勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)包裝材料倉庫管理制度

1、編號：ZD-CW-012 勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)包裝材料倉庫管理制度編制：財務部版本/修改碼：A/0審核：巴 琳頒布日期：2016-10-25批準：黃小平 發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范公司包裝材料倉庫的日常管理，保證倉儲管理人員按標準操作，實現倉庫的有效管理，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司管轄內的包裝材料倉庫的日常管理。第二章 細則第三條 管理職責（一）財務部1、負責包裝材料倉庫的日常管理。2、負責包裝材料倉庫物資的清查與盤存，確保賬物相符。3、負責定期統(tǒng)計、匯總過渡期包材及呆滯包材信息并及時向相關部門通報。4、負責不合格包材的退貨處理。（二）釀造車間1、負責根據生產計劃安排到包

2、裝材料倉庫領用原材料。 2、負責包裝材料使用過程中異常信息的通報。3、負責與包裝材料倉庫核對領用數量，并對車間暫存區(qū)內的包裝材料實施規(guī)范管理。 4、負責車間內多領或質量不合格等物料的退料。5、包材物料使用完后，負責將包裝物退還給包材倉庫。第四條 管理內容（一）倉庫儲存條件及要求1、溫濕度要求（1）倉庫內物資在常溫下貯存，相對濕度35%-75%。2、標簽按材質不同，存放溫濕度要求如下：標簽統(tǒng)一放置在標簽庫，標簽庫溫濕度按下列標準控制：存貨類別溫度控制標準濕度控制標準銅版紙5-3040%-70%鋁箔紙25550%-60%不干膠20250%5%其他常溫（二）倉庫包材碼放要求1、在庫貯存的包材要求存放

3、于托盤或貨架上，離地面不少于10cm，與墻壁距離不小于40cm，單層碼放高度不能超過4米，與房頂相距不能低于50cm，垛間距不能少于30cm。倉庫地面平坦，干燥衛(wèi)生。在庫貯存物資垛碼要求牢固整齊，端正，縱橫一線，并能滿足消防、通風、搬運等要求。2、標簽存放特殊要求（1）存放時要放置于木板或貨架上，防止與地面直接接觸導致受潮，防止日光直接照射,保持外包裝良好，避免拆開，以免吸水變形。（2）不干膠包裝后要水平分層疊放，不可擠壓過重，防止膠水滲透粘連。 （3）貯存環(huán)境要求防潮、防腐、防曝曬、防凍、防熱烤、防重壓及防腐蝕氣液，以免引起褪色、干裂、變形。標簽不得露天存放，不得與易燃品、易潮品或其他雜物混

4、放。（4）所有標簽應有外包裝，供應商包裝方式應用塑料薄膜密封包裝，車間每次使用后及時密封包裝好。在滿足以上條件下的保存期限及備注事項：存貨類別保質期備 注銅版紙1年避光、防高溫、防潮、防腐蝕鋁箔紙6個月避光、防高溫、防潮、防腐蝕不干膠8個月避光、防高溫、防潮、防腐蝕 （三）衛(wèi)生要求1、倉庫內物品按類別分區(qū)整齊存放。保持庫區(qū)周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生、整潔、無雜物、無垃圾存放，無蚊蠅滋生地。2、倉庫地面要求清潔無積塵。3、庫內物品無灰塵散落、覆蓋。（四）設備配置1、倉庫應備有溫濕度測量儀器，調節(jié)倉庫溫、濕度的控制儀器。2、倉庫應備有消防設施。3、倉庫應備有防鼠、防蟲、防蚊蠅設施。4、倉庫應備有稱量工具。5

5、、倉庫設備要定置管理。（五）倉庫標識要求標識信息：質量狀態(tài)標識牌、物料標識卡、相關設備及溫濕度要求標識、“6S”相關標識。1、標識牌的顏色分類：（1）待檢品使用黃色質量狀態(tài)標識牌標識；（2）合格物料直接使用綠色物料標識卡標識；（3）不合格物料使用紅色質量狀態(tài)標識牌標識。2、溫濕度要求明確標識在倉庫顯眼處，相關設備的標識要張貼在設備右上角。3、“6S”相關標識按照廠內要求進行張貼和完善。4、標識卡的填寫（1）物料處于待檢狀態(tài)時，標識卡需要填充項目：名稱、入庫數量、規(guī)格、單位、日期、批號、編碼、來源去向、經手人；（2）物料處于合格狀態(tài)時，標識卡需要填充項目：名稱、規(guī)格、單位、日期、批號、編碼、來源

6、去向、出入存庫數量、經手人；（3）物料處于不合格狀態(tài)時，懸掛不合格標識牌。（4）標識卡的填寫要完整，字跡清晰，不能隨意涂改，不能用簡縮性的表述；（5）標識卡不得用紅色的筆與鉛筆填寫；（6）所有合格標識卡均為綠色。4、標識牌、標識卡的懸掛：標識卡選用鉤、掛、貼、釘的方法固定于在庫物資上，垛間標識高度一致、方向一致、順序一致（標識卡在下面，標識牌在上面），統(tǒng)一標識在貨垛靠過道的顯眼處。5、標識卡管理：單卡使用完后，及時更換新卡連續(xù)標識。舊卡收集歸檔保存，不得散落、丟棄、遺失；標示卡保存期為一年。（六）定置要求倉庫實行分區(qū)管理，主要分為合格品區(qū)及不合格品區(qū)，不同質量狀態(tài)的物品應存放在相應的區(qū)域內，禁

7、止物品混雜存放；待檢品可存放于合格品區(qū)，用黃色質量狀態(tài)標識牌進行標識，不合格區(qū)物料應與其它區(qū)的物料嚴格分隔。（七）倉庫“四防”要求：倉庫“四防”管理的內容為防鼠、防蟲、防潮（霉）、防火（盜）。1、倉庫防鼠措施（1）倉庫與外界相通的大門應安裝防鼠擋板(工業(yè)金屬門除外)，且離地的門縫小于0.6厘米；（2）與外界相通的下水道要裝防鼠柵欄；（3）倉庫內需定期放置鼠籠、電子貓或粘鼠板等捕鼠工具。2、倉庫的防蟲措施（1）倉庫的通風窗、排風口均要有窗紗；（2）倉庫需按要求裝設滅蠅燈。3、倉庫的防潮措施（1）倉庫內所有的物資均要離地離墻存放；（2）倉庫內應裝有通風道及排風設施；（3）在每年的梅雨季節(jié)前進行庫存

8、物資翻碼。4、倉庫的防火（盜）措施（1）倉庫所有的出入口均要有完好的門、窗和鎖；（2）貨物堆碼不能影響緊急情況下消防設施的啟用；（3）閑雜人等不得隨意入倉庫內，保管員下班后應鎖好門窗，關水斷電。（八）倉庫巡查要求1、保管員進庫前首先對門、窗、鎖外觀進行檢查，倉庫的各種安全措施和消防設備是否符合制度要求，如有異常不得擅自入庫，必須立即報告部門管理人員、生產安全科及保衛(wèi)隊人員，等待有關人員到庫排查異常。2、外觀檢查合格后進入倉庫，首先按相關要求檢查、清理、收藏滅鼠裝置。3、檢查物料是否堆放整齊，狀態(tài)標識是否齊全。4、按儲存要求對倉庫進行清掃和整理。5、如實填寫倉庫監(jiān)控記錄。6、檢查倉庫保管條件是否

9、符合該物料的要求。7、檢查清理倉庫內的驅滅鼠裝置。8、巡查倉庫有無他人寄存雜物、賬外物、待檢品、廢品或合格品有無分開存放。9、巡查倉庫內的計量工具、清潔工具等是否按定置要求存放指定區(qū)域內，保持倉庫的潔凈、有序。（九）倉庫盤存要求1、保管員應對所管轄的倉庫出入庫數，倉庫實物數、標識卡結存數負責，同時負責倉庫相關單據，保證實物、庫存賬務、庫存標識卡一致。2、對倉庫庫存包材要適時進行盤存，做好日盤存、月度盤存及年度盤存工作。3、日常盤存：保管員在每次收發(fā)料和檢查庫存后，要及時在庫存標識卡上填寫貨物來源去向、結存情況，庫存標識卡的填寫應及時、準確、清晰、無涂改；做到日清日結，賬、卡、物相符。4、月盤存

10、：每月25日下班后，保管員對在庫實物進行清點與盤點，檢查賬、卡、物相符情況。填寫倉庫月出庫匯總單據連同本月原材料入庫單據一并送到財務部門。5、年盤存：隨同財務人員進行全面盤點，程序同月盤存。6、盤存賬物差異處理（1）對出現賬物有差異的物品，保管員應查清差異原因。（2）分析物品盤存差異原因：屬于人為損（溢）的，追查責任人，做出處理；屬于自然損（溢），相關部門出具證明后報沖。（3）包材倉庫報沖手續(xù)：倉庫保管員據實填寫損（溢）原因，倉庫管理人員審查，部門領導審批、財務部門審核無誤后，保管員作盤虧（盈）入賬。7、盤存的主要項目（1）查明物資數量與賬、卡是否相符。（2）查明有無積壓物資、物料的質量有無變

11、化，是否存在超過保存期的在庫包材。（十）交接管理要求：保管員崗位變動、輪休、換班等要進行交接時，需辦理書面交接手續(xù)；交接手續(xù)所含內容：財產清點、賬目清點、物資清點等。（十一）文件管理要求1、保管員需保存所轄倉庫的全部數據，包括單據、憑證、記錄、報表，以備復查；2、倉庫單據保存期限為三年，超過保存期限的單據按照相關規(guī)定進行銷毀。（十二）物料退庫管理1、各退料車間對所退材料進行整理，分類存放，每種退料包材需注明班組、數量、合格或不合格信息，且包材防護應符合要求。2、合格的由退料單位開具原材料退轉申請單，由保管員簽字確認后進行退轉。 3、倉庫保管員對所退材料應單獨存放，對于不合格原材料，須領料員與保

12、管員現場核實并掛上不合格標識牌。4、對于所退所有合格余料及返工、評審可以用的合格材料，在有生產需求時，倉庫保管員應優(yōu)先安排發(fā)放。5、對于所退返工不可用材料作報廢處理。第五條 其它管理要求（一）倉庫保管員嚴格按要求，對到岸原材料安檢、目測、清點、暫存、報檢、移庫管理，對在庫物料的養(yǎng)護、防護管理，對出庫原材料的發(fā)放管理按標準執(zhí)行。（二）原材料到庫檢驗合格后，倉庫保管員應及時辦理入庫手續(xù)，并保留入庫單據。（三）倉庫保管員要加強搬運過程的監(jiān)管和督促，原則上應到現場指導裝卸，發(fā)現問題及時糾正。（四）倉庫保管員不定期對倉庫的呆滯物質根據相關要求進行管理，在收到處理意見后3個工作日內必須完成本庫呆滯物質的處

13、理并反饋處理情況。（五）車間人員領料必須憑車間主任員簽字確認的原材料領用申請單，不允許私自去倉庫領料。第六條 相關考核（一）物料未按標準進行儲存的，對保管員每次罰款50元。（二）物料碼放不規(guī)范、倉庫衛(wèi)生不合格，對保管員每次罰款50元。（三）未按規(guī)定對物料進行定置存放、倉庫巡查、物料盤存、“四防”管理、標識管理，每發(fā)現一次罰款50元。（四）記錄不完整、不及時等現象，一次罰款50元。盤存賬物差異未按規(guī)定程序處理，一次罰款50元。記錄弄虛作假的，按照公司相關要求進行處理。（五）倉庫數據及報表信息提供有誤或不及時，一次罰款50元，因報表錯誤信息造成經濟損失的，按相關制度要求進行處理。（六）倉庫保管員在輪崗、休息、休假或外出期間，未