餐飲管理有限公司質(zhì)量管理辦法

1、 C-SC9001206 質(zhì) 量 管 理 手冊（/)編寫:辦公室審 核: 批 準(zhǔn): 受控號(hào):0-10公布 216-102實(shí)施無錫市政惠餐飲治理有限公司崇安分公司 發(fā) 布0.1目錄-202頒布令和任命書-04質(zhì)量手冊講明及修改操縱-05.4企業(yè)概況-071.0公司組織機(jī)構(gòu)圖-08.質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖-093.0質(zhì)量治理體系職能分配表-0.質(zhì)量治理體系-14.質(zhì)量治理體系的總要求-14.2文件要求- 5.0治理職責(zé)-12.1治理承諾-13 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)- 5.3質(zhì)量方針-1354質(zhì)量治理體系策劃-135.職責(zé)、權(quán)限和溝通-1456治理評(píng)審-160資源治理-166.資源提供-16 2人力資源-

2、166.3基礎(chǔ)設(shè)施-76.4工作環(huán)境-7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-177.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃-172與顧客有關(guān)的過程-187.3設(shè)計(jì)開發(fā)過程-974采購-197餐飲治理和服務(wù)提供-7.監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱-218.測量、分析和改進(jìn)-228.1總則-228監(jiān)視和測量-283不合格品操縱-3.數(shù)據(jù)分析-48.5改進(jìn)-4程序文件匯編-25QC-X4.23-01 文件操縱程序-25QC-CX.2.4-016記錄操縱程序-28QC-CX5.6-20治理評(píng)審操縱程序-29QCC.22016人力資源操縱程序-31QC-CX.2016基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序-32QC-CX.2-6與顧客有關(guān)的過程操縱程序-3QC-CX7.4-2

3、016采購操縱程序-34QC-C7.1216餐飲治理和服務(wù)提供過程的操縱程序-6C-CX7.5-2016產(chǎn)品防護(hù)操縱程序-8QC-X.2.1201顧客中意程度測量操縱程序-40QCX8.2016內(nèi)部審核操縱程序-1QCX8.-201產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序-4QC-C-20不合格品操縱程序-4QC-CX8.5.2-21糾正措施操縱程序-4QC-C8.53-2016預(yù)防措施操縱程序-47附件：1.質(zhì)量治理記錄清單 2各部及食堂的分解質(zhì)量目標(biāo) 3.餐飲服務(wù)治理流程圖.2頒布令和任命書頒布令本公司依據(jù)IS9001:20質(zhì)量治理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量治理體系

4、的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則。全體職員必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:朱建徐216年01月02日任命書為了貫徹執(zhí)行IO900:208質(zhì)量治理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命朱建徐為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是:確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;4就質(zhì)量治理體系有關(guān)的事宜對(duì)外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：朱建徐01年0月日0.3質(zhì)量手冊講明及修改操縱1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)IO900:0質(zhì)量治理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括:1.質(zhì)量治理體系的范圍,它包括了ISO900:08

5、標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。適用于本公司學(xué)校食堂的餐飲治理和服務(wù)所涉及的過程和部門。1.2刪減本公司的產(chǎn)品均按照客戶要求或產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求組織經(jīng)營，故對(duì)GB/T1901-08中7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)章節(jié)予以刪減，不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。1對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術(shù)語和定義本手冊采納O90：205質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。3本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊交還辦公室,辦理核收登記。

6、4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室;辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊的適用性、有效性組織評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊予以修改,執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。0.3質(zhì)量手冊修改操縱章節(jié)號(hào)修改條數(shù)修改日期修改人審核批準(zhǔn)4企業(yè)概況無錫市政惠餐飲治理有限公司是為客戶提供餐飲治理及服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu),要緊服務(wù)對(duì)象為學(xué)校及企業(yè),而崇安分公司要緊服務(wù)于無錫開放大學(xué)。鑒于當(dāng)下食品安全尤其是原材料采購和加工制作過程的高風(fēng)險(xiǎn)，邁步為改變國內(nèi)餐飲行業(yè)特不是食物的安全、衛(wèi)生和健康而努力。群策的工作現(xiàn)場和流程都需要符合邁步建立在SO9001和SO220

7、00（食品安全治理系統(tǒng)）的國際標(biāo)準(zhǔn)治理系統(tǒng)。而在群策全員參與的TM持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是邁步改善配餐質(zhì)量和服務(wù)水平的重要工具。我們有最好的產(chǎn)品、專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì),能為客戶提供最好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)。無錫市政惠餐飲治理有限公司崇安分公司差不多成為無錫餐飲業(yè)行業(yè)知名企業(yè)。名稱:無錫市政惠餐飲治理有限公司崇安分公司地址：江蘇省無錫市崇安區(qū)廣瑞路39號(hào)3號(hào)樓1樓郵編：21400010公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理辦公室市場部食 堂2.0公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理治理者代表辦公室市場部食 堂3.質(zhì)量治理體系職能分配表相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 部 門職 能過程名稱總經(jīng)理管理者代表辦公室市場部4.1總要求4

8、2.1總則.2.2質(zhì)量手冊423文件操縱424記錄操縱51治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6治理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 減74采購物 資.5.餐飲治理和服務(wù)的提供7.5.2餐飲治理和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.3標(biāo)識(shí)和可追溯性.4顧客財(cái)產(chǎn)的操縱7.5.5產(chǎn)品防護(hù).6監(jiān)視和測量設(shè)備.1總則8.2.1顧客中意度的操縱8.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的操縱8.數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表中符號(hào)的講明: 歸口部門 相關(guān)部門40質(zhì)量治

9、理體系4 質(zhì)量治理體系的總要求 公司按照GB/T101-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求: .為確保質(zhì)量治理體系的充分性,公司應(yīng)確定質(zhì)量治理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用，考慮了公司的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、具體目標(biāo)、提供的產(chǎn)品、采納的過程的需求,這應(yīng)包括治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)依照這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的操縱。 b.應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，公司采納流程圖的方式講明要緊的實(shí)現(xiàn)過程，并明確阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 c.

10、為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司依照必要性確定了所需的操縱準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。 d.確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 e.規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法,以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并依照分析的對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。f.在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中,無外包過程。 4 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量治理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); b)質(zhì)量手冊; C)程序文件； )為確保過程的策劃、運(yùn)行和操縱所需的其他質(zhì)量文件; )質(zhì)量治理體系要求的記錄。 .22 質(zhì)量手

11、冊，內(nèi)容包括: )質(zhì)量治理體系的范圍； b)程序文件及對(duì)其引用; C）質(zhì)量治理體系過程之間相互作用的表述。 4.2.3文件操縱 4.3.1 文件操縱范圍 a）質(zhì)量手冊; b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件,包括技術(shù)性和治理性文件； d)記錄; e)適當(dāng)范圍的外來文件,如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 4.23.2 操縱內(nèi)容 a)文件公布需得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本; c)依照需要組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn); d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不; e)防止作廢文件的非預(yù)期使用； f)保持文件清晰，易于識(shí)不; g)確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量

12、治理體系所需的外來文件得到識(shí)不,并操縱其分發(fā)。h）具體執(zhí)行QC-C4.32016文件操縱程序。 2.記錄操縱 4.4.1 操縱范圍 a)與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄;為提供符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立起來的記錄得到操縱。 b)與產(chǎn)品符合性; c)與過程符合性。 4.4.2 操縱內(nèi)容 a)標(biāo)識(shí); b)貯存； c）愛護(hù); d)檢索; )保存期限; f)處置。 4.243 操縱要求 保持記錄清晰，易于識(shí)不和檢索。 4.4.4 操縱目的 )證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系與要求的符合性及質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行; b)為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量治理體系改進(jìn)提供信息。 4.45記錄的操縱 具體執(zhí)行-CX

13、4.2406記錄操縱程序。.0 治理職責(zé)5. 治理承諾 .11 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識(shí)，通過培訓(xùn)、會(huì)議方式向職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度,持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使職員積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 .2 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),并使職員充分理解,為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 5.1.3 為確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量治理體系的充分性、適宜性、有效性和效率,總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審。 5.1. 提供必要的資源,確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 .2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)

14、理解顧客目前和以后的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 52.2 公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和以后的期望,并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 5.2.3 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。 .4 將顧客的要求與期望,在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 .2.5 對(duì)顧客的中意程度進(jìn)行測量、分析,并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 5.3 質(zhì)量方針 5.1 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針,辦公室負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件,并在各層次上予以宣貫。 5. 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營方針相一致,方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。

15、5.3 方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。5.3.4定期評(píng)審其適宜性。5.3.5質(zhì)量方針為:顧客第一，誠信為本,精益求精,持續(xù)改進(jìn)。 5.4 質(zhì)量治理體系策劃 5.4. 質(zhì)量目標(biāo) )總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn),應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求同時(shí)是能夠測量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)通過努力能夠?qū)崿F(xiàn); c）由辦公室負(fù)責(zé)組織將公司級(jí)總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門和食堂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn); d)辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫；e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，

16、能夠與治理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀緣故不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能夠予以修訂與調(diào)整。公司質(zhì)量目標(biāo)為：飯菜質(zhì)量抽檢合格率10%。顧客中意率90。 .4. 質(zhì)量治理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)不實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用; b)確定已識(shí)不的過程的目標(biāo); )建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量治理體系： d)質(zhì)量治理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件等); e)由于各種緣故(如顧客、市場或機(jī)構(gòu)改革）而導(dǎo)致質(zhì)量治理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整,以保持質(zhì)量治理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 55.1 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組

17、織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé); b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級(jí)傳達(dá)到所有職員; c)職責(zé)：)總經(jīng)理 （)制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),確定實(shí)施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施; （2）領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; （3）確保對(duì)質(zhì)量治理體系的建立和變更進(jìn)行策劃,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；(4)確保獲得必要的資源;(5）主持治理評(píng)審,決定有關(guān)改進(jìn)的措施； （6)任命治理者代表;（）領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)專門合同的評(píng)審結(jié)果,對(duì)服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任; (）領(lǐng)導(dǎo)采購工作,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及采購打算;（9)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé),合理調(diào)配人力資源;（）制訂獎(jiǎng)懲制度,調(diào)動(dòng)各

18、級(jí)人員積極性；) 辦公室（）負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)文件和記錄的歸口治理；(2)負(fù)責(zé)內(nèi)審與治理評(píng)審的歸口治理；（3)負(fù)責(zé)人力資源的治理，建立職員檔案、組織培訓(xùn)考核個(gè)人工作業(yè)績；()負(fù)責(zé)原始文件及記錄的歸檔治理;(5) 負(fù)責(zé)采購操縱及采購品的處置工作; （6) 負(fù)責(zé)對(duì)提供餐飲用原材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和操縱; (7) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施;3）市場部(1)負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)不，并組織合同評(píng)審工作； (2）負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客來電記錄和意見的處理及定期走訪用戶;（3）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的中意程度進(jìn)行測量,并將有關(guān)信息反饋給辦公室； （4)負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)規(guī)程并按規(guī)定對(duì)原料和最終產(chǎn)品進(jìn)

19、行檢驗(yàn)與測量； （5）負(fù)責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并將改進(jìn)的信息反饋給辦公室;(6)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用與維護(hù),以及法定計(jì)量器具的校驗(yàn)和治理;（7）負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審處置工作、糾正和預(yù)防措施的歸口治理; (8)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對(duì)專門產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量打算；（9)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的操縱;（1)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的治理； （)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的文件、記錄的治理; (1）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施；(2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的所有標(biāo)識(shí)；4）倉庫保管員負(fù)責(zé)倉庫治理制度、治理方法的實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳治理和收、發(fā)工作; 負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)和

20、防護(hù)治理。5)內(nèi)審員 （1)負(fù)責(zé)按內(nèi)審打算進(jìn)行內(nèi)部審核;（）負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表,進(jìn)行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),開具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。6）化驗(yàn)員 (）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨和最終的檢驗(yàn)與測量; （2)負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果;5.52治理者代表 總經(jīng)理依照質(zhì)量治理體系的需要，任命曹 蔚為治理者代表，除其他職責(zé)外，治理者代表還應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持; b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求; c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí); d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò); e)負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核。 .53 內(nèi)

21、部溝通 ）溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及治理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等; b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；）溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。5.治理評(píng)審 為確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),具體執(zhí)行QC-C5.6016治理評(píng)審操縱程序。60 資源治理 61 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、烹飪設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效

22、性,增強(qiáng)顧客中意。 6. 人力資源 6.1 總則 a)對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員,依照不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的推斷，應(yīng)從其同意教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事治理和作業(yè)活動(dòng)。 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) )總經(jīng)理和辦公室確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗位任職要求; )依照人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求; )依照現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，或采取其它措施; d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括:理論考核、崗位練兵技能競賽等; )對(duì)全公司

23、職員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使職員認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f）辦公室對(duì)每位職員建立職員檔案,并保留職員教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄; g)具體執(zhí)行C-CX6.2216人力資源治理程序。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)烹飪過程運(yùn)行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備;c）支持性的服務(wù)設(shè)施。 632 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足烹飪和服務(wù)提供的需要。 6.3 市場部具體執(zhí)行QCX.32016餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施治理程序。 .工作環(huán)境 6. 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿

24、足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 6.4. 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為職員制造一個(gè)愉快的空間,采納制造性的工作方法使職員有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程,并對(duì)職員進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全操作。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 6.4.3 工作環(huán)境的治理 a)食堂由市場部負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室定期進(jìn)行檢查; b)辦公環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù),管代定期檢查。.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 對(duì)所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量打算。產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；針對(duì)某一個(gè)體產(chǎn)品所需建立

25、的過程和子過程;過程實(shí)施的時(shí)期，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限,所需配備的資源;應(yīng)采納的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則;證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。72 關(guān)于長期烹飪的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量打算。 7.1.針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí),應(yīng)由市場部組織編制質(zhì)量打算。 7.4 質(zhì)量打算 a)依照策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量打算，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng); b)只需編制專門要求所需的內(nèi)容,其余可引用體系文

26、件中的規(guī)定; )質(zhì)量打算由市場部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； )各部門按照質(zhì)量打算的要求逐步實(shí)施，并記錄事實(shí)上施情況; e)市場部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量打算需修改時(shí),由市場部將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);h)質(zhì)量打算的有關(guān)文件由市場部存檔。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 72. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等; b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求; c)必須履行適用于產(chǎn)品的有關(guān)法律法規(guī)要求; d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 7.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 )評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求

27、，確保公司有能力滿足; b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行QX7.2-21合同評(píng)審操縱程序。 7.2.3顧客溝通a）溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)的中意程度;)溝通時(shí)機(jī):在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；c）溝通內(nèi)容:1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息;2)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；3）顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。d)溝通途徑:電話、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等；e)溝通方式:市場部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通;通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通;f）市場部負(fù)責(zé)保

28、存有關(guān)顧客溝通記錄。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款已刪減。. 采購.4 采購過程)操縱目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求；b)操縱內(nèi)容：)結(jié)合采購的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量阻礙程度,辦公室組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，市場部組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià);3)依照評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方,形成合格供方名錄；）對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)操縱，結(jié)合供方業(yè)績定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。7.采購信息a)采購信息內(nèi)容包括：1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求；3）有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求；)

29、有關(guān)供方質(zhì)量治理體系的要求等。)有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件包括:1)采購打算;2)采購合同或協(xié)議等。3)采購文件公布前由主管負(fù)責(zé)人審批,以確保其充分性和適宜性。4)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);7.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證）驗(yàn)證方式:進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證,在現(xiàn)場驗(yàn)證,驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)產(chǎn)地等。b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，辦公室應(yīng)在采購合同中講明擬采納驗(yàn)證安排，以及產(chǎn)品的放行方式。 7.4.4 采購的操縱具體執(zhí)行C-CX701采購操縱程序。75 餐飲治理和服務(wù)提供751餐飲治理和服務(wù)提供的操縱餐飲治理和服務(wù)流程見附錄；b) 市場部負(fù)責(zé)烹飪工藝操縱指標(biāo)、產(chǎn)

30、品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施;市場部編制各烹飪過程的操作規(guī)程;市場部負(fù)責(zé)烹飪設(shè)施的配備、使用；食堂對(duì)工藝過程進(jìn)行監(jiān)視；市場部對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測量;市場部對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視;市場部提供適宜的監(jiān)視測量設(shè)備；食堂及市場部負(fù)責(zé)使用中的維護(hù);市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施；市場部負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施;g）市場部具體執(zhí)行Q-X7.5016餐飲治理和服務(wù)提供操縱程序。5.2 餐飲治理和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司對(duì)蔬菜、肉類、魚類等清洗、餐具衛(wèi)生消毒和“烹飪”為關(guān)鍵過程。公司對(duì)上述過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括:專門設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評(píng)價(jià)過程的準(zhǔn)則;)設(shè)備的認(rèn)可:在新設(shè)

31、備進(jìn)公司時(shí)，通過維修后，超過使用期限時(shí)，由市場部組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)可,保存認(rèn)可記錄；b)人員資格鑒定:餐飲治理和服務(wù)操作人員通過上崗前理論知識(shí)、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。c)作業(yè)文件、記錄的再確認(rèn)：如當(dāng)食堂環(huán)境、產(chǎn)品使用環(huán)境發(fā)生變化等時(shí),需進(jìn)行作業(yè)文件、記錄的再確認(rèn)。753 標(biāo)識(shí)和可追溯性)產(chǎn)品標(biāo)識(shí):1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類不的產(chǎn)品混淆;2)標(biāo)識(shí)范圍:原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；3)標(biāo)識(shí)方法:區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、日期批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。b)狀態(tài)標(biāo)識(shí):)標(biāo)識(shí)目的:防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆;2)標(biāo)識(shí)范圍:原輔材料、成品；3)標(biāo)識(shí)方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。c）當(dāng)存在

32、有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí),并做好相關(guān)記錄。75.4 顧客財(cái)產(chǎn)754.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括:a顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料，烹飪、檢測用的設(shè)備及個(gè)人信息；.顧客直接提供的基礎(chǔ)設(shè)施等；c服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料;d.顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)，包括信息、規(guī)范等。7.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證.市場部按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序要求進(jìn)行驗(yàn)證,出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；b.在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)覺不合格，應(yīng)填寫75.4-1顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表連同檢驗(yàn)報(bào)告,及時(shí)反饋給顧客,協(xié)商處理；c本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5.4.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí),應(yīng)將其

33、放置于專門指定的區(qū)域。7.5.4.4 關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)依照產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行操縱，并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。向顧客報(bào)告。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。7.545 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。7.5.46 5.-01顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)a)防護(hù)目的:結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性;)防護(hù)范圍:從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點(diǎn)；c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù);d)防護(hù)對(duì)象:原輔材料、半成品

34、、成品；e)具體執(zhí)行C-C5.5216產(chǎn)品防護(hù)操縱程序。.6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱)操縱目的:配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要求;b)操縱內(nèi)容:1)監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前由市場部負(fù)責(zé)送檢(驗(yàn)證)，并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證），保存檢定(驗(yàn)證）和校準(zhǔn)記錄;關(guān)于無法溯源的市場部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定,保存自檢記錄;2)使用人員按照使用講明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞;）采納規(guī)定標(biāo)簽的格式對(duì)監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí),以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài);4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效；5)

35、當(dāng)發(fā)覺設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施；6）本公司無用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。當(dāng)存在時(shí),在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn),必要時(shí)再確認(rèn)。.測量、分析和改進(jìn)8. 總則對(duì)測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到:a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量治理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.2監(jiān)視與測量8.1 顧客中意對(duì)顧客中意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種方法。a)目的：對(duì)顧客中意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的有效性和識(shí)不可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客中意;b)信息來源：1）對(duì)顧客和使用者的調(diào)查；2）有關(guān)產(chǎn)品方面(質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù))的反饋

36、；3）顧客需求的變化;4)服務(wù)提供數(shù)據(jù);5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。c）信息收集方式:1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通,如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等方式；3)同意顧客投訴或抱怨。d） 市場部定期對(duì)顧客中意的信息進(jìn)行收集,信息能夠是口頭的，也能夠是書面的。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采納適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客中意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對(duì)手的差異,并采取必要的改進(jìn)措施。e)具體執(zhí)行QC-.21201顧客中意度測量操縱程序。8.2.2 內(nèi)部審核)內(nèi)部審核的目的：1)確定質(zhì)量治理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量治理體系的適宜性；)本公司質(zhì)量治理體

37、系是否得到有效的實(shí)施和保持。b)內(nèi)部審核操縱內(nèi)容:1）對(duì)內(nèi)審策劃審核方案，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等；）明確審核的職責(zé),保持審核的合理性和客觀性;3)實(shí)施審核,記錄審核結(jié)果;4)對(duì)審核中發(fā)覺的問題采取糾正措施；)驗(yàn)證糾正措施的有效性。c)辦公室具體執(zhí)行C-82.2216內(nèi)部審核操縱程序。8.2 過程的監(jiān)視與測量a)目的：發(fā)覺并解決問題，保持預(yù)期的過程能力,確保產(chǎn)品的符合性；)監(jiān)視與測量對(duì)象：質(zhì)量治理體系的各個(gè)過程；)采納的方法包括:內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評(píng)價(jià)等;d)關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程,可通過抽樣檢驗(yàn)、操縱圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與

38、測量，其他過程可采納工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量;關(guān)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)； e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)覺過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí),應(yīng)采納適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。82.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求;b)操縱對(duì)象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品;c）操縱內(nèi)容:1)市場部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行監(jiān)視與測量；)市場部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則；3)市場部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，證據(jù)應(yīng)標(biāo)明有權(quán)放行人員;)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán);5)關(guān)于專門放行（未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品)的規(guī)定

39、。)具體執(zhí)行QC-8.24201產(chǎn)品監(jiān)視與測量操縱程序。8.3不合格品操縱)操縱目的：確保不合格品得到識(shí)不和操縱,以防止非預(yù)期使用或交付；)操縱對(duì)象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)覺的不合格;返工、讓步接收及處置后的不合格品復(fù)驗(yàn)。c)操縱活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置；）市場部具體執(zhí)行QCCX.-201不合格品操縱程序。8.4 數(shù)據(jù)分析a)數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，識(shí)不改進(jìn)機(jī)會(huì);b)數(shù)據(jù)收集：1) 市場部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客中意方面的信息、競爭對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2)市場部部負(fù)責(zé)收集與餐飲治理和服務(wù)過程操縱有關(guān)的

40、數(shù)據(jù)；3)市場部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù);4)辦公室負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù);5)辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。c)數(shù)據(jù)分析：市場部對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)，每季度匯總一次,并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以查找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交治理評(píng)審。8.5 改進(jìn)5. 持續(xù)改進(jìn)a)目的：采納適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),增加顧客中意的機(jī)會(huì);)持續(xù)改進(jìn)途徑:1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2)突破性的改進(jìn)。c）持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟:1）依照數(shù)據(jù)分析結(jié)果,識(shí)不存在的問題；2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3）進(jìn)行緣故分析,找出要緊因素；4)確定解決問題的方法;5）實(shí)施解決

41、方法；6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。5.2 糾正措施a)目的：消除不合格的緣故,防止不合格的再發(fā)生;b)活動(dòng)步驟:1)識(shí)不和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格(包括顧客報(bào)怨）由市場部負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，關(guān)于反復(fù)出現(xiàn)或阻礙重大的不合格,填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，通知責(zé)任單位;體系運(yùn)作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門;2)各責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的緣故進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果；3)針對(duì)緣故責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施,并予預(yù)以實(shí)施和記錄；4)市場部和辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成

42、本；d)具體執(zhí)行QC-CX8.2-016糾正措施操縱程序。.5. 預(yù)防措施a）目的：消除潛在不合格的緣故,以防止不合格的發(fā)生;b）活動(dòng)步驟:1)市場部依照實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會(huì),找出潛在的不合格,并進(jìn)行緣故分析,組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門;2)責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果；3)市場部組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。4）采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本;)市場部具體執(zhí)行QCCX8.5.3-16預(yù)防措施操縱程序。文件操縱程序C-CX4.2.3-2061 目的對(duì)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱,確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。2 范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系中所涉及的文件的操縱。3 職責(zé)3.1 辦

43、公室是文件的歸口治理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。3 市場部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料及外來文件的操縱。3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的治理。 4 工作程序 . 文件操縱范圍。包括: a）形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊; c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)和治理文件(如各項(xiàng)治理規(guī)定）; e)記錄; )適當(dāng)范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 .2 文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 4.2.1 文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊編號(hào)為： CSC9001 年代號(hào) 質(zhì)量手冊 無錫市政惠餐飲治理有限公司崇安分公司 b)程序文件編號(hào)為: C 年代號(hào) 程序文件及編號(hào)

44、無錫市政惠餐飲治理有限公司崇安分公司 c）支持性文件編號(hào)為： QC I - 順序號(hào) 支持性文件序號(hào) 無錫市政惠餐飲治理有限公司崇安分公司 d)外來文件沿用原編號(hào)；f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)公布年份作為標(biāo)識(shí)，不需編號(hào)。4.2.2 文件的標(biāo)識(shí)文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件,不作標(biāo)識(shí)。. 文件的編制和審批a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件,總經(jīng)理批準(zhǔn); )質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； )程序文件由各歸口部門組織編制,各有

45、關(guān)部門會(huì)簽后,治理者代表審批； d）其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫,主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。.4. 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性,確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行起重要作用的場所得到有效版本。4.4 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào),做好文件發(fā)放登記。4.5 文件的治理4.51 文件采納統(tǒng)一歸口,分級(jí)治理的方法,各部門建立本部門的受控文件清單,辦公室負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。45.2 文件使用人應(yīng)愛護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫,保持文件整潔、清晰,并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或

46、破損嚴(yán)峻，應(yīng)講明緣故向發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā),補(bǔ)發(fā)時(shí)采納新分發(fā)號(hào),同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。4.5.3 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。4.54 不論因何緣故而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。4.6 文件的評(píng)審與更新4.6.1 由文件的主管部門組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，每年進(jìn)行一次評(píng)審,必要時(shí)修訂。4.6.2 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單,經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料)后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 .6.3 文件更改可采納劃改、粘貼或換頁等方

47、式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。 46. 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容專門多時(shí)應(yīng)換版,換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 47 記錄操縱執(zhí)行QC42.42016記錄操縱程序。 4.8 外來文件由市場部負(fù)責(zé)接收、登記,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 .9 文件能夠呈任何媒體,任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 R42-0A 受控文件清單R4.2-02A 文件發(fā)放回收登記表R4.2-0 外來文件清單 R42-04A 文件更改申請單4.205A 文件銷毀申請單 記錄操縱程序QCCX.2.420目的 對(duì)記錄進(jìn)行操縱,以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。 2

48、 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量治理體系運(yùn)行中記錄的操縱。 3職責(zé) 3.1 辦公室是記錄的歸口治理部門,負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 3. 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的治理。 4工作程序 4.記錄的操縱范圍 ）與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 )與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 4.2記錄的治理 4.2. 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，市場部備案編號(hào)，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 4.2 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單,并于每年年初予以公布。 . 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 4.3.1 記錄表格用編號(hào)和(或)名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.3記錄表格編號(hào)為： R 記錄編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)

49、 記錄代號(hào) 4.4.1 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫,記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確,要求字跡清晰,內(nèi)容完整。4.4.2 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線,將正確記錄寫在適當(dāng)位置,并簽署姓名與日期。.3 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，依照需要予以編目,以便于查找和檢索,44.4 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。.4.5 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。4. 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對(duì)過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。4. 記錄能夠呈現(xiàn)為任何媒體,任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。5 記錄R4.2-01A

50、記錄清單 治理評(píng)審操縱程序 QC-CX56-211 目的 對(duì)本公司質(zhì)量治理體系有打算地組織治理評(píng)審，確保質(zhì)量治理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身進(jìn)展的需要,保持質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 適用于本公司質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理親自主持治理評(píng)審工作,批準(zhǔn)治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。 3. 治理者代表負(fù)責(zé)編制年度治理評(píng)審方案,報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況。 3. 辦公室是治理評(píng)審的歸口治理部門,負(fù)責(zé)組織預(yù)備治理評(píng)審材料、對(duì)治理評(píng)審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 3.4 各有關(guān)部門預(yù)備與本部門有關(guān)的評(píng)審資料,并依照評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 4

51、工作程序 4. 評(píng)審方式 總經(jīng)理親自主持，治理者代表、各總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加,召開治理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 4.2評(píng)審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次治理評(píng)審,兩次治理評(píng)審時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月。遇到專門情況，由總經(jīng)理決定可追加治理評(píng)審。專門情況是指: )企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí); b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化,阻礙到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。 4.治理評(píng)審打算 治理者代表于每年年初編制本年的治理評(píng)審方案，內(nèi)容包括:評(píng)審目的、范圍、頻次或時(shí)刻、評(píng)審方式等,年度治理評(píng)審方案由總經(jīng)

52、理審批;辦公室依照年度治理評(píng)審方案編制具體的治理評(píng)審打算，內(nèi)容包括:評(píng)審目的、評(píng)審范圍、時(shí)刻、參加人員和內(nèi)容安排等。治理評(píng)審打算由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4 評(píng)審輸入 治理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容: )審核結(jié)論。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性; )顧客反饋。依照市場信息、服務(wù)反饋,顧客中意測量結(jié)果等評(píng)價(jià)顧客中意和不中意的程度； c)過程的業(yè)績。通過過程操縱效果能否令人中意;能否實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評(píng)價(jià)過程的業(yè)績; d)產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e)糾正和預(yù)防措施狀況。對(duì)糾正和預(yù)防

53、措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往治理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； )由于內(nèi)部或外部等緣故而需對(duì)產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。 4.5 治理評(píng)審的實(shí)施 辦公室提早將治理評(píng)審打算下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)預(yù)備有關(guān)評(píng)審資料,辦公室做好治理評(píng)審會(huì)議記錄和會(huì)議簽到記錄。 .6 評(píng)審輸出 .1 通過評(píng)審得出結(jié)論，辦公室編制治理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括: )評(píng)審目的; b）評(píng)審時(shí)刻、地點(diǎn); c)參加人員; d）評(píng)審內(nèi)容； )評(píng)審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 4.6. 治理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。 .3 辦公室負(fù)責(zé)保存治理評(píng)審的有關(guān)記錄。 7 治理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施 辦公室

54、組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施打算,責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證及總結(jié)措施的完成情況。 4.8 由于治理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，執(zhí)行QCX4.2.3016文件操縱程序。 記錄R.6-1A 治理評(píng)審打算 R56-2A 治理評(píng)審報(bào)告 6-03 治理評(píng)審改進(jìn)實(shí)施打算 人力資源治理操縱程序 CX6216 1 目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施,以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的治理。 職責(zé)3. 辦公室是人力資源治理的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立職員檔案,制定培訓(xùn)打算和監(jiān)督培訓(xùn)打算的實(shí)施等。. 各部門提

55、出本部門培訓(xùn)需求，必要時(shí)由辦公室協(xié)助培訓(xùn)。4 工作程序4. 從事阻礙質(zhì)量工作的人員,必須具有相應(yīng)必要的能力，辦公室依照崗位任職要求選擇能勝任的人員。4.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距,依照存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請并上報(bào)辦公室。4. 辦公室依照各部門的申請及公司進(jìn)展需要制定年度培訓(xùn)打算并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度培訓(xùn)打算內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)刻、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等。4 臨時(shí)培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時(shí)由辦公室組織,保存培訓(xùn)打算。4.5 外委培訓(xùn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一治理。.6 專門工作人員的培訓(xùn)4.1 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)

56、行,經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗。4.6.2 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。4.7 需要招聘人員時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)制定招聘打算并組織實(shí)施。 .4.8 定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或招聘的有效性,可采納抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。49 辦公室負(fù)責(zé)建立職員培訓(xùn)檔案，保存教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)的記錄。5 支持性文件Q-W-01 部門負(fù)責(zé)人崗位能力標(biāo)準(zhǔn)6 記錄R6.2-01A 培訓(xùn)打算表R6.-02A 培訓(xùn)記錄6.3 崗位任職要求能力.2-0A 人員能力確認(rèn)表餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施治理程序C-CX6.32016 目的 對(duì)烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2范圍 適用于本

57、公司烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的治理。3 職責(zé) 市場部是烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理部門,負(fù)責(zé)烹飪設(shè)備的治理。3. 食堂負(fù)責(zé)烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。 工作程序 41 烹飪設(shè)備的治理 4.11 依照產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜廚房烹飪設(shè)備、其他設(shè)施。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足餐飲治理和服務(wù)要求時(shí),由食堂提出申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場部組織采購。 4.2 市場部組織對(duì)新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。 4.3 市場部負(fù)責(zé)建立烹飪設(shè)備臺(tái)賬和檔案,臺(tái)賬內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、購置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 .1.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日常保養(yǎng)由操作

58、人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括:設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等。定期保養(yǎng)一般一個(gè)季度一次，由市場部組織有關(guān)人員進(jìn)行,保養(yǎng)內(nèi)容包括:設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查,潤滑檢查，性能檢查等,并保存保養(yǎng)記錄。 4.1. 食堂依照設(shè)備狀況組織機(jī)修班于每年年初制定設(shè)備檢修打算,報(bào)市場部審批，并按打算要求組織機(jī)修班進(jìn)行設(shè)備檢修,保存檢修記錄。 4.1.6設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)覺問題，由當(dāng)班負(fù)責(zé)維修,必要時(shí)報(bào)請市場部，由市場部組織維修，保存維修記錄。 4.7 烹飪設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到烹飪能力或超過使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由市場部組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 .2 基礎(chǔ)設(shè)施的治理 42.1 基礎(chǔ)設(shè)

59、施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 4.2. 各食堂負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的維護(hù),當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)通知市場部，由市場部組織維修。支持性文件6 記錄R6.3-0A 設(shè)備配置申請單 .3-02 設(shè)備驗(yàn)收單R.3-A 設(shè)施設(shè)備日常點(diǎn)檢表 R63-0A基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備一覽表6-05A 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)打算一覽表R63-06A 設(shè)備報(bào)廢申請單與顧客有關(guān)過程操縱程序QC-CX7.2206 目的 通過對(duì)顧客要求的確定與評(píng)審，使其規(guī)定得合理、明確,確保本公司有能力滿足顧客要求。 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和現(xiàn)貨銷售合同的評(píng)審。3 職責(zé) .1 市場部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口治理。 3 市場部和辦公室參與合同評(píng)審。4工作程

60、序 4.1 本公司的產(chǎn)品銷售在與學(xué)校簽訂完合同（協(xié)議）后為每天（除節(jié)假日外)均為固定銷售。 . 顧客有合作意向時(shí),通過招投標(biāo)方式或其他方式進(jìn)行協(xié)商,依照顧客的要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，由市場部組織相關(guān)人員進(jìn)行顧客要求的評(píng)審。評(píng)審結(jié)果為能夠滿足顧客要求時(shí),簽訂合同（協(xié)議）；當(dāng)評(píng)審結(jié)果為公司目前不能滿足顧客要求時(shí)，及時(shí)反饋給顧客。4.3 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，不管是顧客提出更改依舊本公司提出更改，市場部均應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審,并將結(jié)果正確傳遞到有關(guān)部門。 4 市場部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。相關(guān)文件中華人民共和國合同法記錄 .0A 合同評(píng)審單R722A 顧客信息反饋處理單R7-03口頭電話訂