中高層崗位BSC-KPI量化考核指標庫

1、BSC KPI量化考核指標庫1：戰(zhàn)略總監(jiān) 2：戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng) 3：企業(yè)管部經(jīng) 4：技術(shù)總監(jiān) 5：技術(shù)部經(jīng) 6：研發(fā)部經(jīng) 7：采購供應(yīng)總監(jiān) 8：采購部經(jīng) 9：供應(yīng)商管部經(jīng) 101112 1314151617 1819 20212223 2425 2627 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark22 o Current Document BSC KPI 量化考核指標庫1BSC KPI 量化考核指標庫2BSC KPI 量化考核指標庫2BSC KPI 量化考核指標庫3BSC KPI 量化考核指標庫3BSCKPI 量化考核指標庫4BSCKPI 量化考核指標庫4BSC KPI

2、量化考核指標庫5BSCKPI 量化考核指標庫5BSC KPI 量化考核指標庫6BSCKPI 量化考核指標庫6BSCKPI 量化考核指標庫6BSCKPI 量化考核指標庫7BSCKPI 量化考核指標庫7BSCKPI 量化考核指標庫8BSCKPI 量化考核指標庫8BSCKPI 量化考核指標庫9BSCKPI量化考核指標庫9BSC KPI 量化考核指標庫10BSCKPI量化考核指標庫10BSCKPI量化考核指標庫11BSCKPI量化考核指標庫11BSCKPI量化考核指標庫12BSC KPI 量化考核指標庫12BSC KPI 量化考核指標庫13BSC KPI 量化考核指標庫14BSC KPI 量化考核指標

3、庫14BSC KPI 量化考核指標庫141:戰(zhàn)略總監(jiān)BSC-KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確 保股東收益最大化達到%投資收益率10%確保對外投資的收益率達到%部門費用管理5%合理有效地控制費用的支出，節(jié)約 成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運營戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)性10%保證公司持續(xù)、健康發(fā)展，確保公 司發(fā)展戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源相匹 配，適應(yīng)外部環(huán)境的發(fā)展和變化上級領(lǐng)導(dǎo)對提交的 研究報告滿意度評 分在一分以上戰(zhàn)略目標完成率20%確保公司階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標完成公司階段性戰(zhàn)略發(fā) 展目標完成率達100%公司經(jīng)營情況分析10%為公司高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策支

4、持提交的分析報告的 準確率與完成率達%決策評審差錯率10%確保公司無重大決策失誤重大決策失誤的情況為0客戶客戶滿意度5%提升圍繞客戶需求的戰(zhàn)略規(guī)劃能力達到%外部合作滿意度10%保證外部合作和投資關(guān)系的順利進 行達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%使整個公司管理團隊具有戰(zhàn)略能 力，并保證公司核心團隊能理解公 司戰(zhàn)略意圖達到%核心員工保留率5%留住骨干員工達到%2:戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理 BSC KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向， 確保股東收益最大化達到%部門費用管理5%合理有效地控制費用的支出，節(jié) 約成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運營戰(zhàn)略規(guī)劃方

5、案編制 及時率20%及時提供公司規(guī)劃發(fā)展方案和策 略達到100%戰(zhàn)略規(guī)劃方案通過率10%提高戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量達到%行業(yè)分析報告提交 及時率10%為公司管理層提供決策支持提交的分析報告 的準確率與完成率達%戰(zhàn)略項目進度控制20%確保重大戰(zhàn)略項目按計劃推進達到%客戶客戶滿意度5%提升圍繞客戶需求的戰(zhàn)略規(guī)劃能 力達到%內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部戰(zhàn)略管理工作合作順暢達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%使整個公司管理團隊具有戰(zhàn)略能 力，并保證公司核心團隊能理解 公司戰(zhàn)略意圖達到%核心員工保留率5%留住骨干員工達到%3:企業(yè)管理部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)經(jīng)營目標實現(xiàn)

6、率10%確保公司年度計劃的落實執(zhí)行達到%部門費用管理5%合理有效地控制費用的支出，節(jié)約 成本控制在預(yù)算之 內(nèi)內(nèi)部運營企業(yè)規(guī)范化管理計 劃按時推進率20%按計劃推進公司規(guī)范化管理達到100%經(jīng)營管理計劃分析 報告提交及時率20%及時提供經(jīng)營分析供上級決策達到%企業(yè)內(nèi)部管理評估 報告提交及時率15%按時提交管理評估報告，持續(xù)改進 內(nèi)部管理水平達到%管理改進建議采納 數(shù)10%采納合理化建議，持續(xù)優(yōu)化公司管 理達到條客戶內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部管理改進工作合作順暢達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%內(nèi)部管理改進培訓(xùn)完成情況達到%核心員工保留率5%留住骨干員工達到%4:技術(shù)總監(jiān)BSC-KPI量化考核指標庫

7、指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)主營業(yè)務(wù)收入10%牽引產(chǎn)品的商業(yè)成功導(dǎo)向達到萬元研發(fā)成本控制10%確保研發(fā)合理投入控制在預(yù)算范 圍內(nèi)內(nèi)部運營新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率20%合理安排進度，確保項目達成達到%新產(chǎn)品平均開發(fā)周期10%不斷提升開發(fā)效率、縮短開發(fā)周 期達到天新產(chǎn)品立項數(shù)量10%確保產(chǎn)品目標達成，科學(xué)立項決 策達到個中試一次通過率10%產(chǎn)品可制造性設(shè)計能力提高達到%客戶客戶滿意度10%持續(xù)提升客戶對產(chǎn)品的滿意度達到%部門協(xié)作滿意度5%周邊合作順暢達到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展專利數(shù)5%提高研發(fā)專利能力確保知識產(chǎn)權(quán) 競爭力達到_一個核心員工保有率5%留住骨干員工達到_%培訓(xùn)計劃完成率5%提升研發(fā)員工能

8、力達到_%5:技術(shù)部經(jīng)理 BSC - KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)技術(shù)改造成本控制率10%技術(shù)改造成本的控制達到%部門費用管理5%合理有效地控制費用的支出，節(jié) 約成本控制在預(yù)算范圍 內(nèi)內(nèi)部運營標準工時降低率20%牽引技術(shù)創(chuàng)新提升單位產(chǎn)品的產(chǎn)出效率達到%材料消耗降低率20%不斷提升材料率用效率降低損耗達到%重大技術(shù)改進項目 完成數(shù)10%以技術(shù)改進提升產(chǎn)品工程工藝水平達到項技術(shù)方案采用率10%提高新技術(shù)方案的質(zhì)量達到%技術(shù)方案不完善導(dǎo) 致的停工事故5%保證技術(shù)方案的完備性小于次客戶內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部周邊工作合作順暢達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%技術(shù)培訓(xùn)完成情

9、況達到%核心員工保留率5%留住骨干員工達到%6:研發(fā)部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)新產(chǎn)品利潤貢獻率10%牽引新產(chǎn)品的商業(yè)成功達到%項目研發(fā)成本控制率10%合理有效地管理研發(fā)費用的支出， 節(jié)約成本控制在預(yù)算范圍 內(nèi)內(nèi)部運營研發(fā)項目完成準時 率20%對項目開發(fā)階段實施監(jiān)控，提高研 發(fā)計劃達成率達到%科研成果轉(zhuǎn)化效果10%科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品應(yīng)用達到項產(chǎn)品開發(fā)周期10%提高研發(fā)效率，縮短上市周期小于天研發(fā)項目階段成果達成率5%反映新產(chǎn)品研究開發(fā)的質(zhì)量、成 本、性能等目標完成情況達到%發(fā)明專利申報數(shù)5%保護知識產(chǎn)權(quán)，建立技術(shù)壁壘達到個產(chǎn)品技術(shù)重大創(chuàng)新加強對空白領(lǐng)

10、域的技術(shù)突破每個加10分客戶客戶滿意度10%產(chǎn)品競爭力的滿意情況達到_%內(nèi)部合作滿意度10%內(nèi)部周邊工作合作順暢達到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%技術(shù)培訓(xùn)完成情況達到_%核心員工保留率5%留住骨干員工達到_%7:采購供應(yīng)總監(jiān) BSC - KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)采購成本控制率20%用合適的采購策略確保公司產(chǎn)品的成 本競爭力，達到目標成本和成本節(jié)約達到%部門管理費用控制10%費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運營采購計劃完成率10%買到該買到的東西確保生產(chǎn)達到%采購質(zhì)量合格率10%確保采購物料的合格質(zhì)量達到%物料供應(yīng)及時率10%物料及時供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達

11、到%庫存保管損耗率10%確保庫存保管完好降低損耗小于%供應(yīng)商履約率5%做好供應(yīng)商管理確保履約達到%配料準確率5%確保物資配料供給的準確性達到%客戶供應(yīng)商滿意度5%建立與供應(yīng)商的長期伙伴關(guān)系達到%內(nèi)部滿意度5%支持好下游生產(chǎn)達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到%培訓(xùn)計劃完成率5%提升采購供應(yīng)領(lǐng)域的員工能力達到%8:采購部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)采購成本控制率20%用合適的采購策略確保公司產(chǎn)品的成 本競爭力，達到目標成本和成本節(jié)約達到_%部門管理費用控 制10%費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購計劃完成率15%按時完成采購計劃確保生產(chǎn)達至

12、U _%內(nèi)部運營采購質(zhì)量合格率10%確保采購物料的合格質(zhì)量達至U _%物料供應(yīng)及時率15%物料及時供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達至U _%配料準確率10%確保物資配料供給的準確性達至U _%客戶供應(yīng)商滿意度5%建立與供應(yīng)商的長期伙伴關(guān)系達至U _%內(nèi)部滿意度5%支持好下游生產(chǎn)達至U _%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達至U _%培訓(xùn)計劃完成率5%提升采購部門的員工能力達至U _%9:供應(yīng)商管理部經(jīng)理 BSC KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)部門管理費用控制10%費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購計劃完成率15%買到該買到的東西確保生產(chǎn)達到_%供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率1

13、5%改良供應(yīng)商組合，確保最后的供應(yīng)條 件達到_%供應(yīng)合同履約率10%確保合同履行達到_%內(nèi)部運營物料供應(yīng)及時率10%物料及時供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達到_%供應(yīng)商檔案完備率10%確保供應(yīng)商檔案的完整性達到_%供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫建設(shè)符 合度10%確保供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的維護及時準確達到_%客戶供應(yīng)商滿意度5%與供應(yīng)商建立長期的伙伴關(guān)系達到_%內(nèi)部滿意度5%支持好下游生產(chǎn)達到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到_%培訓(xùn)計劃完成率5%提升供應(yīng)部門的員工能力達到_%10:生產(chǎn)總監(jiān)BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)單位生產(chǎn)成本下降 率10%確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競爭力達到%庫存資金

14、占用率10%加強庫存流轉(zhuǎn)，減少資金占用達到%主營業(yè)務(wù)收入5%保障產(chǎn)品供應(yīng)支持商業(yè)成功達到萬元內(nèi)部運營生產(chǎn)計劃完成率10%確保按計劃排產(chǎn)，完成交付達到%產(chǎn)品產(chǎn)量10%完成產(chǎn)量目標，確保供應(yīng)達到萬臺產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%加強產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶滿意度達到%設(shè)備利用率10%提升設(shè)備使用效率，避免閑置達到%供貨準確率10%保證及時準確的產(chǎn)成品供應(yīng)小于%安全事故發(fā)生次數(shù)5%確保安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率小于次客戶客戶滿意度5%持續(xù)提升客戶對產(chǎn)品的滿意度達到%內(nèi)部滿意度5%支持內(nèi)部上下游協(xié)作達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到%培訓(xùn)計劃完成率5%提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達到%11:工藝部經(jīng)理 BSC

15、KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)單位生產(chǎn)成本下降 率10%確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競爭力達到%工藝工裝成本降低 率10%改進工藝、工裝，降低成本達到%部門管理費用控制5%費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運營工藝設(shè)計按時完成 率15%按時完成規(guī)定的工藝設(shè)計任務(wù)達到%工藝工裝設(shè)計差錯10%確保設(shè)計質(zhì)量零缺陷小于次模具開發(fā)成功率15%降低開模成本，提高效率達到%標準工時降低率10%提高生產(chǎn)效率達到%工藝問題解決率5%提升工藝水平，快速定位解決問題達到%客戶工藝指導(dǎo)投訴次數(shù)5%持續(xù)提升工藝指導(dǎo)水平小于次內(nèi)部滿意度5%支持內(nèi)部上下游協(xié)作達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達

16、到%培訓(xùn)計劃完成率5%提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達到%12:車間主任 BSC - KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)單位生產(chǎn)成本下降率10%確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競爭力達到%內(nèi)部運營生產(chǎn)任務(wù)按時完成率15%按時完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)達到%交期達成率10%按期完成每項生產(chǎn)任務(wù)交付達到%產(chǎn)品合格率15%不斷提高產(chǎn)品交付質(zhì)量達到%標準工時降低率10%提高生產(chǎn)效率達到%在制品周轉(zhuǎn)率10%合理庫存，降低損耗，最大化產(chǎn)出達到%設(shè)備完好率/使用率5%確保設(shè)備完好，有效使用達到%生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10%保障生產(chǎn)安全小于次客戶內(nèi)部滿意度5%支持內(nèi)部上下游協(xié)作達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展車間員工考核合格率5%提高

17、員工技能達到%培訓(xùn)計劃完成率5%提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達到%13:車間班組長 BSCKPI量化考核指標庫考核項目指標權(quán)重考核目的績效目標值生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務(wù)按時完成率30%按時完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)達到%產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品合格率20%不斷提高產(chǎn)品交付質(zhì)量達到_%生產(chǎn)效率工時定額標準達成率10%持續(xù)提高生產(chǎn)效率達到_%設(shè)備管理設(shè)備完好率10%確保設(shè)備完好達到_%設(shè)備使用率10%確保設(shè)備有效使用達到_%安全管理生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10%保障生產(chǎn)安全，無人身傷亡事故小于一一次生產(chǎn)操作違章次數(shù)10%保障生產(chǎn)安全，確保過程控制小于一一次14:營銷總監(jiān)BSC - KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值

18、銷售收入15%年度銷售收入任務(wù)完成情況達到元一萬銷售量10%年度銷售量完成情況達到 臺一萬財務(wù)銷售費用率10%提高銷售費用的產(chǎn)出小于_%銷售回款率5%銷售款項及時回收達到_%新產(chǎn)品銷售收入占比5%新品的增長情況達到_%銷售增長率10%年度銷售收入增長情況達到_%內(nèi)部運營市場推廣計劃完成 率5%公司市場推廣計劃完成情況，確保市場 影響力達到_%市場占有率10%確保公司的市場領(lǐng)先地位達到_%客戶客戶滿意度5%持續(xù)提升客戶對產(chǎn)品的滿意度達到_%品牌知名度5%品牌影響力提升_%新客戶增加數(shù)5%拓展新客戶，確保未來增長達到一個1客戶客戶保有率5%維護客戶售后滿意及促使其產(chǎn)生再次 購買的行為達到_%學(xué)習(xí)與

19、發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到_%培訓(xùn)計劃完成率5%提升營銷領(lǐng)域員工能力達到_%15:市場部經(jīng)理BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)市場推廣費用控制10%推廣費用與效果相協(xié)同，提高有效 性小于%品牌市場價值增加率15%提升公司和產(chǎn)品的品牌影響力達到%部門管理費用控制5%費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)市場拓展計劃完成 率10%市場拓展的完成情況達到%市場調(diào)研計劃完成 率10%市場調(diào)研的完成情況達到_%內(nèi)部運營市場策劃方案成功 率10%提升策劃方案的質(zhì)量達到_%媒體正面曝光次數(shù)5%提高在公眾媒體上發(fā)表或宣傳企業(yè) 正面信息和廣告的次數(shù)達到_一次客戶市場占有率15%

20、不斷提升用戶黏性并拓展新的客戶達到_%媒體滿意度10%改善與媒體的合作關(guān)系達到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到_%培訓(xùn)計劃完成率5%提升市場領(lǐng)域員工能力達到_%16:銷售部經(jīng)理 BSC - KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)產(chǎn)品銷售收入15%不斷提升銷售業(yè)績達到%產(chǎn)品銷售量10%不斷提升公司銷售數(shù)量達到臺銷售回款率10%促進銷售及時回款，提升公司資金流動效 率達到%銷售費用率10%提高銷售費用的產(chǎn)出小于%壞賬率5%最大限度地避免壞賬，減少損失小于%內(nèi)部運營合同履約率10%確保銷售合同的執(zhí)行，提高合同質(zhì)量達到%客戶市場占有率10%不斷提升用戶黏性并拓展新的

21、客戶達到%客戶增長率10%拓展客戶資源，轉(zhuǎn)化潛在客戶達到%客戶滿意度10%持續(xù)提升銷售行為中的客戶感知達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到%培訓(xùn)計劃完成率5%提升市場領(lǐng)域員工能力達到%17:客戶服務(wù)部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)客戶服務(wù)預(yù)算控制20%確保支持的服務(wù)費用在預(yù)算范圍 內(nèi)在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運營報裝實施及時率10%確保售后報裝或工程的及時實施達到%維修及時率10%確保售后維修服務(wù)的及時實施達到%售后服務(wù)一次成功 率10%提升售后服務(wù)水平，提高服務(wù)效率達到%客戶投訴受理及時處理率15%快速解決客戶問題，提高服務(wù)能力達到%客戶投訴次數(shù)1

22、0%衡量客戶對客服人員的服務(wù)態(tài)度、 專業(yè)技能等的滿意情況小于次客戶滿意度10%持續(xù)提升服務(wù)環(huán)節(jié)中的客戶感知達到%客戶回訪完成率5%按計劃完成客戶回訪工作達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%留住骨干員工達到%培訓(xùn)計劃完成率5%提升市場領(lǐng)域員工能力達到%18:人力行政總監(jiān) BSC - KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)主營業(yè)務(wù)收入5%圍繞公司商業(yè)成功牽引人力行政 工作達到萬元人工成本利潤率10%提高人力成本的利潤投入產(chǎn)出達到%人事費用率10%提高人力成本的收入規(guī)模投入產(chǎn) 出小于%行政管理費用控制10%行政費用的合理控制在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運營人力資源年度戰(zhàn)略目標達成率10%人力資

23、源年度重點工作達成情況達到%中層經(jīng)理績效計劃 達標率5%聚焦中層管理者的合理任務(wù)分解 及輔助目標達成達到%固定資產(chǎn)使用率5%提升固定資產(chǎn)的使用效率達到%客戶員工組織氛圍滿意 度5%提升員工敬業(yè)度達到分部門協(xié)作滿意度5%提升周邊配合能力達到%后勤服務(wù)投訴次數(shù)5%提升行政服務(wù)滿意度，保障公司正 常運營少于次學(xué)習(xí)與發(fā)展公司員工培訓(xùn)計劃 完成率10%提升公司員工整體能力達到%核心員工保有率10%留住骨干員工達到%員工主動離職率10%提升員工凝聚力，降低主動離職情 況發(fā)生率低于%19:人力資源部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)人均招聘費用10%降低招聘成本小于元培訓(xùn)

24、費用控制10%培訓(xùn)費用的合理控制在預(yù)算范圍內(nèi)人事費用率10%關(guān)注業(yè)務(wù)成功，動態(tài)調(diào)整人力投 入小于%人力資源年度計劃工作達成率10%人力資源年度重點工作達成情況達到%招聘任務(wù)完成率5%確保招聘計劃的按期完成達到%內(nèi)部運營平均招聘周期5%提高招聘效率，快速保障人才供 應(yīng)小于一一天薪酬計算錯誤人次5%保證工資、獎金發(fā)放的準確性小于一_次員工投訴、爭議處 理有效性5%有效處理員工投訴，不斷改進， 可以用及時處理爭議率來衡量達到_%客戶員工組織氛圍滿意 度5%提升員工敬業(yè)度達到一分部門協(xié)作滿意度5%提升周邊配合能力達到_%公司員工培訓(xùn)計劃完成率10%提升公司員工整體能力達到_%學(xué)習(xí)與發(fā)展員工任職資格達標

25、 率5%留住骨干員工達到_%核心員工保有率10%留住公司骨干員工達到_%員工主動離職率5%提升員工凝聚力，降低主動離職情況發(fā)生率低于_%20:招聘配置部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫考核項目指標權(quán)重考核目的績效目標值計劃管理招聘計劃完成率20%招聘計劃是否符合企業(yè)發(fā)展需要達到%招聘效率平均招聘周期20%提高招聘效率，快速保障人才供應(yīng)小于天招聘渠道內(nèi)部人才比率10%拓展內(nèi)推渠道，提高人才符合度達到%招聘質(zhì)量招聘適崗率10%確保候選人符合崗位任職要求達到%試用期合格率10%確保招聘質(zhì)量并支持好員工試用期融 入企業(yè)文化小于次試用期主動離職 率10%確保招聘質(zhì)量，找到合適的人小于%招聘成本人均招聘費

26、用10%降低招聘成本小于元招聘預(yù)算管理10%嚴格預(yù)算管理，合理費用投入在預(yù)算范圍內(nèi)21:培訓(xùn)發(fā)展部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫考核項目指標權(quán)重考核目的績效目標值體系管理培訓(xùn)體系建設(shè)重點工作完成率20%培訓(xùn)體系建設(shè)完成情況達到_%人才培養(yǎng)計劃完成 率15%按計劃達成預(yù)訂的人才培養(yǎng)計劃達到_%培養(yǎng)執(zhí)行內(nèi)部崗位人才符合 度5%做好人才儲備，滿足高級崗位對 內(nèi)部人才的需求達到_%培訓(xùn)計劃完成率15%按計劃達成預(yù)訂的培訓(xùn)計劃達到_%培訓(xùn)執(zhí)行人均學(xué)時5%合理的培訓(xùn)投入達到_小時/人培訓(xùn)覆蓋率5%確保培訓(xùn)精準的人群覆蓋達到%課程體系培訓(xùn)課程體系建設(shè) 達成率10%按計劃達成預(yù)訂的課程體系建設(shè) 計劃達到%講

27、師培養(yǎng)認證講師數(shù)量5%提升講師能力，改善講師隊伍質(zhì)量達到人培訓(xùn)效果任職資格達標率10%員工技能提升通過任職資格認證 的情況達到%培訓(xùn)滿意度5%員工對培訓(xùn)工作的滿意情況達到%培訓(xùn)成本培訓(xùn)預(yù)算管理5%嚴格預(yù)算管理，合理費用投入在預(yù)算范圍內(nèi)22:績效薪酬部經(jīng)理 BSCKPI量化考核指標庫考核項目指標權(quán)重考核目的績效目標值體系管理績效體系建設(shè)重點工作 完成率20%根據(jù)公司實際設(shè)計績效薪酬體 系達到%薪酬福利體系建設(shè)重點 工作完成率20%建設(shè)內(nèi)部公平、外部有競爭力的 薪酬福利體系達到%績效管理績效考核計劃按時完成 率15%按計劃及時進行公司績效考核達到%績效考核申訴處理及時率5%及時處理員工績效考核申訴

28、達到%績效評估報告完成及時 率5%按時準確地完成績效評估報告達到%薪酬福利管理工資獎金計算差錯數(shù)10%對工資、獎金核算及發(fā)放的人為出錯為0出現(xiàn)一次扣一分工資獎金報表編制準確、 及時率5%準確及時地編制工資獎金報表達到%工資發(fā)放準確、及時率5%準確及時地發(fā)放工資達到%保險福利的準確、及時率5%準確及時地辦理各項保險福利手續(xù)達到%薪酬調(diào)查完成及時性5%每年按期完成行業(yè)薪酬調(diào)查在規(guī)定日期 完成核心員工薪酬滿意度5%確保關(guān)鍵崗位高績效員工的薪 酬競爭力達到%23 :行政部經(jīng)理BSC KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)行政費用控制10%行政費用的合理使用在預(yù)算范圍內(nèi)辦公用品費用控

29、制10%人均辦公用品節(jié)約在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運營行政管理體系建設(shè)工作達成率10%行政管理年度體系建設(shè)重點工作達成情況達到%行政重點工作計劃 完成率10%年度工作計劃按時完成達到%固定資產(chǎn)使用率5%提高固定資產(chǎn)使用效率達到%固定資產(chǎn)盤虧率5%加強固定資產(chǎn)管理小于%固定資產(chǎn)完好率5%加強固定資產(chǎn)日常維護管理達到%辦公用品采購及時 率5%辦公用品采購按期到貨保證業(yè)務(wù)運 營達到%內(nèi)部運營消防、安全事故發(fā)生次數(shù)10%杜絕安全事故發(fā)生一次扣10分客戶員工行政工作滿意 度15%在合理的行政費用下提升員工滿意 度達到%外部客戶滿意度5%提升接待外部客戶的專業(yè)程度達到%學(xué)習(xí)與發(fā)展員工培訓(xùn)計劃完成 率5%提升部門員工整體能力達到%核心員工保有率5%留住公司骨干員工達到%24 :財務(wù)總監(jiān)BSC KPI量化考核指標庫指標維度指標權(quán)重考核目的績效目標值財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確 保股東收益最大化達到%主營業(yè)務(wù)收入10%確保財務(wù)管理工作圍繞公司業(yè)務(wù)成功達到萬元財務(wù)費用控制10%使財務(wù)費用在預(yù)算范圍內(nèi)得到控 制在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)部運營財