2022年煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作制度范本

1、第PAGE14頁(yè)共NUMPAGES14頁(yè)2022年煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作制度范本_年_月“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。各部室、區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2、工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控_機(jī)構(gòu)(一)成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：_(礦長(zhǎng))副組長(zhǎng)：_(總工程師)、_(安全副礦長(zhǎng))、_(生產(chǎn)副礦長(zhǎng))、_(機(jī)電副礦長(zhǎng))、_(通風(fēng)副礦長(zhǎng))成員：_。(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管

3、控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。(三)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)置主任：_辦公室：安監(jiān)處辦公室職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室在安監(jiān)處，由李著榮兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1、制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析)；3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；4、_相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；5、承辦上級(jí)部

4、門(mén)和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法(一)綜合辨識(shí)程序1、年度辨識(shí)評(píng)估每年由礦長(zhǎng)親自_，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、月度辨識(shí)評(píng)

5、估每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭_相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)_本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3、周辨識(shí)評(píng)估業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周_本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日辨識(shí)評(píng)估班組長(zhǎng)每班交接班前_本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)

6、險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度室，由跟班領(lǐng)導(dǎo)_人員處理并匯報(bào)調(diào)度值班室及安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室。(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序1、全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)_分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲

7、區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)_確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前

8、，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。(三)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由礦長(zhǎng)牽頭_，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性

9、能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)_，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的

10、，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要_編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長(zhǎng)親自_實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、

11、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長(zhǎng)牽頭_召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下_月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭_召開(kāi)專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，_對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善

12、改進(jìn)管控措施。5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中，嚴(yán)格按照“五落實(shí)”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。7、各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度_生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始

13、終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)處負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每半年至少_一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)部

14、門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)處及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。六、考核辦法1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各_元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人_元；2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的部門(mén)，罰單位主要負(fù)責(zé)人各_元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人_元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單

15、位，罰單位主要負(fù)責(zé)人_元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人_元。4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人_元，罰主要責(zé)任人_元。5、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未_本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，罰跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)各_元。6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人_元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人_元。7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部_元。8、各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正副職_元。9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存

16、在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正副職各_元。2022年煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作制度范本（二）為進(jìn)一步做好安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，明確管理和作業(yè)活動(dòng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，全面篩查、系統(tǒng)梳理并嚴(yán)格_全公司的潛在風(fēng)險(xiǎn)源，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，使得風(fēng)險(xiǎn)源的消除、控制更加全面、準(zhǔn)確、合理和規(guī)范預(yù)防事故的發(fā)生。一、目的明確風(fēng)險(xiǎn)源可能生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制。二、辨識(shí)范圍煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。三、風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)方法和分級(jí)分類辨識(shí)方法。設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)采用安全檢查表分析法；作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)采用作業(yè)危害分析法。確

17、認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)矩陣表四、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理程序(一)準(zhǔn)備工作：各級(jí)管理者要高度重視，在人員、時(shí)間、和其他資源上給予支持和保證。成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組。成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室、區(qū)隊(duì)。各專業(yè)成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員包括：區(qū)隊(duì)、車間的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種的現(xiàn)場(chǎng)員工等。(二)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員必須具備下列素質(zhì)：_具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)：2.熟悉各工種的所有工作任務(wù)及每項(xiàng)工作任務(wù)的作業(yè)工序。3.熟悉各作業(yè)工序中存在的風(fēng)險(xiǎn)源及其后果。4.熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。(三)收集風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)：1.相關(guān)法律、法現(xiàn)、規(guī)程、規(guī)

18、范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。2.規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。(四)風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)_分專業(yè)_風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)工作。2.確定風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)方法。風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)基本方法為安全檢查表分析法和作業(yè)危害分析法。為了保證辨識(shí)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠性，在辨識(shí)過(guò)程中需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、觀察、交流、詢問(wèn)、查閱有關(guān)資料。作業(yè)危害分析法用于辨識(shí)煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)源。安全檢查表分析法用于辨識(shí)設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)。3.按照作業(yè)危害分析法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項(xiàng)任務(wù)的具體工序，并_相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行審核、完善。4.按照作業(yè)危害分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：4.

19、1三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))4.2三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)_人、機(jī)、環(huán)、管四方面的不安全因素：1)人員的不安全因素a.操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)；b.現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)；c.失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))；d.決策失誤；e.身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)；f.工作中心理異常(過(guò)度興奮或緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理等)；g.人員的其他不安全因素。2)機(jī)的不安全因素.沒(méi)有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；.設(shè)備選型不符合要求；.設(shè)備_不符合規(guī)定；.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位：e.設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；.防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；.設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、清晰、

20、正確，設(shè)臵位臵不合理；h.機(jī)的其他不安全因素。3)環(huán)境的不安全因素環(huán)境的不安全因素包括兩個(gè)方面：一是礦井不良或危險(xiǎn)的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險(xiǎn)的工作環(huán)境兩個(gè)方面的因素，具體是指：a.水的威脅：.頂幫的威脅；.地?zé)嵬{；.瓦斯煤塵爆炸威脅；.火的威脅；.瓦斯突出威脅；.其他自然地質(zhì)威脅；.工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過(guò)規(guī)定；i.工作地點(diǎn)照明不足；.工作地點(diǎn)風(fēng)量(風(fēng)速)不符合規(guī)定；.采掘設(shè)計(jì)缺陷(包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理)：l.施工質(zhì)量不符合要求：m.巷道路面質(zhì)量差，標(biāo)識(shí)不齊全、不正確；n.供電線路布臵不合理：.作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志及避災(zāi)線路設(shè)臵位臵不齊全、不合理

21、：.其他工作環(huán)境的不安全因素4)管理的不安全因素4.4可能導(dǎo)致的事故類型1)瓦斯事故。瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤(巖)與瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等。2)頂(底)板事故。指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒、沖擊地壓。底板事故視為頂板事故。3)機(jī)電事故。指機(jī)電設(shè)備(設(shè)施)導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在_、檢修、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生的事故。4)放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。5)水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。6)火災(zāi)事故。指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故(煤層自燃未見(jiàn)明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故)。7)運(yùn)輸事故。指運(yùn)輸設(shè)備(設(shè)施)在運(yùn)行過(guò)程

22、發(fā)生的事故。8)其它事故。以上七類以外的事故。4.5事故隱患分級(jí)按照安全風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度、安全生產(chǎn)狀況等，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為a、b、c三個(gè)等級(jí)。a級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重。(1)瓦斯抽采能力不足或采煤、掘進(jìn)工作面風(fēng)排瓦斯量超過(guò)_m/min、_m/min;(2)存在超層越界開(kāi)采、假密閉、假圖紙等非法違規(guī)行為;(3)煤層易自燃；(4)未經(jīng)培訓(xùn)合格或未取得相應(yīng)資格證的從業(yè)人員上崗作業(yè)；(5)瓦斯超限作業(yè)；(6)排放瓦斯無(wú)措施或未嚴(yán)格執(zhí)行措施；(7)井下無(wú)措施使用火電焊；(8)攜帶煙草、點(diǎn)火物品入井、井下吸煙；(9)違章放炮。b級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)較重。(1)水文地質(zhì)類型劃分為復(fù)雜或中等;(2)空頂下作業(yè)；

23、(3)未按貫通措施實(shí)施貫通作業(yè)；(4)瓦檢員、安監(jiān)員、火觀員，弄虛作假、謊報(bào)檢查數(shù)據(jù)；(5)擅自高定監(jiān)控?cái)嚯娭祷蚩s小斷電范圍，導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)不能按規(guī)定斷電；(6)“三專兩閉鎖”不按規(guī)定_或人為造成閉鎖失效；(7)井下電氣設(shè)備失爆；(8)擅自甩掉電氣設(shè)備安全保護(hù)；(9)扒、蹬、跳車；乘坐皮帶、溜子；(10)違反斜井“行車不行人，行人不行車”規(guī)定；(12)崗位工班中睡覺(jué)、脫崗。c級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)：安全風(fēng)險(xiǎn)一般。不屬于a、b級(jí)的。(五)風(fēng)險(xiǎn)源分級(jí)分類1.風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)工作程序各個(gè)步驟中辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源，描述出各種風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，確定事故類型。2.確定風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)

24、行分析，確定風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將風(fēng)險(xiǎn)分為_(kāi)個(gè)等級(jí)(見(jiàn)下表)4.風(fēng)險(xiǎn)源審核與發(fā)布4.1各區(qū)隊(duì)將風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類初稿提交給各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理小組審核，進(jìn)一步修訂完善，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行歸類總結(jié)，形成各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述。4.2礦級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)、分類修改稿進(jìn)行最終審核，定稿后各單位_本單位員工貫徹學(xué)習(xí)。(六)風(fēng)險(xiǎn)源增減與升降級(jí)管1.各單位根據(jù)生產(chǎn)_發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題和新情況，隨時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)源的增減與升降級(jí)管理，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。2.當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)。2.1新水平、新采(盤(pán))區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前。2.2生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變