高速公路安全管理計(jì)劃流程圖

1、左黎高速公路L2項(xiàng)目經(jīng)理部安全治理工作流程 編制： 審核： 審批： 中鐵三局集團(tuán)有限公司 ChiaRailw NO.3 EngierngGroup Co,td安全治理工作流程不斷完善修訂制定安全治理制度年度考核表彰獎(jiǎng)勵(lì)季度考核通 報(bào)月度考核簽訂安全責(zé)任書安全環(huán)保部按期換證持證上崗特種作業(yè)人員培訓(xùn)班組級(jí)安全教育項(xiàng)目部級(jí)教育分、子公司級(jí)教育公司級(jí)教育安全教育職業(yè)健康檢 查安全用電檢 查特種設(shè)備檢 查專項(xiàng)檢查班組級(jí)安全檢查車間級(jí)檢查分、子公司級(jí)安全檢查公司級(jí)檢查安全檢查隱患消除通報(bào)獎(jiǎng)罰復(fù)查整改查處的安全隱 患現(xiàn)場(chǎng)日常檢查每日班前會(huì)車間每周安全例會(huì)分、子公司月度安全例會(huì)公司月度安全例會(huì)安全例會(huì)整改措施

2、調(diào)查處理報(bào)告發(fā)生事故分子公司每季 次演練公司每年 次演練制定救援方案事故應(yīng)急救援月度考核平常項(xiàng)目部班組安全活動(dòng)6月安全生產(chǎn)月每季開展活動(dòng)安全活動(dòng)一、安監(jiān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)流程送安全環(huán)保部批閱依照上級(jí)主管部門要求擬定安全環(huán)保部年 度學(xué)習(xí)培訓(xùn)打算、培訓(xùn)方案 學(xué)習(xí)要緊內(nèi)容1、國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。2、安全生產(chǎn)治理、安全生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識(shí)。3、應(yīng)急治理、應(yīng)急預(yù)案編制以及應(yīng)急處置的內(nèi)容和要求。4、國內(nèi)外先進(jìn)的安全生產(chǎn)治理經(jīng)驗(yàn)。5、典型事故和應(yīng)急救援案例分析。修改培訓(xùn)打算和培訓(xùn)方案 否 是每月度對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查考核，每季度組織一次應(yīng)急救援知識(shí)考試。外培內(nèi)容：安全治

3、理資質(zhì)培訓(xùn)等安全環(huán)保部組織實(shí)施采取多種形式，按照培訓(xùn)打算和培訓(xùn)方案進(jìn)行培訓(xùn)?？?核1、每次學(xué)習(xí)進(jìn)行點(diǎn)名不得遲到、早退，否則罰款5元/次。2、有事不能學(xué)習(xí)時(shí)，必須辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠課處理罰款20元。3、參加各學(xué)習(xí)培訓(xùn)，所學(xué)課程要有學(xué)習(xí)記錄，并記錄齊全，不記錄5元/次。做好安全培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容及目的等。）年度總結(jié)、評(píng)價(jià)，提出下年改進(jìn)措施和安全培訓(xùn)打算二、上級(jí)文件(會(huì)議）貫徹落實(shí)流程 上級(jí)會(huì)議工作安排和接收上級(jí)文件安全環(huán)保部長(zhǎng)依照文件內(nèi)容安排安全環(huán)保部人員落實(shí)按照文件和領(lǐng)導(dǎo)要求，制定貫徹落實(shí)方案組織學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)化成內(nèi)部文件專題討論貫徹落實(shí)方案報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱檢查學(xué)習(xí)效果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)

4、批閱報(bào)公司辦公室（機(jī)要）轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)公司辦公室（機(jī)要）下發(fā)制定專項(xiàng)監(jiān)督檢查實(shí)施方案 對(duì)各單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，編制貫徹落實(shí)評(píng)估報(bào)告 落實(shí)執(zhí)行情況匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求整改文件（會(huì)議）落實(shí)否是整理貫徹落實(shí)執(zhí)行相關(guān)信息記錄貫徹落實(shí)執(zhí)行情況三、安全監(jiān)察流程安監(jiān)治理人員對(duì)各單位進(jìn)行安全監(jiān)察上級(jí)文件（會(huì)議）貫徹落實(shí)情況生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)規(guī)章制度的制定與執(zhí)行落實(shí)情況“三位一體”、“隱患閉合治理”和“三違”治理等查處、標(biāo)準(zhǔn)化安全環(huán)保部競(jìng)賽活動(dòng)相關(guān)單位，依照安全隱患整改指令內(nèi)容，制定整改措施及整改方案。重大隱患整改措施及整改方案報(bào)總工程師安監(jiān)人員針對(duì)監(jiān)察監(jiān)督過程中發(fā)覺的問題，下發(fā)安全隱患整改指令，并限期進(jìn)行整改總

5、工程師負(fù)責(zé)方案的審批依照存在的問題重新制定或修改整改措施及整改方案，并按時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)未按時(shí)完成整改的進(jìn)行相關(guān)處罰 否 是 否相關(guān)單位按照方案進(jìn)行整改，同時(shí)安監(jiān)人員對(duì)整改、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察監(jiān)督安全環(huán)保部負(fù)責(zé)復(fù)查驗(yàn) 是安全環(huán)保部驗(yàn)收合格后，對(duì)各項(xiàng)監(jiān)督監(jiān)察工作做信息記錄對(duì)監(jiān)督監(jiān)察工作，做出月度工作總結(jié)，在月度安全監(jiān)察例會(huì)通報(bào)四、“三違”查處流程安全治理人員對(duì)“三違”人員進(jìn)行查處安全環(huán)保部將嚴(yán)峻“三違”人員違章信息移送幫教室，做為幫教對(duì)象，進(jìn)行關(guān)心教育并進(jìn)行安全培訓(xùn)，對(duì)嚴(yán)峻“三違”和多次“三違”人員做為薄弱人員重點(diǎn)監(jiān)督安監(jiān)人員對(duì)違章信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并輸入安全信息系統(tǒng)“三違”人員持違章通知單到安全環(huán)

6、保部登記，按登記信息依照相關(guān)規(guī)章制度確定“三違“等級(jí)，并拿出處理意見“三違”人員所在單位負(fù)責(zé)人在違章通知單上簽字，并做相關(guān)記錄“三違”人員依照相關(guān)工作制度及工作指標(biāo)，對(duì)“三違”人員開據(jù)違章通知單 對(duì)“三違”人員的處罰與考核評(píng)比、收入掛鉤，結(jié)果公布。負(fù)責(zé)單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)獎(jiǎng)懲制度并及時(shí)兌現(xiàn)三違違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律對(duì)“三違”人員和薄弱人員幫教培訓(xùn)后進(jìn)入工作崗位所在單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行考核，安監(jiān)人員進(jìn)行監(jiān)督，并將反饋信息報(bào)送安全環(huán)保部，安全環(huán)保部做出月度工作總結(jié)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并輸入安全信息系統(tǒng)五、安全信息處理流程 處領(lǐng)導(dǎo)、安全環(huán)保部、調(diào)度室各級(jí)檢查人員（安監(jiān)人員）不合格復(fù) 查 否問題、隱患整改指

7、令信息月報(bào)文件貫徹執(zhí)行和工作任務(wù)安排 等突發(fā)重大事件生產(chǎn)（制造）、工作（工程）等施工（作業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)；存在問題、隱患及“三違”等各種文件資料檢查記錄等合格安全檢查信息和現(xiàn)場(chǎng)安全隱患與工作質(zhì)量問題信息反饋安全信息中心信息系統(tǒng)（調(diào)度中心、安保部）“三違”處罰篩選分類整理記錄和下發(fā)安全隱患整改指令或安全檢查通報(bào)安全隱患（問題）閉合整改治理信息反饋相關(guān)責(zé)任單位對(duì)存在的問題、隱患及“三違”等安排相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行整改落實(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)措施和方案落實(shí)人員、材料、期限落實(shí)完成后，按時(shí)上報(bào)有關(guān)材料，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到人六、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收流程 依照工程質(zhì)量要求相關(guān)施工責(zé)任單位組織工程施工對(duì)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收

8、不合格的做相應(yīng)處罰工程竣工后，責(zé)任單位預(yù)備竣工報(bào)告等相關(guān)資料（圖紙），并報(bào)請(qǐng)總工程師檢查驗(yàn)收總工程師安排安全環(huán)保部、技術(shù)中心等職能部門組織相關(guān)人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收資料、圖紙齊全；相關(guān)設(shè)備、材料等資料合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查資料、圖紙不齊全，或相關(guān)資料不合格，出具竣工驗(yàn)收整改通知限時(shí)整改相關(guān)資料（圖紙）是 否現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收不合格的出具竣工驗(yàn)收整改通知限時(shí)整改，施工單位整改完成后重新報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收驗(yàn)收不合格否相關(guān)驗(yàn)收人員按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的要做出書面材料，施工單位、監(jiān)督單位、檢查驗(yàn)收單位三方簽字，工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格是驗(yàn)收合格安全環(huán)保部和技術(shù)中心對(duì)檢查驗(yàn)收的相關(guān)質(zhì)量存檔備

9、查，同時(shí)輸入安全信息系統(tǒng)七、安全隱患排查治理工作流程隱患發(fā)覺、登記預(yù)評(píng)估是否事故隱患評(píng)估定級(jí)是否重大事故隱患核定是否核定通過反饋并組織制定治理方案掛牌督辦治理（操縱）有項(xiàng)目部組織治理（操縱）申請(qǐng)驗(yàn)收是否超過治理期限分、子公司組織治理（操縱）是否按期銷號(hào)驗(yàn)收是否驗(yàn)收通過分、子公司銷號(hào)銷號(hào)由項(xiàng)目部銷號(hào)是否按期消耗是否驗(yàn)收通過、 否否 是 否 是是否 否 是 是通過調(diào)研確定薄弱人員，并對(duì)其進(jìn)行幫教指導(dǎo)；（安全環(huán)保部負(fù)責(zé)規(guī)章制度、規(guī)程學(xué)習(xí)指導(dǎo)，技術(shù)中心負(fù)責(zé)技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，工會(huì)負(fù)責(zé)心理疏導(dǎo)、生活關(guān)心等）薄弱人員實(shí)行掛牌治理一個(gè)月，并記入薄弱人員檔案，各單位負(fù)責(zé)各單位薄弱人員的考核，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督

10、八、薄弱人員排查治理流程建立薄弱人員排查治理制度及薄弱人員幫教方法安全環(huán)保部依照安全信息系統(tǒng)信息調(diào)出半年內(nèi)“三違”人員和事故責(zé)任人員各單位結(jié)合實(shí)際依照十種薄弱人員特征篩選出薄弱人員對(duì)考核不合格下月接著按照掛牌薄弱人員進(jìn)行治理薄弱人員考核否是考核合格后，方可摘牌；并將相關(guān)信息輸入安全信息系統(tǒng)十類薄弱人員安全意識(shí)淡薄的無心人；無視安全規(guī)程的大膽人；冒險(xiǎn)蠻干的急性人； 難事纏身的有愁人；遇事湊合的懶惰人； 毛手毛腳的粗心人；吊兒郎當(dāng)?shù)鸟R虎人； 技術(shù)不精的轉(zhuǎn)崗人；休息不行的疲乏人； 招聘不久的新工人九、上級(jí)查出隱患問題落實(shí)流程上級(jí)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各單位崗點(diǎn)進(jìn)行檢查，檢查后下發(fā)隱患整改通知單，安全環(huán)保部

11、接到通知單后召開問題整改落實(shí)會(huì)議，落實(shí)整改方案和措施及單位和整改負(fù)責(zé)人各責(zé)任落實(shí)單位按照上級(jí)下發(fā)的整改通知單要求進(jìn)行整改 現(xiàn)場(chǎng)可否進(jìn)行整改現(xiàn)場(chǎng)立即落實(shí)整改并由安全環(huán)保部檢查驗(yàn)收 安全環(huán)保部檢查驗(yàn)收合格后做隱患消除記錄 是否是否危及安全生產(chǎn)限時(shí)制定整改方案和措施并按時(shí)落實(shí)，由安全環(huán)保部檢查驗(yàn)收 否是停產(chǎn)整頓，安全環(huán)保部掛牌督辦，限期落實(shí)完成安全環(huán)保部對(duì)整改落實(shí)完成進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，并把相關(guān)信息整理上報(bào)；輸入安全信息系統(tǒng)研究制定最優(yōu)整改方案和措施，各責(zé)任單位立即按照上級(jí)要求整改落實(shí)否安全環(huán)保部檢查驗(yàn)收整改落實(shí)完成情況安全環(huán)保部監(jiān)督限期整改落實(shí)情況，并對(duì)各責(zé)任整改單位的落實(shí)整改情況進(jìn)行檢查是十、安

12、全質(zhì)量系統(tǒng)考評(píng)落實(shí)工作流程制定考核標(biāo)準(zhǔn)報(bào)安全環(huán)保部長(zhǎng)審核重新修訂完善 否 是報(bào)安委會(huì)審批 按照領(lǐng)導(dǎo)指示補(bǔ)充完善 否 是考核標(biāo)準(zhǔn)行文下發(fā) 組織考核實(shí)施 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查閱資料 安全目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)安全生產(chǎn)投入法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全治理制度教育培訓(xùn)治理生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施作業(yè)安全重大危險(xiǎn)源監(jiān)控隱患排查和治理職業(yè)健康應(yīng)急救援事故報(bào)告、調(diào)查和處理績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理審批相關(guān)單位要緊領(lǐng)導(dǎo)簽字季度綜合考核對(duì)比考核標(biāo)準(zhǔn)核定發(fā)覺有阻礙安全生產(chǎn)的重大隱患時(shí)，必須立即停止作業(yè)，限期整改，整改完成后經(jīng)檢查人員復(fù)查合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行責(zé)任追究。通報(bào)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 十一、精細(xì)化考核流程向安全環(huán)保部報(bào)告檢查考核情況匯報(bào)安全環(huán)保部

13、長(zhǎng)和下發(fā)整改通知單并輸入安全信息系統(tǒng)建立精細(xì)化監(jiān)督檢查考核制度安全環(huán)保部按照相關(guān)制度和規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)單位進(jìn)行精細(xì)化考核各單位按照相關(guān)制度和規(guī)定對(duì)單位進(jìn)行精細(xì)化考核制定實(shí)施方案，落實(shí)內(nèi)部考核工作 將考核情況報(bào)安全環(huán)保部安保部負(fù)責(zé)審核和下發(fā)復(fù)查通知單制定實(shí)施方案，限期進(jìn)行整改，整改完成后申請(qǐng)安全環(huán)保部進(jìn)行復(fù)查審核通過 否 是審查未通過責(zé)令各責(zé)任單位整改并限期完成并做相關(guān)處罰各責(zé)任單位對(duì)排查出的隱患制定實(shí)施方案，并落實(shí)整改十二、安監(jiān)員動(dòng)態(tài)治理流程開 始按安全技術(shù)、規(guī)章制度要求檢查發(fā)覺的問題隱患登記接到問題反饋意見后立即布置整改方案問題反饋責(zé)任單位進(jìn)行整改整改跟蹤檢查否整改結(jié)果上報(bào)檢查整改后情況合 格是

14、聯(lián)系相關(guān)人員隱患排查登記表簽字隱患排查登記表簽字結(jié) 束十三、安全事故處理流程開始事故差不多情況紀(jì)錄不詳細(xì)，會(huì)阻礙事故救援的及時(shí)性和針對(duì)性相關(guān)單位上報(bào)安全生產(chǎn)事故接到事故報(bào)告并紀(jì)錄事故差不多情況相關(guān)單位積極配合趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)組織救援上報(bào)事故情況經(jīng)理審 查安委會(huì)形成事故調(diào)查分析報(bào)告假如事故調(diào)查的過程不按規(guī)范的程序進(jìn)行，就專門難找到事故發(fā)生的真正根源公布事故調(diào)查結(jié)果追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任經(jīng)理審批安委會(huì)審 核總結(jié)事故教訓(xùn)并提出整改措施 相關(guān)單位落實(shí)整改措施落實(shí)整改措施假如不嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,不認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn),整改措施落實(shí)不到位,就專門難真正防范事故再發(fā)生,企業(yè)安全生產(chǎn)仍然存在安全隱患監(jiān)督檢查整改

15、措施執(zhí)行情況結(jié)束 十四、安全檔案治理工作流程開 始檔案收集安全環(huán)保部長(zhǎng)審核檔案鑒定分類整理保管維護(hù)相關(guān)部門配合檔案利用檔案更新安全環(huán)保部長(zhǎng)審核檔案銷毀結(jié) 束十五、職業(yè)病防治工作流程衛(wèi)生防疫部門現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)超標(biāo)的治理和防護(hù)對(duì)從事有毒有害工種的人員要進(jìn)行健康檢查建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案制定職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案記錄保存編制有毒有害崗位人員名單職業(yè)病的識(shí)不十六、危險(xiǎn)源辨識(shí)操縱工作流程工作活動(dòng)分類危險(xiǎn)源辨識(shí)確定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施打算一覽表評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)操縱措施打算的充分性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許十七、安全培訓(xùn)工作流程作業(yè)隊(duì)提出培訓(xùn)要求確定崗位能力需求采取其他措施持續(xù)上崗按能力要求配備人員編制培訓(xùn)打算

16、審 批實(shí)施培訓(xùn)定期評(píng)價(jià)勝任程度評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果勝任者不勝任者再培訓(xùn)提高能力勝任者不勝任者持續(xù)上崗十八、事件、事故、不符合操縱工作流程事故、事件、不符合記錄保存記錄保存不符合事故、事件事故、事件報(bào)告不符合信息來源事故、事件調(diào)查不符合調(diào)查評(píng)價(jià)事故、事件處理不符合糾正措施事故、事件預(yù)防措施驗(yàn) 證十九、記錄治理工作流程記錄的策劃在文件策劃時(shí)一并進(jìn)行歸檔保存記錄審核記錄填寫收集、分類編碼標(biāo)識(shí)查 閱移交或保存過期銷毀記 錄印制發(fā)放二十、爆破作業(yè)治理工作流程測(cè) 量 連接管線潛孔鉆就位 鉆孔作業(yè)檢 查裝藥、堵塞、連線 爆 破 排除危石、清道出 渣記錄孔位、孔深、孔徑鉆爆設(shè)計(jì) 檢 查檢 查二十一、爆破器材、化學(xué)品治理工作流程對(duì)治理和操作人員的要求對(duì)爆破器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的采購爆破器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的采購爆破器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存爆破器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的使用爆破器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的廢棄處理記錄保存安全評(píng)價(jià)記錄二十二、與外協(xié)隊(duì)安全治理工作