2022年供應(yīng)商管理制度

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年供應(yīng)商管理制度1.目的為了確保原材料，設(shè)備及售后服務(wù)的質(zhì)量，規(guī)范供應(yīng)商管理特制訂本制度。2.資格預審企業(yè)供應(yīng)部門和相關(guān)部門在供應(yīng)市場充分調(diào)查的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)需要和供戶基本情況，編制招標文件。招標文件應(yīng)當包括招標項目的技術(shù)要求，對投標人資格審查標準、投標報價要求、評價標準和擬簽定合同的主要條款，并擬定標底，供應(yīng)商根據(jù)所需材料設(shè)備的安全技術(shù)要求制作標書，進行投標，接受資格預審。3.選用企業(yè)供應(yīng)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資歷證明文件、投標單位企業(yè)信譽、長期合作承諾、經(jīng)濟實力及承擔風險能量資格進行確

2、認，選擇供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)合同。合同內(nèi)應(yīng)有安全管理條款。中標供應(yīng)商拒絕接受中標通知書或接受中標通知書后不按時簽定者，供應(yīng)商三年內(nèi)不準進入公司物資資源市場。4.續(xù)用企業(yè)供應(yīng)部門應(yīng)對合格供應(yīng)商進行評價，對產(chǎn)品質(zhì)量高、誠實守信、信譽高、售后服務(wù)等符合安全生產(chǎn)要求給予續(xù)用。企業(yè)供應(yīng)部門應(yīng)經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風險，及時反饋給供應(yīng)商，以便降低采購風險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。5.檔案將確定合格的供應(yīng)商進行造冊，形成供應(yīng)商名錄，建立檔案，包括供應(yīng)商的資質(zhì)證書復印件、產(chǎn)品規(guī)格、價格、安全特點以及管理情況的有關(guān)資料。2022年供應(yīng)商管理制度（二）一、目的二、適用范圍三、供應(yīng)商分類四、供應(yīng)商管理流程七、附則八、附

3、件附件2、供應(yīng)商信息變更清單附件3、合格供應(yīng)商名錄一、目的_公司制定本供應(yīng)商管理制度(以下簡稱為“本制度”)，旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。二、適用范圍_公司采購業(yè)務(wù)部門三、供應(yīng)商分類按照采購策略，對供應(yīng)商分類編號供應(yīng)商類型分類特征1、戰(zhàn)略供應(yīng)商與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件:(1)與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)

4、等內(nèi)容;(2)當每次采購申請?zhí)岢龊?，如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作;反之，仍必須進行詢價、比價工作;(3)向此類供應(yīng)商采購時，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。2、優(yōu)先供應(yīng)商針對某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件:(1)與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格;(2)當每次采購申請?zhí)岢龊?，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作;反之，仍必須進行詢價、

5、比價工作;(3)同時，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。3、普通供應(yīng)商與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。4、臨時供應(yīng)商在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商;但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應(yīng)商。5、淘汰供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，確定不再與其進行交易的供應(yīng)商。同時，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。6、黑名單供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請

6、采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應(yīng)商。四、供應(yīng)商管理流程1、供應(yīng)商調(diào)查(1)采購部實施采購前，應(yīng)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。(2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評估，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。(3)評價結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。(4)未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認可的廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應(yīng)商。(5)對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下:價格評估:對于供應(yīng)商所提供的物料價格，采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法

7、和付款方式。技術(shù)評估:對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。品質(zhì)評估:對于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。2022年供應(yīng)商管理制度（三）供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間調(diào)查次數(shù)調(diào)查評估項目得分評分說明調(diào)查評估者備注成本材料價格加工費用付款方式質(zhì)量技術(shù)水準資料管理設(shè)備狀況跟蹤服務(wù)到貨及時性到貨齊貨性合計2、供應(yīng)商定期評估(1)供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應(yīng)商定期評估

8、小組的工作。(2)除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時，應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。2022年供應(yīng)商管理制度（四）供應(yīng)商定期評估表1:本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應(yīng)商2:評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評估相關(guān)責任部門必須本著客觀公正進行評估。3:本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。4:對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱:填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商編號:填寫供應(yīng)商完整編號，必須與

9、系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商所屬物料種類:填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商供應(yīng)商目前等級:目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應(yīng)商評估周期:評估周期，如_年_月_日至_年_月_日評估內(nèi)容評分類別/權(quán)重評分項目得分(_分)價格價格下降率價格彈性每天報價時價格透明度評估其他說明:非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。評估部門:價格評估一般供應(yīng)商管理組評估人:評估人簽名評估日期:填寫評估日期付款條件付款賬期付款條款彈性評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:交貨供貨及時度供貨完整性送貨彈性退貨難易度評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:品質(zhì)及服務(wù)符合ISO等專業(yè)質(zhì)

10、量標準認證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性問題處理的及時性緊急應(yīng)對能力增值服務(wù)對祈福重視度評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:誠信是否存在不誠信記錄評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:評估結(jié)論評估結(jié)論:審批人:數(shù)據(jù)維護人:(3)供應(yīng)商定期評估及分類方法:首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應(yīng)的權(quán)重(%)，權(quán)重之和為_%;然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù)，分值為_分到_分的整數(shù)，參考標準詳見表4;其次，該供應(yīng)商的總得分_;最后，根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進行分類:得分在幾分以上(含)的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商;考核總分在

11、幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商;考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施?？己丝偡衷趲追忠韵碌墓?yīng)商評為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。評估過程中評為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。3、供應(yīng)商資料的維護和變更(1)新增供應(yīng)商采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料:營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構(gòu)代

12、碼證復印件(適用于法人供應(yīng)商)或身份證復印件(適用于個人供應(yīng)商)、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應(yīng)商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商)、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。采購員將上述資料收集完整后，填寫承辦商/供應(yīng)商資料表并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時更新承辦商/供應(yīng)商資料表。(2)供應(yīng)商信息變更情況主要包括:供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于:l供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應(yīng)商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商);l供應(yīng)商名稱變更:加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構(gòu)代碼證復印件;l供應(yīng)商地址變更:加蓋其公章的供應(yīng)商地址