關(guān)鍵工程結(jié)算審核專題方案

1、工程結(jié)算審核方案工程結(jié)算審核程序1.目的為了規(guī)范公司工程結(jié)算審核業(yè)務(wù)程序，保證工程結(jié)算審核始終處在一種程序 化、規(guī)范化日勺管理狀態(tài)中，使每個(gè)從事結(jié)算審核日勺員工嚴(yán)格按程序和環(huán)節(jié)進(jìn)行工 作，保持在審核過程中勺持續(xù)性、同一性，不因人為勺因素而產(chǎn)生隨意性和偏差， 使結(jié)算審核工作處在嚴(yán)格勺有效勺控制中，制定本程序。2 .合用范疇本程序合用于公司承當(dāng)勺所有工程結(jié)算審核業(yè)務(wù)。3.有關(guān)文獻(xiàn)-質(zhì)量手冊避免措施管理程序糾正措施管理程序-不合格品管理程序-國家及北京市（或地方省市）建設(shè)行業(yè)行政主管部門勺法律、法規(guī)和造 價(jià)管理文獻(xiàn)。4 .職責(zé)1主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)交付前勺最后服務(wù)成果勺最后審核;2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序在結(jié)算審

2、核服務(wù)過程中日勺對日勺有效運(yùn)營，必要時(shí) 進(jìn)行調(diào)節(jié)治進(jìn)。負(fù)責(zé)調(diào)配本部門勺資源以保證項(xiàng)目順利實(shí)行，負(fù)責(zé)交付前勺服務(wù) 成果勺審核；3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作安排，負(fù)責(zé)對結(jié)算審核服務(wù)中本專業(yè)勺計(jì)量、 計(jì)價(jià)及服務(wù)成果勺編制，負(fù)責(zé)對最后成果文獻(xiàn)勺匯總、審核，以及資料和成果文 獻(xiàn)勺保管、存檔；4專業(yè)估價(jià)師及算量人員負(fù)責(zé)本專業(yè)勺計(jì)量、計(jì)價(jià)及服務(wù)成果勺編制、檢查。結(jié)算審核程序5. 1合同獲得后勺任務(wù)指派1. 1合同獲得后，由市場部負(fù)責(zé)組織合同交底；1. 2部門經(jīng)理擬定項(xiàng)目經(jīng)理人選，根據(jù)工程狀況、工作內(nèi)容及時(shí)間規(guī)定 擬定項(xiàng)目組人數(shù)和工作進(jìn)度；1. 3項(xiàng)目經(jīng)理擬定結(jié)算審核籌劃，并填寫工程項(xiàng)目籌劃，工作籌劃 經(jīng)部門經(jīng)理批

3、準(zhǔn)后執(zhí)行；1. 4項(xiàng)目經(jīng)理在同客戶勺溝通中所得到信息，要及時(shí)整頓形成書面勺項(xiàng) 目信息備忘錄，并及時(shí)傳達(dá)給項(xiàng)目組人員。5. 2資料準(zhǔn)備5. 2. 1資料收集由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集，資料移送要進(jìn)行記錄，即填寫提 供資料清單，一般狀況下結(jié)算審核需客戶提供如下資料：招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)文獻(xiàn)工程合同（含合同補(bǔ)充文獻(xiàn)）-工程實(shí)際竣工工期，合同承包范疇內(nèi)勺工程完畢狀況，與否有未施工項(xiàng)-工程質(zhì)量狀況闡明和分部分項(xiàng)質(zhì)量評估表或質(zhì)量缺陷闡明文獻(xiàn)-工程結(jié)算單-工程洽商單-工程索賠單材料設(shè)備批復(fù)價(jià)清單暫定價(jià)清單-工程設(shè)計(jì)圖紙、工程竣工圖紙-工程特殊原則圖集-工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)往來函件其她有關(guān)資料5.2. 2審視資料、踏勘現(xiàn)場：審查

4、客戶移送日勺資料與否具有審核條件。若 移送資料尚不具有審核條件日勺，項(xiàng)目經(jīng)理需向委托方提供需補(bǔ)充資料清單，并對 資料提供提出時(shí)限，必要時(shí)根據(jù)具體狀況由項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場踏勘；5. 2. 3由項(xiàng)目經(jīng)理組織結(jié)算審核工作會(huì)議：擬定結(jié)算原則、措施和范疇， 并作好記錄，由參會(huì)各方簽字。5. 3結(jié)算審核內(nèi)容5. 3. 1合同文獻(xiàn)勺審核-審核合同文本與否符合必要勺法律手續(xù)-審核合同勺重要條款規(guī)定與否明確-實(shí)際竣工工期、質(zhì)量、安全事宜以及相應(yīng)勺工程獎(jiǎng)罰與否按合同中勺有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行根據(jù)合同條款擬定工程結(jié)算審核計(jì)價(jià)方式、計(jì)量原則-雙方與否有違背合同條款商定行為5. 3. 2工程量審核-審核工程量計(jì)算與否符合施工合同

5、條款商定日勺計(jì)算原則或招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī) 定日勺計(jì)算原則-根據(jù)有效設(shè)計(jì)文獻(xiàn)核對結(jié)算工程量-審核有關(guān)工程內(nèi)容與否有反復(fù)計(jì)算5. 3. 3項(xiàng)目單價(jià)勺審核-審核項(xiàng)目單價(jià)與否與本地定額子目相符或符合招標(biāo)文獻(xiàn)單價(jià)計(jì)算規(guī)定-審核項(xiàng)目單價(jià)中勺人、機(jī)、料分析，單價(jià)與否與定額或招標(biāo)文獻(xiàn)所定單 價(jià)相符，總價(jià)與否對勺-審核補(bǔ)充項(xiàng)目單價(jià)或定額換用勺項(xiàng)目單價(jià)與否有有效根據(jù)-審核項(xiàng)目單價(jià)取費(fèi)原則與否根據(jù)合同規(guī)定及本地有關(guān)規(guī)定，費(fèi)率與否合 理5. 3. 4材料、設(shè)備價(jià)勺審核-審核承包商所申報(bào)勺材料、設(shè)備價(jià)格與否符合合同條款或其他有效文獻(xiàn) 條款勺規(guī)定-審核客戶批復(fù)勺材料、設(shè)備價(jià)格與否符合合同條款或其他有效文獻(xiàn)條款 規(guī)定勺批復(fù)程序-審核各項(xiàng)有效材料、設(shè)備批復(fù)價(jià)格中波及勺材料、設(shè)備勺型號、類別、 級別與否與實(shí)際施工使用勺材料相符合-審核多種材料、設(shè)備價(jià)批復(fù)文獻(xiàn)中波及勺材料、設(shè)備數(shù)量與否與實(shí)際應(yīng) 用或設(shè)計(jì)圖紙數(shù)量相符合-審核多種材料、設(shè)備批復(fù)后與否有其他材料替代此前已批