次到貨食品進(jìn)行逐批抽樣驗收，抽取的樣品應(yīng)當(dāng)具有代表性。對于不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的不得入庫，并交質(zhì)量衛(wèi)生管理人員處理。應(yīng)當(dāng)對到貨的同一批號的整件食品按照堆碼情況隨機(jī)抽樣檢查;到貨的非整件食品應(yīng)當(dāng)逐箱檢查。整件數(shù)量在2件及以下的應(yīng)當(dāng)全部抽樣檢查；整件數(shù)量在2件以上至50件以下的至少抽樣檢查3件；整件數(shù)量在50件以上的每增加50件，至少增加抽樣檢查1件，不足50件的按50件計。5.3.2.2對抽取的整件食品應(yīng)當(dāng)開箱抽樣檢查，從每整件的上、中、下不同位

14、置隨機(jī)抽樣檢查至最小包裝；每整件食品中至少抽取3個最小包裝；對發(fā)現(xiàn)被抽取樣品存在封口不牢、標(biāo)簽污損、有明顯重量差異或外觀異常等情況的，應(yīng)當(dāng)加倍抽樣檢查。對整件食品存在破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開箱檢查至最小包裝。銷后退回食品進(jìn)行逐批檢查驗收，并開箱抽檢檢查；整件包裝完好的應(yīng)當(dāng)照5.3.2.1及5.3.2.2規(guī)定的抽樣原則加倍抽樣檢查，無完好外包裝的每件應(yīng)當(dāng)抽檢檢查至最小包裝，必要時應(yīng)當(dāng)送食品檢驗機(jī)構(gòu)檢驗。驗收人員應(yīng)當(dāng)對抽樣食品的外觀、包裝、標(biāo)簽等逐一進(jìn)行檢查、核對，出現(xiàn)問題的，交質(zhì)量衛(wèi)生管理人員處理。檢查運輸儲存包裝的封條有無損壞，最小包裝應(yīng)當(dāng)檢查封口是否嚴(yán)密、

15、牢固，有無破損、污染或滲液，包裝及標(biāo)簽印字是否清晰，標(biāo)簽粘貼是否牢固。每一最小包裝的標(biāo)簽是否符合以下規(guī)定：（一）標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)有食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。銷后退回食品經(jīng)驗收合格后方可入庫銷售，不合格食品按有關(guān)規(guī)定處理。檢查驗收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將抽樣檢查后的完好樣品放回原包裝，并在抽樣的整件包裝上標(biāo)明抽驗標(biāo)志（用具有我公司名稱的膠帶加封，不得用白包膠帶加封）；對已經(jīng)檢查驗收的食品應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整食品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識或移入相應(yīng)區(qū)域。對驗收合格的食品，應(yīng)當(dāng)由驗收人員與倉儲部門辦理入庫手續(xù)

16、，由倉儲部門建立庫存記錄。驗收中出現(xiàn)疑似質(zhì)量問題的，由質(zhì)量衛(wèi)生管理人員處理。驗收食品應(yīng)當(dāng)做好查驗記錄驗收記錄應(yīng)當(dāng)包括食品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、地址、聯(lián)系方式、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容；驗收人員應(yīng)當(dāng)在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。應(yīng)當(dāng)建立專門的銷售退回食品驗收記錄，記錄應(yīng)當(dāng)包括退貨單位、退貨日期、通用名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)廠商（或產(chǎn)地）、有效期、數(shù)量、驗收日期、退貨原因、驗收結(jié)果和驗收人員等內(nèi)容。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。5.4.7.4驗收不合格的食品還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項及處置措施。食

17、品貯存管理制度1、目的：保證食品合理貯存,保證其質(zhì)量和群眾服用安全。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品的倉庫貯存管理工作。4、職責(zé):倉庫養(yǎng)護(hù)員、保管員負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容：5.1、所有入庫食品都必須進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，核實產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和說明書與批準(zhǔn)的內(nèi)容相符后，方準(zhǔn)入庫。5.2、倉庫保管員應(yīng)根據(jù)食品的儲存要求，合理儲存食品。需陰涼、涼暗儲存的儲存于陰涼庫（溫度不高于20C）,可常溫儲存的儲存于常溫庫（溫度10-30C）,各庫房均應(yīng)有避光措施，相對濕度應(yīng)保持在35-75%之間。5.3、食品應(yīng)離地、隔墻10cm放置，各堆垛間應(yīng)留有一定的距離。搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守食品外包裝圖示標(biāo)

18、志的要求規(guī)范操作，堆放食品必須牢固、整齊，不得倒置；對包裝易變形或較重的食品，應(yīng)適當(dāng)控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢查、翻垛。5.4、應(yīng)保持庫區(qū)、貨架和出庫食品的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。5.5、應(yīng)定期檢查食品的儲存條件，做好倉庫的防曬、溫濕度監(jiān)測和管理，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施。5.6、應(yīng)根據(jù)庫存食品的流轉(zhuǎn)情況，定期檢查食品的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即在該食品存放處放置“暫停發(fā)貨”牌，并填寫質(zhì)量問題報告表，通知質(zhì)管部復(fù)查并處理。食品銷售管理制度1、目的：保證食品合法合理銷售,保證其質(zhì)量和群眾服用安全。2、依據(jù)：食品安全法。3、適

19、用范圍：適用于食品的銷售管理工作。4、職責(zé):質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容：5.1、所有銷售人員必須經(jīng)衛(wèi)生知識和產(chǎn)品知識培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。5.2、應(yīng)嚴(yán)格按照中華人民共和國食品安全法的要求正確介紹食品的用途、適宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和注意事項等內(nèi)容，銷售的食品的標(biāo)簽、說明書不得涉及疾病預(yù)防、治療功能。5.3、嚴(yán)禁以任何形式銷售假劣食品。凡質(zhì)量不合格，過期失效、或變質(zhì)的食品，一律不得銷售。5.4、銷售過程中懷疑食品有質(zhì)量問題的，應(yīng)先停止銷售，立即報告質(zhì)管部，由質(zhì)管部調(diào)查處理。5.5、食品安全管理員負(fù)責(zé)做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作，指導(dǎo)營業(yè)員每天上下午

20、各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施，確保食品的質(zhì)量。5.6、食品營銷宣傳（包括燈箱廣告、各種形式的宣傳資料），要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)；食品的內(nèi)容不得涉及疾病預(yù)防、治療功能；未取得廣告批準(zhǔn)文號的，不得發(fā)布廣告。銷售食品建立食品銷售記錄制度，如實記錄批發(fā)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、銷售日期以及購貨者名稱等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。食品出庫復(fù)核與運輸管理制度1、目的：為加強食品出庫的管理，防止不合格食品流入市場，減少食品的錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象，防止質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。2、依據(jù)：食品

21、安全法。3、適用范圍：本制度適用于公司所有食品的出庫管理。4、職責(zé)：保管員、復(fù)核員、倉庫負(fù)責(zé)人對本制度負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容：出庫復(fù)核食品出庫包括銷售出庫及購進(jìn)退貨出庫；食品出庫必須經(jīng)過復(fù)核。出庫時應(yīng)當(dāng)對照銷售記錄進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容包括：購貨方名稱、食品信息（食品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、數(shù)量等）、食品質(zhì)量狀況；發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量衛(wèi)生管理人員處理：包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等問題；包裝內(nèi)有異常響動或者液體滲漏；標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)識內(nèi)容與實物不符；食品已超過有效期；其他異常情況的食品；食品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的拼箱標(biāo)志。當(dāng)使用重復(fù)

22、使用的其他包裝紙箱的代用包裝箱時，應(yīng)當(dāng)加貼可明顯識別的食品拼箱標(biāo)志，以防止代用包裝原標(biāo)識內(nèi)容造成誤導(dǎo)和錯判。復(fù)核員復(fù)核確認(rèn)無誤后，在計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，生成出庫復(fù)核記錄，同時生成“隨貨同行單”。食品出庫時，應(yīng)當(dāng)附加蓋公司出庫專用章原印章的出庫單。食品出庫復(fù)核應(yīng)當(dāng)建立記錄，包括購貨單位、食品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、出庫日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。運輸5.2.1按照質(zhì)量管理制度的要求，嚴(yán)格執(zhí)行運輸操作規(guī)程，并采取有效措施保證運輸過程中的食品質(zhì)量與安全。運輸食品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)食品的包裝、質(zhì)量特性并針對車況、道路、天氣等因素，選用適宜的運輸工具，采取相應(yīng)措施防止出現(xiàn)破損、

23、污染等問題。包裝、質(zhì)量特性是指食品的包裝、性狀、儲存溫度等特性要求；相應(yīng)措施包括溫度控制、裝車方式、貨物固定、防雨、防潮、防顛簸等措施。發(fā)運食品時，應(yīng)當(dāng)檢查運輸工具，發(fā)現(xiàn)運輸條件不符合規(guī)定的，不得發(fā)運。運輸食品過程中，運載工具應(yīng)當(dāng)保持密閉；車箱體應(yīng)當(dāng)整體封閉、結(jié)構(gòu)牢固、貨箱門嚴(yán)密可鎖閉，能有效防塵、防雨、防遺失。在裝車前應(yīng)檢查車輛狀態(tài)，平時定期保養(yǎng)和維護(hù)。嚴(yán)格按照外包裝標(biāo)示的圖案和文字要求搬運、裝卸食品。5.2.8已裝車的食品應(yīng)當(dāng)及時發(fā)運并盡快送達(dá)，避免出現(xiàn)不合理的停留，保證在合理的運輸時限內(nèi)安全送達(dá)。場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度1、目的：保證場所及設(shè)施設(shè)備清潔,保證食品衛(wèi)生和質(zhì)量。2

24、、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于場所及設(shè)施設(shè)備清洗的衛(wèi)生管理工作。4、職責(zé):全體人員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容：食品經(jīng)營者對貯存、運輸、銷售的食品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查，查驗食品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品，主動將其退出市場，并做好相關(guān)記錄。食品經(jīng)營者貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝材料、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無毒、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。5.3食品應(yīng)當(dāng)分類、分架存放，距離墻壁、地面均在10cm以上，并定期檢查，使用應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，變質(zhì)和過期食品應(yīng)及時下架處理。常

25、溫存放的食品應(yīng)儲存在溫度適宜（按不同產(chǎn)品的具體要求）、干燥的庫區(qū)，避免陽光照射。食品運輸必須采用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的外包裝和運載工具，并且要保持清潔和定期消毒。運輸車廂的內(nèi)倉，包括地面、墻面和頂，應(yīng)使用抗腐蝕、防潮，易清潔消毒的材料。車廂內(nèi)無不良?xì)馕?、異味。獨立包裝的雜貨類食品應(yīng)該具備符合食品安全衛(wèi)生和運輸要求的獨立外包裝，裝車后應(yīng)有嚴(yán)格全面的覆蓋，避免風(fēng)吹雨淋和陽光直曬；運輸過程中不得和其它對食品安全和衛(wèi)生有影響的貨物混載。人員健康管理制度1、目的：保證從業(yè)人員健康上崗,保證食品衛(wèi)生和質(zhì)量。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于人員的健康狀態(tài)管理。4、職責(zé):全體經(jīng)營人員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容

26、：5.1、從事經(jīng)營活動的每一位員工每年必須在區(qū)以上醫(yī)院體檢一次，體檢除常規(guī)項目外，應(yīng)加做胸透以及轉(zhuǎn)氨酶、乙肝表面抗原檢查。5.2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病、精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參與直接接觸食品的工作。5.3、員工患上述疾病的，應(yīng)立即調(diào)離原崗位。病愈要求上崗,必須在指定的醫(yī)院體檢,合格后才可重新上崗。5.4、公司發(fā)現(xiàn)有患傳染病的職工后,相關(guān)接觸人員必須立即進(jìn)行體檢,確認(rèn)未受傳染的，方可繼續(xù)留崗工作。5.5、每位員工均有義務(wù)向部門領(lǐng)導(dǎo)報告自己及家人身體情況,特別是本制度中不允許有的疾病發(fā)生時,必須立即報告,

27、以確保食品不受污染.5.6、在崗員工應(yīng)著裝整潔，佩戴工號牌，勤洗澡、勤理發(fā)，注意個人衛(wèi)生。5.7、應(yīng)建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。人員培訓(xùn)管理制度目的：提高人員業(yè)務(wù)、專業(yè)、法律法規(guī)等方面的認(rèn)識，提高服務(wù)和工作質(zhì)量。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于人員的培訓(xùn)。4、職責(zé):全體人員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、各級管理人員、經(jīng)營人員及與經(jīng)營活動有關(guān)的維修、保潔、倉儲、服務(wù)等人員，均應(yīng)按食品安全法的規(guī)定，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。5.2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)實施。人事部門按照培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。

28、5.3、培訓(xùn)方式以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔。任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席公司的培訓(xùn)，并應(yīng)自覺完成學(xué)習(xí)計劃。5.4、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括中華人民共和國食品安全法、食品質(zhì)量管理制度、食品安全法等相關(guān)法律法規(guī)，崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺帳、記錄的登記方法等。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核，不合格者不得上崗。5.5、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書原件交行政部門驗證后，留復(fù)印件存檔。5.6、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，由行政部門與質(zhì)量管理部共同組織，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核

29、結(jié)果存檔。5.7、培訓(xùn)和繼續(xù)教育的考核結(jié)果，作為有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)目的：規(guī)范負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,保證各制度的有效實施。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4、職責(zé):質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、對公司食品的經(jīng)營負(fù)全面責(zé)任，保證公司執(zhí)行國家有關(guān)食品的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。5.2、負(fù)責(zé)建立、健全公司質(zhì)量管理體系，加強對業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的質(zhì)量教育，保證公司質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實和實施，5.3、負(fù)責(zé)簽發(fā)食品質(zhì)量管理制度及其他質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故，定期組織對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。5.

30、4、負(fù)責(zé)對食品首營企業(yè)和首營品種的審批，對公司購進(jìn)的食品質(zhì)量有裁決權(quán)。5.5、負(fù)責(zé)國家和上級主管部門有關(guān)食品的法律法規(guī)及各項政策在公司內(nèi)部的貫徹實施。5.6、負(fù)責(zé)選拔任用各方面的合格人員，定期開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作，每年組織一次全員身體檢查。5.7、負(fù)責(zé)對食品供應(yīng)商、產(chǎn)品包裝的合法性審核。1.目的：規(guī)范食品衛(wèi)生管理員的經(jīng)營行為,保證各制度的有效實施。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品衛(wèi)生管理員。4、職責(zé):食品安全管理員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴(yán)格遵守公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理的規(guī)章制度，對食品的衛(wèi)生管理工作負(fù)直接責(zé)任。5.2、

31、按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持內(nèi)外環(huán)境整潔，保證各種設(shè)施、設(shè)備安全有效。5.3、每年負(fù)責(zé)安排公司經(jīng)營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生。5.4、負(fù)責(zé)監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保食品的質(zhì)量。5.5、保證食品的經(jīng)營條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染，發(fā)現(xiàn)可能影響食品質(zhì)量的問題時應(yīng)立即加以解決，或向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。負(fù)責(zé)對食品供應(yīng)商、產(chǎn)品包裝合法性核實。食品購銷人員崗位職責(zé)目的：規(guī)范食品購銷人員的經(jīng)營行為,保證各制度的有效實施。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品的購銷人員。4、職責(zé):食品的購銷人員負(fù)責(zé)制

32、度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)食品的法律法規(guī)和各項政策，遵守公司各項質(zhì)量管理的規(guī)章制度，特別是采購和銷售方面的管理制度。5.2、采購人員應(yīng)根據(jù)公司的計劃按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購，嚴(yán)禁從證照不全的公司進(jìn)貨。5.3、對購進(jìn)的食品應(yīng)按照合同規(guī)定的質(zhì)量條款，認(rèn)真檢查供貨單位的有效的食品流通許可證或食品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、檢驗報告書對食品逐件驗收。5.4、銷售人員應(yīng)確保所售出的食品在保質(zhì)期內(nèi)，并應(yīng)定期檢查在售食品的外觀性狀和保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時向質(zhì)管部報告。5.5、銷售時應(yīng)正確介紹食品的作用、適宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和注意事項等內(nèi)容，不得夸大宣傳作用，嚴(yán)禁宣傳療效或利用封建

33、迷信進(jìn)行食品的宣傳。5.6、營業(yè)員應(yīng)每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施，確保食品的質(zhì)量。5.7、營業(yè)員應(yīng)經(jīng)常注意自己的身體狀況，當(dāng)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病、精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，應(yīng)立即停止工作并向主管負(fù)責(zé)人報告。5.8、營業(yè)員應(yīng)熱心為顧客服務(wù)，隨時聽取顧客的意見和建議，及時改進(jìn)工作并向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。食品索證索票和臺賬管理制度1、目的：為規(guī)范食品經(jīng)營行為，保證產(chǎn)品合法購進(jìn)及其質(zhì)量，做到產(chǎn)品可追溯和群眾服用安全。2、依據(jù)：中華人民共和國食品安全法及其實施條例、國

34、務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定、食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)索證索票和臺賬管理規(guī)定。3、適用范圍：適用于本公司的食品購進(jìn)索證索票和臺賬管理工作。4、職責(zé)：食品采購負(fù)責(zé)人、采購員及質(zhì)管部負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、建立索證索票和制度，索取并查驗供貨者資質(zhì)及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件建檔備查。5.1.1、索證應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：5.1.1.1、食品生產(chǎn)企業(yè)和供貨者的營業(yè)執(zhí)照。5.1.1.2、食品的食品流通許可證或食品經(jīng)營許可證/全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。5.1.1.3、食品出廠檢驗合格報告。進(jìn)口食品還應(yīng)當(dāng)索取檢驗檢疫合格證明。5.1.1.4、法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。5.1.

35、1.5、無法提交文件原件的，可提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當(dāng)逐頁加蓋食品生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。5.1.2、索票應(yīng)當(dāng)索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證5.1.2.1、憑證應(yīng)當(dāng)至少注明食品的名稱、注冊證號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。5.1.3、連鎖總部統(tǒng)一索取查驗相關(guān)證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經(jīng)營企業(yè)從經(jīng)營終端進(jìn)行查詢索證情況。5.1.4、各連鎖門店查詢食品相關(guān)證件的方法：5.1.4.1、門店后臺電腦系統(tǒng)進(jìn)入“大參林檢驗報告查詢系統(tǒng)”，網(wǎng)址：5.1.4.2、查詢廠家及供應(yīng)商三證：在”廠家名稱”欄目輸入廠家或供應(yīng)商的名稱關(guān)鍵字，按回車鍵，門店即可以

36、查詢到相關(guān)廠家的對應(yīng)證件；5.1.4.3、查詢食品批文和官方檢驗報告書：在”廠家名稱”欄目輸入食品的批準(zhǔn)文號的關(guān)鍵字，按回車鍵，門店可以根據(jù)查詢結(jié)果選擇與所要查詢的產(chǎn)品批準(zhǔn)文號一致內(nèi)容的即可。5.2、建立進(jìn)貨查驗記錄制度，加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。5.2.1、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、購進(jìn)價格、購貨日期、供貨者名稱等信息。5.2.2、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、銷售價格、銷售日期、庫存等內(nèi)容，或保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。5.3、記錄和憑證保存期限不得

37、少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。5.4、運用信息化管理，建立電子檔案，以方便文件資料的傳遞與共享。近效期食品、不合格食品和退貨食品的管理制度1、目的：為保證食品的質(zhì)量和人民群眾的食用安全有效，加強對近效期食品、不合格食品和退貨食品的管理，特制定本制度。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于本公司內(nèi)部近效期食品、不合格食品、退貨食品的管理。4、職責(zé)：保管員、養(yǎng)護(hù)員、驗收員、衛(wèi)生管理人員對本制度負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容：5.1、近效期食品的管理5.1.1、近效期食品的外包裝及瓶簽應(yīng)有明顯效期標(biāo)志，對沒有效期標(biāo)志的，驗收人員應(yīng)拒絕驗收，收貨人員應(yīng)拒絕收貨。5.1.2、近效期食品的存放，必須按效期遠(yuǎn)近依次堆碼，近

38、效期的食品應(yīng)有明顯的標(biāo)志。業(yè)務(wù)開票應(yīng)分清效期長短，效期短的先開票，倉庫憑票核對，如倉庫發(fā)現(xiàn)與“先產(chǎn)先出、近期先出和按批號發(fā)貨”的原則不符時，立即與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，確認(rèn)后才能發(fā)貨。5.1.3、對有效期不到半年的食品不得驗收入庫。有效期食品失效期前12個月，倉庫應(yīng)按月填寫催銷表報送業(yè)務(wù)部催銷，每次報送的催銷表，必須有簽收手續(xù)，以分清責(zé)任。5.1.4、有效期食品進(jìn)倉后三個月開始抽檢質(zhì)量，以后每季一循環(huán)抽查，失效期安全質(zhì)量管理手冊前一年的，每月一循環(huán)抽檢質(zhì)量，并作好記錄。5.1.5、退貨回來的近效期食品，倉庫收貨人員（或驗收人員）除按規(guī)定檢查外觀質(zhì)量外，要認(rèn)真查看剩余效期時間，并在驗收回單上注明失效時間

39、，業(yè)務(wù)部要及時銷售。5.1.6、及時處理過期失效品種，嚴(yán)格杜絕失效過期食品發(fā)出。如出現(xiàn)一個過期食品發(fā)出，將對責(zé)任人在季度質(zhì)量考核中處罰。5.2、不合格食品的管理5.2.1、不合格食品包括內(nèi)在質(zhì)量不合格、外觀不合格和包裝不合格的食品。5.2.2、不合格食品的確認(rèn)：5.2.2.1、質(zhì)量驗收、養(yǎng)護(hù)人員在進(jìn)貨驗收/養(yǎng)護(hù)時發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的食品，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格食品;5.2.2.2、各級食品監(jiān)督管理部門抽查檢驗不合格的食品；5.2.2.3、公司質(zhì)量管理部抽樣送檢確認(rèn)不合格的食品；5.2.2.4、過期、失效、霉?fàn)€變質(zhì)及有其他質(zhì)量問題的食品；5.2.2.5、各級食品監(jiān)督管理

40、部門發(fā)文通知禁止銷售的品種。5.2.3、不合格食品的處理：5.2.3.1、驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，驗收員不得驗收入庫，應(yīng)將不合格品存放于不合格區(qū)內(nèi)，并立即與供貨方聯(lián)系處理；5.2.3.2、在庫檢出不合格食品應(yīng)立即掛暫停發(fā)貨牌，報質(zhì)量管理部復(fù)檢處理；5.2.3.3、由各級食品監(jiān)督部門檢驗出的不合格食品或藥監(jiān)部門發(fā)文通知禁止銷售的品種，必須立即通知回收，集中存放于不合格品區(qū)內(nèi)，聽候處理；5.2.3.4、過期失效、霉?fàn)€變質(zhì)的食品，由儲運部填寫不合格食品報損審批表送質(zhì)管部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定簽署意見后交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報損；5.2.3.5、及時做好不合格食品銷毀記錄；5.2.3.6、凡因內(nèi)在質(zhì)量不合格

41、報損的食品，應(yīng)在質(zhì)管部的監(jiān)督下予以銷毀，并做好銷毀記錄。5.2.3.7、對不合格食品應(yīng)查明質(zhì)量不合格原因、分清責(zé)任、及時處理并制定預(yù)防措施。5.2.4、如違反上述規(guī)定，擅自處理不合格食品者，將在季度考核中處罰。5.3、退貨食品的管理5.3.1、公司設(shè)置人員管理退貨食品。退貨食品分兩種情況區(qū)別對待：銷貨退回的食品，公司退回供貨廠商的食品。5.3.2、銷貨退回食品的質(zhì)量由驗收員按驗收細(xì)則進(jìn)行驗收，經(jīng)驗收后無質(zhì)量問題，內(nèi)外包裝完好的，業(yè)務(wù)部按合格品開單入庫。若驗收有質(zhì)量問題或包裝損壞無法銷售的，保管員須將該批食品存放入不合格區(qū)，通知業(yè)務(wù)部與供貨單位聯(lián)系處理。5.3.3、退回廠商食品的質(zhì)量管理：5.3

42、.3.1、驗收時包裝質(zhì)量不符合要求或破損的，存放于退貨區(qū)；5.3.3.2、驗收時發(fā)現(xiàn)與購進(jìn)合同不符的，存放于退貨區(qū)。安全質(zhì)量管理手冊5.3.3.3、保管員及時通知業(yè)務(wù)部與供貨方聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)。5.3.4、倉庫應(yīng)分類認(rèn)真做好退貨記錄，確保退貨記錄的可跟蹤性，并統(tǒng)計質(zhì)量退貨率，按季反饋到質(zhì)量管理部。5.3.5、如違反上述規(guī)定，連續(xù)出現(xiàn)三個退貨食品未正常管理的，將在季度質(zhì)量考核中處罰。不安全食品召回管理制度1、目的：為保障公眾食品安全，規(guī)范食品召回管理，切實履行食品安全企業(yè)第一責(zé)任人的職責(zé)，制定本制度。2、依據(jù)：食品安全法、國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定、食品召回管理辦法。3、適

43、用范圍：主要適用于本企業(yè)存在安全隱患的食品召回管理。4、職責(zé)：質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、倉儲部對本制度實施負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容：5.1、定義：本制度所稱食品召回，是指本企業(yè)按照規(guī)定的程序停止銷售已上市銷售的存在不安全的食品，并協(xié)助食品生產(chǎn)企業(yè)履行食品召回義務(wù)。不安全的食品主要包括：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致嚴(yán)重健康損害甚至死亡的的食品，食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致一般健康損害的食品，標(biāo)識存在虛假標(biāo)注的食品。各部門職責(zé)：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量信息及市場流通食品質(zhì)量信息的收集、反饋及協(xié)助召回工作的實施；儲運部負(fù)責(zé)食品養(yǎng)護(hù)質(zhì)量信息的收集、反饋及召回食品的實物管理及召回食品的退貨事宜；質(zhì)管部負(fù)責(zé)各類食品質(zhì)量信息的收集、確認(rèn)，食品

44、召回信息的發(fā)布及召回過程管理，并配合食品生產(chǎn)企業(yè)或食品監(jiān)督管理部門開展有關(guān)食品安全隱患的調(diào)查等。業(yè)務(wù)部接到食品生產(chǎn)企業(yè)食品召回通知后，應(yīng)及時將信息反饋至質(zhì)管部，經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，按照生產(chǎn)企業(yè)制定的召回計劃要求，控制（停止銷售）和收回存在安全隱患的食品。因客戶投訴等市場流通食品質(zhì)量信息或食品養(yǎng)護(hù)質(zhì)量信息收集中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的食品存在安全隱患的，由質(zhì)管部確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)立即停止銷售該食品，通知食品生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，并向市、省兩級食品監(jiān)督管理部門報告。本企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立和保存完整的購銷記錄，保證銷售食品的可溯源性。本企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合食品生產(chǎn)企業(yè)或者食品監(jiān)督管理部門開展有關(guān)食品安全隱患的

45、調(diào)查，并提供有關(guān)資料，包括：銷售明細(xì)單、投訴記錄、養(yǎng)護(hù)記錄等。食品監(jiān)督管理部門在責(zé)令食品生產(chǎn)企業(yè)召回某食品過程中，要求經(jīng)營企業(yè)立即停止銷售該食品的，本企業(yè)將依照有關(guān)規(guī)定，立即停止銷售該食品，協(xié)助食品生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)。經(jīng)藥監(jiān)局對食品生產(chǎn)企業(yè)召回效果進(jìn)行審查、評價，認(rèn)為召回不徹底或者需要采取更為有效的措施的，要求生產(chǎn)企業(yè)重新召回或者擴(kuò)大召回范圍。本企業(yè)將積極采取有效措施，繼續(xù)協(xié)助生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，發(fā)生重大情況將及時報告市、省兩級食品監(jiān)督管理部門。本企業(yè)在食品召回過程中對不履行職責(zé)的，將按照企業(yè)相關(guān)紀(jì)律規(guī)定對部門負(fù)責(zé)人和具體責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。食品安全自檢自查與報告制度1目的：保證保健食品的

46、質(zhì)量和保健食品的安全。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品安全自查管理工作。4、職責(zé)：對質(zhì)量安全有關(guān)人員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質(zhì)管部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。當(dāng)發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴，需追加食品安全自查的頻次。5.2、由質(zhì)量管理員提出食品安全自查實施計劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。5.3、召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、方式、計劃和自查人

47、員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。5.4、在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)彳丁抽樣調(diào)查。在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。5.5、自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認(rèn)可。5.6、召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。5.7、根據(jù)審核員填寫的食品安全自查不符合

48、項報告，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責(zé)任部門在規(guī)定的工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。5.8糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量安全管理員說明情況，請求延期。受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況。食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案制度1、目的：對已發(fā)生的食品安全事故，迅速做出應(yīng)急響應(yīng)措施，最大限度地減少食品安全事故造成的影響。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。4、職責(zé)：對質(zhì)量安全有關(guān)人員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1、食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污

49、染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多安全質(zhì)量管理手冊的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的食品安全事故。5.2、建立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對食品安全進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對食品安全工作進(jìn)行考核。統(tǒng)一指揮食品中毒事件處理工作，協(xié)調(diào)各方力量進(jìn)行應(yīng)急救援，控制事態(tài)發(fā)展。5.3、對食物中毒人員，癥狀屬較輕微的，就地組織力量及時對發(fā)病人員進(jìn)行應(yīng)急的對癥救治。做好病狀紀(jì)錄并完好留存病人的吐瀉物。中毒嚴(yán)重者，應(yīng)及時轉(zhuǎn)到就近的醫(yī)院，并攜帶詳細(xì)的病案記錄。及時調(diào)配車輛，以最短時間送至醫(yī)院救治，必要時傳呼120救護(hù)車將患者緊急

50、運送醫(yī)院救治。5.4、中毒事件發(fā)生后，應(yīng)要主動向食品安全監(jiān)督人員匯報食品安全事故，分析中毒原因及可能造成中毒的食品。立即停止經(jīng)營活動，封存現(xiàn)場及可疑食品，追查食品的來源，追繳售出的可疑食品，對病人的吐瀉物及可疑食品進(jìn)行取樣，送上級疫檢部門檢驗。在執(zhí)法人員到達(dá)后，積極配合執(zhí)法人員對中毒事件進(jìn)行調(diào)查處理。5.5、發(fā)生食物中毒事件后，應(yīng)對事件的發(fā)生經(jīng)過后果，嚴(yán)格審核進(jìn)貨渠道，對可疑食品的供貨方、渠道縝密進(jìn)行排查。自覺查找工作中存在的不足，進(jìn)行總結(jié)與完善、強化管理，杜絕類似事件的再次發(fā)生，同時向上級有關(guān)部門作出書面報告。廢棄物處置制度1目的：加強對食品廢棄物的管理，防止其污染環(huán)境。2、依據(jù)：食品安全法

51、。3、適用范圍：適用于食品或餐廚廢棄物處置工作。4、職責(zé)：對質(zhì)量安全有關(guān)人員負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。5內(nèi)容：5.1食品廢棄物分類放置，做到日產(chǎn)日清。5.2設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的食品廢棄物收集容器。安全質(zhì)量管理手冊5.3食品廢棄物與其他垃圾分類收集、單獨存放，嚴(yán)禁亂倒亂堆廢棄物。5.4餐廚廢棄物由經(jīng)相關(guān)部門許可或備案的餐廚廢棄物收運、處置單位或個人處理。餐飲服務(wù)提供者應(yīng)與處置單位或個人簽訂合同，并索取其經(jīng)營資質(zhì)證明文件復(fù)印件。5.5保證餐廚廢棄物收集容器、污染防治設(shè)施完好、密閉和整潔，并保持周邊環(huán)境干凈、整潔，運輸中不得泄漏、撒落。5.6建立餐廚廢棄物處置臺賬，詳細(xì)記錄餐廚廢棄物的種類、數(shù)量、去向、用途等情況，

52、由餐廳設(shè)置專人負(fù)責(zé)，餐廳負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行效果，并定期向監(jiān)管部門報告。5.7不得將餐廚廢棄物排入雨水管道、污水管道、河道、湖泊、水庫、溝渠和公共廁所。食品采購操作規(guī)程1、目的：保證食品合法購進(jìn),保證其質(zhì)量和群眾食用安全。2、依據(jù)：食品安全法。3、適用范圍：適用于本公司的食品采購工作。4、職責(zé)：食品采購負(fù)責(zé)人、采購員負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。5、內(nèi)容：安全質(zhì)量管理手冊5.1、根據(jù)“按需購進(jìn)，擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、庫存結(jié)構(gòu)及質(zhì)量部門反饋的信息編制購貨計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應(yīng)，避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過期失效造成損失。5.2、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的食品購進(jìn)程序，確保從合法的企業(yè)購進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的食品。5.3、要認(rèn)真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽，考察其履行合同的能力，必要時會同質(zhì)量管理部門對其進(jìn)行現(xiàn)場考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。5.4、加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款。5.5、質(zhì)量管理部門要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的食品流通許可證或食品經(jīng)營許可證/全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)品檢驗報告書，以及食品的包裝、標(biāo)簽、說明書和樣品實樣，執(zhí)行首營企業(yè)和首營品種的審核制度。5.6、