南陽(yáng)市臥龍區(qū)廣播電臺(tái)

1、南陽(yáng)市臥龍區(qū)廣播電臺(tái)2016年度部門(mén)決算目 錄第一部分臥龍區(qū)廣播電臺(tái)概況主要職責(zé)部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分臥龍區(qū)廣播電臺(tái)2016年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分臥龍區(qū)廣播電臺(tái)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋 - 14 -第一部分南陽(yáng)市臥龍區(qū)廣播電臺(tái)概況主要職責(zé)臥龍區(qū)廣播電臺(tái)是臥龍區(qū)的重要宣傳陣地，擔(dān)負(fù)著傳達(dá)政令、傳遞信息、服務(wù)百姓文化生活的重任。本單位的主要職責(zé)和

2、任務(wù)是：廣播新聞和其它信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。新聞廣播、專(zhuān)題廣播、文藝廣播、資訊服務(wù)、廣告、廣播技術(shù)服務(wù)、廣播研究、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。部門(mén)決算單位構(gòu)成南陽(yáng)市臥龍區(qū)廣播電臺(tái)，副科級(jí)事業(yè)全供單位，隸屬區(qū)廣大中心領(lǐng)導(dǎo)，定編54人，現(xiàn)有在編全供人員33人，自收自支人員1人。內(nèi)設(shè)部室 5部2室。分別為：綜合辦公室、新聞部、外宣部、節(jié)目部、總編室、技術(shù)部、廣告策劃部。第二部分臥龍區(qū)廣播電臺(tái)2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）第三部分臥龍區(qū)廣播電臺(tái)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明2016年度收入總計(jì)375.63萬(wàn)元，支出總計(jì)378.22萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加7.65萬(wàn)元，收入增

3、長(zhǎng)2%，支出增長(zhǎng)36.54萬(wàn)元，支出增長(zhǎng)8.7%。圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元） 關(guān)于收入決算情況說(shuō)明2016年度收入合計(jì)375.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入375.63萬(wàn)元，占100%。圖2：收入決算 關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2016年度支出合計(jì)378.22萬(wàn)元，其中：基本支出343.47萬(wàn)元，占91%；項(xiàng)目支出34.75萬(wàn)元，占9%。圖3：支出決算關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2016年財(cái)政撥款收入總決算375.63萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款增加7.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。支出總決算378.22萬(wàn)元，與2015年相比，支增長(zhǎng)8.7%。圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單

4、位：萬(wàn)元）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增減少2.32萬(wàn)元，下降0.6%。圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出262.93萬(wàn)元，占88%；項(xiàng)目支出34.75萬(wàn)元，占12%。圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu) 財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為237.50萬(wàn)元，支出決算為297.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)

5、算的%。年終預(yù)算追加，預(yù)算調(diào)整。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出343.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)310.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)33.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為5.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的87%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的52%

6、；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的35%,接待18批次，380人。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.5萬(wàn)元，下降29%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增0萬(wàn)元，與2015年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降29%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是業(yè)務(wù)接待減少?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.1萬(wàn)元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.1萬(wàn)元，占40%。具體情況如下：圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款

7、支出結(jié)構(gòu) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.1萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出3.1萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修及燃油費(fèi)。2016年期末，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)0量。2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬(wàn)元。主要用主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,接待18批次，380人次。關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明無(wú)關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明無(wú)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。無(wú)政府采購(gòu)支出情況。2016年度政府采購(gòu)支出總額35.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)專(zhuān)業(yè)設(shè)備及辦公設(shè)備35.41萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2016年期末，臥龍區(qū)廣播電臺(tái)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)輛，其他用車(chē)輛，主要是用于

8、現(xiàn)場(chǎng)直播活動(dòng)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指本部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接