食品企業(yè)質(zhì)量辦法

1、富陽市利友食品有限公司目 錄LY/QM-A 第A版0次修改208.410生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁序號文件編號文件名稱頁號LYQ-1手冊更改頁LY/SA2公司簡介4一 質(zhì)量治理職責(zé)Y/QSM-A3組織機(jī)構(gòu)圖5LYQM-A4頒布令、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命LY/Q-5質(zhì)量方針、目標(biāo)7Y/QM6各部門質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則9Y/QMA7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書1Y/SM-A8各部門崗位職責(zé)1L/QSM-A9不合格治理制度14LY/QS-A10糾正措施治理制度17二 企業(yè)場所要求LY/S11企業(yè)場所要求1LY/QSM-12衛(wèi)生治理制度19YM-A13衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則23三 生產(chǎn)資源的提供LYQSM-

2、A14生產(chǎn)設(shè)備治理制度25Y/QSMA1設(shè)備容器清洗消毒治理制度26L/SM-A1人力資源治理制度8LY/QSM-A17技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1LY/QSMA1文件治理制度32YQSM-A19記錄治理制度36四 采購質(zhì)量操縱LY/QSM-A20采購治理制度3LY/QSM-A21倉庫治理制度39富陽市利友食品有限公司目 錄YQSM第A版0次修改008.4.0生效食品質(zhì)量安全手冊第2頁共頁五過程質(zhì)量治理YQM-A2生產(chǎn)過程治理及考核制度41LY/QM-23質(zhì)量治理考核制度4六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)/QS2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度49LYQM-2測量和監(jiān)視裝置治理制度1LYSM-A26化驗(yàn)室治理制度52富陽市利友食品有限公司手冊

3、更改頁LYQSM- 第版0次修改2008.410生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁手 冊 更 改頁序號更 改 內(nèi) 容版本號更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號富陽市利友食品有限公司公司簡介L/QSMA 2第A版0次修改2008.4.生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共頁公司簡介杭州利友食品有限公司地處浙江省富陽市東洲工業(yè)園區(qū),始建于 008年,現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬元,公司建筑面積3900多平方米， 208年企業(yè)可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值900萬元。企業(yè)抓治理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)效益良好,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)。公司具有較強(qiáng)的食品生產(chǎn)和開發(fā)能力。要緊系列產(chǎn)品有炒貨食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻醬(蓉）、花生醬(蓉)、其他糧食加工

4、品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須裝置齊備，企業(yè)進(jìn)展空間、設(shè)備及公用設(shè)備容量充足,食品安全衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施已按50國家法律法規(guī)實(shí)施并取得許可證。廠區(qū)功能區(qū)分隔明顯，符合生產(chǎn)炒貨、調(diào)味料、其他糧食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的條件。本廠全體職員將深入貫徹國家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求,建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量治理體系,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量治理更上一個(gè)臺階。杭州利友食品有限公司法人代表:李 黎 地址:富陽市東洲工業(yè)功能區(qū)八號路一號電話：6-571-

5、7195277,79528 傳 真:6-571- 875287富陽市利友食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖L/QSM- 第A版0次修改841生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共1頁公司質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖：執(zhí)行董事質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)治理科質(zhì)管科辦公室供銷科化驗(yàn)室倉庫車間富陽市利友食品有限公司頒布令LY/SMA第A版0次修改2008.4.0生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共1頁本手冊表述了本公司質(zhì)量方針和運(yùn)行中質(zhì)量安全體系符合食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則及相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的差不多規(guī)定。質(zhì)量安全治理體系覆蓋本公司炒貨（芝麻（屑),花生粒芝麻醬（蓉)、花生醬（蓉）、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉)、代可可脂巧克力及代

6、可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。本手冊是本公司質(zhì)量安全治理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全治理活動(dòng)的差不多要求，本手冊用以規(guī)范,協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證活動(dòng)?，F(xiàn)頒布實(shí)行,全體職員必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行,盡心盡職履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù),以開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取的精神，不斷追求高科技和服務(wù)質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客的要求，并努力提高和改進(jìn)質(zhì)量安全體系的有效性。本手冊可為內(nèi)部質(zhì)量治理和外部質(zhì)量治理審核依據(jù)。本手冊適用于炒貨（芝麻(屑）,花生粒芝麻醬(蓉)、花生醬（蓉）、其他糧食加工品(熟豆粉、熟米粉、五谷粉)、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等

7、食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。本食品質(zhì)量安全手冊為A版、次修改;經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，定于2008年月 日公布,008年4月10日生效。 為使質(zhì)量安全治理體系有效運(yùn)行，特任命 湯承建 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持符合本公司食品質(zhì)量安全手冊規(guī)范的質(zhì)量治理體系,其職責(zé)見 公司各部門崗位職責(zé)。 杭州利友食品有限公司總經(jīng)理:200年月 日富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)LY/M-A5第A版0次修改008.40生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共頁杭州利友食品有限公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生;持續(xù)改進(jìn)，顧客中意。杭州利友食品有限公司的質(zhì)量目標(biāo)是:成品出廠合格率10%； 顧客投訴處理率100%

8、;顧客中意率98%。 特此公布 總經(jīng)理： 2008年4月1 日富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)Y/QSM-A 5第版0次修改008.1生效食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施3. 質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。公司通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)等各種方式將質(zhì)量方針、目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)職員并使其正確理解。3.2 總經(jīng)理在質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助下，制定質(zhì)量目標(biāo)考核細(xì)則,將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門。通過檢查、考核確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3. 公司每年都要對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。富陽市利友食品有限公司各部門質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則LYQSMA6第A版0次修改0.4.0生效食品質(zhì)量安全

9、手冊第1頁共1頁序號部 門部門分目標(biāo)講明1辦公室職員培訓(xùn)打算實(shí)施率%食品生產(chǎn)工人體檢率 00%職員上崗培訓(xùn)率 10%2供銷科合格供應(yīng)方調(diào)查/評價(jià)率100%采購原材料合格率 90%顧客投訴及時(shí)處置率10%顧客中意率 90%3生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)打算實(shí)現(xiàn)率 95%食品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查合格率98生產(chǎn)場所衛(wèi)生檢查合格率 %質(zhì)管科食品出廠合格率00%原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)合格率 %各部門通則1外部質(zhì)量治理體系審核無嚴(yán)峻不符合項(xiàng),一般不符合項(xiàng)每個(gè)部門不得超過二個(gè)。2.外部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)按時(shí)糾正完成率10%。富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書LY/SM-7第A版0次修改2084.10生

10、效食品質(zhì)量安全手冊第頁共1頁質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和部門負(fù)責(zé)人任命:杭州利友食品有限公司任命治理層負(fù)責(zé)人,同時(shí)在此鄭重承諾：我們將帶領(lǐng)全體職員，貫徹執(zhí)行本食品質(zhì)量安全手冊，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。堅(jiān)持“質(zhì)量第一,安全衛(wèi)生，持續(xù)改進(jìn)，顧客中意?！钡睦砟?，確保向顧客提供最佳的安全食品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。任命、承諾人：姓 名職 務(wù)簽 名日 期湯承建質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃國儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術(shù)科科長童發(fā)招 供銷科科長畢清海化驗(yàn)員曹國勤倉庫保管員曹國勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)治理科科長 總經(jīng)理:28年4月1日富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QS-A 8第A版0次修改2008.410生效食品質(zhì)量安全

11、手冊第頁共3頁各部門崗位職責(zé):、總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量治理體系的策劃,確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定,負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命；負(fù)責(zé)治理文件的批準(zhǔn)及文件中規(guī)定的重要事項(xiàng)的批準(zhǔn);負(fù)責(zé)確保QS質(zhì)量治理體系所需資源的提供;負(fù)責(zé)增強(qiáng)企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量治理體系的建立、保持和改進(jìn); 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和改進(jìn)需要;確保提高整個(gè)組織的顧客要求意識;組織協(xié)調(diào)質(zhì)量治理體系的過程策劃工作,統(tǒng)籌公司的持續(xù)改進(jìn)工作;負(fù)責(zé)治理文件的審核工作。3、辦公室負(fù)責(zé)公司的文件治理、質(zhì)量記錄治理工作；負(fù)責(zé)公司的信息溝通工作及數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行中的

12、糾正和預(yù)防措施治理工作；負(fù)責(zé)公司的人力資源治理工作及財(cái)務(wù)治理工作。、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算治理和生產(chǎn)工藝、設(shè)備的治理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操縱的總體治理和生產(chǎn)現(xiàn)場治理,負(fù)責(zé)專門過程的確認(rèn); 負(fù)責(zé)工藝文件的落實(shí)和監(jiān)督治理,負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的編制和治理； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的治理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的總體治理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序、交付等過程中產(chǎn)品的防護(hù)，幸免造成產(chǎn)品污染和損壞。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSM-A8第版0次修改008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊第2頁共3頁、供銷科負(fù)責(zé)公司的采購工作及供方評定及治理工作。負(fù)責(zé)公司的倉庫治理工作及顧客財(cái)產(chǎn)的治理工作；

13、有關(guān)按照公司的采購要求實(shí)施采購，確保采購原材料符合食品生產(chǎn)要求。負(fù)責(zé)公司的銷售工作,識不了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評審,千方百計(jì)滿足顧客要求。及時(shí)將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門。為顧客做好售后服務(wù)工作及顧客中意度測量工作。、質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制、審核和治理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的編制和治理;負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的治理;負(fù)責(zé)不合格品的總體治理及產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施治理;負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的總體治理;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的總體治理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。7、車間主任職責(zé)負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù);負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工種按工藝要求認(rèn)真進(jìn)

14、行,嚴(yán)格操縱產(chǎn)品質(zhì)量;負(fù)責(zé)認(rèn)真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動(dòng)力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做好設(shè)備的保養(yǎng)工作,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行;負(fù)責(zé)督促檢查現(xiàn)場治理，認(rèn)真抓好安全,文明衛(wèi)生工作，收集整理各類生產(chǎn)記錄;對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格情況直接負(fù)責(zé)；做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識工作。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSM-A8第A版0次修改008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊第3頁共頁8、化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員(兼計(jì)量治理員）職責(zé)嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，不受外界任何干擾,獨(dú)立地做出客觀正確的推斷；對本公司計(jì)量器具實(shí)行統(tǒng)一治理,負(fù)責(zé)辦理計(jì)量器具的申購驗(yàn)收、日常維護(hù)、周檢和報(bào)廢等;對所做出的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)并做好各種

15、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識治理。9、倉庫保管員職責(zé) 負(fù)責(zé)進(jìn)倉物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時(shí)做好臺帳; 負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識、防護(hù)等工作; 按時(shí)定期上報(bào)各種庫存物品、數(shù)量狀況的報(bào)表報(bào)告。10、操作人員職責(zé) 負(fù)責(zé)按崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作； 負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場治理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn);負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，做好相關(guān)的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。富陽市利友食品有限公司不合格治理制度LYQ-A 9第A版次修改28.40生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共頁 目的對不合格產(chǎn)品及不合格治理進(jìn)行識不和治理,防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及操縱不合格治

16、理對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙。2 適用范圍適用于從原材料、包裝材料等從進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的治理以及治理工作不合格(技術(shù)工作和過程等）。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的識不，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。3. 供銷科負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處置。3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處置。34 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對治理不合格的操縱,采取糾正和預(yù)防措施。4工作程序.1 不合格品的分類a) 嚴(yán)峻不合格:經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。b） 一般不合格：個(gè)不或少量不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

17、.2不合格品的識不、標(biāo)識和隔離4.2.1 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)覺的不合格品,應(yīng)按要求,做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。42.2采購產(chǎn)品的不合格品,以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識和隔離,并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識。4.2 各相關(guān)部分配合檢驗(yàn)員做好對不合格品的治理工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工,不合格的半成品不轉(zhuǎn)序,不合格的成品不交付。2.4 對生產(chǎn)加工過程中的異常現(xiàn)象,即使被認(rèn)為不阻礙最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)管科書面報(bào)告,做出處理決定。富陽市利友食品有限公司不合格治理制度/QSM-A 第A版次修改208.

18、4.生效食品質(zhì)量安全手冊第2頁共頁4.3不合格品的評審和處置4.1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，確定處置方法，填寫不合格品處理單。(對一般不合格,由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評審和處置）。432 供銷科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的緣故進(jìn)行分析,提出評審意見。4.3.3生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格緣故進(jìn)行分析，提出評審意見。4 質(zhì)管科依照各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法,并做好評審處置記錄。4.4 不合格品的操縱及處理4.41 進(jìn)貨不合格品的識不和處理4.4. 進(jìn)物資資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，貼“不合格”標(biāo)簽,并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。4

19、.1.2 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類,因此關(guān)于原材料不同意讓步接收。4.3進(jìn)物資資不合格依照物資的類型采納不同的處理方式。a） 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料等不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用。.4.生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因?yàn)椴蛔璧K食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細(xì)度、顆粒尺寸等不合格）處理方式為返工。44.1. 進(jìn)物資資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫不合格品處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。供銷科需對供方提出整改要求。.42 不合格成品的識不和處理富陽市利友食品有限

20、公司不合格治理制度LY/SM-A 9第A版0次修改200840生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共3頁4.1 出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格,該批成品不得出廠,填寫不合格品處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。4.4.2 出廠檢驗(yàn)時(shí),感官指標(biāo)不合格,包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工,不合格品處理單明確處理方式。44. 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。4.4.3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果填寫在不合格品處理單中。4.4. 交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品關(guān)于已交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行采購治理制度中條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施,執(zhí)行

21、糾正措施治理制度有關(guān)規(guī)定;供銷科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。45 市場抽查不合格市場抽查不合格,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行44.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施,執(zhí)行糾正措施治理制度有關(guān)規(guī)定。45 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量治理體系過程中發(fā)生的治理工作不合格進(jìn)行識不和處置,按照各部門的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量治理考核方法實(shí)施考核，發(fā)覺不合格,必須進(jìn)行原因分析并采取糾正和預(yù)防措施。富陽市利友食品有限公司糾正措施治理制度LY/QSM-A 10第A版0次修改20084.0生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共頁 目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手,發(fā)覺、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格緣故,制定相

22、應(yīng)的糾正措施,以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生,實(shí)行質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé).1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量治理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識不，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的不合格品處理單,負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實(shí)施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4 程序4.1 識不不合格：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量治理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識不。42 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評價(jià)采取糾正措施的需求:a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值；b） 自查發(fā)覺不合格時(shí);c） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；）供方產(chǎn)

23、品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格時(shí);） 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量治理體系文件要求情況。43 糾正措施的制訂和實(shí)施針對出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人填寫不合格品處理單,進(jìn)行緣故分析,制訂切實(shí)可行的糾正措施及完成的期限,經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.4 糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證44.1自查中不合格項(xiàng)的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證，其他質(zhì)量問題的糾正措施由質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。.2 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在不合格品處理單中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括:） 糾正措施的實(shí)施情況；b）糾正措施實(shí)施的有效性。45質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并交總經(jīng)理審核。富陽市利友食品有限公司企業(yè)場所要求L/QSM

24、A 11第A版0次修改2008.410生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源,明確對生產(chǎn)場所的控制要求,以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。1 廠區(qū)要求企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)清潔、平坦、無積水,無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。廠區(qū)道路應(yīng)采納硬質(zhì)材料鋪成,且保持清潔、平坦、無積水。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。垃圾及排污溝渠應(yīng)為封閉式,不得散發(fā)出異味。不得堆放各種雜物。2 車間要求生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的治理、清潔清理和消毒。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)

25、場所和工作環(huán)境進(jìn)行識不,從原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的要求，包括：車間場所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū);車間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等措施；車間內(nèi)，人員入口應(yīng)分不設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水應(yīng)合理處置。生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫,排水狀況良好,易于清洗和消毒；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè),且為水沖式;各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。生產(chǎn)工藝布局合理,無交叉污染;工作臺、放開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)罩。3 庫房要求原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求:a） 庫房應(yīng)整潔,有良好的防潮、防火

26、、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。b) 庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，離地離墻存放,按先進(jìn)先出原則出入庫。不得存放有害、有毒及易燃物品。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度/QSM- 12第A版次修改20.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共頁1 目的對本企業(yè)衛(wèi)生治理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行治理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質(zhì)量及衛(wèi)生安全。 適用范圍適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生治理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)提出治理要求并監(jiān)督實(shí)施。.2 各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生治理。3.1 辦公室負(fù)

27、責(zé)衛(wèi)生治理、工作服治理和健康治理。3.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的治理和設(shè)施器具的清洗消毒。3.2.3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)有毒有害物治理。324 供銷科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生治理。4 工作要求4.1 衛(wèi)生治理4.1辦公室及時(shí)收集、獵取上級衛(wèi)生、質(zhì)量治理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度,并及時(shí)宣傳和貫徹。.1.2辦公室負(fù)責(zé)制定和修改企業(yè)各項(xiàng)衛(wèi)生治理制度和細(xì)則。4.1. 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。.4 辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害,防止害蟲滋生。不得已使用殺蟲劑時(shí),不得污染原料及生產(chǎn)設(shè)備、工器具和容器。用藥時(shí)將所有設(shè)備、器具和容器完全清洗，消除污

28、染。42 基礎(chǔ)設(shè)施4.21 道路：廠區(qū)道路應(yīng)通暢,便于機(jī)動(dòng)車通行并采納便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度LY/SM-A 12第A版0次修改2008.生效食品質(zhì)量安全手冊第2頁共頁4.2地面：生產(chǎn)車間地面應(yīng)通過硬化并保持平坦,同時(shí)應(yīng)略高于路面且有適當(dāng)坡度,便于清掃和消毒。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。2.3屋頂:屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。4.24 墻壁:生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平坦光滑,用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂,并用白瓷磚裝修墻裙,便于清洗。4.2.5 門窗：車間

29、的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密,并裝有紗窗，紗窗應(yīng)便于拆下洗刷。2.6 通道：車間的通道要寬暢,便于運(yùn)輸清掃、洗刷和消毒。4.2.7 通風(fēng)：生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)良好通風(fēng),通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上,并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。.2.8采光、照明：位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。43 衛(wèi)生設(shè)施4.31 洗手、消毒：加工車間、配料間進(jìn)口應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手消毒設(shè)施，還應(yīng)設(shè)置更衣?lián)Q鞋處。4.3.2 廁所：廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門,要避開通道;其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。4.4 設(shè)備和容器的清洗和消毒1 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證廠

30、房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài),確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。.2正常情況下,生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每年至少對廠房、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢修。日常的清洗消毒具體執(zhí)行設(shè)備容器清洗消毒治理制度。44. 接觸食品物料的設(shè)備、工具、容器，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。表面要清潔，邊角圓滑，不易積垢，不漏隙,便于拆卸、清洗和消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改208.410生效食品質(zhì)量安全手冊第3頁共頁4.4.垃圾桶、箱周圍保持清潔。垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。4.4.5 生產(chǎn)技術(shù)科在班前

31、和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、器具、容器等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁,必要時(shí)進(jìn)行消毒。車間、設(shè)備、器具用洗滌劑和消毒劑處理后,殘留的清洗消毒劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗潔凈。.4.6 質(zhì)管科應(yīng)制定有效的清洗和消毒方法及制度,以保證全廠所有車間和場所得到適當(dāng)?shù)那鍧?防止食品污染。4.4 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生,所采納的消毒劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。4.5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求4.1 一切原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)用水應(yīng)符合B 4957標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。4.5.2 原輔材料的運(yùn)輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生,不得就地堆放。.5.3 原輔材料的儲存應(yīng)做好防鼠、防蠅、防

32、腐變工作。4.5.4 各項(xiàng)工藝流程應(yīng)在衛(wèi)生操縱良好的狀態(tài)下進(jìn)行操作，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。4.5成品包裝應(yīng)在衛(wèi)生操縱良好的狀態(tài)下進(jìn)行，防止異物帶入食品。4.6 包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按GB781994食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯(cuò)。45.7 使用的包裝材料及容器必須完好無損，且包裝材料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.8使用潔凈的包裝材料包裝產(chǎn)品。運(yùn)輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵、防鼠、防污染等措施。4.6 成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求4.6. 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫,并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品

33、或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生治理制度LYQS-A 12第版0次修改20084.10生效食品質(zhì)量安全手冊第4頁共4頁.2成品堆放時(shí),與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。46. 成品庫要干燥、通風(fēng),設(shè)有防塵、防鼠、防蟲、防火等設(shè)施。46.4 倉庫要定期洗掃、消毒，保持清潔衛(wèi)生。6.5 成品在貯存期間應(yīng)定期對其進(jìn)行檢查，以保證其為生質(zhì)量。4.6.6 成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。.67各種運(yùn)輸工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗,保證清潔衛(wèi)生。4.7 有毒有害治理4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品,均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣,貯存于專門

34、庫房或櫥內(nèi),并由專人負(fù)責(zé)保管。47. 使用時(shí)應(yīng)由通過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。.7 除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。48 工作服的治理48.1 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等,必要時(shí)應(yīng)配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防護(hù)用品。8. 工作服應(yīng)保持清潔。凡直接接觸食品的必須經(jīng)常更換。其他人員也應(yīng)定期更換,保持清潔。4.9 健康治理9.1 全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查,沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者,一律不得從事食品生產(chǎn)工作。2 對直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。4. 凡體檢確認(rèn)患有：()肝炎（病毒性肝炎

35、和帶毒者);（)活動(dòng)性肺結(jié)核；（)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；（）化膿性或滲出性脫屬性皮膚病;（6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則LYQSM- 13第A版0次修改208.4.0生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共頁為了加強(qiáng)本企業(yè)的衛(wèi)生治理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本實(shí)施細(xì)則。環(huán)境衛(wèi)生.每天或本次工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)對操作場地、墻壁排水溝等進(jìn)行完全清洗,保持車間、工作場地清潔。1.2相關(guān)人員應(yīng)對更衣室、浴室、廁所及周圍環(huán)境經(jīng)常清掃，保持清潔。.3不得擅自把各種危險(xiǎn)品及危害健康的物品帶入公司。1.廢棄物1.4.1包裝車間的

36、廢棄物堆放在指定地點(diǎn)。.4.2 生產(chǎn)車間液態(tài)廢棄物通過排污管道進(jìn)入排污總管;固體廢棄物堆放在指定地點(diǎn)，堆放在指定地點(diǎn)的廢棄物定期進(jìn)行清理。1.防鼠采納防鼠板,防蠅采納滅蠅燈。2 設(shè)備衛(wèi)生2.1每天或本次工作結(jié)束后,操作人員應(yīng)對操作臺、機(jī)械等工作設(shè)備進(jìn)行擦洗,保持設(shè)備清潔。 個(gè)人衛(wèi)生.1 生產(chǎn)人員應(yīng)勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理發(fā),保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。.2 上班時(shí)不得涂指甲油，不得佩戴金銀首飾，不得將個(gè)人生活用品帶入車間。3生產(chǎn)人員在工作時(shí)應(yīng)按規(guī)定穿戴潔凈的工作衣、帽，并做到勤洗、勤換,不準(zhǔn)穿戴工作衣、帽進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場所。.3生產(chǎn)人員在上崗操作之前,上廁所之后必須洗手。3.4在車間內(nèi)不得吃食物

37、，吸煙和隨地吐痰。5生產(chǎn)人員必須取得健康證。3.6生產(chǎn)車間人員開始工作之前,離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間時(shí),工作中處理被污染的物品或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后雙手都必須清洗消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則/SM-A1第版次修改0084.10生效食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁4工藝衛(wèi)生4.1不得使用發(fā)霉、變質(zhì)的原輔料。42在運(yùn)輸、包裝、搬運(yùn)、貯存中要防范原輔料被污染。3食品生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備在使用前、后必須沖洗,必要時(shí)需酒精或消毒液消毒。5考核本細(xì)則由辦公室和生產(chǎn)科聯(lián)合考核，一個(gè)月為一個(gè)考核周期。以上各條各款一經(jīng)違反,則第一次勸講教育,第二次罰款10元，以后成倍遞增并取消當(dāng)月全部獎(jiǎng)勵(lì)，處罰金額

38、在當(dāng)月工資中扣除。6 記錄工作環(huán)境/衛(wèi)生檢查不合格處置表生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查表富陽市利友食品有限公司生產(chǎn)設(shè)備治理制度/QSM-A 4第A版0次修改20.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共頁目的對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的治理。職責(zé)3. 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理。2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)治理。3. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)。4 工作程序41 生產(chǎn)設(shè)備的治理4. 生產(chǎn)技術(shù)科依照產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科提出申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。4.1

39、.2 生產(chǎn)技術(shù)科組織對新購設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄。41.生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和檔案。臺帳內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗(yàn)收使用日期等。4.4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)。41.5 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修打算， 并按打算要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修和驗(yàn)收，并做好檢修記錄。16 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)覺問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，做好維修保養(yǎng)記錄。. 生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限，需作報(bào)廢處理時(shí),由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5 記錄生產(chǎn)設(shè)備臺帳設(shè)備保養(yǎng)打算設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄 富陽市利友食品有限公司設(shè)備容

40、器清洗消毒治理制度LY/QSM-A 15第版0次修改208.10生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共頁1 目的對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場所進(jìn)行清洗消毒,確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。2 適用范圍本制度規(guī)定了炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力生產(chǎn)過程用的設(shè)備、設(shè)施、工具及場所進(jìn)行消毒的方法和要求。3 清洗消毒原則在整個(gè)清洗消毒過程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場所衛(wèi)生安全，不殘留消毒液,不造成二次污染,阻礙產(chǎn)品質(zhì)量。 清洗消毒范圍41 生產(chǎn)車間42 生產(chǎn)設(shè)備3 容器工具4.4 包裝材料4.5 倉庫4. 更衣室5 清洗消毒方法51 生產(chǎn)車間5.1. 紫外線殺菌:生產(chǎn)前和生產(chǎn)

41、結(jié)束后紫外燈各開30分鐘。5.12地面每天清潔,墻面定期用清水清洗。52 生產(chǎn)設(shè)備.2.1花生脫衣機(jī)、軋制機(jī):自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗,并用高壓氣泵吹干;定期用消毒液消毒。5. 磨料機(jī)、保溫缸、精磨缸、球磨缸等:用熱水清洗,并用高壓氣泵吹干,定期用消毒液消毒。5.23粉碎機(jī):直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。每班生產(chǎn)前后都需對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔,每批次生產(chǎn)結(jié)束時(shí)都需進(jìn)行清洗，并定期用消毒液消毒。富陽市利友食品有限公司設(shè)備容器清洗消毒治理制度LY/QA15第A版次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共2頁5.3 容器工具5.3.1每班生產(chǎn)后對所用的工具如不銹鋼清洗池、筐、篩

42、等用自來水進(jìn)行清洗，放置整齊。5.3.2 磨具等用消毒液浸泡消毒。5.3 工作臺、計(jì)量器具等用消毒液擦拭消毒。5.4包裝材料包裝材料用自來水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。 5.5倉庫定期清潔、消毒。. 更衣室生產(chǎn)前后紫外線殺菌0分鐘;每天清潔。6 清洗消毒要求6. 各工段人員負(fù)責(zé)各自工段的清洗消毒衛(wèi)生工作。6.2 各種清潔工具自身應(yīng)保持衛(wèi)生并定點(diǎn)存放。6.3 由各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督每個(gè)過程的實(shí)施,并詳細(xì)記錄在設(shè)備容器清洗消毒記錄表上。 富陽市利友食品有限公司人力資源治理制度LY/QS-A16第A版次修改2008.4.1生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共3頁、目的對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人

43、員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn),增強(qiáng)職員質(zhì)量意識、衛(wèi)生意識,提高治理技術(shù)水平,掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保職員素養(yǎng)滿足質(zhì)量治理體系要求。2、適用范圍適用于本公司所有與食品安全質(zhì)量治理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)及滿足崗位能力需求工作。3、職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位崗位工作入職要求,負(fù)責(zé)培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育,負(fù)責(zé)職員能力的考評，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。.2 其他部門負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。4、工作程序4. 人力資源配置.1.1 辦公室需編制各食品生產(chǎn)崗位的崗位工作入職要求。部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一:具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱或高中以上學(xué)歷或受過相關(guān)的職

44、業(yè)培訓(xùn)或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,由總經(jīng)理任命。41.2 經(jīng)審批后的崗位工作入職要求，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的要緊依據(jù)。4.2 差不多培訓(xùn)需求4.1 新職員培訓(xùn)內(nèi)容包括：) 上崗基礎(chǔ)教育:包括公司概況、紀(jì)律、規(guī)章制度、質(zhì)量方針(目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)食品生產(chǎn)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識知識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。b) 崗前技能培訓(xùn):包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。富陽市利友食品有限公司人力資源治理制度LY/QSM-A 16第A版0次修改08.10生效食品

45、質(zhì)量安全手冊第2頁共頁422 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn);檢驗(yàn)文件的培訓(xùn)；崗位技能的培訓(xùn)。由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn),由辦公室在上崗位前實(shí)施資格鑒定,經(jīng)鑒定合格后上崗。2.3 供銷、倉管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a)供銷人員需通過食品采購物資技術(shù)要求，采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn),成品相關(guān)知識,營銷基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。b） 倉庫治理人員需通過庫存食品的質(zhì)量特性，倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn);以上人員的培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實(shí)施。4. 專門工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：） 專門工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗；化驗(yàn)員、電工等需取得

46、相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。4.5 治理人員的培訓(xùn)治理人員以自學(xué)為主,培訓(xùn)內(nèi)容為食品專業(yè)知識及食品行業(yè)治理知識,需要時(shí)安排考核。4.2. 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn):同42.1b。427 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)打算實(shí)施。4.2.8全體職員均要同意質(zhì)量意識和質(zhì)量方針、目標(biāo)、相關(guān)質(zhì)量治理體系文件的培訓(xùn)。43 培訓(xùn)打算及培訓(xùn)的實(shí)施4.3. 辦公室每年依照公司實(shí)際情況及反饋的意見、差不多培訓(xùn)需求及公司進(jìn)展方向,制定下年度培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)對象、時(shí)刻、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)、考核方式等內(nèi)容）,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按打算執(zhí)行。4.3. 每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表，包括時(shí)刻、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及

47、考核成績。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄)等送交辦公富陽市利友食品有限公司人力資源治理制度LQSM- 第A版0次修改008.4.1生效食品質(zhì)量安全手冊第3頁共3頁室。公司職員如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目。.3.3打算外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請單的形式提出。經(jīng)批準(zhǔn)后,由相關(guān)部門組織實(shí)施。4 培訓(xùn)的有效性評估4.41 每年年底，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人,培訓(xùn)老師參加年度評估培訓(xùn)的有效性,征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)打算,開展培訓(xùn)工作。4.43 一般情況下評估是會(huì)議形式的定性評價(jià)，需要時(shí)也可采納抽樣評分的方法作為改

48、進(jìn)培訓(xùn)工作的依據(jù)。4.4.4 辦公室在需要時(shí)可對公司各部門職員進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)覺不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位,使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。45資格鑒定工作對化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、專門工序作業(yè)人員及專門工種作業(yè)人員等,除了上述的培訓(xùn)、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定,經(jīng)鑒定合格上崗。 其他人員的入職要求是否滿足,要緊由部門負(fù)責(zé)人檢查,由辦公室指導(dǎo)治理和抽查。、相關(guān)文件無6、相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)記錄表6.培訓(xùn)打算富陽市利友食品有限公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)Y/Q-A 1第A版0次修改204.0生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、

49、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。3 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)通過正式批準(zhǔn),并應(yīng)科學(xué)、合理。富陽市利友食品有限公司文件治理制度LY/SM-A 18第版0次修改2084.1生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共頁1 目的通過對與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實(shí)施有效操縱，確保使用的文件均為有效版本,防止誤用作廢文件。2 范圍:適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件操縱。3 職責(zé).1 公司總經(jīng)理質(zhì)量治理文件的批準(zhǔn)公布。32 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理文件的編寫

50、并實(shí)施最終審核。.辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來文件及治理性文件的發(fā)放、更改、操縱和治理。3.4技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、操縱和治理。3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的治理。 工作程序4. 文件的操縱范圍和分類.1.1文件和資料的操縱范圍a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件;與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。4.1. 文件的分類：a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理文件等；b) 治理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、本公司治理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等;c) 技術(shù)性文件:工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.3 文件能夠呈任何媒體形

51、式，如硬拷貝和電子媒體等。 4.1. 本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改操縱的文件,如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。質(zhì)量體系文件的操縱4.2.1 編制與審批富陽市利友食品有限公司文件治理制度LY/QSM- 18第版次修改208.40生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共4頁治理文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室歸檔;技術(shù)性文件（工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等)分不由技術(shù)科組織相關(guān)部門編寫,技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批；所有文件都必須結(jié)合本公司的實(shí)

52、際情況,滿足正確性、適用性、可操作性要求，同時(shí)由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。2.2 文件標(biāo)識與編碼42.1 標(biāo)識a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章(正本原稿除外)，并標(biāo)明發(fā)放號(即受控號）,非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標(biāo)識的質(zhì)量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)覺,文件治理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。.2.2. 文件編號a）質(zhì)量安全手冊編號QSM - 文件序號操縱文件代號b) 其他質(zhì)量文件編號 G 文件序號文件代號c）質(zhì)量記錄的編號： QSR 記錄編號質(zhì)量記錄代號4.2.3 復(fù)制受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量治理文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

53、批準(zhǔn)后,由辦公室執(zhí)行。富陽市利友食品有限公司文件治理制度/QSM-A 18第A版0次修改2084.10生效食品質(zhì)量安全手冊第3頁共4頁42.4 文件發(fā)放、保管及回收4.2.1 發(fā)放a）質(zhì)量治理文件的發(fā)放由辦公室按本公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放,并按文件發(fā)放、回收登記表進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b） 治理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件治理員按實(shí)際需求領(lǐng)用；c)非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由辦公室作好發(fā)放登記;d) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號,以便于追溯。4.2.4.2 保管a）質(zhì)量治理文件的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用文件

54、的有效版本；)技術(shù)文件與治理性文件的正本分不由技術(shù)科和辦公室 負(fù)責(zé)保管,各部門持有的技術(shù)與治理性文件由使用人負(fù)責(zé)保管， 保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本;經(jīng)批準(zhǔn)公布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份,并作出版本標(biāo)識,采納密碼進(jìn)行愛護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作； d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識不和檢索;文件的使用者若調(diào)離本公司,應(yīng)辦理文件歸還手續(xù);e）直接引用的各類外來文件,由文件治理部門負(fù)責(zé)在外來文件登記表上辦理登記,并填寫受控文件清單,加蓋“受控”章,發(fā)放、傳閱及歸檔保管。4.24.3 回收

55、因文件破損嚴(yán)峻阻礙使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在文件發(fā)放、回收登記表上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章,與有效文件隔離；b）因文件更改、修訂等緣故而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收,并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。4. 文件評審與更改富陽市利友食品有限公司文件治理制度/QSM-A 18第A版0次修改004.0生效食品質(zhì)量安全手冊第4頁共4頁4.5.1辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質(zhì)量治理文件進(jìn)行評審,并作好評審記錄。4.2.5.2更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé),更改內(nèi)容填寫文件更改通知單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處,執(zhí)行更改；）更改后的

56、文件按本程序的.條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期;） 更改后的文件標(biāo)識按.2.2條，復(fù)制發(fā)放按4.3、4.4條；d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字、1、2、3-順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、-順序表示。4.2.6 作廢文件的處置a)作廢文件回收后,加蓋 “作廢”印章,需保留的加蓋 “保留”印章，以便追溯查閱,同時(shí)隔離存放。b) 確認(rèn)需銷毀的文件，填寫作廢文件銷毀清單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3 質(zhì)量記錄的操縱:質(zhì)量記錄文件的操縱按記錄治理制度要求執(zhí)行。4.4 質(zhì)量記錄表式的操縱.4.1 辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制記錄清單

57、，作為程序文件的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的治理部門及保存期限。4.42 辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi),各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。質(zhì)量記錄表格更改時(shí),應(yīng)視作受控文件更改處理,應(yīng)隨文件更改通知單，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進(jìn)行新表格的領(lǐng)用,并復(fù)制一份交辦公室備案。5 相關(guān)文件:記錄治理制度 記錄表格:受控文件清單、文件發(fā)放、回收登記表、文件更改通知單、文件處置清單富陽市利友食品有限公司記錄治理制度LY/QSMA 19第版0次修改2008.41生效食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1目的對食品安全質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集

58、、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行操縱,以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效,為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 適用范圍適用于本公司食品安全質(zhì)量記錄的操縱，也包括對來自供方的質(zhì)量記錄的操縱。3 職責(zé)31 辦公室是本公司質(zhì)量記錄的歸口治理部門,負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號及質(zhì)量記錄的治理和操縱。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。3.3辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)施審批。4 工作程序4.1 質(zhì)量記錄的操縱范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求,及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄,都屬于需操縱的范圍，包括:） 產(chǎn)品質(zhì)量記錄:原輔材料、設(shè)備、

59、過程檢驗(yàn)、出公司檢驗(yàn)記錄;檢測器具校準(zhǔn)記錄;不合格品報(bào)告、處置記錄等；) 與質(zhì)量治理有關(guān)的記錄:不符合項(xiàng)報(bào)告;糾正措施報(bào)告;培訓(xùn)和考核記錄等;4.2質(zhì)量記錄的載體形式本公司的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式,如電子媒體或硬拷貝等。.3質(zhì)量記錄的編制43.1質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。4.3. 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表式的制定,由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識、編號后，方可使用。4 質(zhì)量記錄的編號富陽市利友食品有限公司記錄治理制度LQM- 19第版0次修改0.4.0生效食品質(zhì)量安全手冊第頁共頁本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號方法，按文件治理制度執(zhí)行。. 質(zhì)量記錄的填寫

60、、收集和保管5.1記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰，并有記錄人簽名，填寫不準(zhǔn)使用鉛筆,需長期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。4.5.2 質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。4.5.3來自供方的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)、采購科負(fù)責(zé)收集、保管。.6質(zhì)量記錄的查閱4.6.1質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。.6.2當(dāng)合同有要求時(shí),在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。.7 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存4.71 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。47.2辦公室負(fù)責(zé)編制記錄清單,按保存期限歸檔、貯