體系年度工作總結(jié)

1、體系年度工作總結(jié)篇一：XX年度體系工作總結(jié)和XX年度工作計(jì)劃XX年度體系工作總結(jié)和XX年度工作計(jì)劃目錄：一、體系運(yùn)行總體情況二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況三、XX年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)四、內(nèi)部審核情況總結(jié)五、管理評(píng)審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況七、目前存在的問題點(diǎn)八、體系推行的改進(jìn)建議九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)十、XX年度主要工作事項(xiàng)和計(jì)劃一、體系運(yùn)行總體情況1、XX年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí) 際與各部門工作的意見，對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完 善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管 理工作都能按照ISO9001： XX、ISO14001:XX標(biāo)準(zhǔn)和公司指

2、定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文 件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受 控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素 得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的 處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上， IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、 符合的。2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量 滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡 導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù) 改進(jìn)。2）環(huán)境方針：滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的 有

3、害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。XX年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正 確的。本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效 地落實(shí)到各部門。質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī) 制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié) 能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公 司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況1、質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率98%以上;2）客戶滿意度：80%以上。2、環(huán)境目標(biāo)：1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、 人員流動(dòng)、發(fā)生公

4、司偷竊事件及設(shè)備完好率等方面，這正是 影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分析其根本原因，及 時(shí)作改進(jìn)措施。三、XX年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)1、XX年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對(duì)質(zhì) 量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換版修改，于4月份對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、部分程序文 件及相關(guān)的管理和技術(shù)文件進(jìn)行了換版（由原來的A版換 為目前的B版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從8月份開始，對(duì)其 他程序文件、三級(jí)文件及所有表單全部完成換版。10月 份根據(jù)客戶審核要求增加了預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序 與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序2個(gè)程序文件。2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)1個(gè)， 程序文件26個(gè)，三級(jí)文件220個(gè)

5、（工程部三級(jí)文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分 發(fā)）；表單文件190個(gè)，外來文件13個(gè)，并均已按電子檔與 紙質(zhì)檔分類標(biāo)識(shí)整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、存檔、 發(fā)放、修改、評(píng)審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項(xiàng)工 作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時(shí)要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按 月份與類別進(jìn)行標(biāo)識(shí)保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評(píng)審?fù)瓿伞?、各部門每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目 標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊 驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)

6、廠。8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把 好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識(shí)，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及 部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識(shí)。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解 “以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。四、內(nèi)部審核情況總結(jié)1、本年度內(nèi)部審核從XX 年 9月19日至XX 年 9月20 日結(jié)束，共2天，發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不合格，其中一般不合格5項(xiàng)，嚴(yán)重不合格0項(xiàng)。在公司領(lǐng) 導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下，內(nèi)審小組的審核工作 順利地按計(jì)劃全面完成了審核任務(wù)。在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個(gè)部門，共開 5份不合格

7、報(bào)告，并分布條款分別為：a）質(zhì)量管理體系： 3環(huán)境管理體系：無；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)， 在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在9 月26日前相關(guān)部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗(yàn)證 結(jié)果于XX年9月27日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗(yàn)證。2、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán) 境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按照ISO9001:XX及ISO14001:XX標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基本符 合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi) 審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是 有效的。能夠接受認(rèn)證中心對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審 核。3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合

8、項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi) 審時(shí)要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少，可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改 進(jìn)，逐步走向完善。4、畢竟內(nèi)審工作時(shí)間相對(duì)緊張，且抽樣具有一定的局 限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān) 督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接 左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識(shí)、富有 管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正確理解管理手冊(cè)和程序文 件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還 有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把

9、 握不好。監(jiān)于對(duì)后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在XX年度將進(jìn)行一次監(jiān)督 審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水 平和能力不足帶來的審核壓力，同時(shí)為以后的體系推行做好 進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。五、管理評(píng)審總結(jié)XX 年 9月27日，在總經(jīng)理和管理者代表的號(hào)召下，各 部門如期提交了管理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開了管理評(píng)審會(huì) 議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理， 會(huì)上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管 理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司發(fā)展的 新要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分 性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、

10、糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等 進(jìn)行一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。需改善問題點(diǎn)：1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意 識(shí)，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體系文件與7S的培訓(xùn)。2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的 及時(shí)分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人 力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要求，需定期對(duì)外進(jìn)行招聘。會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤 處理，相關(guān)問題均及時(shí)得到解決。本次管理評(píng)審會(huì)議是公司 建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評(píng)審會(huì) 議，為各部門以后認(rèn)真

11、推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。通過本次管理評(píng)審過程，證明了本公司 ISO9001: XX/ISO14001： XX質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適 宜性的，并得到有效的改進(jìn)。六、認(rèn)證審核情況1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(ISO9001:XX)，發(fā)證時(shí)間:XX年10月8日，有效期至：XX年10月7日；2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(ISO14001:XX)，發(fā)證時(shí)間：XX 年 9月30日，有效期至：XX年9月29日；3、XX年度兩個(gè)體系沒有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時(shí)CQC (中國質(zhì)量認(rèn)證中心)也過問何時(shí)年審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請(qǐng)另外第三方來認(rèn)證時(shí)， 必須取消在前一家認(rèn)證公司之注冊(cè)資料，否則另外

12、第三方是 認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲也辉试S第三方認(rèn)證公司這樣 做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報(bào)告已過期， 如果要求認(rèn)證公司審核時(shí)，可能需重新對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。七、目前存在的問題點(diǎn)1、內(nèi)審中內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)的欠缺，有個(gè)別內(nèi)審員積極能動(dòng) 性不佳，覺得內(nèi)審工作不重要，沒仔細(xì)去審查對(duì)應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過 培訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；2、各部門對(duì)管理評(píng)審工作不重視，總結(jié)本年度部門的 工作與不足難度大，也沒認(rèn)真去總結(jié)；3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不及時(shí)或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門提升，持續(xù)改進(jìn)；4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來，同時(shí)及時(shí)保養(yǎng) 設(shè)備并維修不良，不要有設(shè)

13、備資源浪費(fèi)；5、有些部門對(duì)體系認(rèn)識(shí)還是不足，對(duì)本部門的文件不 認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇?，喜歡憑自己感覺 與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作；6、公司的現(xiàn)場與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立良好的 企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識(shí)，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等；7、7S管理方面，只有管理人員有培訓(xùn)，沒有真正落實(shí) 到各部門工作實(shí)踐及公司全體員工；8、各部門的管理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒有較高要求 去策劃本部門工作，繁忙且條理性差；9、客戶退貨率及制程檢驗(yàn)批合格率未達(dá)成，證明公司 產(chǎn)品質(zhì)量沒有持續(xù)改善，各部門應(yīng)同心協(xié)力加強(qiáng)過程的控制，對(duì)影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原 因

14、分析，且有糾正預(yù)防措施方案，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行10、人員流動(dòng)率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好 部門員工，讓其認(rèn)識(shí)在公司工作的價(jià)值；11、公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時(shí)員工工資報(bào)酬應(yīng)盡可能按國家規(guī)定執(zhí)行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會(huì)更高的認(rèn)可；12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品 質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。八、體系推行對(duì)各部門改進(jìn)的建議1、人力資源部1）公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督；2）人力資源的需求，對(duì)人力資源需求的補(bǔ)充；3）基礎(chǔ)設(shè)施的增加，安防設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入職培訓(xùn)；5）公司制度的

15、規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦1）主導(dǎo)7S管理，7S管理是做其他工作的基礎(chǔ)，其他部 門應(yīng)積極配合，7S管理重在全員參與；部門主管多數(shù)不太贊同搞7S管理，因?yàn)橹鲃?dòng)意 識(shí)不強(qiáng)，不清楚其重要性，公司應(yīng)重視，并加大支持力度。7S管理的作用：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高 工作效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全， 人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來 效益。2）ISO體系如果暫不外審，公司也應(yīng)按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立并完善體系，各部門工作必須按體系要求規(guī)范流程來開展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶 來效率，體現(xiàn)其價(jià)值所在。3）希望公司部門主管配合對(duì)部門員工加大管理體系的 重視

16、程度和參與力度；深入了解體系文件各項(xiàng)控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體 系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司ISO體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各 項(xiàng)工作落到實(shí)處。4）積極支持并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。5）公司后續(xù)是否有意向建立其他體系？比如SA8000或 EICC體系？6）在體系沒有及時(shí)外審的情況下，體系辦應(yīng)正常維護(hù) 公司體系的有效運(yùn)行，隨時(shí)滿足客戶要求公司進(jìn)行外審的要求。篇二：XX年體系運(yùn)行工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃XX年阜王路體系運(yùn)行工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃XX年阜王路項(xiàng)目部組織管理嚴(yán)格遵照質(zhì)量、職業(yè)健康 安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行要求，全體員工在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)和 推動(dòng)下，根據(jù)制定的管理體系實(shí)施措施，結(jié)合我部實(shí)

17、際情況， 做了大量深入、有效的工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，確保我部的 施工管理水平達(dá)到體系文件的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)將體系運(yùn)行情況總結(jié) 如下：-、目標(biāo)完成情況（一）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效 運(yùn)行。（二）通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審工 作，外審未發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。（三）體系宣貫培訓(xùn)率達(dá)80%。二、體系運(yùn)行情況（一）取得的成績1、認(rèn)真貫徹及完善質(zhì)量管理體系工作內(nèi)容我部按照工程特點(diǎn)編制了項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)，明確規(guī) 定各崗位員工的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限，明確了各崗位員工應(yīng)該完 成的目標(biāo)和指標(biāo)。及時(shí)收集了所使用的監(jiān)視測量裝置檢測報(bào) 告并建立了監(jiān)視測量設(shè)備臺(tái)帳。開工后，按照公司文件要求 編制了施工方案

18、33份，并且向施工班組進(jìn)行了交底、主要 人員都簽了字。按照公司過程監(jiān)視和測量控制程序文件 要求，每月至少進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，組織項(xiàng)目部全體人員 和施工隊(duì)主要人員每周進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題 能立即整改的全部立即整改。對(duì)不能立即整改的，下達(dá)整改 通知單，跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。按照施工進(jìn)度準(zhǔn)確記錄并收集 施工過程質(zhì)量檢查與管理的記錄文件。我部貫徹質(zhì)量管理體系主要記錄文件數(shù)據(jù)如下：共編制 項(xiàng)目管理計(jì)劃1份、編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)1份、編制 工程施工方案33份、編制各專業(yè)施工方案10份，編制各專 業(yè)技術(shù)交底20份，進(jìn)行圖紙會(huì)審5份，編制各專業(yè)工程材 料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)50份，施工試驗(yàn)報(bào)告及見證試驗(yàn)報(bào)告1

19、000余份， 隱蔽工程檢查記錄870份等。施工質(zhì)量檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施 工質(zhì)量驗(yàn)收未發(fā)生過不合格項(xiàng)；分部工程一次驗(yàn)收合格率 100%，合同履約率100%，沒有發(fā)生過顧客投訴事件。項(xiàng)目 部實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好。2、積極推進(jìn)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行我部制定了職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)，安 全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，施工工程中及時(shí)收集特殊工種資格證書 并建立花名冊(cè)，并且在施工過程中按照人員變動(dòng)及時(shí)更新施 工人員花名冊(cè)；組織項(xiàng)目部成員按照各項(xiàng)目工程特點(diǎn)識(shí)別并 建立環(huán)境因素清單與危險(xiǎn)源清單，通過評(píng)價(jià)確定了重要環(huán)境 因素和重大危險(xiǎn)源；我部制定并執(zhí)行了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源安全管 理方案。在施工過

20、程中，按照公司過程監(jiān)視和測量控制程 序，我部加大對(duì)施工現(xiàn)場安全、環(huán)境管理檢查力度，排除 隱患，制定措施，確保單位工程安全、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每月進(jìn)行至少一次安全、環(huán)境大檢查，每日巡查，對(duì)發(fā) 現(xiàn)的問題能立即整改的全部立即整改。對(duì)不能立即整改的， 下達(dá)整改通知單，跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果，按照施工進(jìn)度準(zhǔn)確記 錄并收集施工過程中安全與環(huán)境檢查記錄文件。項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系主要記錄 數(shù)據(jù)如下：編制各專項(xiàng)安全施工方案5份、編制安全技術(shù)交 底15份，收集特殊工種資格證書復(fù)印件20份，進(jìn)行項(xiàng)目部 級(jí)安全教育122人，建立項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬1份等。項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)了 職

21、業(yè)健康安全及環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗。項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行職業(yè)健 康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行良好。3、積極進(jìn)行和響應(yīng)內(nèi)外審查，加強(qiáng)措施管理，對(duì)管理 體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)我部積極配合公司質(zhì)量體系的內(nèi)、外審工作，做好相關(guān) 準(zhǔn)備工作，認(rèn)真對(duì)待各種內(nèi)外審查。每隔一段時(shí)間，項(xiàng)目部 都會(huì)對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審查，對(duì)前一個(gè)階段出現(xiàn)的問題 抓緊整改，步步為營，避免同類問題再次發(fā)生。同時(shí)，項(xiàng)目 部也認(rèn)真對(duì)待各種外部審查，積極推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè) 相關(guān)工作。組織學(xué)習(xí)和宣貫工作針對(duì)在內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的問題， 及時(shí)傳達(dá)各種審查的結(jié)果，狠抓落實(shí)并及時(shí)制定整改措施， 組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證問題的整改有效，同時(shí)我部利 用這次機(jī)會(huì)，互相學(xué)習(xí)體

22、系有關(guān)知識(shí)，進(jìn)一步完善我部體系 管理工作，使項(xiàng)目部始終保持活力，高效運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）、存在的問題1、記錄、歸檔、交接等工作未按照記錄控制程序規(guī)定 實(shí)施。如部分部門因工作需要，崗位人員變動(dòng)相對(duì)頻繁，過程控制記錄 管理未及時(shí)辦理交接手續(xù)，記錄的歸檔保管不統(tǒng)一，難以檢 查、追溯；2、在人力資源能力要求上，對(duì)新員工的培訓(xùn)內(nèi)容與現(xiàn) 實(shí)不盡相符；3、在環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)控制 方面，我部未完全按照制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全措施執(zhí)行。上述問題的存在，歸根結(jié)底是對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不 全面，只抓重點(diǎn)，忽略了細(xì)節(jié)，思想上未高度重視。為使管 理體系貫標(biāo)工作落實(shí)到方方面面，我們對(duì)存在的問題采取如 下措施

23、：1、各部門認(rèn)真組織學(xué)習(xí)ISOXX版標(biāo)準(zhǔn)、公司 管理手冊(cè) 和程序文件，強(qiáng)調(diào)每個(gè)員工職責(zé)權(quán)限，明確各自工作的內(nèi)容 和流程，要求嚴(yán)格按照文件要求操作運(yùn)行；2、對(duì)新員工培訓(xùn)加強(qiáng)監(jiān)督力度，保證員工業(yè)務(wù)能力的 提升；2、各部門對(duì)本部門的分解目標(biāo)進(jìn)行了明確，必須及時(shí) 了解與本部門有關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及相應(yīng)的管理目標(biāo) 和方案，了解適用的法律法規(guī)。三、XX年工作計(jì)劃（一）工作目標(biāo)1、保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有 效運(yùn)行。2、順利通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn) 審核，外審不發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。3、體系宣貫培訓(xùn)率達(dá)100%。（二）工作措施及要求1、認(rèn)真貫徹年度體系工作目標(biāo)，確保年度工作

24、目標(biāo)實(shí) 現(xiàn)。加大年度管理體系工作目標(biāo)的貫徹，通過下發(fā)文件或通 知、組織體系知識(shí)學(xué)習(xí)、開展專項(xiàng)活動(dòng)、內(nèi)審等方式大力貫 徹年度體系工作目標(biāo)，使年度管理體系工作目標(biāo)深入到員工 日常工作中，為確保年度體系工作目標(biāo)完成，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，加大獎(jiǎng)懲力度。繼續(xù)加強(qiáng)責(zé)任制 落實(shí)，加大獎(jiǎng)懲力度，通過強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制，提高職工參與管 理體系的積極性和主動(dòng)性。3、進(jìn)一步抓好公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作。 根據(jù)年初公司下文確定的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目及重點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容，抓 好這些項(xiàng)目開展安全、質(zhì)量、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作。對(duì) 重大危險(xiǎn)源應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，加大對(duì)重大危 險(xiǎn)源的監(jiān)測力度，使重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目安全

25、、質(zhì)量、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)處 于受控狀態(tài)。4、重點(diǎn)檢查在建項(xiàng)目隱患排查工作開展。加大對(duì)“三 違”現(xiàn)象的整治以及“特種設(shè)備”檢查，確保收到實(shí)效。結(jié) 合我部特點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題， 及時(shí)下發(fā)隱患整改通知，并對(duì)隱患整改回復(fù)進(jìn)行驗(yàn)證。加大 獎(jiǎng)懲力度，對(duì)整改不力的按照獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。5、重點(diǎn)檢查在建項(xiàng)目應(yīng)急管理工作開展。借助各類檢 查，特別是“安全月”、應(yīng)急演練周活動(dòng)，結(jié)合項(xiàng)目重要危險(xiǎn)源，加大對(duì)項(xiàng)目部應(yīng)急 管理機(jī)構(gòu)制度、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練實(shí)施的檢查，確保應(yīng)急 管理工作有效開展。持續(xù)改進(jìn)是管理體系中最重要的原則，也是我部管理追 求更高效率和經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。管理創(chuàng)新無止境，持續(xù)改進(jìn) 無終點(diǎn)。

26、我部在今后的管理體系運(yùn)行過程中，要不斷總結(jié)得 失，不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷糾正偏差，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，全面提 升阜王路項(xiàng)目的管理水平和整體素質(zhì)。中國葛洲壩集團(tuán)阜王路項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)部XX年12月10日篇三：質(zhì)量管理體系工作年度總結(jié)報(bào)告一、管理體系的適宜性、充分性、有效性）管理體系的適宜性：XX 年 8月，對(duì)公司管理體系文件進(jìn)行系統(tǒng)地審核；對(duì)公 司運(yùn)用的是XX年度貫標(biāo)發(fā)行的質(zhì)量管理體系文件，結(jié)合 ISO/TS16949： XX標(biāo)準(zhǔn)和公司組織結(jié)構(gòu)與流程現(xiàn)狀實(shí)施梳理， 由于原程序文件僅有17個(gè)控制程序，且流程圖全部缺失，修訂和缺失部分較多，報(bào)總經(jīng)辦總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，決定對(duì)XX版程序文件升級(jí)改版；XX 年 9月和10

27、月完成新的程序文件匯編，目前運(yùn)行的 版本為第2版體系文件。新版體系文件，新編導(dǎo)入：質(zhì)量體 系策劃、顧客財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、統(tǒng)計(jì)過程四個(gè)控制程 序文件，對(duì)HR、APQP、PPAP、供應(yīng)商管理和3C標(biāo)準(zhǔn)要求的 控制程序進(jìn)行了修訂升級(jí)處理；并結(jié)合公司過程實(shí)際操作流 程狀態(tài)編制了 25個(gè)控制程序的流程圖；XX年11月完成第2版體系文件的部門會(huì)審與發(fā)布；XX年12月完成了各部門相關(guān)操作程序流程圖的精簡版 的編制（未發(fā)行）；經(jīng)改版的體系文件更具適宜性；）管理體系的充分性：第2版質(zhì)量管理體系文件，在分布上使文件更方便瀏覽， 內(nèi)容上更符合公司實(shí)際情況，在編制形式上系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化、流程化、精簡化、可視

28、化。經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行，與 前一版相比，認(rèn)為更適合公司的現(xiàn)狀，相關(guān)要素過程是充分 的、完整的；）管理體系的有效性：第2版質(zhì)量管理體系文件能夠從政策層面、程序?qū)用婧?作業(yè)層面有效地規(guī)范質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作；各類質(zhì)量記錄和 技術(shù)記錄格式規(guī)范化、標(biāo)識(shí)規(guī)范化，基本能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)現(xiàn)工作并起到體系運(yùn)行證據(jù)的作用。二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：公司質(zhì)量方針：精心操作，規(guī)范管理，精益求精，顧客 滿意；公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品顧客退貨率小于300PPM，三年內(nèi)達(dá) 到200PPM以下；顧客滿意度85%，三年內(nèi)達(dá)到95%以上；XX年度經(jīng)顧客滿意度調(diào)查，顧客綜合滿意率高于90%， 無重大投訴事件；公司質(zhì)量方針和

29、目標(biāo)符合目前的工作性質(zhì)和現(xiàn)狀，目標(biāo) 依方針而量化制定，能夠指引全員工作方向，并在實(shí)際質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作中 得到貫徹和執(zhí)行；）部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：產(chǎn)品退貨率小于300PPM，已實(shí)現(xiàn)；在用儀器設(shè)備或校準(zhǔn)率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)量值溯源；人員培訓(xùn)合格持證上崗率達(dá)100%，已經(jīng)過培訓(xùn)，并確 認(rèn)能力；檢測報(bào)告及時(shí)率100%，所有檢測報(bào)告均在約定的時(shí)間 內(nèi)提交給相關(guān)方；從以上目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況可以認(rèn)為，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)暫時(shí)可以不作更新調(diào)整。三、質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審情況）體系審核：為確認(rèn)公司新版體系文件運(yùn)行情況，于XX年12月15-17 日SMC和12月27-28日PHC實(shí)施一次集中式內(nèi)審即年度內(nèi) 審；該次

30、內(nèi)審共查出4項(xiàng)不符合項(xiàng)，建議改善21個(gè)點(diǎn)項(xiàng)； SMC現(xiàn)已經(jīng)糾正整改完畢并經(jīng)驗(yàn)證有效，預(yù)防措施處于有效 推進(jìn)狀態(tài)；PHC在積極整改中，計(jì)劃XX年1月底實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證/ 關(guān)閉；）外審情況：）第三方審核：XX 年 5月由NQA評(píng)審專家對(duì)公司管理體系進(jìn)行了監(jiān)督評(píng) 審，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)四項(xiàng)；）第二方審核：XX年接受潛在顧客和在供顧客審核共計(jì)20余次的應(yīng)審 工作，顧客建議改進(jìn)項(xiàng)近100余點(diǎn)項(xiàng)；相關(guān)部門和責(zé)任人已 經(jīng)及時(shí)分析原因，并采取相應(yīng)的糾正措施；經(jīng)驗(yàn)證，整改活 動(dòng)有通過審核發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過3年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，質(zhì)量管 理體系雖基本正常運(yùn)行，基本符合ISO/TS16949： XX標(biāo)準(zhǔn)， 正處在體系貫標(biāo)的初期階段，團(tuán)隊(duì)

31、對(duì)TS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知欠缺， 體系缺 乏維護(hù)，體系運(yùn)用不成熟，需執(zhí)行長期貫標(biāo)（不少于為期二年）。四、XX年度目標(biāo)：XX年初“TS體系達(dá)標(biāo)”的既定目標(biāo) 基本實(shí)現(xiàn)；各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式化和標(biāo)識(shí)規(guī)范化的工作 也正在策劃與推進(jìn)中。五、存在的問題、原因分析及改進(jìn)建議：）存在的問題：TS16949精髓的理解認(rèn)知不夠；體系文件的運(yùn)用不成熟；文件控制的規(guī)范管理不夠；部門管理的自主管制超前管理意識(shí)不夠；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的學(xué)習(xí)運(yùn)用不夠；質(zhì)量先期策劃管理、供應(yīng)鏈管理、訂單管理“三大板塊”嚴(yán)重脫離體系；質(zhì)量成本管理未有效監(jiān)測；持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理意識(shí)有待提高；）原因分析：TS標(biāo)準(zhǔn)無作業(yè)的系統(tǒng)的宣講、宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；中 基層人

32、員缺乏專業(yè)管理知識(shí)；體系文件無系統(tǒng)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；文件控制無專職部門主導(dǎo)缺乏監(jiān)管；部門質(zhì)量目標(biāo)管理無績效機(jī)制，無績效量化管理，無有效的監(jiān)管方法；統(tǒng)計(jì)過程控制無統(tǒng)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、無統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告程 序化；“三大板塊”標(biāo)準(zhǔn)、流程、職責(zé)、權(quán)限不清，缺乏監(jiān)管；質(zhì)量成本控制無目標(biāo)化管理與監(jiān)控方法；持續(xù)改進(jìn)未目標(biāo)化管理，缺乏執(zhí)行監(jiān)管高度與力度；）改進(jìn)建議：制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)培訓(xùn)實(shí)施與培訓(xùn)測評(píng)方案;建立制度化，持續(xù)推進(jìn)；建立企業(yè)人才資源戰(zhàn)略，專業(yè)知識(shí)與崗位匹配率；體系文件實(shí)施部門針對(duì)性培訓(xùn)學(xué)習(xí)與測評(píng)，審核檢查， 建立不符合考核機(jī)制；建立文控中心，文控管理專職化；明確部門質(zhì)量目標(biāo)，管理職責(zé)；建立KPI指標(biāo)，量

33、化 管理，建立激勵(lì)制度；建立統(tǒng)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化文件，格式化規(guī)范化；建立“三大板塊”標(biāo)準(zhǔn)、流程，明確職責(zé)、權(quán)限，部 門主管定期述職實(shí)施監(jiān)管；質(zhì)量成本管理制度化，建立降本目標(biāo)，可量化的管理 激勵(lì)機(jī)制；建立可量化持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)和激勵(lì)機(jī)制；實(shí)施月度述職 會(huì)議管理模式；全面開展PDCA，即制定各類質(zhì)量計(jì)劃，有效 實(shí)施計(jì)劃，通過監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)實(shí)施中的 可改進(jìn)機(jī)會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，快速反應(yīng)消除不符合，達(dá)成 持續(xù)改進(jìn)。六、XX年度質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃1月建立質(zhì)量體系運(yùn)行工作管理辦法并發(fā)布實(shí) 施；第一季度完成各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式化和標(biāo)識(shí)規(guī) 范化的工作并實(shí)施切換；每月一次部門體系培訓(xùn)，每月組織審核

34、組對(duì)各部門 體系運(yùn)行實(shí)施一次監(jiān)督審核；每個(gè)季度主持一次體系管理工作會(huì)議；XX 年 5月和12月兩次內(nèi)部審核。七、XX年度質(zhì)量管理體系工作目標(biāo)部門質(zhì)量管理體系規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)體系運(yùn)營成熟 化，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行，順利實(shí)現(xiàn)TS16949換證審核。管理者代表：XX年01月08日篇四：XX年體系崗位工作總結(jié)XX年度體系工作總結(jié)目錄：一、體系運(yùn)行總體情況二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況三、XX年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)四、內(nèi)部審核情況總結(jié)五、管理評(píng)審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況七、目前存在的問題點(diǎn)八、體系推行的改進(jìn)建議九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)十、其他事項(xiàng)一、體系運(yùn)行總體情況1、XX年，在公司林總直

35、接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí) 際與各部門工作的意見，對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部 門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理工作都能按照 ISO9001: XX、 ISO14001:XX標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各 項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢 驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn) 過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量 滿足顧客要

36、求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心， 堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù) 改進(jìn)。2）環(huán)境方針：滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的 有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。XX年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正 確的。本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效 地落實(shí)到各部門。質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī) 制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié) 能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公 司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況1、質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率

37、98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。2、環(huán)境目標(biāo)：1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、 人員流動(dòng)、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完好率等方面，這正是 影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分析其根本原因，及 時(shí)作改進(jìn)措施。三、XX年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)1、XX年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對(duì)質(zhì) 量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換版修改，于4月份對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、部分程序文 件及相關(guān)的管理和技術(shù)文件進(jìn)行了換版（由原來的A版換 為目前的B版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從8月份開始，對(duì)其 他程序文件、三級(jí)文

38、件及所有表單全部完成換版。10月 份根據(jù)客戶審核要求增加了預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序 與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序2個(gè)程序文件。2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)1個(gè)， 程序文件26個(gè)，三級(jí)文件220個(gè)（工程部三級(jí)文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分 發(fā)）；表單文件190個(gè)，外來文件13個(gè)，并均已按電子檔與 紙質(zhì)檔分類標(biāo)識(shí)整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、存檔、 發(fā)放、修改、評(píng)審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項(xiàng) 工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時(shí)要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都 按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識(shí)保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、

39、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評(píng)審?fù)瓿伞?、各部門每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目 標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊 驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把 好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識(shí)，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及 部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識(shí)。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解 “以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。四、內(nèi)部審核情況總結(jié)1、本年度內(nèi)部審核從XX 年 9月19日至XX 年 9月20 日結(jié)束，共2天，發(fā)

40、現(xiàn)5項(xiàng)不合格，其中一般不合格5項(xiàng)，嚴(yán)重不合格0項(xiàng)。在公司領(lǐng) 導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下，內(nèi)審小組的審核工作 順利地按計(jì)劃全面完成了審核任務(wù)。在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個(gè)部門，共開 5份不合格報(bào)告，并分布條款分別為：a）質(zhì)量管理體系： 3環(huán)境管理體系：無；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)， 在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在9 月26日前相關(guān)部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗(yàn)證 結(jié)果于XX年9月27日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗(yàn)證。2、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán) 境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按照ISO9001:XX及ISO14001:XX標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基

41、本符 合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi) 審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對(duì)質(zhì) 量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi) 審時(shí)要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少，可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改 進(jìn)，逐步走向完善。4、畢竟內(nèi)審工作時(shí)間相對(duì)緊張，且抽樣具有一定的局 限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān) 督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接 左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體系深入到

42、工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識(shí)、富有 管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正確理解管理手冊(cè)和程序文 件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還 有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把 握不好。監(jiān)于對(duì)后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在XX年度將進(jìn)行一次監(jiān)督 審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水 平和能力不足帶來的審核壓力，同時(shí)為以后的體系推行做好 進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。五、管理評(píng)審總結(jié)XX 年 9月27日，在總經(jīng)理和管理者代表的號(hào)召下，各 部門如期提交了管理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開了管理評(píng)審會(huì) 議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理， 會(huì)上管理

43、者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管 理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司發(fā)展的 新要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分 性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等 進(jìn)行一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。需改善問題點(diǎn)：1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意 識(shí)，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體系文件與7S的培訓(xùn)。2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的 及時(shí)分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人 力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要

44、求，需定期對(duì)外進(jìn)行招聘。會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤 處理，相關(guān)問題均及時(shí)得到解決。本次管理評(píng)審會(huì)議是公司 建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評(píng)審會(huì) 議，為各部門以后認(rèn)真推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。通過本次管理評(píng)審過程，證明了本公司 ISO9001: XX/ISO14001： XX質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適 宜性的，并得到有效的改進(jìn)。六、認(rèn)證審核情況1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(ISO9001:XX)，發(fā)證時(shí)間:XX年10月8日，有效期至：XX年10月7日；2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(ISO14001:XX)，發(fā)證時(shí)間：XX 年 9月30日，有效期至

45、：XX年9月29日；3、XX年度兩個(gè)體系沒有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時(shí)CQC (中國質(zhì)量認(rèn)證中心)也過問何時(shí)年審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請(qǐng)另外第三方來認(rèn)證時(shí)， 必須取消在前一家認(rèn)證公司之注冊(cè)資料，否則另外第三方是 認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲也辉试S第三方認(rèn)證公司這樣 做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報(bào)告已過期， 如果要求認(rèn)證公司審核時(shí)，可能需重新對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。七、目前存在的問題點(diǎn)篇五：XX年體系管理工作總結(jié)XX年體系管理工作總結(jié)自XX年1月1日服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系開始實(shí)施以來，為確 保體系能夠有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，先后組織開展體系知識(shí)培 訓(xùn)、考試、自我評(píng)價(jià)、管理評(píng)審和征集員工提案，以及參與

46、 地方標(biāo)準(zhǔn)制定等工作，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：一、組織全員培訓(xùn)和考試服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)布后開始組織公司全體員工進(jìn)行體系 文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)按公司級(jí)、部門級(jí)和班組級(jí)逐級(jí)開展。 其中公司級(jí)培訓(xùn)分三期舉辦，每期各三天。為了將標(biāo)準(zhǔn)講解 得更加通俗、易懂和切合實(shí)際，培訓(xùn)講師均由標(biāo)準(zhǔn)文件編寫 部門主管以上管理人員及標(biāo)準(zhǔn)化管理員擔(dān)任培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，分三批組織全體員工進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)體系理論知 識(shí)考試。根據(jù)測評(píng)分，安排考核成績不合格的23名員工進(jìn) 行了第二次考試。通過組織培訓(xùn)考試，讓公司全體員工全面 掌握公司標(biāo)準(zhǔn)體系文件，明確公司方針和目標(biāo)，熟悉各自崗 位工作流程和職責(zé)，從而不斷提高員工服務(wù)意識(shí)和公司服務(wù) 質(zhì)量水平。二、

47、標(biāo)準(zhǔn)體系文件修訂為了持續(xù)改進(jìn)體系文件，先后兩次發(fā)文修改體系文件：1、3月11日，根據(jù)體系培訓(xùn)各部門反饋的意見和建議，對(duì)部分體系文件進(jìn)行了更改，并編制體系文件培訓(xùn)版 與精裝版之間修訂對(duì)照表發(fā)放到各部門，要求認(rèn)真組織傳 閱和遵照實(shí)施。此次共修訂體系文件41個(gè)，包括新增企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表兩個(gè)文件。2、8月31日，根據(jù)票務(wù)部、調(diào)度中心等部門提交的文 件修訂申請(qǐng)表及修訂審批意見，對(duì)部分體系文件和記錄表 格作出修改。三、標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)體系的適宜性、有效性和監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況， 今年以來共開展兩次自我評(píng)價(jià)：1、4月7至8日，公司組織開展第一次自我評(píng)價(jià)活動(dòng)， 評(píng)價(jià)共發(fā)現(xiàn)36項(xiàng)不符合項(xiàng)，此36項(xiàng)不符合項(xiàng)都屬于一般不 符合項(xiàng)，并于4月29日已全部驗(yàn)證關(guān)閉。2、11月5至6日，公司組織開展第二次自我評(píng)價(jià)活動(dòng)， 評(píng)價(jià)共發(fā)現(xiàn)18項(xiàng)不符合項(xiàng),其中有2項(xiàng)屬于重大不符合項(xiàng)， 該18項(xiàng)不符合現(xiàn)已責(zé)令