FU質(zhì)量保證手冊

1、佛山住友富士電梯有限公司 文件編號：JFUJI-SC-2012 2012年1月15日發(fā)布質(zhì)量保證手冊 （依據(jù)TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007、 GB/T19001-2008編制）版 本： A 受控狀態(tài)： 已受控 編 制： 2011年11月08日 審 核： 2011年12月01日 批 準(zhǔn)： 2011年12月01日 2012年1月15日日發(fā)布 2012年1月15日實(shí)施質(zhì)量保證手冊第01章 目錄修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第1頁 共39頁目錄01目錄12頁02公司概況3頁03質(zhì)量保證手冊4頁04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5頁1.0目的和范圍6頁2.0引用文件7頁3.0術(shù)語

2、和定義8頁4.0質(zhì)量保證體系組織911頁4.1總要求9頁4.2質(zhì)量保證體系文件9頁4.2.1體系文件種種類4.2.2質(zhì)質(zhì)量保證手冊4.2.3文文件控制4.2.4記記錄控制5.0管理職責(zé)1220頁5.1管理承諾12頁5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)12頁5.3質(zhì)量方針12頁5.4目標(biāo)策劃13頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通13頁5.6管理評審119頁6.0資源管理2122頁6.1資源提供21頁6.2人力資源21頁6.3基礎(chǔ)設(shè)施21頁6.4工作環(huán)境22頁7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工藝控制2330頁質(zhì)量保證手冊第01章 目錄修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第2頁 共39頁目錄7.1作業(yè)過程（工藝）策劃劃23頁7.2與顧客

3、有關(guān)的過程23頁7.2.1合同控制內(nèi)內(nèi)容 7.2.2產(chǎn)產(chǎn)品合同評審 7.2.3顧客客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制24頁7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)策劃7.3.2設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7.3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸出 7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和和確認(rèn) 7.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)更改與外外來文件控制7.4采購材料與零部件27頁7.4.1采購過程7.4.2采采購信息7.4.3材材料零部件驗(yàn)證7.4.4部部門計(jì)劃采購7.5生產(chǎn)安裝和服務(wù)28頁7.6檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制30頁8.0測量、分析和質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)3135頁8.1總則31頁8.2質(zhì)量檢驗(yàn)和測量31頁8.2.1 顧客滿意意度 8.2.2 內(nèi)部審核 8

4、.2.3 過程的監(jiān)視和測測量 8.2.4 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試試驗(yàn)8.3不合格品（項(xiàng)）控制32頁8.4質(zhì)量改進(jìn)與數(shù)據(jù)分析33頁8.4.1數(shù)據(jù)分析 8.4.2 持持續(xù)改進(jìn) 8.4.3 糾正措施 8.4.4 預(yù)預(yù)防措施8.5 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度度35頁附錄組織機(jī)構(gòu)36頁附錄職能分配表37頁附錄手冊、程序文件條款對對照表3839頁質(zhì)量保證手冊第02章 公司概況修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第3頁 共39頁佛山住友富士電梯有限限公司，是一家集集研究、開發(fā)、制制造，銷售，安裝裝，維修，保養(yǎng)、改造于一體的專專業(yè)中日合資電梯梯企業(yè)。企業(yè)坐落落于廣東珠江三角角洲腹地高明，毗毗鄰楊梅河畔，座座擁皂幕山秀麗景

5、景致及蔥翠園林，地地理位置得天獨(dú)厚厚。以品質(zhì)、創(chuàng)意意和建筑元素的充充分運(yùn)用塑造的住住友富士多功能電電梯試驗(yàn)塔就處于于這座現(xiàn)代化地標(biāo)標(biāo)的頂端，將高明明的地平線以嶄新新的姿態(tài)展現(xiàn)出來來。公司注冊資金5000萬萬人民幣，累計(jì)總總投資3000萬萬美元。公司自成成立以來，就引入入了最尖端的技術(shù)術(shù)和豐富的實(shí)踐經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，擁有多年與與日本富士合作的的先進(jìn)技術(shù)，專業(yè)業(yè)從事大噸位貨梯梯、高速客梯、無無機(jī)房梯、別墅梯梯、汽車梯、觀光光梯、消防梯、雜雜物梯、醫(yī)用梯、扶梯、人行道等等共11個品種88種種產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制制造?，F(xiàn)階段企業(yè)生產(chǎn)場地70000多多平方米，建立高高達(dá)近70米的多功能電電梯試驗(yàn)塔，具備備強(qiáng)大的自主研發(fā)

6、發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新團(tuán)團(tuán)隊(duì)：中高級技術(shù)術(shù)職稱以上的各類類專業(yè)技術(shù)人員80多多人。運(yùn)用國際先先進(jìn)的生產(chǎn)加工工工藝，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)術(shù)轉(zhuǎn)移和整機(jī)品質(zhì)質(zhì)提升：JINFANGYUAN多多工位數(shù)控沖床，AMADA數(shù)數(shù)控板料剪板機(jī)、析彎機(jī)等現(xiàn)代化化加工設(shè)備和監(jiān)控控測量裝置，現(xiàn)已已具備年生產(chǎn)超過過5000多臺的的制造能力。全面面執(zhí)行電梯制造安安裝安全規(guī)范GB7588-2003各項(xiàng)項(xiàng)性能要求和TSG Z0005-2007 、TSG Z004-2007特種種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)規(guī)范；其電氣系統(tǒng)統(tǒng)均采用VVVF拖拖動雙核微機(jī)控制制，串行通訊數(shù)字字式全閉環(huán)調(diào)速，高高精度德國進(jìn)口旋旋轉(zhuǎn)編碼器。住友友富士電梯是集環(huán)環(huán)保、節(jié)能、安全全、舒

7、適為一體的的電梯產(chǎn)品。佛山住友富士電梯有限限公司將一如既往往地秉承務(wù)實(shí)，誠誠懇，熱情的態(tài)度度服務(wù)于廣大的國國內(nèi)外用戶，以其其“五星服務(wù)、金鉆鉆品質(zhì)”為宗旨蓬勃發(fā)展展，一支高效、團(tuán)團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)隊(duì)必將創(chuàng)造中國電電梯界的奇跡，成成為中國國內(nèi)最具具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)業(yè)！質(zhì)量保證手冊第03章 質(zhì)量保證手手則修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第4頁 共39頁031質(zhì)量保證手冊的的編制和審批質(zhì)量保證手冊佛山山住友富士電梯有有限公司體系運(yùn)行行辦公室按TSG Z0004-2007特特種設(shè)備質(zhì)量保證證體系要求在原質(zhì)質(zhì)量手則基礎(chǔ)上上進(jìn)行修訂編寫，手手則體現(xiàn)了八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理原則；闡闡述了公司質(zhì)量保保證體系的質(zhì)量方

8、方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制及持續(xù)續(xù)改進(jìn)措施，概述述了質(zhì)量保證體系系文件的結(jié)構(gòu)，包包括或引用了主要要的程序文件。質(zhì)質(zhì)量保證手冊由由質(zhì)量保證工程師師審批，總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。032質(zhì)量保證手冊的的發(fā)放質(zhì)量保證手冊發(fā)放范范圍由質(zhì)量保證工工程師負(fù)責(zé)確定。質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本加蓋“受控”印章，由資料管理員負(fù)責(zé)登記發(fā)放?！胺鞘芸亍卑姹居少|(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可發(fā)放；“非受控”版本文件不需進(jìn)行更新，且無受控標(biāo)記。033質(zhì)量保證手冊的的保管質(zhì)量保證手冊持有者者必須妥善保管，不不得遺失、涂改，未未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借借，調(diào)離工作崗位位必須將質(zhì)量保證手冊交還，并辦理核收收登記手續(xù)。03

9、4質(zhì)量保證手冊的的修改質(zhì)量保證手冊的修修改按體系文件件控制程序執(zhí)行行，修改必須作好好標(biāo)識、記錄，同同時對更改的章節(jié)節(jié)換頁。當(dāng)質(zhì)量量保證手冊連續(xù)續(xù)修訂多次或修訂內(nèi)容較較多時，需及時換換版。修訂再版后后，舊版本由資料料室負(fù)責(zé)回收并注注銷。035質(zhì)量保證手冊的使使用本手冊是我公司產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量管管理和質(zhì)量控制的的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性性文件，是實(shí)現(xiàn)公公司戰(zhàn)略構(gòu)想和立立足于市場、創(chuàng)立立品牌的基礎(chǔ)，公公司各部門和全體體員工必須認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)和貫徹質(zhì)量量保證手冊，必必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行行本手冊的規(guī)定實(shí)實(shí)施全面、系統(tǒng)的的質(zhì)量管理和質(zhì)量量控制，并盡職盡盡責(zé)，確保質(zhì)量保保證體系有效運(yùn)行行。 本質(zhì)量保保證手冊也適用用于合同

10、條件下，顧顧客需要證實(shí)公司司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)提供合格產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)量保證能能力的場合，適用用于第三方認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)對公司質(zhì)量保保證體系認(rèn)證的場場合，同時也適用于顧客客對公司的二方認(rèn)認(rèn)定。質(zhì)量保證手冊第04章 質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第5頁 共39頁041質(zhì)量方針提高全員素質(zhì)，超越客客戶需求，持續(xù)改改進(jìn)創(chuàng)優(yōu)，打造品品牌一流，全方位滿足顧客客對產(chǎn)品質(zhì)量要求和服務(wù)需求而而努力奮斗。042質(zhì)量目標(biāo)1主要外購件的進(jìn)廠廠檢驗(yàn)率：100；2自制零（部）件一一次合格率98； 3按客戶要求按期交交貨率100%； 4. 顧客投訴處理率率：100；5顧客滿意度90； 043安全方針 安

11、全第一要要務(wù)，落實(shí)預(yù)防為為主， 強(qiáng)化意識素素質(zhì)，遵守操作規(guī)規(guī)程。質(zhì)量保證手冊第10章 目的和范圍修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第6頁 共39頁11 目的：本手冊依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)設(shè)備質(zhì)量保證體系系要求，結(jié)合公司司實(shí)際規(guī)定了公司司質(zhì)量保證體系的具具體要求，用于證證實(shí)本公司具有能能力穩(wěn)定地提供滿滿足顧客及適用法法規(guī)要求的許可產(chǎn)品，及通過過質(zhì)量保證體系的有有效運(yùn)行，持續(xù)改改進(jìn)和預(yù)防不合格格的過程而達(dá)到顧顧客滿意。12 范圍：本手冊適用于所覆蓋的的本公司產(chǎn)品、相相關(guān)部門、人員以以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全全過程的質(zhì)量管理理；對外可作為向向顧客和第三方展展示公司質(zhì)量保證證能力，也可作為為

12、外部審核的依據(jù)據(jù)。 本手冊所描述的質(zhì)量保保證體系要求主要要適用于：本公司所生產(chǎn)的各種規(guī)規(guī)格（標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）電梯（如客客梯、貨梯、觀光光梯、病床梯、汽汽車梯、雜物梯、自動扶梯、自動動人行道等）的設(shè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售、安裝和服服務(wù)全過程。質(zhì)量保證手冊第20章 引用文件件修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第7頁 共39頁2.1 GB/T190002000/ISO9000:2000 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T190012000/ISO9001:2000 質(zhì)量量保證體系要求2.3 TSG Z0004-2007特種設(shè)設(shè)備制造安裝改造造維修質(zhì)量保證體體系基本要求2.4 TSG Z00

13、05-2007特種設(shè)設(shè)備制造安裝改造造維修許可鑒定評評審細(xì)則2.5 特種設(shè)備安安全監(jiān)察條例2.6 特種設(shè)備行行政許可鑒定評審審管理與監(jiān)督規(guī)則則2.7 有關(guān)的法律律、法規(guī)及國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊第30章 術(shù)語和定定義修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第8頁 共39頁3.1 本手冊采用GB/T190002000質(zhì)量保保證體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語中的術(shù)語和和定義。3.2 本手冊采用TSG Z0004-2007質(zhì)量保證體系要求中的術(shù)語和定義。3.3本“特種設(shè)備質(zhì)質(zhì)量保證手冊”在以后文件中可可稱為質(zhì)量保證手手冊。3.4本公司質(zhì)量保證證體系中的術(shù)語按按照GB/T190002000/ISO9000：2

14、000質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語的規(guī)定，其中供應(yīng)鏈術(shù)語：分供方 組織 顧客，其中：“組織”是指我我佛山住友富士電梯梯公司，簡稱“公司”，即分供方 公司 顧客。3.5質(zhì)量保證手冊冊中所言“產(chǎn)品”，系指我公司制制造和提供完善的的售后服務(wù)的各類類電梯。3.6 特種設(shè)備：指指涉及生命安全危危險性較大的鍋爐爐、壓力容器、壓壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)運(yùn)索道、大型游樂樂設(shè)施。3.7特種設(shè)備生產(chǎn)：指電梯生產(chǎn)全過過程：含設(shè)計(jì)、制制造、安裝、改造造、維修。3.8電梯安全保護(hù)裝裝置：電梯運(yùn)行中中的安全保護(hù)部件件，經(jīng)特種設(shè)備安安全監(jiān)督局許可才才能組織生產(chǎn)。3.9電梯制造、安裝裝、改造、維修許許可證：國家質(zhì)檢檢總局特種

15、設(shè)備安安全監(jiān)督局批準(zhǔn)頒頒發(fā)的允許特種設(shè)設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)證件件。質(zhì)量保證手冊第40章 質(zhì)量保證證體系組織修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第9頁 共39頁41 總要求：本公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)設(shè)備制造安裝改造造維修質(zhì)量保證體體系建立質(zhì)量保證體系系、形成文件加以以實(shí)施和保持，并并予以持續(xù)改進(jìn)。管管理體系應(yīng)達(dá)到以以下要求：4.1.1 識別質(zhì)量量保證體系所需的的過程；4.1.1.1產(chǎn)品范范圍本公司生產(chǎn)各種規(guī)格（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)）電電梯（如客梯、貨貨梯、觀光梯、病病床梯、汽車梯、雜物梯、自動扶扶梯、自動人行道道等）。4.1.1.2根據(jù)本本公司產(chǎn)品形成特特點(diǎn)以及質(zhì)量保證證體系的要求，識識別

16、出以下過程為為本公司質(zhì)量保證證體系所需過程：管理職責(zé)、資源源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、測量、分析和和質(zhì)量改進(jìn)，以及及影響產(chǎn)品符合性性要求的分包過程程，公司對這些分分包過程編制了相相應(yīng)的程序文件，并并予以關(guān)注。4.1.2 質(zhì)保部負(fù)負(fù)責(zé)確定過程的順順序和相互作用，并并通過識別、監(jiān)控控、測量和分析等等對過程進(jìn)行管理理。4.1.3 對這些過過程運(yùn)作和控制；公司為保證過程程有效運(yùn)行和控制制，提供有效運(yùn)作作的程序文件和第第三層次文件，并并明示所需的準(zhǔn)則則和方法。4.1.4 確?？梢砸垣@得必要的資源源和信息，以支持持過程的運(yùn)行和對對這些過程的監(jiān)視視。4.1.5 對這些過過程按程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書要求求等進(jìn)行監(jiān)視、測

17、測量和分析，并實(shí)實(shí)施必要的措施以以實(shí)現(xiàn)這些過程策策劃的結(jié)果和對這這些過程的持續(xù)改改進(jìn)。4.1.6 對過程中中存在的問題采取取必要的措施予以以糾正，達(dá)到預(yù)期期的目的并持續(xù)改改進(jìn)。42 質(zhì)量保證體體系文件：4.2.1 體系文件件種類4.2.1.1形成文文件的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。4.2.1.2質(zhì)量保保證手冊。4.2.1.3按特種種設(shè)備質(zhì)量保證體體系條款和ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編制的26個個程序文件：4.2.1.3.1 XC-1D質(zhì)量保證證體系策劃控制程程序4.2.1.3.2 XC-2D體系系文件控制程序4.2.1.3.3 XC-3D質(zhì)量量記錄控制程序4.2.1.3.4 XC-4D管理理評審控

18、制程序質(zhì)量保證手冊第40章 質(zhì)量保證證體系組織修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第10頁 共39 頁頁4.2.1.3.5 XC-5人員培培訓(xùn)及其管理程序序4.2.1.3.6 XC-6設(shè)備管管理控制程序4.2.1.3.7 XC-7合同評評審控制程序4.2.1.3.8 XC-8設(shè)計(jì)和和開發(fā)控制程序4.2.1.3.9 XC-9材料和和服務(wù)采購控制程程序4.2.1.3.10 XC-10材料料零部件分供方評評定程序4.2.1.3.11 XC-1I生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)（工藝）控控制程序4.2.1.3.12 XC-12標(biāo)識識和可追溯性控制制程序4.2.1.3.13 XC-13產(chǎn)品品防護(hù)控制程序4.2.1.3.14

19、 XC-14安裝與服務(wù)控制程程序4.2.1.3.15 XC-15測量量裝置控制程序4.2.1.3.16 XC-16產(chǎn)品品、安裝檢驗(yàn)控制程程序4.2.1.3.17 XC-17不合合格品控制程序4.2.1.3.18 XC-18內(nèi)部部審核控制程序4.2.1.3.19 XC-19數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程序4.2.1.3.20 XC-20糾正正措施控制程序4.2.1.3.21 XC-21預(yù)防防措施控制程序4.2.1.3.22 XC-22體系系持續(xù)改進(jìn)控制程程序4.2.1.3.23 XC-23特殊殊焊接過程控制程程序4.2.1.3.24 XC-24執(zhí)行行特種設(shè)備許可控控制程序4.2.1.3.25 XC-25接受受

20、安全監(jiān)察控制程程序4.2.1.3.26 XC-26材料和零部件存存放、使用控制程程序4.2.1.4體系有有效運(yùn)行和控制支支持性文件（第三三層次文件）、質(zhì)質(zhì)量記錄。4.2.1.5國家及及行業(yè)的法律、法法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。4.2.2 質(zhì)量保證證手冊4.2.2.1質(zhì)量保保證手冊確定了質(zhì)質(zhì)量保證體系的范范圍，涉及的產(chǎn)品品類別及包含的過過程。4.2.2.2手冊包包括或引用了為質(zhì)質(zhì)量保證體系有效效運(yùn)行所編制的程程序文件。4.2.2.3手冊共共12章（及附錄錄），按章節(jié)分別別闡述了公司的質(zhì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司的質(zhì)量保證手冊第40章 質(zhì)量保證證體系組織修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第11頁 共39

21、頁頁 組織結(jié)構(gòu)，表述了質(zhì)量量保證體系各個過過程的要求及相互互作用。 4.2.3 文件控制制4.2.3.1公司編編制并實(shí)施體系系文件控制程序，對對質(zhì)量保證體系所要要求的文件（包括括外來文件）進(jìn)行行控制和管理，以以確保所有需要文文件的場所都應(yīng)獲獲得和使用文件的的有效版本，并防防止作廢文件的非非預(yù)期使用。4.2.3.2文件控控制的范圍4.2.3.2.1適適宜的標(biāo)準(zhǔn)和外來來文件，包括國家家法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及部分國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國外標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.2.2質(zhì)質(zhì)量保證體系文件件，包括質(zhì)量保證證手冊、程序文件件、質(zhì)量保證體系系作業(yè)文件及質(zhì)量量記錄等。4.2.3.2.3設(shè)設(shè)計(jì)文件

22、，包括產(chǎn)產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)規(guī)規(guī)范、技術(shù)條件等等。4.2.3.2.4工工藝文件，包括工工藝規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)規(guī)程、工藝裝備圖圖樣等。4.2.3.3文件控控制的內(nèi)容4.2.3.3.1所所有文件發(fā)布前均均應(yīng)得到相應(yīng)權(quán)限限的批準(zhǔn)，以確保保文件的充分、適適宜和有效。4.2.3.3.2必必要時公司組織對對文件進(jìn)行評審與與更新并再次批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確保文件的的有效性、充分性性和適宜性。4.2.3.3.3 識別文件的更改改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)。4.2.3.3.4確確保質(zhì)量保證體系系運(yùn)行的場合均能能獲得和使用文件件的有效版本。4.2.3.3.5確確保文件保持清晰晰和易于識別。4.2.3.3.6確確保外來文件得到到識別，并獲得所所需

23、的各類法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效效版本，并控制發(fā)發(fā)放。4.2.3.3.7防防止作廢文件的非非預(yù)期使用，如需需要保留失效或作作廢的文件應(yīng)及時時進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識識，防止誤用。4.2.4 記錄控制制為證明質(zhì)量保證體系運(yùn)運(yùn)行的有效性和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性性，同時為保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯溯性和為采取糾正正預(yù)防措施提供依依據(jù)和證實(shí)，公司司編制質(zhì)量記錄錄控制程序，對對質(zhì)量記錄的填寫寫、標(biāo)識、收集歸歸檔、保存和處理理進(jìn)行控制。質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第12頁 共39 頁頁51 管理承諾：5.1.1 總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)質(zhì)量保證體系，并并持續(xù)改進(jìn)其有效效性；通過以下的的活動

24、對其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量量保證體系的承諾諾提供證據(jù)：5.1.1.1向組織織傳達(dá)滿足顧客要要求和國家法律、法規(guī)要求的重要要性。5.1.1.2負(fù)責(zé)制制定和批準(zhǔn)公司的的質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)。5.1.1.3按規(guī)定定的時間主持管理理評審，通過管理理評審促進(jìn)質(zhì)量保保證體系的持續(xù)改改進(jìn)，具體按管管理評審控制程序序執(zhí)行。5.1.1.4確保公公司質(zhì)量保證體系系運(yùn)作能獲得必要要的資源，包括人人力資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和必要的工作作環(huán)境。52 以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 顧客是公公司生存和發(fā)展的的基礎(chǔ)，公司的成成功取決于滿足顧顧客及其他相關(guān)的的當(dāng)前和未來的需需求和期望，并爭爭取超越這些需求求和期望。公司堅(jiān)堅(jiān)持以增強(qiáng)顧客

25、滿滿意為準(zhǔn)則，通過過質(zhì)量保證體系的建建立和實(shí)施，確保保顧客的要求得到到確定并轉(zhuǎn)化為具具體要求，最終能能為顧客提供滿意意的產(chǎn)品和服務(wù)，使使顧客滿意。5.2.1 公司通過過以下過程識別顧顧客的要求并予以以滿足：5.2.1.1根據(jù)合合同、法規(guī)和公司司的其他要求確定定與產(chǎn)品有關(guān)的要要求，并進(jìn)行評審審。5.2.1.2通過產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，滿足足顧客要求。在產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、交驗(yàn)和服務(wù)過程程中與顧客溝通，進(jìn)進(jìn)一步了解顧客要要求，并修訂相應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品要求。5.2.1.3 對顧顧客滿意度進(jìn)行測測量，分析顧客不不滿意的原因和改改進(jìn)過程，制定或或修改相應(yīng)的產(chǎn)品品要求和標(biāo)準(zhǔn)，并并予以實(shí)施，直到到顧客完全滿意。5.2.1.4

26、 公司司設(shè)立專門機(jī)構(gòu)對對顧客要求及質(zhì)量量信息反饋?zhàn)龀黾凹皶r處理，確保顧顧客的需求得到滿滿足。53 質(zhì)量方針5.3.1 公司制定定的質(zhì)量方針是：提高全員素質(zhì)，超越客客戶需求，持續(xù)改改進(jìn)創(chuàng)優(yōu)，打造品品牌一流，全方位位滿足顧客對產(chǎn)品品質(zhì)量要求和服務(wù)務(wù)需求而努力奮斗斗。5.3.2 確保質(zhì)量量方針在各個部門門、各個層次進(jìn)行行溝通和傳達(dá)，使使全體員工理解質(zhì)質(zhì)量方針，使質(zhì)量量方針的要求及時時轉(zhuǎn)化為每個員工工的責(zé)任和追求，并并在各自的工作崗崗位上質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第13頁 共39 頁頁遵照執(zhí)行5.3.3 在管理評評審時對質(zhì)量方針針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評審

27、審。5.4 目標(biāo)策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量量方針、顧客的要要求組織制定質(zhì)量量目標(biāo)，并確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的可測性性及與質(zhì)量方針保保持一致，同時確確保公司總的質(zhì)量量目標(biāo)在相關(guān)職能能和層次上分解并并轉(zhuǎn)化為部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量保證證體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：對質(zhì)量量保證體系進(jìn)行策策劃，以滿足質(zhì)量量目標(biāo)及4.1的總要求。5.4.2.1策劃的的時機(jī)下列情況需進(jìn)行質(zhì)量保保證體系策劃：5.4.2.1.1公公司按質(zhì)量保證體體系標(biāo)準(zhǔn)建立或改改進(jìn)質(zhì)量保證體系系時；5.4.2.1.2公公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變變化時；5.4.2.1.3公公司的資源配置、質(zhì)量保證體系情況況

28、發(fā)生重大變化時時；5.4.2.1.3現(xiàn)現(xiàn)行體系文件未能能覆蓋的特殊事項(xiàng)項(xiàng)。5.4.2.2策劃的的內(nèi)容5.4.2.2.1總總經(jīng)理應(yīng)組織策劃劃并規(guī)定需達(dá)到的的質(zhì)量目標(biāo)、相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量保證體系系過程，確定過程程的輸入、輸出活活動，并做出相應(yīng)應(yīng)規(guī)定；5.4.2.2.2識識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需的資源配配置，包括經(jīng)過培培訓(xùn)的人員、資金金、場所；5.4.2.2.3對對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、評審，尋找與目目標(biāo)的差距，確保保持續(xù)改進(jìn)以提高高質(zhì)量保證體系的有有效性和效率；5.4.2.2.3策策劃的結(jié)果（包括括變更）應(yīng)形成文文件。5.4.2.3策劃輸輸出應(yīng)形成文件（質(zhì)質(zhì)量保證手冊、程程序文件、支持性性文件等

29、）5.4.2.4質(zhì)量策策劃輸出文件的編編制、審批和發(fā)放放按體系文件控控制程序執(zhí)行。55 職責(zé)、權(quán)限和和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)權(quán)限為促進(jìn)有效管理，由公公司最高管理層確確定公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)（附錄）和質(zhì)量保證體體系過程職責(zé)分配配表（附錄），對從事與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第 14頁 共39頁員規(guī)定其職責(zé)和相互關(guān)關(guān)系。5.5.1.1 公司司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量職責(zé)責(zé)5.5.1.1.1總總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)A）總經(jīng)理是公司第一一質(zhì)量責(zé)任人，負(fù)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家家的法律、法規(guī)，對對公司最終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量保保證體系的

30、運(yùn)作,對公司質(zhì)量保證體體系的建立、實(shí)施施、保持和改進(jìn)，并并使之符合GB/T190012000/idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)負(fù)負(fù)最高責(zé)任。C）制定和發(fā)布公司的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)，批準(zhǔn)公司質(zhì)質(zhì)量保證手冊、程序文件以以及分解到各部門門的質(zhì)量目標(biāo)，組組織并批準(zhǔn)各過程程的策劃。D) 任免質(zhì)量保證工工程師，并明確其其職責(zé)和權(quán)限，負(fù)負(fù)責(zé)中層干部的任任免和管理人員的的任職安排，規(guī)定定各部門及其負(fù)責(zé)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限限。E）負(fù)責(zé)建立和調(diào)整公公司的組織機(jī)構(gòu)，為為質(zhì)量保證體系的建建立、運(yùn)行提供必必要的資源。F）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，確保整個公司司關(guān)注并滿足顧客客要求。G）主持管理評審，批批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃劃，批

31、準(zhǔn)評審報(bào)告告和體系改進(jìn)計(jì)劃劃等有關(guān)全局性的的重要文件。H）領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)工工作。審批財(cái)務(wù)帳帳目，交納國家稅稅收，檢查監(jiān)督財(cái)財(cái)務(wù)工作，對年度度財(cái)務(wù)計(jì)劃和成本本計(jì)劃的質(zhì)量進(jìn)行行控制并負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。5.5.1.1.2副副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)責(zé)A）副總經(jīng)理是公司第第二質(zhì)量責(zé)任人，總總經(jīng)理在公司時，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理工作并并對其分管的業(yè)務(wù)務(wù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，總總經(jīng)理不在公司時時，全面代行總經(jīng)經(jīng)理在質(zhì)量保證體體系中的管理職責(zé)責(zé)。B）分管銷售、售后和和生產(chǎn)管理，開發(fā)發(fā)銷售市場，建立立銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)對市市場調(diào)查預(yù)測，為為公司決策提供可可靠信息，并對組組織售前、售中、售后服務(wù)和信息息反饋工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。D）參與最

32、高決策會議議，與總經(jīng)理一道道，對公司重大人人、財(cái)、物問題做做出決策。E）參與董事會規(guī)定的的財(cái)務(wù)審批工作。5.5.1.1.3質(zhì)質(zhì)量保證工程師質(zhì)質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第15頁 共39 頁頁A）確保質(zhì)量保證體系系所需的過程得到到建立、實(shí)施和保保持。B）協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)質(zhì)量保證體系各過過程策劃，審核各各部門分解質(zhì)量目目標(biāo)，對公司質(zhì)量量方針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量職能的落落實(shí)和實(shí)施負(fù)責(zé)。C）組織編寫并審核質(zhì)質(zhì)量保證手冊、程程序文件及保證體體系有效運(yùn)行支持持性文件。D）向公司最高管理者者報(bào)告質(zhì)量保證體體系的業(yè)績和任何何改進(jìn)的需求，對對質(zhì)量保證體系的改改進(jìn)具

33、體負(fù)責(zé)。制制定體系總體改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部部門的體系改進(jìn)計(jì)計(jì)劃，對產(chǎn)品質(zhì)量量不合格和體系運(yùn)運(yùn)行不合格的情況況采取糾正和預(yù)防防措施并進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、驗(yàn)證和管理。E）確保在整個公司內(nèi)內(nèi)提高滿足顧客要要求的意識。F）就質(zhì)量保證體系的的有關(guān)事項(xiàng)與外部部各方聯(lián)系。5.5.1.1.4總總工程師質(zhì)量職責(zé)責(zé)A）對分管的生產(chǎn)、技技術(shù)、品保和行政政部門的業(yè)務(wù)工作作質(zhì)量負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)組織制定新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)的前期策策劃和新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)實(shí)施。C）對公司產(chǎn)品和工藝藝等技術(shù)文件的編編制與控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。D）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品試制制和生產(chǎn)過程中的的重大技術(shù)質(zhì)量攻攻關(guān)課題的立項(xiàng)和和實(shí)施。E）負(fù)責(zé)組織在產(chǎn)品試試制和生產(chǎn)過程中中

34、的新技術(shù)、新工工藝、新材料推廣廣和應(yīng)用。F）負(fù)責(zé)組織對合格分分供方名錄的評定定。5.5.1.2公司各各部門及單位質(zhì)量量職責(zé)5.5.1.2.1部部門經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)責(zé)A）對所轄科室在質(zhì)量量保證體系中所承承擔(dān)的職責(zé)負(fù)全面面責(zé)任，B）負(fù)責(zé)在本部門理解解和貫徹公司的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)，制定本部門門的質(zhì)量目標(biāo)，并并對其進(jìn)行管理。C）負(fù)責(zé)與其它部門的的工作協(xié)調(diào)，做好好部門之間在質(zhì)量量保證體系中的接接口工作。D）參與管理評審，對對本部門出現(xiàn)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格和和體系不合格項(xiàng)的的整改負(fù)責(zé)。E）參與對公司分供方方的評審。5.5.1.2.2產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)科質(zhì)量職職責(zé)A）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)與與開發(fā)的策劃，并并實(shí)施。質(zhì)量保證

35、手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第16頁 共39 頁頁B）負(fù)責(zé)收集與顧客有有關(guān)的產(chǎn)品信息，并并參與評審、組織織實(shí)施。C）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)的的質(zhì)量控制技術(shù)文文件的記錄和管理理。E）負(fù)責(zé)采用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新原理理、新材料用以改改造、更新和提高高公司現(xiàn)有產(chǎn)品的的技術(shù)水平。F）參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開開發(fā)各階段的評審審，并對評審中要要求采取的措施組組織實(shí)施和管理。5.5.1.2.3設(shè)設(shè)計(jì)科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣的設(shè)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)技術(shù)文文件的編制，對其其合理性、正確性性負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新結(jié)結(jié)構(gòu)、新原理、新新材料在產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)中的具體運(yùn)用。C）負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品試制制、生產(chǎn)過程中技技術(shù)問

36、題。D）參與公司合同評審審與合格分供方的的評審。E）負(fù)責(zé)編制合格分供供方名錄，并參與與對合格分供方的的評定。F）負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制制定和管理工作，并并對各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)。5.5.1.2.4工工藝科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝規(guī)程程的設(shè)計(jì)，明確關(guān)關(guān)、重工序和特殊殊工藝并對其進(jìn)行行管理，對其工藝藝規(guī)程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間現(xiàn)場場工藝與標(biāo)準(zhǔn)化工工作，保證工藝方方法正確，確保產(chǎn)產(chǎn)品工藝質(zhì)量；負(fù)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過過程中工藝紀(jì)律的的監(jiān)督考核，并參參與識別關(guān)鍵過程程和特殊過程，以以及不合格品的審審理。C）負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中中采用新工藝、新新材料，保證產(chǎn)品品制造質(zhì)量。D）負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品

37、試制制、生產(chǎn)過程中出出現(xiàn)的工藝技術(shù)問問題。5.5.1.2.5業(yè)業(yè)務(wù)科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的市市場調(diào)研、市場預(yù)預(yù)測及市場信息的的收集、處理顧客客需求的產(chǎn)品與質(zhì)量信息，為公司司產(chǎn)品的開發(fā)、質(zhì)質(zhì)量的改進(jìn)和經(jīng)營營決策的制定提供供信息。B）負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨合同同的簽訂，組織相相關(guān)部門對合同進(jìn)進(jìn)行評審，明確顧顧客對產(chǎn)品的要求求，對合同中的技技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性性、完整性負(fù)責(zé)；并對合同更改的的有關(guān)事項(xiàng)及合同同的執(zhí)行與管理負(fù)負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第17頁 共39 頁頁C）建立銷售檔案。D）下達(dá)投產(chǎn)通知及發(fā)發(fā)貨通知。E）負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量反饋整理、傳傳遞、回復(fù)

38、。5.5.1.2.6售售后科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)建立售后服務(wù)務(wù)體系，完善售后后服務(wù)檔案，進(jìn)行行售后服務(wù)的監(jiān)督督和管理，并對用用戶信息的收集和和處理負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)顧客滿意度的的調(diào)查。5.5.1.2.7生生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)排產(chǎn)后的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度度、統(tǒng)計(jì)等生產(chǎn)全全過程的組織實(shí)施施、檢查和考核；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的的文件和資料的管管理。B）負(fù)責(zé)對工作環(huán)境和和基礎(chǔ)設(shè)施的管理理與控制，并確保保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)量。C）負(fù)責(zé)對公司外協(xié)件件的質(zhì)量控制和管管理。D）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所所需的特殊工種人人員持證上崗檢查查。E）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所所需的特殊工種人人員現(xiàn)場培訓(xùn)、管管理。F）參與合同評審和合合格分供方評審。5

39、.5.1.2.8供供應(yīng)科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)全公司所有物物資的采購。B）負(fù)責(zé)原材料、外購購件和配套件采購購合同的簽訂，負(fù)負(fù)責(zé)對原材料、外外購件和配套件的的質(zhì)量和對采購合合同的履約情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督。D）負(fù)責(zé)定期組織對分分供方的評審。E）負(fù)責(zé)采購物質(zhì)入庫庫前的保護(hù)防護(hù)和和數(shù)量質(zhì)量及入庫庫簽字等。5.5.1.2.9體體系運(yùn)行辦公室質(zhì)質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量保保證體系進(jìn)行策劃劃，并使之有效運(yùn)運(yùn)行。B）負(fù)責(zé)組織宣傳、貫貫徹國家有關(guān)質(zhì)量量方面的法律法規(guī)規(guī)、政策以及組織織實(shí)施公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量目標(biāo)。D）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證證手冊和程序文件件的編制和修改。質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期

40、12年1月第18頁共39頁E）負(fù)責(zé)管理日常糾正正和預(yù)防措施及對對實(shí)施效果驗(yàn)證。F）負(fù)責(zé)組織編制公司司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)計(jì)劃，并組織實(shí)施施和管理。G）負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量量管理活動的信息息，并進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、匯編成報(bào)報(bào)告，作為管理評評審的依據(jù)。5.5.1.2.10質(zhì)質(zhì)檢科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和過程程的監(jiān)視和測量，并并對監(jiān)視和測量裝裝置的控制負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程中外購件、外協(xié)協(xié)件、自制件的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的判斷、識別以及不合格格品的識別、標(biāo)識識和控制。C）負(fù)責(zé)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程程進(jìn)行質(zhì)量信息的的收集、整理和分分析報(bào)告的編制。D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的的監(jiān)視和測量的記記錄、報(bào)告的輸出出及歸檔管理，以

41、以及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識。E）負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的的設(shè)置、管理及取取消。F）參與合同評審和合合格分供方的評審審。5.5.1.2.11行行政科質(zhì)量職責(zé)A）對公司行政管理，人人力資源配置質(zhì)量量負(fù)責(zé)。B）負(fù)責(zé)公司人員招聘聘、培訓(xùn)、考核、辦證管理及工作作環(huán)境管理。D）負(fù)責(zé)制定公司行政政規(guī)劃、人力資源源發(fā)展計(jì)劃并組織織實(shí)施。E）負(fù)責(zé)編制與質(zhì)量形形成過程直接相關(guān)關(guān)人員的崗位職責(zé)責(zé)，安全操作規(guī)程程。F）負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的配配置和管理。5.5.1.2.12財(cái)財(cái)務(wù)科質(zhì)量職責(zé)A）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本本數(shù)據(jù)的收集和管管理。B）負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算算工作，為產(chǎn)品定定價提供決策依據(jù)據(jù)。5.5.1.2.13生生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)責(zé)A）負(fù)責(zé)建

42、立健全車間間的質(zhì)量保證體系系，并組織實(shí)施公公司質(zhì)量方針和目目標(biāo)。B）按計(jì)劃組織生產(chǎn)，并并保質(zhì)、保量、保保安全、按規(guī)定進(jìn)進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)務(wù)。C）負(fù)責(zé)對本車間質(zhì)量量持續(xù)改進(jìn)，并預(yù)預(yù)防質(zhì)量事故的重重復(fù)發(fā)生；D）負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理理、基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境的管理。質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第19頁 共39 頁頁E）負(fù)責(zé)對本車間員工工進(jìn)行相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量教育培訓(xùn)。F）負(fù)責(zé)按公司有關(guān)規(guī)規(guī)定的要求提供、保存各類質(zhì)量記記錄。5.5.1.2.14工程部的的職責(zé)和權(quán)限A)依據(jù)工程安裝安裝裝合同，編制月安安裝計(jì)劃報(bào)分管副副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組組織實(shí)施；進(jìn)行安裝文件的編制

43、、評審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；B)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行督督促、檢查指導(dǎo)，確確保安全生產(chǎn)和員員工生產(chǎn)操作符合合勞動法規(guī)；C)統(tǒng)計(jì)安裝及質(zhì)量指指標(biāo)完成情況。監(jiān)監(jiān)督不合格品的處處置；報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理理審批處置方案；D)歸口管理安裝政造造維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工工程安裝安裝技術(shù)術(shù)文件；E)參與工程安裝合同同評審和供方評價價；對施工方案督督察。5.5.1.2.15安安裝科的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。A)編制本單位管理人員崗崗位責(zé)任制文件，報(bào)報(bào)經(jīng)理審批；B)參與安裝施工方案案的編制，按照公公司下達(dá)的安裝計(jì)計(jì)劃組織安裝；C)填報(bào)工程安裝日報(bào)報(bào)表向工程質(zhì)量部部報(bào)送；D)收集開箱驗(yàn)貨表向向生產(chǎn)部報(bào)送到貨情況；E)做好安裝材料、安安裝過

44、程和交付工工程的記錄與標(biāo)識，報(bào)工工程質(zhì)量部；F)加強(qiáng)對關(guān)鍵過程和和特殊過程控制，并并分別做好統(tǒng)計(jì)記記錄和現(xiàn)場監(jiān)督記記錄；G)按要求及時標(biāo)識和和處置不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）。5.5.2 質(zhì)量保證證工程師由總經(jīng)理在公司管理層層中任命質(zhì)量保證證工程師，授權(quán)其其承擔(dān)質(zhì)量保證體體系的建立和管理理，其職責(zé)和權(quán)限限確保質(zhì)量保證體體系各過程被建立立和保持。負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量量保證體系的運(yùn)行行情況和改進(jìn)需求求，提高企業(yè)全體體員工滿足顧客需需求的意識。5.5.3 內(nèi)部溝通通5.5.3.1公司建建立內(nèi)部信息溝通通網(wǎng)絡(luò)，確保在不不同職能和層級就就質(zhì)量保證體系的過過程及其有效性進(jìn)進(jìn)行溝通。5.5.3.2內(nèi)部溝溝通的最終目的

45、是是在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中，提供信信息并促進(jìn)全員參參與；內(nèi)部溝通的的形式可以采取各各種形式如會議、文件、布告、簡簡報(bào)、培訓(xùn)教育等等。質(zhì)量保證手冊第50章 管理職責(zé)責(zé)修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第20頁 共39頁56 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1管理評評審由總經(jīng)理主持持，每年一次，在在特定條件下經(jīng)總總經(jīng)理提議可以增增加評審次數(shù)，以以確保質(zhì)量保證體體系持續(xù)的適宜性性、充分性和有效效性。通過管理評評審，評價公司質(zhì)質(zhì)量保證體系變更更的需求，包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)的適宜性。5.6.2 評審輸入入管理評審輸入包括以下下內(nèi)容：5.6.2.1審核結(jié)結(jié)果，包括內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核、外部質(zhì)質(zhì)量保

46、證體系審核核、產(chǎn)品審核及其其它方式的審核。5.6.2.2顧客反反饋，包括顧客需需求、滿意度及投投訴等。5.6.2.3管理體體系運(yùn)行情況、過過程業(yè)績和產(chǎn)品符符合性。5.6.2.4預(yù)防和和糾正措施的實(shí)施施和驗(yàn)證情況。5.6.2.5上一次次管理評審決定的的執(zhí)行情況。5.6.2.6可能影影響質(zhì)量保證體系系的變更或改進(jìn)的的建議。5.6.3 評審輸出出管理評審輸出包括以下下內(nèi)容：5.6.3.1質(zhì)量保保證體系及其過程程有效性的改進(jìn)措措施。5.6.3.2與顧客客要求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)：對顧客客提出的針對公司司產(chǎn)品的建議、改改進(jìn)措施或期望要要求的解決方法。5.6.3.3資源的的需求和優(yōu)化配置置：調(diào)整公司資源源配

47、置，以使之與與環(huán)境、所期望的的業(yè)績相匹配，為為公司質(zhì)量保證體體系的有效運(yùn)行、業(yè)績提高提供基基礎(chǔ)。質(zhì)量保證手冊第60章 資源管理修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第21頁 共39頁61 資源提供資源的保障是確保公司司質(zhì)量方針、質(zhì)量量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)質(zhì)量保證體系的建建立、實(shí)施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性，滿滿足和法律、法規(guī)規(guī)要求的必要條件件。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組組織識別并提供必必要的資源（包括括：人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施以及工作作環(huán)境等），以滿滿足質(zhì)量保證體系系的建立、實(shí)施和和持續(xù)改進(jìn)有效性性，使公司的產(chǎn)品品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意。62 人力資源6.2.1 總則公司對從事與質(zhì)量保證證體系有關(guān)的人員員，要求其具備相相應(yīng)

48、的資格和能力力，并根據(jù)員工的的技能和能力安排排到相適應(yīng)的崗位位上工作；通過適適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)訓(xùn)使員工獲得或改改進(jìn)與其工作有關(guān)關(guān)的技能和經(jīng)驗(yàn)。公公司行政科負(fù)責(zé)制制定人員培訓(xùn)及及其管理程序確確保所有員工勝任任規(guī)定的崗位職責(zé)責(zé)。6.2.2培訓(xùn)和考核核公司制定人員培訓(xùn)及及其管理程序，對對能力、培訓(xùn)提出出以下要求：6.2.2.1識別各各項(xiàng)活動過程及其其對人員能力要求求；對人員進(jìn)行分分類，提出各類人人員的能力要求，并并按崗位要求配置置和聘用合適的人人員。6.2.2.2進(jìn)行各各類形式的教育和和培訓(xùn)，提高員工工的質(zhì)量意識、業(yè)業(yè)務(wù)水平和操作技技能。6.2.2.3對培訓(xùn)訓(xùn)的有效性進(jìn)行考考核、評價； 評價是否達(dá)到到

49、培訓(xùn)計(jì)劃所預(yù)期期的目標(biāo)，培訓(xùn)人人員是否具備相應(yīng)應(yīng)的能力，對評價價未達(dá)到預(yù)期要求求的培訓(xùn)活動和培培訓(xùn)對象，應(yīng)進(jìn)行行再培訓(xùn)等后續(xù)措措施，以保證培訓(xùn)訓(xùn)質(zhì)量和有效性。6.2.2.4確保員員工認(rèn)識到所從事事工作對滿足顧客客和國家法律法規(guī)規(guī)要求，對公司的的發(fā)展至關(guān)重要，促促使其立足本職崗崗位，積極投入?yún)⑴c質(zhì)量管理，為為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量量方針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)盡心盡力做出貢貢獻(xiàn)。6.2.2.5由行政政科保管員工的教教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技能確認(rèn)的的記錄和檔案。63 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量保證體體系有效運(yùn)行及滿滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求求的重要保證。根根據(jù)公司產(chǎn)品及其其實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)點(diǎn)、質(zhì)量保證體系系的要求，公司技技術(shù)部、生產(chǎn)

50、部組組織識別并提供必必要的基礎(chǔ)設(shè)施，包包括建筑物、工作作場所及相關(guān)設(shè)施施、過程設(shè)備（硬硬件及軟件）、支支持性服務(wù)設(shè)施（如如運(yùn)輸或通訊）等等，并保證設(shè)施滿滿足質(zhì)量活動的要要求。質(zhì)量保證手冊第60章 資源管理修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第22頁 共39頁6.3.1 工作場所所及相關(guān)設(shè)施公司提供足夠的辦公場場地、生產(chǎn)廠房、水、電力和動力力設(shè)施等，以滿足足生產(chǎn)活動的順利利進(jìn)行。6.3.2 過程設(shè)備備（硬件及軟件）公司為滿足生產(chǎn)活動確確保產(chǎn)品質(zhì)量而購購置必要的辦公設(shè)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)設(shè)計(jì)制造適合的工工裝、模具，并在在設(shè)備管理控制制程序規(guī)定相關(guān)關(guān)的使用、維修、保養(yǎng)、管理程序序，確保滿足產(chǎn)品品質(zhì)量

51、的要求。64 工作環(huán)境工作環(huán)境是指對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量構(gòu)成影響的環(huán)環(huán)境，公司依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品及過程的要求求，識別對工作環(huán)環(huán)境的要求并對其其進(jìn)行管理，保證證安全生產(chǎn)，對生生產(chǎn)場所進(jìn)行定置置管理，確保生產(chǎn)產(chǎn)所需的通風(fēng)采光光、運(yùn)輸暢通、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生等，使工工作環(huán)境滿足生產(chǎn)產(chǎn)需求。質(zhì)量保證手冊第70章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工工藝控制修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第23頁 共39頁71 作業(yè)過程（工工藝）策劃公司制定并實(shí)施質(zhì)量量保證體系策劃控控制程序生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)（工藝）控控制程序，規(guī)定定對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程要求；產(chǎn)品在實(shí)實(shí)施前應(yīng)予以策劃劃，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中的指導(dǎo)性性文件和依據(jù)，并并與質(zhì)量保證體系系的要求保持一致致。7.1.

52、1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃一般應(yīng)包包括：7.1.1.1確定產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、性能要求和合同同中規(guī)定應(yīng)達(dá)到的的其它質(zhì)量要求。7.1.1.2針對公公司產(chǎn)品，確定產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過過程及其工藝流程程、生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)關(guān)的文件和資源需需求。7.1.1.3為確保保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得得到有效控制，應(yīng)應(yīng)對過程實(shí)施監(jiān)控控包括驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活動，同時時規(guī)定產(chǎn)品接受的的準(zhǔn)則。7.1.1.4為證實(shí)實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能能提供滿足要求的的產(chǎn)品，保存產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程的記錄錄和產(chǎn)品滿足要求求的記錄。72 與顧客有關(guān)的的過程7.2.1 合同控制制內(nèi)容公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)與與質(zhì)量保證體系的要要求，確定與產(chǎn)品品有關(guān)的要求包括括如下：

53、7.2.1.1顧客規(guī)規(guī)定的要求，包括括對交付和交付后后活動的要求。7.2.1.2顧客雖雖未規(guī)定，但規(guī)定定的用途或已知預(yù)預(yù)期用途所必需的的要求。7.2.1.3與產(chǎn)品品有關(guān)的法律、法法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求。7.2.1.4公司所所確定的任何附加加要求，包括公司司為提高產(chǎn)品質(zhì)量量所采用的企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、控制要求等等。7.2.2產(chǎn)品合同評評審公司制定并實(shí)施合同同評審控制程序，在在確定了與產(chǎn)品有有關(guān)的要求以后，對對確定的要求是否否滿足顧客的要求求以及公司是否有有能力實(shí)現(xiàn)這些要要求進(jìn)行評審。評評審應(yīng)在向顧客做做出提供產(chǎn)品的承承諾之前進(jìn)行，通通過評審確保：7.2.2.1產(chǎn)品的的要求得到規(guī)定并并形成文件。7.2.

54、2.2與以前前表述不一致的合合同或訂單的要求求已解決，包括顧顧客的例外要求（如如交貨期、費(fèi)用等等）；特別予以評評審可實(shí)現(xiàn)性。質(zhì)量保證手冊第70章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工工藝控制修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第24頁 共39頁7.2.2.3公司有有能力滿足規(guī)定的的要求，這種能力力是基于通過針對對資源配置來評審審、判斷的并得到到相應(yīng)權(quán)限負(fù)責(zé)人人甚至總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)或確認(rèn)。7.2.2.4若產(chǎn)品品的要求發(fā)生變更更，公司應(yīng)組織對對變更后的文件進(jìn)進(jìn)行重新評審，確確保相關(guān)文件得到到修改，確保相關(guān)關(guān)人員知道已變更更的要求。7.2.2.5評審的的結(jié)果及評審所引引起的措施應(yīng)予以以記錄并保存。7.2.3 顧客溝通通公司的

55、相關(guān)部門應(yīng)與顧顧客的對應(yīng)部門針針對以下方面組織織實(shí)施與顧客溝通通，如走訪、電話話溝通、專題例會會、調(diào)查表等方式式，其內(nèi)容有：7.2.3.1產(chǎn)品信信息；在向顧客做做出提供產(chǎn)品的承承諾之前，對有關(guān)關(guān)產(chǎn)品要求的信息息與顧客進(jìn)行溝通通，以便正確理解解顧客的要求。7.2.3.2在向顧顧客做出提供產(chǎn)品品的承諾之后，對對顧客的問訊、合合同或訂單的處理理，包括對其修改改進(jìn)行溝通，使顧顧客了解公司所確確定的產(chǎn)品要求及及實(shí)施情況。7.2.3.3向顧客客提供產(chǎn)品后，業(yè)業(yè)務(wù)科、售后科收收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的反饋信息，包包括顧客意見，并并將顧客反饋提供供管理評審。有關(guān)關(guān)部門應(yīng)對顧客抱抱怨采取糾正措施施。7.2.3.4與

56、顧客客溝通及采取的措措施予以記錄。73 設(shè)計(jì)和開發(fā)控控制7.3.1 設(shè)計(jì)和開開發(fā)策劃公司制定并設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制程序，對對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)實(shí)施策劃和控制制。7.3.1.1公司技技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織織與實(shí)施。7.3.1.2為確保保設(shè)計(jì)和開發(fā)的順順利進(jìn)行，公司對對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程程進(jìn)行策劃，將設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)劃分為為：方案論證，技技術(shù)設(shè)計(jì)、樣機(jī)試試制和試驗(yàn)，產(chǎn)品品鑒定3階段。其其具體內(nèi)容和要求求：7.3.1.2.1每每個階段都應(yīng)有設(shè)設(shè)計(jì)輸入和輸出，完完成階段目標(biāo)后，經(jīng)經(jīng)評審?fù)ㄟ^后方可可轉(zhuǎn)入下一階段。7.3.1.2.2在在每個階段都明確確規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)過程各部門及各各類人員的職責(zé)和和權(quán)限。7.

57、3.1.2.3明明確規(guī)定設(shè)計(jì)和開開發(fā)不同部門和人人員間的接口并實(shí)實(shí)施管理，以確保保有效溝通。7.3.1.2.4對對設(shè)計(jì)和開發(fā)的各各個階段進(jìn)行監(jiān)控控，包括評審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)。質(zhì)量保證手冊第70章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工工藝控制修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第25頁 共39頁7.3.1.2.5設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃劃應(yīng)形成輸出（設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃），隨隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)進(jìn)展，在適當(dāng)時候候，策劃的輸出應(yīng)應(yīng)予更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計(jì)和和開發(fā)的輸入是基基于產(chǎn)品有關(guān)要求求確定的基礎(chǔ)上，將將其具體化并轉(zhuǎn)化化為對產(chǎn)品的特性性要求，是設(shè)計(jì)和和開發(fā)的依據(jù)；設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)應(yīng)包括：7.3.2.1

58、.1產(chǎn)產(chǎn)品功能和性能方方面的要求。7.3.2.1.2適適用的法律、法規(guī)規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要要求。7.3.2.1.3公公司以前類似設(shè)計(jì)計(jì)中證明是有效的的要求，即成功的的和成熟的技術(shù)。7.3.2.1.4設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的的其它要求，如產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求、設(shè)計(jì)滿足易制造造加工、易使用維維護(hù)要求等。7.3.2.1.5設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要要做好記錄并予以以保存，記錄中對對各項(xiàng)輸入要標(biāo)明明其來源或出處，以以便進(jìn)行追溯。7.3.2.2技術(shù)評評審小組應(yīng)組織對對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入入進(jìn)行評審，以確確保輸入的依據(jù)是是充分的，確保與與產(chǎn)品有關(guān)的要求求是適宜的、完整整的、協(xié)調(diào)的。對對于評審中發(fā)現(xiàn)的的那些含糊的、矛矛盾的和不完整的的

59、要求，應(yīng)予以協(xié)協(xié)調(diào)與解決。7.3.2.3保持設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入確確定后的記錄。7.3.3 設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和和開發(fā)的輸出是將將設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸入轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)定的特特性和規(guī)范，并形形成文件的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸出應(yīng)以能夠針對對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形形式提出。設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸出文件在在放行前應(yīng)予以批批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出應(yīng)滿足以下下要求：7.3.3.1.1滿滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的的輸入的要求。7.3.3.1.2給給出采購、生產(chǎn)和和服務(wù)提供所必需需的產(chǎn)品特性。7.3.3.1.3包包含或引用產(chǎn)品接接收的準(zhǔn)則。7.3.3.1.4規(guī)規(guī)定對產(chǎn)品的安全全和正常使用所必必需的產(chǎn)品特性

60、。7.3.3.2設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸出包括的的內(nèi)容有：7.3.3.2.1必必要的設(shè)計(jì)計(jì)算書書、設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)產(chǎn)品圖、目錄、說說明書、土建總體體布局圖、裝箱單單（進(jìn)場表）、安安裝特殊要求等。質(zhì)量保證手冊第70章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工工藝控制修改狀態(tài)更改單號： 生效日期12年1月第26頁 共39頁7.3.3.2.2產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（包包括驗(yàn)收準(zhǔn)則）、服務(wù)規(guī)范。7.3.3.2.3材材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。7.3.3.2.4型型試試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.3.3.2.5關(guān)關(guān)鍵件、安全部件件明細(xì)表。7.3.3.2.6安安裝使用說明書、安全操作規(guī)程。7.3.3.2.7設(shè)設(shè)計(jì)評審結(jié)果。7.3.3.3設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸出文件應(yīng)應(yīng)按體系文件控控制程序要求