集中采購管理制度

1、集中采購管理制度1目的為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購管理，更好的整合資源，擴(kuò)大集團(tuán)集中采購規(guī)模以 降低物資采購成本，獲取成本優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的競(jìng)爭力，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于*集團(tuán)各經(jīng)營單位原輔材料的采購以及集團(tuán)*負(fù)責(zé)的所有 物資集中采購。原、輔材料類集中采購3定義無4職責(zé)集團(tuán)*是集團(tuán)原、輔材料集中采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定原輔材料集中 采購相關(guān)管理制度；確定集中采購物料類別及清單并下發(fā)執(zhí)行；實(shí)施集中采購，確定供應(yīng)商和價(jià)格等；負(fù)責(zé)集中采購的原、輔物料供應(yīng)商管理及新增供應(yīng)商審批；負(fù)責(zé)集中采購工作流程的監(jiān)督、完善；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品驗(yàn)證及推廣；通過技術(shù)交流和整合資源等手段，實(shí)現(xiàn)材料通用化、標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)

2、既有材料替代品的引進(jìn)和交流推廣；負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的尋源、準(zhǔn)入。專家技術(shù)組是集團(tuán)原、輔材料集中采購的專業(yè)技術(shù)部門，負(fù)責(zé)制定原、輔材料集中采購相關(guān)技術(shù)規(guī)范、實(shí)施辦法及原輔材料質(zhì)量問題的判定；負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商及新增供應(yīng)商產(chǎn)品的符合性驗(yàn)證，出具原材料試用 報(bào)告；根據(jù)集采物料清單出具相關(guān)物料的技術(shù)規(guī)范要求，編制原材料采購 技術(shù)要求與原材料采購技術(shù)協(xié)議；根據(jù)現(xiàn)有的供應(yīng)體系出具質(zhì)量分級(jí)評(píng)估，明確給出現(xiàn)使用原料的使用 情況和質(zhì)量排序。各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)提報(bào)本單位集中采購原輔材料的需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同；負(fù)責(zé)集中采購材料范圍內(nèi)新供應(yīng)商的尋源和報(bào)審；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品驗(yàn)證及推廣；負(fù)責(zé)既有材料替代品的引進(jìn)和交流推廣；通過

3、技術(shù)交流和整合資源等 手段，實(shí)現(xiàn)材料通用化、標(biāo)準(zhǔn)化。5流程圖無6 內(nèi)容及要求集中采購模式：集中招標(biāo)-分開下單-分開收貨-分開開票-分開結(jié)算集中采購實(shí)施：集團(tuán)*實(shí)施集中采購前，將集中采購材料清單下發(fā)至經(jīng)營單位， 經(jīng) 營單位按照要求提報(bào)采購物料計(jì)劃需求表和推薦供應(yīng)商清單， 經(jīng)本單位總經(jīng)理批 準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)* ;集團(tuán)*編制集中采購招標(biāo)方案并組織相關(guān)經(jīng)營單位統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo) （具體見招標(biāo)管理辦法），招標(biāo)結(jié)束后5-7日內(nèi)，集團(tuán)*就招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行 內(nèi)部公示；相關(guān)經(jīng)營單位自行與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂與結(jié)算，并于每月5日之前經(jīng)本單位總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)備集團(tuán)* ;如市場(chǎng)發(fā)生重大變化，經(jīng)營單位提報(bào)集團(tuán) * ,集團(tuán)*統(tǒng)一協(xié)調(diào) 或

4、進(jìn)行二次招標(biāo)；各相關(guān)經(jīng)營單位采購部、財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格按照中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行，否則財(cái) 務(wù)部不得支付貨款；每發(fā)生一次違規(guī)行為，對(duì)經(jīng)營單位罰款2000元，對(duì)相關(guān)部門 責(zé)任負(fù)責(zé)人罰款500,罰金上交集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，并列入考核。集團(tuán)風(fēng)控管理部對(duì)招標(biāo)結(jié)果的執(zhí)行定期對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)處罰集采中涉及的相關(guān)報(bào)表、報(bào)告未提報(bào)或無總經(jīng)理簽字扣責(zé)任單位當(dāng)月管理指 標(biāo)5分/份；每遲報(bào)一天扣1分；內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確每處扣1分。資產(chǎn)類集中采購3定義采：從接收采購計(jì)劃到確定供應(yīng)商的一系列工作。即從接收采購計(jì)劃、 尋源、招標(biāo)、比價(jià)、考察供應(yīng)商到最終確定供應(yīng)商和供應(yīng)價(jià)格的一系列工作。購：從簽訂合同到驗(yàn)收移交、財(cái)務(wù)入賬的一系列工作。

5、即從合同擬稿、 評(píng)審、簽訂、貨款審批、合同執(zhí)行、到貨驗(yàn)收、安裝調(diào)試到驗(yàn)收移交、財(cái)務(wù)入賬、 售后服務(wù)的一系列工作。采購：包含采和購全部工作過程。核價(jià)：是指單位自行采購的物資，在經(jīng)比價(jià)擬定供應(yīng)商和采購價(jià)格之后， 需要由*對(duì)其采購價(jià)格進(jìn)行審核，審核通過并由*簽字后方可實(shí)施購買。非設(shè)備類固定資產(chǎn)：本規(guī)定指除去設(shè)備類、土地建筑類和無形資產(chǎn)的其 他固定資產(chǎn)。4職責(zé)*采購管理職責(zé)是集團(tuán)資產(chǎn)類集中采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定資產(chǎn)類集中采購管 理辦法和內(nèi)部采購崗位職責(zé)；供應(yīng)商的認(rèn)證和評(píng)估工作；采購項(xiàng)目招標(biāo)、詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；集團(tuán)駐地經(jīng)營單位物資采購全流程操作；部門、經(jīng)營單位采購管理職責(zé)按要求提報(bào)集中采購物

6、資所有品類的產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)、制作圖紙、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；按要求提報(bào)集中采購物資的原自采供貨商信息、 產(chǎn)品價(jià)格、付款方式、 采購合同；集團(tuán)駐地經(jīng)營單位提供采購申請(qǐng)、驗(yàn)收、入庫、ER囹貨單審核、結(jié)算 的工作流程和工作對(duì)接人；提供關(guān)鍵物資安全庫存；集團(tuán)駐地經(jīng)營單位指定專人接收付款申請(qǐng)單、發(fā)票并負(fù)責(zé)簽字；針對(duì)提報(bào)的采購項(xiàng)目提供優(yōu)秀供貨商；參與對(duì)供貨商的評(píng)價(jià)。5流程圖無6內(nèi)容及要求6.1總則集團(tuán)*下發(fā)的仍適用于本制度中的資產(chǎn)類集中采購，如有與本制度沖突 的條款以本管理制度為準(zhǔn)。非*駐地經(jīng)營單位的資產(chǎn)類物資采購駐煙經(jīng)營單位：固定資產(chǎn)納入集中采購：其中設(shè)備類固定資產(chǎn)由*采購；非設(shè)備 類固定資產(chǎn)，由各單位自行

7、采購，*負(fù)責(zé)核價(jià)工作；非固定資產(chǎn)由經(jīng)營單位自行采購。*域外經(jīng)營單位設(shè)備類固定資產(chǎn)、板塊內(nèi)公司共用配件（螺桿機(jī)筒體、螺紋塊、加 熱器、濾網(wǎng)、刀具、電纜、固態(tài)繼電器、各種電磁閥、工業(yè)用油等）、包裝物納 入集中采購，由集團(tuán)*負(fù)責(zé)采的工作，經(jīng)營單位負(fù)責(zé)購的工作；其他物資由經(jīng)營單位自行采購。其他域外經(jīng)營單位（包括中暢云儲(chǔ)公司、經(jīng)營單位駐外辦事處）：設(shè)備類固定資產(chǎn)和包裝物納入集中采購：集團(tuán) *負(fù)責(zé)采的工作， 經(jīng)營單位負(fù)責(zé)購的工作；其他物資由各經(jīng)營單位自行采購。實(shí)施細(xì)則通過ERPI供采購計(jì)劃的企業(yè)，提報(bào)采購計(jì)劃時(shí)分為三部分：包裝物、 勞保辦公用品、其他類，這三部分需要各自編輯獨(dú)立上傳；提報(bào)計(jì)劃其他要求，按規(guī)

8、定執(zhí)行;對(duì)采購量較大的物資，由集團(tuán)*確定合格供應(yīng)商及供貨單價(jià)，簽訂 框架供貨協(xié)議。經(jīng)營單位采購時(shí)，可以不再簽訂采購合同，而是直接下訂單按照 框架供貨協(xié)議執(zhí)行；也可以在框架供貨協(xié)議范圍內(nèi)另行簽訂采購合同；域外單位采購合同管理：所有經(jīng)*參與采購（包括核價(jià)）的經(jīng)營單 位自行簽訂的采購合同，必須在合同簽訂一周內(nèi)，通過電子郵件將掃描件發(fā)* 存檔備查；集團(tuán)駐地企業(yè)發(fā)票入賬和打款審批開通ERK理的單位，發(fā)票信息錄入由原來的單位財(cái)務(wù)錄入改為集團(tuán)*采購員錄入；發(fā)票信息錄入完畢，由采購員憑打印的入庫單完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 簽字后，移交給單位指定的發(fā)票接收人，然后由該接收人完成發(fā)票在單位內(nèi)部的 簽字手續(xù)；付款申請(qǐng)單由采購員完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，移交給上述發(fā)票接收人， 并由該接收人完成付款申請(qǐng)單在單位內(nèi)部的簽字審批手續(xù)。對(duì)供貨商的評(píng)價(jià)：物資使用單位對(duì)供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、誠信等有 評(píng)價(jià)考核的責(zé)任。在物資使用本年度內(nèi)，由集團(tuán) *組織、使用單位協(xié)助對(duì)供 貨商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。采購信息傳遞：開通ERPt理的單位，使用ER辟目關(guān)功能傳遞；沒有開通 ERPt理的單位，紙質(zhì)原件傳遞或通過內(nèi)部郵箱傳遞掃描件，但集團(tuán)駐地的單位 簽字版采購計(jì)劃原件必須送至*。本規(guī)定涉及集團(tuán)所有部門、經(jīng)營單位，對(duì)于沒有涉及到的個(gè)例問題，可 及時(shí)與集