質(zhì)量管理工作規(guī)范及執(zhí)行要

1、弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列質(zhì)量治理工作細(xì)化執(zhí)行與模板配套光盤王光偉 編著北京目 錄 TOCo 1-3hz HYERLNK l _Toc1037817 第一章 質(zhì)量治理崗位設(shè)計與工作事項AGRF _o803787 h 16 YPRINK l Tc189037818 第一節(jié) 質(zhì)量治理崗位設(shè)計與目標(biāo)分解 AGEREFToc189781 16 YPRLINKl _Toc189037819 一、質(zhì)量治理崗位設(shè)計模板 GEE T18903789 h 16 HPRLKl To1803820二、質(zhì)量治理部門目標(biāo)分解 PEREFTc180380 h 1HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量治理部各崗位工作事項

2、 PAGERE _oc19037821h 20HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量治理崗位工作明細(xì) PAGREF _Tc189037822 h 20HYPERLINK N:整理后l二、進(jìn)料治理崗位工作明細(xì) PAGEREF _c03723 h 22 HYERLIK l_c8903724 三、制程治理崗位工作明細(xì)PAGEEF _To1893724 h 24HYPELINK lToc807825 四、成品治理崗位工作明細(xì) AGEE Toc903782 5HYPLINK l _Toc189386五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)PAF _o18903826 h26HYPEINK l Tc90727 第二章 質(zhì)

3、量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板 PAERE_Tc18903782 8HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF_Toc1890828 h28HYPERLINK N:整理后l一、質(zhì)量治理目標(biāo)確定流程PAGR _oc18937 2HYPERLINK N:整理后二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 GEREF Toc19037830 h 2HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 質(zhì)量治理打算流程與工作執(zhí)行PAGERF Toc190783 0 HYERLNK l _Toc8903732 第三章 采購質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAEREF_Toc890332h 31HYPER

4、LINK N:整理后第一節(jié) 采購檢驗流程與工作執(zhí)行 PAGERF _c1903783h 31 HYERLINK l_Tc1807834 一、采購檢驗流程AGERETc18903834 h 31HYPERLINK N:整理后二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板PAGEETc18903735 32HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 供應(yīng)商治理流程與工作執(zhí)行 AGERF_Tc189037836 h 5 HYPERINK l _oc18903787第四章 制程質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 AGEREFToc907837 9 HYPEINK l _c189378 第一節(jié) 制程治理流程與工作執(zhí)行 PAGREF _To

5、c1897838 h 39 HYERIN l _To183739 一、制程檢驗流程 PAGREF _Toc180739 h 39HYPERLINK N:整理后l二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板PAGEEF _Toc10374 4HYPERLINK N:整理后 l Tc189037841第二節(jié)工序治理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF_Toc19037841 h 4 HYERLINKl _Toc193842第五章 產(chǎn)品質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGREF _Toc97842 h 5HYERLNK l_oc89037 第一節(jié) 成品檢驗流程與工作執(zhí)行 PGERF _oc1803783h 45 PELINl_T

6、oc18984 一、成品檢驗流程PAGREF_Toc19037844 h5YPRINK l _Toc1803845 二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板 PAGREFToc18903784 4 YRLINK l_Toc1897846第二節(jié) 半成品檢驗流程與工作執(zhí)行 PAERF _oc18903784 h49 HYPLIK l o890377第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行 PAGE_Toc1890377 4 HPERLKl_Toc1890378 第六章 質(zhì)量操縱治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAEREF_oc8903748 52HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行 PAGERF _1890

7、3784 2HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量操縱流程與工作細(xì)化 PERE _Toc18907850 h52 HYPLIK l _Toc189751 二、質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板PGRE_oc103851 h 53HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行AGEREF _Tc18903752 h57 HYPERIK l _o1890353 第三節(jié) 質(zhì)量治理小組工作流程與工作執(zhí)行 PAGERF _Toc18903853 h58 YERLIN l _Toc10378 第七章 質(zhì)量改進(jìn)治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc18907854 h1 HYPERLIK l _

8、c187855 第一節(jié) 質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 PGEREF _Toc1807855 1 YPELINK l Tc8936 一、質(zhì)量分析流程 PAGERE _Toc18903785 61HYPERLINK N:整理后 l _o1903857二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 PAGEREF Toc190377 h63HPERLNK l _Toc189038 第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 AGERE _Toc18907858 h 64HYPERLINK N:整理后l第八章 質(zhì)量成本治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEEF _To1890789 h 67HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量成本操縱流程與工

9、作執(zhí)行 PAE_To18903760 h 6HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量成本操縱流程 PRE Toc18903781h67HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量成本操縱執(zhí)行工具與模板 PAGREF _oc1890372 HPERLNK l _Toc189037863 第二節(jié) 質(zhì)量成本打算流程與工作執(zhí)行 PAGEREF Tc193763 7HERLIK l _o1903784第三節(jié) 質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行PAREF Toc103 h 75HYPERLINK N:整理后第九章 質(zhì)量治理體系治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEE _Toc18903765 h 78HYPELIK l _Tc1

10、3866 第一節(jié) 質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行 PGERF o189037866 h 78HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量體系文件編寫流程 PAEF o8037867 7HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板 PAGEF _To107868 79HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量治理體系審核流程與工作執(zhí)行 PAGREF _oc180389h HYERLINK l_To1807870 第十章 服務(wù)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAEREF _c1977 h 8HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 服務(wù)質(zhì)量體系治理流程與工作執(zhí)行 AEREF_To18903787

11、 h 88 HYERLIN l _Toc890372一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程 PAGEEF oc1803872 h HPERLIN l _o89037873 二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板 PRF _To103783 89HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 服務(wù)質(zhì)量治理流程與工作執(zhí)行 PGE _Toc18903787 h 1YELINKl Toc18903785 第十一章 現(xiàn)場質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 AEF _Toc890787h 92HYPERLINK N:整理后l第一節(jié)5治理流程與工作執(zhí)行AGREF Toc1903786 h92 HPELN l c189037877 一、5S實施治理

12、流程 PAGEREF_Toc1897877 2 HYPERLNKl _Tc90787 二、5治理執(zhí)行工具與模板 AEREF _Tc1890378h 3HYPI l Toc18087 第二節(jié) 現(xiàn)場改善治理流程與工作執(zhí)行 PGEREF Tc1837879h 93 HYPERINK l Toc89037880 第十二章 計量器具治理細(xì)化執(zhí)行與模板AEF _To19037880 h 9HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 計量器具采購流程與工作執(zhí)行 AEE _Toc8907881 9HYPERLINK N:整理后一、計量器具采購流程 AGERE Toc37882h 95 HYPERLIK l _Toc

13、890388 二、計量器具采購執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Tc89037883 h 97HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 計量器具治理流程與工作執(zhí)行 AGEREF_Tc1897884 h98第一章 質(zhì)量治理崗位設(shè)計與工作事項第一節(jié) 質(zhì)量治理崗位設(shè)計與目標(biāo)分解一、質(zhì)量治理崗位設(shè)計模板(一）小型企業(yè)質(zhì)量治理崗位設(shè)計質(zhì)量治理部崗位設(shè)計圖人員編制質(zhì)量治理部經(jīng)理經(jīng)理級1人成品檢驗主管制程檢驗主管來料檢驗主管主管級 3人成品檢驗專員制程檢驗專員來料檢驗專員專員級 人相關(guān)講明（二）中型企業(yè)質(zhì)量治理崗位設(shè)計質(zhì)量治理部崗位設(shè)計圖人員編制質(zhì)量治理部經(jīng)理經(jīng)理級 人成本操縱主管成品質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員

14、質(zhì)量檢驗主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量操縱主管主管級 5人質(zhì)量操縱專員質(zhì)量改進(jìn)專員成本操縱專員質(zhì)量體系專員專員級 人相關(guān)講明(三)大型企業(yè)質(zhì)量治理崗位設(shè)計質(zhì)量治理部崗位設(shè)計圖人員編制質(zhì)量治理部經(jīng)理經(jīng)理級 1人質(zhì)量體系專員質(zhì)量體系主管A產(chǎn)品質(zhì)量操縱主管質(zhì)量工程師制程檢驗主管B產(chǎn)品進(jìn)料檢驗主管成品檢驗主管C產(chǎn)品主管級 人成品檢驗專員制程檢驗專員進(jìn)料檢驗專員質(zhì)量統(tǒng)計專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量操縱專員專員級 人相關(guān)講明二、質(zhì)量治理部門目標(biāo)分解(一)質(zhì)量治理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)1質(zhì)量體系完備,重要內(nèi)容完整，推行全面質(zhì)量治理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到全面實現(xiàn).建立健全質(zhì)量治理制度

15、,組織實施質(zhì)量治理體系認(rèn)證工作,質(zhì)量治理體系認(rèn)證一次性通過率達(dá)到_%進(jìn)料檢驗?zāi)繕?biāo)1.確保進(jìn)料的質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求,進(jìn)廠合格率達(dá)到_2嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)料檢驗規(guī)程，進(jìn)料檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%制程檢驗?zāi)繕?biāo)1.組織相關(guān)人員按照相關(guān)技術(shù)要求,做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作，制程檢驗準(zhǔn)確率操縱在_%以內(nèi)2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭做到零缺陷3.關(guān)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，給予及時妥善的處理成品檢驗?zāi)繕?biāo).組織、指導(dǎo)各子公司或車間進(jìn)行成品檢驗,產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%2確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100質(zhì)量成本目標(biāo)1.依照上一年度質(zhì)量成本信息,組織相關(guān)人員編制年度質(zhì)量成本操縱打算,并確保操縱打算得到10%的貫

16、徹執(zhí)行2依照質(zhì)量成本核算信息,組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時提交質(zhì)量成本分析報告(二)質(zhì)量檢驗治理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類不目標(biāo)項目目標(biāo)細(xì)化進(jìn)料檢驗?zāi)繕?biāo)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及程序制定目標(biāo).制定進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和程序,其重要內(nèi)容完整.相關(guān)制度和程序得到全面的執(zhí)行進(jìn)料檢驗實施目標(biāo)1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求,對原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗,進(jìn)料檢驗及時率達(dá)到10%，進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.在生產(chǎn)過程中不良物料使用投訴率不得高于_%3進(jìn)料檢驗結(jié)束后,及時出具檢驗單制程檢驗?zāi)繕?biāo)質(zhì)量操縱目標(biāo)1.在制品檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%,錯檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序2.質(zhì)量異常緣故的處理要在規(guī)定的時刻內(nèi)完成制程質(zhì)量操縱目

17、標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的勞動紀(jì)律與文明生產(chǎn),領(lǐng)導(dǎo)對生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱的中意度評價達(dá)到_分以上成品檢驗?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗?zāi)繕?biāo)1.保證交付的成品檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_,產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于_次/年2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時刻內(nèi)完成不合格品治理目標(biāo)對成品檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定,不合格品出廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量治理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類不目標(biāo)項目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)1.依照企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針,設(shè)計產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.編制產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并確保其得到00%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決

18、及時率達(dá)到_%2.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決率達(dá)到_%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)1.依照企業(yè)對售后服務(wù)質(zhì)量的要求,編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.建立售后服務(wù)規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)產(chǎn)品故障維修及時率達(dá)到100%客戶中意度評分達(dá)到_分以上3.及時妥善地解決客戶提出的意見第二節(jié) 質(zhì)量治理部各崗位工作事項一、質(zhì)量治理崗位工作明細(xì)(一)質(zhì)量治理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果制度建設(shè)與治理1.制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo),編制各項質(zhì)量治理規(guī)章制度按時完成質(zhì)量治理規(guī)章制度的編制工作2負(fù)責(zé)監(jiān)督各項質(zhì)量治理規(guī)章制度的執(zhí)行工作質(zhì)量治理制度有效執(zhí)行率達(dá)到00%3.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的制

19、定和治理,組織實施質(zhì)量治理體系的審核和認(rèn)證工作質(zhì)量治理體系認(rèn)證一次性通過質(zhì)量檢驗1.組織進(jìn)行原材料的品質(zhì)檢驗工作,對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到_%2.組織、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗工作,依據(jù)技術(shù)文件對完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗,保證產(chǎn)品能夠合格出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到_%質(zhì)量監(jiān)控.組織對各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行例行質(zhì)量檢查,對其生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過程中的廢品率低于_%對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理質(zhì)量問題處理及時率達(dá)到03.操縱不合格品出現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施,并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析1.監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄,組

20、織分析質(zhì)量數(shù)據(jù),編制質(zhì)量分析報告及時完成質(zhì)量分析報告的編制工作2.處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、緣故分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理及時率達(dá)到_%質(zhì)量檔案治理安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔治理質(zhì)量治理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員治理.組織質(zhì)量操縱人員、質(zhì)量檢驗人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識,建立一支高素養(yǎng)的質(zhì)量操縱、質(zhì)量檢驗隊伍培訓(xùn)打算完成率達(dá)到_2.負(fù)責(zé)部門職員日常工作的安排、任務(wù)分配檢驗工作及時完成率達(dá)到_%3負(fù)責(zé)本部門職員的聘用以及下屬職職員作的督導(dǎo)、評價與考核部門職員綜合考核評分在_分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程

21、1.制定企業(yè)各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢測規(guī)程及時編制質(zhì)量檢驗規(guī)程2.質(zhì)量檢測規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程得到100的貫徹實施質(zhì)量檢驗1.檢驗原材料的品質(zhì)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%2.治理外協(xié)部件供應(yīng)商評估產(chǎn)品質(zhì)量采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 %3.依照質(zhì)量體系的要求,對開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗產(chǎn)品出廠合格率達(dá)10%質(zhì)量監(jiān)控.對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到10%.協(xié)助質(zhì)量治理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提出的質(zhì)量問題客戶中意度評價達(dá)到_分以上3.對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)建議,持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量(三）質(zhì)量操縱主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成

22、果質(zhì)量檢驗 1.依照企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量操縱相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項檢驗規(guī)程得到全面執(zhí)行.針對產(chǎn)品特點,制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證打算和質(zhì)量檢驗規(guī)范及時編制質(zhì)量保證打算和質(zhì)量檢驗規(guī)范質(zhì)量操縱1.按企業(yè)規(guī)定對各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量操縱產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到12.對生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查質(zhì)量問題處理及時率達(dá)到1003.對生產(chǎn)過程中中間品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤操縱中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到 %質(zhì)量分析與改進(jìn)1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見并提出質(zhì)量改進(jìn)措施質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時性、有效性.對質(zhì)量操縱中出現(xiàn)的問題提供技術(shù)性建議質(zhì)量操縱問題有效解決率達(dá)到 %二、進(jìn)料治理崗位工作明細(xì)（

23、一）進(jìn)料檢驗主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗治理.負(fù)責(zé)組織檢驗人員按照進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，實施進(jìn)料檢驗工作進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范得到100%執(zhí)行2負(fù)責(zé)開展材料檢驗工作進(jìn)料檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%進(jìn)料質(zhì)量異常處理1.妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問題質(zhì)量異常問題處理及時率達(dá)到_%2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作及時出具檢驗報告供應(yīng)商質(zhì)量評估.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量打算，并監(jiān)督實施及時編制供應(yīng)商質(zhì)量打算.負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評估及過程操縱工作采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 %(二）進(jìn)料檢驗專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對原材料、外購

24、件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗方法,對部分需進(jìn)行分選檢驗的零件進(jìn)行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用錯檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗資料治理.按照質(zhì)量檢驗規(guī)程的要求，填制進(jìn)料檢驗表表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報及時編制進(jìn)料檢驗報告檢驗器具治理1.嚴(yán)格按照檢驗器具操作規(guī)程,使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的治理工作檢測設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到_%(三)采購檢驗專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果采購檢驗.按照采購檢驗標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗方法和采購檢查程序,對采購物料進(jìn)行檢驗采購檢

25、驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作及時出具檢驗報告3.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報采購檢驗報表提交的及時率達(dá)到100供應(yīng)商治理1.負(fù)責(zé)實施對供應(yīng)商質(zhì)量的評估,為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評估合格率達(dá)到_%.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系,與供應(yīng)商就價格、采購數(shù)量、采購質(zhì)量等事項進(jìn)行溝通供應(yīng)商中意度評價達(dá)到_分以上三、制程治理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗治理.制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施及時編制制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)2組織相關(guān)人員依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求,對半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測錯檢、漏檢發(fā)生率為3依照制程檢

26、驗結(jié)果,填制制程檢驗報表制程檢驗報表填制符合質(zhì)量治理規(guī)程制程質(zhì)量異常治理對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議及時處理質(zhì)量異常的建議信息統(tǒng)計與分析對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計,編制質(zhì)量分析報告,操縱產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量及時提交質(zhì)量分析報告（二)制程檢驗專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗實施1.負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作,監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到10%執(zhí)行.核對生產(chǎn)物料清單,監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，關(guān)于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉庫制程原、輔料檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定,防止在生產(chǎn)制造過程中檢查出的

27、不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到_4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況,確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到100%.對制程檢驗工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集及時、全面制程檢驗資料治理按照質(zhì)量檢驗規(guī)程要求,填制制程檢驗表，做好質(zhì)量記錄制程檢驗表填制準(zhǔn)確率達(dá)到00%.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報及時編制制程檢驗報告檢驗器具治理1嚴(yán)格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的治理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到(三)工序檢驗專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果工序檢驗實施1.監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過

28、程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次數(shù)為02.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點的質(zhì)量檢驗工作 工序關(guān)鍵點的漏檢率為03在現(xiàn)場監(jiān)督過程中,一旦發(fā)覺工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動，要及時分析緣故并采取措施 不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到_%工序檢驗資料治理1.按照質(zhì)量檢驗規(guī)程要求,填制工序檢驗表,做好質(zhì)量記錄工序檢驗表填制準(zhǔn)確率達(dá)到00%對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報及時編制工序檢驗報告四、成品治理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗治理1.制定成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性2.組織、指導(dǎo)成品檢驗專員做好成品檢驗、抽

29、樣檢驗工作檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_3依照成品檢驗結(jié)果撰寫檢驗報告檢驗報告出具的及時率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析1.對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議提出的意見和建議被采納的次數(shù)2.建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗工作，及時提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告質(zhì)量鑒定報告出具的及時率達(dá)到100%(二）成品檢驗專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗1.嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗工作檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗,防止不合格成品入庫錯檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗資料治理1.按照質(zhì)量檢驗規(guī)程的要求，填制成品檢驗表成品檢驗表填制準(zhǔn)確率達(dá)到102.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分

30、析和上報及時編制成品檢驗報告單檢驗儀器、設(shè)備治理1.嚴(yán)格按照檢驗器具操作規(guī)程,使用計量器具計量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的治理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到_%(三)出貨檢驗專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果出庫檢驗1.對待發(fā)運產(chǎn)品完成最后一次出庫前的檢驗,認(rèn)真核對出庫單與實際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2及時糾正單、實不符問題，確保裝運過程中無差錯裝運過程中差錯率為0出貨檢驗資料治理1依照客戶要求，出具產(chǎn)品檢驗報告及時編制產(chǎn)品檢驗報告2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和上報出貨檢驗報表上交及時率達(dá)到10%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明

31、細(xì)(一)服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系治理1.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作2.落實、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100執(zhí)行售后服務(wù)治理1.依照客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供及時率達(dá)到_%.依照企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報告及時編制售后服務(wù)總結(jié)報告客戶投訴治理.妥善處理和解決客戶提出的問題,如有重要問題或信息要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達(dá)_2.了解客戶需求,降低客戶投訴率，提高客戶中意度客戶中意度評分達(dá)到_分以上客戶關(guān)系治理1.建立科學(xué)的客戶關(guān)系治理信息系統(tǒng)，

32、組織對企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計,按不同客戶的類型進(jìn)行關(guān)系維護(hù)工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶中意度領(lǐng)導(dǎo)對客戶關(guān)系維護(hù)中意度評價達(dá)到_分以上2依照需要，組織人員對客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查針對客戶的回訪率達(dá)到_%(二)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專職員作明細(xì)表工作大項工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)監(jiān)控1.通過電話、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄κ酆蠓?wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄填寫及時、準(zhǔn)確2.依照監(jiān)控情況,對服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價評價客觀、準(zhǔn)確3.依照服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控狀況，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報告及時提交服務(wù)質(zhì)量分析報告客戶投訴受理1.受理客戶投訴,妥善處理客戶提出的問題2.對客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信

33、息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章 質(zhì)量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量治理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1.為企業(yè)的質(zhì)量治理工作提供指導(dǎo)方向確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1質(zhì)量方針制定的依據(jù)及其包含的內(nèi)容2.質(zhì)量目標(biāo)實施過程操縱標(biāo)準(zhǔn)1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量治理方針3擬訂質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量目標(biāo)分解與實施4確定質(zhì)量目標(biāo)2企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)1.1 質(zhì)量治理部依照國家、地點及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量治理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量治理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量治理方針操縱程序2 市場營銷部提供客戶需求調(diào)查分析

34、報告、產(chǎn)品市場競爭情況等信息2企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析質(zhì)量治理部依照市場營銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競爭環(huán)境3.擬訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)操縱程序.1 質(zhì)量治理部在上述工作的基礎(chǔ)上,擬訂質(zhì)量目標(biāo)3. 質(zhì)量治理部經(jīng)理對擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報總經(jīng)理審核質(zhì)量目標(biāo)操縱程序確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的進(jìn)展現(xiàn)狀相適應(yīng),同時隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善5質(zhì)量目標(biāo)分解與實施質(zhì)量目標(biāo)展開表51質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量治理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門. 質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)

35、二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實施部門目標(biāo)與目標(biāo)值實施對策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時刻檢查人(二）質(zhì)量目標(biāo)治理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期:序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：第二節(jié) 質(zhì)量治理打算流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量治理工作打算單部門負(fù)責(zé)人部門職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良緣故分析二、質(zhì)量治理打算實施檢查表編號：質(zhì)量治理打算項目名稱執(zhí)行部門實施情況檢查結(jié)論 檢查人: 日期:改進(jìn)措施實施驗證 驗證人： 日期：第三章 采購質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 采購檢驗流程與工作

36、執(zhí)行一、采購檢驗流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖確保采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量等方面達(dá)到國家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1.合格供應(yīng)商的選擇2供應(yīng)商檔案治理1.收貨作業(yè)2填送檢單3收到進(jìn)料檢驗通知單5出具檢驗報告4組織驗收6辦理入庫或退貨手續(xù)1收貨作業(yè)11供應(yīng)商將企業(yè)所采購的物料送達(dá)相應(yīng)的地點,采購部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè). 相關(guān)工作人員依照訂購單和送貨單對物料的種類、型號、包裝等進(jìn)行清點工作1.訂購單2.送貨單2填送檢單物料檢查無誤后，采購人員填寫送檢單,送交質(zhì)量治理部進(jìn)料檢驗通知單3.收到進(jìn)料檢驗通知單質(zhì)量治理部收到倉儲部的進(jìn)料檢驗通知單后，質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人安排采購物資的檢驗工作進(jìn)料檢

37、驗通知單.組織驗收.1 質(zhì)量治理部工作人員對采購物資進(jìn)行檢驗采購質(zhì)量操縱程序4. 進(jìn)料檢驗依據(jù)檢驗操縱標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料檢驗操縱標(biāo)準(zhǔn)5.出具檢驗報告質(zhì)量治理部對物料進(jìn)行檢驗后,出具檢驗報告檢驗報告6辦理入庫或退貨手續(xù)61 檢驗合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù)物資入庫單6.2 檢驗不合格的物料,將開具的不合格通知單和進(jìn)料檢驗記錄表交由質(zhì)量治理部經(jīng)理審核1.不合格通知單.進(jìn)料檢驗記錄表二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板（一)設(shè)備采購驗收單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗類不配套資料檢驗合格證_份使用講明書_份檢驗報告_份驗收記錄_份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實有

38、數(shù)量驗收結(jié)果檢驗員日期（二)材料檢驗報告表編號： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果判定備注135合格不合格質(zhì)量治理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺(三）零件質(zhì)量檢驗表零件編號: 零件名稱： 號碼： 檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平(四）零件檢驗報告表編號： 填寫日期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)12456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核（五)材料試用檢驗通知單 編號： 填寫日期： 托付單位倉庫 采購部 其他通知單位檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗 非破

39、壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員托付者單位主管質(zhì)量治理部經(jīng)理(六)進(jìn)廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注123第二節(jié) 供應(yīng)商治理流程與工作細(xì)化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬都市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)講明以下為財務(wù)信息開戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類不協(xié)作廠商 試用廠商 原材料供應(yīng)商 外協(xié)加工商供應(yīng)商差不多資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進(jìn)料檢驗治理檢驗時是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗方式進(jìn)料檢驗時對不合格品的處理進(jìn)料檢驗驗收單的治理制程檢驗按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作

40、檢查記錄的治理不合格品的處理成品檢驗檢驗方式被退貨時所采取的措施組織治理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份 : 編號：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評估表供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料零件考核期限年 月 日 年 月 日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評估得分供貨質(zhì)量進(jìn)料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時率樣件送交及時率配送差錯率價格水平在市場平均價格中處于（偏高、差不多持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問題處理提供技術(shù)支持得分總計六、供應(yīng)商綜合治理

41、評審表供應(yīng)商差不多情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真要緊生產(chǎn)設(shè)備要緊檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分5431治理水平1.質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2.職責(zé)分工是否明確3.相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備治理生產(chǎn)效率2.有無適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力產(chǎn)品質(zhì)量工作場地是否清潔、整齊設(shè)備完好率檢驗與試驗1.要緊檢驗過程是否得到嚴(yán)格操縱2.過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4不合格品是否有處理程序并按程序處理5質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋,是否有糾正措施6計量器具是否有檢定治理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好出貨安排1.倉庫是否整潔,標(biāo)識清晰,賬物相符2

42、.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗,并按客戶要求作標(biāo)識3生產(chǎn)打算是否依照交付期排定,以確保按期交付產(chǎn)品價格與售后服務(wù)1.積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價格差不多上能做到穩(wěn)中有降2.較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況,同時客戶提出的問題,差不多上能得到及時解決得分合計評審結(jié)論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部第四章制程質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程治理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1.監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié),防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2保證產(chǎn)成品質(zhì)量,減少不合格品出現(xiàn),降低生產(chǎn)成本3按照規(guī)定的程序進(jìn)行,保持良好的生產(chǎn)環(huán)境.企業(yè)質(zhì)量治理的相關(guān)

43、規(guī)定2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范3.工序質(zhì)量操縱的各類圖示法1制程檢驗預(yù)備每一型號的新產(chǎn)品投產(chǎn)時,質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗點、檢查項目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗的準(zhǔn)確性1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗操作規(guī)程.質(zhì)量檢驗日程表3各時期產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2實施制程檢驗3檢驗結(jié)果分析與判定4檢驗結(jié)果處理5復(fù)檢6復(fù)檢結(jié)果處理7編制質(zhì)量報表與存檔1制程檢驗預(yù)備2實施常規(guī)檢驗2.1 質(zhì)檢員依照生產(chǎn)打算和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時刻和地點對制程質(zhì)量實施常規(guī)檢驗，要緊內(nèi)容包括工藝流程查核、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等,常用的檢驗方法包括首件檢驗、抽樣檢驗和巡回檢驗等1企業(yè)質(zhì)量治理

44、相關(guān)規(guī)定2.生產(chǎn)的相關(guān)文件2. 檢驗完畢后,質(zhì)檢員填寫制程抽檢記錄表或制程巡檢記錄表1.制程抽檢記錄表2.制程巡檢記錄表3.檢驗結(jié)果分析與判定31 質(zhì)檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 1.制程抽檢記錄表制程巡檢記錄表32 質(zhì)檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較,推斷是否存在問題,包括工藝問題、流程問題及人員問題等檢驗結(jié)果處理質(zhì)檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗結(jié)果不存在問題,則將檢驗記錄分類歸檔保存;若檢驗結(jié)果存在問題,則向生產(chǎn)部提出限期整改要求,生產(chǎn)部查找緣故并組織實施整改限期整改通知復(fù)檢質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果制程質(zhì)量復(fù)檢記錄6復(fù)檢結(jié)果

45、處理質(zhì)檢專員推斷整改是否解決了問題,若仍存在問題,則要求生產(chǎn)部再次查找緣故并組織實施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決制程復(fù)檢記錄表7.編制質(zhì)量報表與存檔7 質(zhì)檢專員依照檢驗和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報表報質(zhì)量治理部經(jīng)理審核,報表內(nèi)容包括檢驗的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等質(zhì)量報表2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗和復(fù)檢過程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗的各項文件資料二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板（一)生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人可能完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（二)生產(chǎn)過程

46、質(zhì)量記錄卡批號: 規(guī)格： 工令: 用途： 編號：項目班不完成時刻數(shù)量質(zhì)量講明簽收日期姓名不良緣故項目個數(shù)經(jīng)辦: 審核：(三）生產(chǎn)過程操縱標(biāo)準(zhǔn)表所在車間操縱點操縱因素文件號制定日期操縱內(nèi)容操縱標(biāo)準(zhǔn)操縱理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑操縱圖有無建立操縱圖操縱圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌?四）生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性觀測方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求)抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求(五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班不檢查員日期檢查事項檢查時刻檢查記錄13456711134516(六)制程巡檢查核記錄表日期： 編號:檢查車間生

47、產(chǎn)產(chǎn)品要緊檢查依據(jù)序號工位號查核項目標(biāo)準(zhǔn)各時段的檢查結(jié)果措施備注1356特不事項記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時段講明:1=9:00；=1：00；34:0;4=16:30;5=1：30；6=1:0（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號項目名稱發(fā)覺者發(fā)覺緣故備注發(fā)覺異常的內(nèi)容發(fā)覺后的臨時措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請 單位于 月 日前完成緣故調(diào)查及改善對策緣故調(diào)查改善對策（臨時永久)效果確認(rèn)廠長批示廠長批示第二節(jié) 工序治理流程與工作執(zhí)行一、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁 碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期

48、編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目同意偏差設(shè)計值實測值合格率(%)34512檢測結(jié)果要緊項目 點，其中合格 點,合格率 %一般項目 點，其中合格 點,合格率 %本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量治理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量操縱主管審核： 填單人：第五章 產(chǎn)品質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗流程工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1規(guī)范成品檢驗流程,防止不合格品進(jìn)入成品庫或市場.及時發(fā)覺、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品檢驗規(guī)程及操作規(guī)范2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等成

49、品檢驗預(yù)備質(zhì)量治理部接到成品首件檢驗通知后，做好檢驗預(yù)備，包括設(shè)備儀器預(yù)備、人員安排和時刻安排等成品首件檢驗通知8入成品庫7客戶驗貨結(jié)果處理6產(chǎn)品送客戶驗貨檢驗5抽檢報告及結(jié)果處理4批量抽檢3首件檢驗結(jié)果確認(rèn)與處理2首件檢驗1成品檢驗預(yù)備2.首件檢驗質(zhì)檢專員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求,對樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗,同時填寫清晰首件檢驗記錄表首件檢驗記錄表首件檢驗結(jié)果確認(rèn)與處理1 品質(zhì)工程師對首件及首件檢驗記錄表進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見首件檢驗記錄表3 如首件檢驗合格，成品質(zhì)檢驗員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗不合格,發(fā)出成品檢驗報告,注明不合格緣故,編制不合格分析報告,生產(chǎn)部，重送首件1成品檢驗報告2.

50、不合格分析報告4.批量抽檢首件檢驗合格后,成品檢驗員依據(jù)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，依照檢驗結(jié)果填寫成品檢驗報告1.產(chǎn)品檢驗抽樣規(guī)定2.成品送檢單3.成品檢驗報告5抽檢報告及結(jié)果處理51 如批量抽檢合格,成品檢驗主管在成品檢驗報告上簽字確認(rèn)，并在成品送檢單上蓋章成品檢驗報告2成品送檢單52 如批量抽檢不合格,成品檢驗主管在成品檢驗報告上簽字確認(rèn)，同時在生產(chǎn)部成品送檢單上注明不合格項,生產(chǎn)部返工后重新送檢1.成品檢驗報告2成品送檢單.產(chǎn)品送客戶驗貨檢驗客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗合格后，成品檢驗主管填寫客戶產(chǎn)品送檢單,通知客戶驗貨，客戶依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗測試客戶產(chǎn)品送檢單.客戶驗貨結(jié)果處理7

51、.1 如客戶驗貨合格，成品質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部成品送檢單上標(biāo)注客戶檢驗合格成品送檢單7.2 如客戶驗貨不合格,成品質(zhì)檢專員轉(zhuǎn)發(fā)客戶檢驗報告，生產(chǎn)部安排返工，后重新送檢1.客戶檢驗報告2返工報告8入成品庫生產(chǎn)部將檢驗合格的成品封箱包裝入成品倉庫成品入庫單二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板(一）成品檢驗通知單編號： 日期:被通知部門編號(來源)成品名稱化驗項目標(biāo)準(zhǔn)化驗結(jié)果備注主管： 檢驗員：（二)成品檢驗記錄表編號： 填寫日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗時刻年 月 日數(shù)量抽樣數(shù)量等級制造批號機型標(biāo)準(zhǔn)電壓標(biāo)準(zhǔn)功率檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗結(jié)果12.3.評定備考廠長： 生產(chǎn)治理部: 檢驗員：（三）成品抽查匯總表編號： 填寫

52、日期：成品名稱型號檢驗項目檢驗質(zhì)量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（四）出貨檢驗報告單編號: 填寫日期：型號規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注123檢驗判定準(zhǔn)予出貨 再詳細(xì)檢驗 建議退廠處理 等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員： 復(fù)檢：第二節(jié) 半成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗記錄表日期: 年 月 日訂單號碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車間半成品狀態(tài)檢驗工具檢驗儀器測試儀器檢驗記錄檢驗結(jié)果檢驗人組長主管二、半成品車間檢驗統(tǒng)計表制造批號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗?zāi)康臋z驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗講明車間名稱時刻抽查項目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時分上限下限23456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工

53、作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品治理表月 日至月 日 頁次制造編號制程名稱制造日期月 日至月 日日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良緣故分析日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良緣故分析1上16下2下7上3上8下4下19上5上2下下21上7上2下8下3上9上2下10下5上上26下2下27上13上8下1下29上1上30下主管記錄合計不良品率:二、零件不合格處理單編號: 填寫日期： 零件名稱檢驗數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良緣故講明檢驗員：年 月 日 處理及連絡(luò)事項 主管: 年 月 日回復(fù)欄主管: 年 月 日三、不合格報廢申請單報廢來源呆滯料 期限物料 半成品 成品 其他品名、設(shè)備型號料號、編號數(shù)量核準(zhǔn)會審部門經(jīng)理申請單位部門主管： 制表: 四、質(zhì)

54、量不良率分析表編號: 填寫日期:品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗型號檢驗項目入廠數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良百分率不良講明及處理操作者: 經(jīng)辦人: 主管：第六章 質(zhì)量操縱治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量操縱流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識預(yù)備關(guān)鍵點操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1對質(zhì)量治理工作進(jìn)行操縱,確保質(zhì)量治理工作有序進(jìn)行.及時發(fā)覺質(zhì)量問題并及時解決,保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)1國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2質(zhì)量治理體系文件3.企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)定制定質(zhì)量操縱操作規(guī)程質(zhì)量治理部參照國家、地點、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)操作規(guī)范,制定質(zhì)量操縱操作規(guī)程,報送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門，各部門貫徹實施1.國家、地點、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)

55、準(zhǔn)規(guī)定2.質(zhì)量操縱操作規(guī)程6質(zhì)量操縱信息匯總存檔5提出問題解決方案4問題分析3巡視與質(zhì)量評審2編制質(zhì)量操縱打算1制定質(zhì)量操縱操作規(guī)程2.編制質(zhì)量操縱打算質(zhì)量治理部依照企業(yè)的實際情況及質(zhì)量操縱操作規(guī)程組織編制質(zhì)量操縱打算，以確保企業(yè)質(zhì)量操縱工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1質(zhì)量操縱操作規(guī)程2質(zhì)量操縱打算3.巡檢與質(zhì)量評審3 質(zhì)量治理部在各部門質(zhì)量操縱人員的配合下,進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視現(xiàn)場質(zhì)量巡檢記錄表3.2質(zhì)量治理部對企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量治理工作進(jìn)行評審,掌握質(zhì)量治理工作狀況、水平及存在的問題質(zhì)量評審記錄.問題分析41 各部門在質(zhì)量治理過程中,隨時將出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋質(zhì)量治理部或相關(guān)部門1質(zhì)量異常反饋表2.現(xiàn)場

56、質(zhì)量巡檢記錄表4. 質(zhì)量治理部對各部門反饋的問題及質(zhì)量巡檢時發(fā)覺的質(zhì)量問題進(jìn)行分析5提出問題解決方案51 經(jīng)推斷,若屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照往常的處理方案進(jìn)行處理1質(zhì)量操縱操作規(guī)程2質(zhì)量問題解決方案52 假如出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題,則質(zhì)量治理部組織相關(guān)部門討論問題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實施6.質(zhì)量操縱信息匯總存檔質(zhì)量操縱過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量治理部收集、存檔質(zhì)量操縱過程中產(chǎn)生的各類文件、資料二、質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：治理類不治理項目抽樣方法治理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二)產(chǎn)品質(zhì)量治理表治理類不治理范圍治理項

57、目治理圖種類質(zhì)量治理報表抽樣方法(三)質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次細(xì)目操縱標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi)容ABCDE(四)質(zhì)量異常通知單通知單位: 填寫日期： 制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良緣故發(fā)覺時刻及處理方式備注：部門主管： 填表： (五)質(zhì)量異常報告單編號: 填寫日期： 異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人: 年 月 日質(zhì)量治理部建議 簽章: 年 月 日其他部門的有關(guān)意見簽章:年 月 日總經(jīng)理批示簽章： 年 月 日備注（六)質(zhì)量異常統(tǒng)計表編號: 填寫日期: 日期取樣地點異常緣故處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人:(七）質(zhì)量異常處理單工令號碼批號工程

58、名稱發(fā)覺者發(fā)覺緣故備注發(fā)覺異常的內(nèi)容發(fā)覺后的臨時措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請 單位于 月 日前完成緣故調(diào)查及改善對策緣故調(diào)查改善對策（臨時永久）效果確認(rèn)總經(jīng)理批示第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表講明尺寸容差講明尺寸容差講明尺寸容差同意不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品級品產(chǎn)品圖不良原因分析二、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次:生產(chǎn) 過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程治理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目講明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍三、質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性原治理標(biāo)準(zhǔn)變動標(biāo)準(zhǔn)

59、通知單位變動制造過程治理標(biāo)準(zhǔn)治理項目治理標(biāo)準(zhǔn)變動標(biāo)準(zhǔn)緣故及講明主管: 經(jīng)辦：第三節(jié) 質(zhì)量治理小組工作流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量治理小組資料登記表小組名稱所在單位(部門）小組注冊號注冊日期年 月 日課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動起止時刻組員序號姓名性不工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工2歷年簡況年度活動課題名稱獲獎等級備注成員變動年度組長組員姓名備注：小組基層單位意見: 簽字:企業(yè)主管部門意見: 簽字:二、質(zhì)量治理小組會議報告表填寫日期:小組名稱會議地點會議議題參加人員報告內(nèi)容評價1組員們提高質(zhì)量的決心優(yōu)良一般不佳2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議,并加強討論的頻率質(zhì)

60、量治理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動的目標(biāo)明確程度9小組活動按打算進(jìn)行的方向性0向質(zhì)量治理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率合 計（評價點）下次會議進(jìn)行方式（主題、工作分配、時刻、事務(wù)）下次小組會議預(yù)定(時刻、主題）小組長填表人部門經(jīng)理三、質(zhì)量治理小組活動打算表小組名稱所屬部門組長課題開始日期打算完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述打算項目名稱打算項目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期四、質(zhì)量治理小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經(jīng)理五、質(zhì)量治理小組活動報告表填寫日期：小組名稱主題組長活動時刻小組