來(lái)料檢驗(yàn)控制程序

文件編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序來(lái)料檢驗(yàn)控制程序版本：A第1頁(yè)共4頁(yè)版本記錄版本ECN內(nèi)容制訂人生效日期A(yíng)初次發(fā)行《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》內(nèi)頁(yè)最新版本更新頁(yè)數(shù)版本更新頁(yè)數(shù)版本更新頁(yè)數(shù)版本更新頁(yè)數(shù)版本√1A√2A√3A√4A受控文件印章制定審核批準(zhǔn)日期：日期：日期：(深圳)有限公司文件編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序來(lái)料檢驗(yàn)控制程序版本：A第2頁(yè)共4頁(yè)目的確保外購(gòu)、外協(xié)物料的品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格符合本公司的要求，使投入生產(chǎn)的物料能滿(mǎn)足規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本程序。范圍本公司采購(gòu)的用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料及客戶(hù)供應(yīng)且用于客戶(hù)所需產(chǎn)品的物料（客戶(hù)物料）的來(lái)料檢驗(yàn)。職責(zé)3.1貨倉(cāng)負(fù)責(zé)來(lái)料的點(diǎn)收、保管等作業(yè)。3.2IQC負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)。3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)客戶(hù)來(lái)的信息反饋及聯(lián)絡(luò)。3.5研發(fā)部負(fù)責(zé)提供圖紙技術(shù)資料，經(jīng)研發(fā)審核確認(rèn)之樣板和協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估。4.0定義4.1檢驗(yàn)——檢驗(yàn)是對(duì)實(shí)體的一種或多種特性進(jìn)行諸如測(cè)量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定的要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。4.2試驗(yàn)——試驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的特性進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)或測(cè)試。4.3特采——是指因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)在制品（半成品）和因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)準(zhǔn)許進(jìn)一步生產(chǎn)的活動(dòng)。5.0程序5.1來(lái)料驗(yàn)收5.1.1收料員接到供應(yīng)商或客戶(hù)送料后，即行對(duì)送貨單及實(shí)物規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，依《貨倉(cāng)運(yùn)作流程程序》處理。5.1.2收料員經(jīng)初步驗(yàn)收后，填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》交IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，入庫(kù)單最遲應(yīng)于收料后第二天送交IQC，如緊急需要的物料，在入庫(kù)單上注明“急件”，由IQC優(yōu)先檢驗(yàn)，同時(shí)將來(lái)料置于IQC待檢區(qū)。5.2IQC檢驗(yàn)5.2.1IQC收到《材料入庫(kù)單》后，按照MIL-STD-105EII級(jí)單次正常抽樣方案及本公司品質(zhì)允收水準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，并依據(jù)《IQC檢驗(yàn)工藝規(guī)程》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、樣板、圖紙或客戶(hù)指定的特殊要求進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2如本公司已有要求但無(wú)法做檢驗(yàn)的物料，必須由供應(yīng)商出具其相關(guān)的證明文件（產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)報(bào)告），客戶(hù)物料可依客戶(hù)要求。5.2.3IQC將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》做出初步判定，交品質(zhì)部主管確認(rèn)。5.2.4當(dāng)來(lái)料合格經(jīng)品質(zhì)部主管確認(rèn)后，由IQC在物料包裝箱上貼綠色標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上注明檢驗(yàn)有及檢驗(yàn)日期等資料，同時(shí)填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》相關(guān)欄目，交收料員辦理材料入庫(kù)手續(xù)。(深圳)有限公司文件編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序來(lái)料檢驗(yàn)控制程序版本：A第3頁(yè)共4頁(yè)5.2.5當(dāng)來(lái)料不合格時(shí)，由IQC將品質(zhì)部主管確認(rèn)后的《IQC檢查報(bào)告》交由PMC、采購(gòu)、工程等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行MRB評(píng)審，由廠(chǎng)長(zhǎng)做出最終判定，IQC將判定后的報(bào)告分發(fā)至PMC、采購(gòu)、工程等相關(guān)部門(mén)，具體則依以下程序進(jìn)行處理：5.2.5.1讓步接收a.相關(guān)部門(mén)接到《IQC檢查報(bào)告》后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及不合格情況在該報(bào)告上提出讓步接收申請(qǐng)。b.在批準(zhǔn)讓步接收后，IQC對(duì)物料做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》相關(guān)欄目交貨倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)接收物料入庫(kù)。c.無(wú)法讓步接收，但經(jīng)過(guò)加工或挑先后可使用的物料，可根據(jù)實(shí)際情況，由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，對(duì)不合格物料進(jìn)行加工或選用后，接收入庫(kù)。5.2.5.2加工利用a.相關(guān)部門(mén)接到《IQC檢查報(bào)告》后，征求研發(fā)部或品質(zhì)部的意見(jiàn)，在該報(bào)告上提出加工申請(qǐng)。b.在批準(zhǔn)加工利用后，在IQC在物料上貼“加工挑選”標(biāo)識(shí)。c.由采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)協(xié)商決定由哪方進(jìn)行加工，其加工方法及要求由品質(zhì)部制訂，涉及變更圖紙、結(jié)構(gòu)尺寸和改變電氣性能指標(biāo)的加工，由研發(fā)部判定加工方法和要求并進(jìn)行技術(shù)支援和指導(dǎo)。d.加工完畢由IQC再次檢驗(yàn)，合格物料貼“合格”標(biāo)識(shí)，由貨倉(cāng)接收入庫(kù)；加工后的不良品貼退貨標(biāo)識(shí)，放置于退貨區(qū)，由貨倉(cāng)及采購(gòu)部安排退回供應(yīng)商，時(shí)限為一個(gè)月，否則將由公司內(nèi)部自行處理。5.2.5.3選用a.相關(guān)部門(mén)接到《IQC檢查報(bào)告》后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及不合格情況在該報(bào)告上提出選用申請(qǐng)。b.在批準(zhǔn)選用后，在IQC在物料上貼“加工挑選”標(biāo)識(shí)。c.由采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)協(xié)商決定由哪方進(jìn)行挑選，在挑選過(guò)程中由IQC進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。d.挑選完畢，由IQC再次檢驗(yàn)，合格物料貼“合格”標(biāo)識(shí)，由貨倉(cāng)接收入庫(kù)；挑選后的不良品貼退貨標(biāo)識(shí)，放置于退貨區(qū)，由貨倉(cāng)及采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)退回供應(yīng)商，時(shí)限為一個(gè)月，否則將由本公司內(nèi)部自行處理。5.2.5.4退貨a.各相關(guān)部門(mén)接到《IQC檢查報(bào)告》后，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)不合格無(wú)異議，則做退貨處理。b.由IQC做好標(biāo)識(shí)，將不合格物料放置于退貨區(qū)，由貨倉(cāng)和采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)退回供應(yīng)商，時(shí)限為一個(gè)月，否則將由本公司內(nèi)部自行處理。5.2.5.5特采a.物料來(lái)料后，由于生產(chǎn)急需，但I(xiàn)QC尚來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，可由生產(chǎn)部、采購(gòu)部或市場(chǎng)部提出特采（緊急放行）申請(qǐng)。b.經(jīng)批準(zhǔn)特采使用的物料，由IQC做好標(biāo)識(shí)，根據(jù)生產(chǎn)情況，由貨倉(cāng)發(fā)放一定數(shù)量給生產(chǎn)線(xiàn)，剩余部分由IQC繼續(xù)檢驗(yàn)。c.特采物料一旦在生產(chǎn)線(xiàn)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良或IQC檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即對(duì)已使用物料予以追回。d.對(duì)于特采物料IQC應(yīng)在《IQC檢查報(bào)告》等資料上予以記錄，以便于追溯。文件編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序來(lái)料檢驗(yàn)控制程序版本：A第4頁(yè)共4頁(yè)5.2.6IQC將“合格”、“讓步接收”、“選用”、“加工利用”、“退貨”及“特采”物料標(biāo)識(shí)清楚，由貨倉(cāng)按指定的區(qū)域擺放。5.2.7對(duì)來(lái)料不合格物料，由采購(gòu)部或市場(chǎng)部（客戶(hù)來(lái)料）將《IQC檢查報(bào)告》傳真給予供應(yīng)商或客戶(hù)，通知其進(jìn)行相應(yīng)處理。5.2.8研發(fā)部用來(lái)制造樣板或評(píng)估所用物料及《免檢物料清單》上的物料，可以不經(jīng)IQC檢驗(yàn)；產(chǎn)品試產(chǎn)所涉及元件，可以不經(jīng)IQC檢驗(yàn)。5.3物料超周期5.3.1由貨倉(cāng)每月檢查倉(cāng)儲(chǔ)物料是否超過(guò)存儲(chǔ)周期，涉及焊接的物料存儲(chǔ)時(shí)間為半年，其它物料為一年，化工產(chǎn)品超出其使用期限的必須報(bào)廢。5.3.2貨倉(cāng)將超周期的物料開(kāi)《庫(kù)存物料重檢表》交由IQC重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.3IQC接到《庫(kù)存物料重檢表》后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重檢。5.4生產(chǎn)退料生產(chǎn)退料依照《制程檢驗(yàn)控制程序》處理。5.5所有來(lái)料檢驗(yàn)中的記錄必須完整保存，依《質(zhì)量記錄控制程序》處理。5.6來(lái)料不良糾正行動(dòng)除每次將不良批的《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》傳真給供應(yīng)商或客戶(hù)反饋問(wèn)題外，IQC將對(duì)嚴(yán)重品質(zhì)不良及連續(xù)多批不良的供應(yīng)商或客戶(hù)發(fā)《來(lái)料不良反饋書(shū)》，并對(duì)不良狀況進(jìn)行跟蹤處理，直到改善；IQC每月按供應(yīng)商或物料對(duì)來(lái)料質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并根據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果制訂和預(yù)防性措施，必要時(shí)協(xié)調(diào)各部門(mén)共同改善。6.0參考文件《貨倉(cāng)運(yùn)作流程程序》《制程檢驗(yàn)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《IQC檢驗(yàn)工藝規(guī)程》《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》7.0附件《材料入庫(kù)單》《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》《來(lái)料不良反饋書(shū)》《庫(kù)存物料重檢表》合格標(biāo)簽合格MRNO：物料名稱(chēng)：數(shù)量：供應(yīng)