廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心

1、廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度部門決算目 錄第一部分：廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度部門決算情況說明一、2020 年度收入支出決算總體情況。二、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

2、款支出決算情況。三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2020 年度政府性基金支出決算情況。五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心概況一、主要職能廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心是廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)組建，具體承擔(dān)中國東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心運(yùn)營工作的機(jī)構(gòu)，主要面向東盟聯(lián)合開展技術(shù)研究、成果孵化、成果路演展示、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、技術(shù)投融資、人才交流培養(yǎng)等專業(yè)化技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)，切實(shí)推動(dòng)中國與東盟國家的技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新合作，助力構(gòu)建中國東盟創(chuàng)新共同體。二、部

3、門決算單位構(gòu)成廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心屬差額撥款正處級(jí)事業(yè)單位，主管單位為廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳。目前下設(shè)綜合管理部、國際合作部、科技資源部、成果促進(jìn)部、人事黨建部和財(cái)務(wù)后勤部等6個(gè)部門。 第二部分：廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（上述公開內(nèi)容詳見附件:廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度部

4、門決算公開表） 第三部分：廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本單位2020年度總收入3,703.44萬元，其中本年收入1,896.01萬元, 較2019年度決算數(shù)減少2,578.18萬元，增長（下降）41.04%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,238.37萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少73.48 萬元，下降5.6%，主要原因是:我單位的楊凌農(nóng)高會(huì)被納入政府購買服務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年略微減少。2.事業(yè)收入6萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019

5、年度決算數(shù)增加6萬元，增長100%，主要原因是本年新增深化廣西與東盟科技合作對策研究科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元。3.經(jīng)營收入611.13萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少32.87萬元，下降5.10%，主要原因是受疫情影響，導(dǎo)致經(jīng)營收入略微下降。4.其他收入40.51萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少119.88萬元，下降74.74%，主要原因是2019年度收到土地賠償款126.36萬元，而本年無土地賠償款收入。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,807.43萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未

6、執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少2,357.95萬元，下降56.61%，主要原因是撥付中國科學(xué)院上海高等研究院中泰技術(shù)轉(zhuǎn)移孵化創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目款620萬元。根據(jù)與浙江大學(xué)簽訂的項(xiàng)目合作合同，撥付浙江大學(xué)浙江大學(xué)-廣西東盟創(chuàng)新研究中心建設(shè)項(xiàng)目款1,500萬元。（二）本單位2020年度總支出3,703.44萬元，其中本年支出1,934.49萬元, 較2019年度決算數(shù)減少2,578.18萬元，下降41.04%。支出具體情況如下：1.科學(xué)技術(shù)支出（類）1,929.01萬元：主要用于國內(nèi)大型科技活動(dòng)及會(huì)展、國際合作會(huì)議及面向東盟的展會(huì)活動(dòng)和中國-東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心

7、運(yùn)營工作的支出。較2019年度決算數(shù)減少241.49萬元，下降11.13%，主要原因是受疫情影響，本年度無法出國開展面向東盟國家的會(huì)展活動(dòng)。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3.13萬元：主要用于在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。較2019年度決算數(shù)減少1.33萬元，下降29.82%，主要原因是2019年11月有在編人員1人退休，導(dǎo)致2020年度在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)減少。3.住房保障支出（類）2.35萬元：主要用于在編人員的住房公積金支出。較2019年度決算數(shù)減少0.33萬元，下降12.31%，主要原因是2019年11月有在編人員1人退休，導(dǎo)致2020年度在編人員住房公積金經(jīng)費(fèi)減少。4.結(jié)余分配40.51萬元

8、，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金。較2019年度決算數(shù)減少119.88萬元，下降74.74%，主要原因是本年度受疫情影響，單位承擔(dān)的大型會(huì)議會(huì)展規(guī)模變小，導(dǎo)致本年度經(jīng)營收入減少，結(jié)余分配的金額也下降。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,728.44萬元，為單位在實(shí)施的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較2019年度決算數(shù)減少2,205.54萬元，下降56.06%，主要原因是撥付中國科學(xué)院上海高等研究院中泰技術(shù)轉(zhuǎn)移孵化創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目款620萬元。根據(jù)與浙江大學(xué)簽訂的項(xiàng)目合作合同，撥付浙江大學(xué)浙江大學(xué)-廣西東盟創(chuàng)新研究中心建設(shè)項(xiàng)目款1,500萬元。二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度一

9、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,312.99萬元，較2019年度決算數(shù)增加1.14萬元，增長0.8%。其中：基本支出27.09萬元，項(xiàng)目支出1,285.91萬元。廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,333.24萬元，支出決算為1,312.99萬元，完成年初預(yù)算的98.48%。（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為1,327.76萬元，支出決算為1,307.51萬元，完成年初預(yù)算的98.47%。主要用于國內(nèi)大型科技活動(dòng)及會(huì)展、國際合作會(huì)議及面向東盟的展會(huì)活動(dòng)和中國-東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心運(yùn)營工作的支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元

10、，完成年初預(yù)算的100%。主要用于在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于在編人員的住房公積金支出。三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出27.09萬元，支出具體情況如下：工資福利支出27.09萬元，完成年初預(yù)算的108.19%。預(yù)決算差異主要是追加了2020年度人員經(jīng)費(fèi)2.05萬元。四、2020年度政府性基金支出決算情況廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心無2020年度政府性基金支出決算。五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心無2020年

11、度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.23萬元，完成年初預(yù)算的27.88%，比上年減少2.75萬元，主要原因是受疫情影響，本年度接待外賓減少，所以公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.23萬元。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)支出2.23萬元，完成年初預(yù)算的 27.88 %， 比上年減少2.75萬元，原因是受疫情影響，本年度接待外賓減少，所以公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少。國內(nèi)公務(wù)接待批次 1次，人次103次。七、其他重

12、要事項(xiàng)情況說明（一）廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 （二）政府采購支出情況說明。本單位2020年度政府采購支出總額389.23萬元，其中：政府采購貨物支出74.53萬元、政府采購服務(wù)支出314.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額119.93萬元，占政府采購支出總額的30.81%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本

13、單位通過財(cái)政廳的“預(yù)算績效”系統(tǒng)對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及3個(gè)項(xiàng)目，資金總額969.70萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.41%。2.本單位未開展部門決算績效自評(píng)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足

14、以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車