001食品經(jīng)營公司食品安全質(zhì)量管理體系文件管理制度

1、文件名稱食品平安質(zhì)量管理體系文件管理制度文件編號*-SPZD-001-00起草人起草日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期頒發(fā)部門版本號分發(fā)部門1制定目的：確保企業(yè)食品平安質(zhì)量管理體系文件的編制在文件編號、體例、格 式和內(nèi)容上一致，規(guī)范體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、印制、頒發(fā)、修訂、收回以及銷毀的操作，保證食品平安質(zhì)量管理體系文件的有 效管理，特制定本管理制度。2制定依據(jù)：中華人民共和國食品平安法、中華人民共和國食品平安法實(shí)施條例、食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理方法等相關(guān)法律、法規(guī)。適用范：本制度適用于本公司全部食品平安質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂與管理。4職責(zé)部門：本公司所有部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行，質(zhì)

2、量部對本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。5制度內(nèi)容：食品平安質(zhì)量管理體系文件的分類食品平安質(zhì)量管理體系文件分為法規(guī)性文件和見證性文件兩類。法規(guī)性文件指用以規(guī)定食品平安質(zhì)量管理工作的原那么，闡述質(zhì)量管理體系 的構(gòu)成，明確有關(guān)組織、部門和人員的質(zhì)量職責(zé)，規(guī)定各項(xiàng)食品平安質(zhì)量 活動的目的、要求、內(nèi)容、方法和途徑的文件，包括國家有關(guān)食品平安質(zhì) 量管理的法律法規(guī)以及食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)，具體為部門及崗位質(zhì)量職責(zé)、 管理制度、規(guī)程等。見證性文件指用以說明本公司實(shí)施食品平安質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和證實(shí) 其有效性的文件，如各種食品平安質(zhì)量活動的記錄、臺賬、檔案、報告、 憑證等，記載食品的采購、入庫儲存、出庫運(yùn)輸、銷售等各個環(huán)節(jié)食品安

3、 全質(zhì)量活動、質(zhì)量狀況，是食品平安質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明文件。食品平安質(zhì)量管理體系文件編制的文件編號、體例、格式和內(nèi)容的管理5. 2.1體系文件的文件編號所有質(zhì)量職責(zé)、管理制度、規(guī)程文件的編號應(yīng)是唯一的，應(yīng)按下述例如 規(guī)那么進(jìn)行編號：內(nèi)容編號：xxxxxxxxO91OO版本號文件序號文件分類代號公司代號記錄、臺賬內(nèi)容編號：.TL-QO1-QO版本號文件序號文件分類代號5. 2. 1.2體系文件分類代號：SPZZ：質(zhì)量職責(zé)文件代號SPZD：管理制度文件代號SPGC：管理規(guī)程文件代號JL：記錄、臺賬文件代號法規(guī)性體系文件的體例5. 2. 2. 1部門質(zhì)量職責(zé)文件一般可設(shè)置以下各章：部門職責(zé)、食

4、品平安質(zhì)量職責(zé)、 部門人員編制等。5. 2. 2. 2人員質(zhì)量職責(zé)文件一般可設(shè)置以下各章：崗位職責(zé)、食品平安質(zhì)量職責(zé)、 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要權(quán)利、任職資格等。5.2. 2.3管理制度、規(guī)程文件一般可設(shè)置以下各章：制定目的、制定依據(jù)、適用 范圍、職責(zé)部門和制度、規(guī)程內(nèi)容等。5. 2. 2. 4文件按章、節(jié)、條、款、項(xiàng)的順序編排，如：1 （章）1. 1 （節(jié)）1. 1. 1 （條）1. 1. 1. 1 或 A （款）（a）（項(xiàng)）5. 2. 3法規(guī)性體系文件的格式5. 2, 3. 1文件編號標(biāo)注：在文件的頁眉右側(cè)列出文件編號。5. 2. 3. 2文頭：在文件的第一頁設(shè)置表格列出文件名稱、文件編號、起草人、

5、起 草日期、審核人、審核日期、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、執(zhí)行日期、頒發(fā)部門、 版本號、分發(fā)部門。5.2. 3.3正文：按文件體例要求表達(dá)文件的內(nèi)容。5. 2. 3.4頁碼：在文件的頁腳居中列出文件頁碼。2.4法規(guī)性體系文件的內(nèi)容4.1制定目的：闡述該要素活動欲實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)。4.2制定依據(jù)：明確指出該文件的參考依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。5. 2. 4. 3適用范圍：說明該文件涉及的管理范圍。職責(zé)部門：說明執(zhí)行和落實(shí)該文件的責(zé)任部門。5. 2. 4. 5制度內(nèi)容：闡述該要素活動欲實(shí)現(xiàn)的具體執(zhí)行內(nèi)容和程序。見證性體系文件的格式和內(nèi)容5. 2. 5. 1在文件的頁眉右側(cè)列出文件編號。5. 2. 5. 2在文件文頭處突出文

6、件名稱。5. 2, 5. 3文件內(nèi)容可由各部門按法律、法規(guī)、食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的 管理制度、規(guī)程的具體要求自行起草，基本以表格形式呈現(xiàn)。5.3食品平安質(zhì)量管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、印制、頒發(fā)、修訂、收回以 及銷毀的操作管理5. 3. 1法規(guī)性體系文件的起草由主要使用部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作的需要，進(jìn)行文件起草、修訂 的申請，并報質(zhì)量部。5. 3.1. 2質(zhì)量部接到各部門文件起草、修訂的申請后，應(yīng)對文件的題目進(jìn)行審核, 并確定文件編號，申請經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，指定有關(guān)人員負(fù)責(zé)起草。文件一般應(yīng)由主要使用部門起草，如有特殊情況可指定熟悉食品經(jīng)營法 律、法規(guī)以及食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)的人員起

7、草。應(yīng)依據(jù)文件的合法性、適用性、合理性、可操作性等方面進(jìn)行文件的起草。5. 3.2法規(guī)性體系文件的審核5. 3. 2.1質(zhì)量部對已經(jīng)起草的文件進(jìn)行審核。5. 3. 2. 2審核的要點(diǎn)：a是否與現(xiàn)行的法律、法規(guī)、食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)相矛盾。b是否符合公司實(shí)際情況。c是否與現(xiàn)行的其他管理文件保持一致。d文件的內(nèi)容是否具有可操作性，表述是否簡練、確切、易懂，是否會引起理解 的困難或誤解。e文件的形式是否規(guī)范，語句是否通暢，是否有錯別字。審核后的文件，如需進(jìn)一步修改，返回原文件起草人修改。修改后仍需 進(jìn)行審核，直至符合要求。5. 3.3法規(guī)性體系文件的批準(zhǔn)5. 3. 3. 1經(jīng)起草、修訂、審核后確定的文件

8、，由質(zhì)量部按標(biāo)準(zhǔn)的格式打印，經(jīng)起 草人、審核人簽名后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并確定執(zhí)行日期。5. 3. 3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在規(guī)定的空格內(nèi)簽署姓名、批準(zhǔn)日期以及執(zhí)行日期。5. 3.4法規(guī)性體系文件的印制與頒發(fā)5. 3. 4.1正式批準(zhǔn)執(zhí)行的文件應(yīng)由質(zhì)量部統(tǒng)一印制與頒發(fā)。5. 3. 4. 2質(zhì)量部按分發(fā)部門進(jìn)行計數(shù)，統(tǒng)一印制文件后進(jìn)行頒發(fā)，質(zhì)量部保存簽 字原版文件。5. 3. 4. 3印制文件必須格式一致，內(nèi)容清晰、易識讀。5. 3. 4. 4質(zhì)量部頒發(fā)文件時，應(yīng)做好文件發(fā)放記錄。內(nèi)容包括：文件名稱、文件 編號、發(fā)放數(shù)量、分發(fā)人員簽名、接收人員簽名、發(fā)放日期以及接收日 期。5. 3. 4. 5質(zhì)

9、量部將印制文件分送至有關(guān)部門，收到印制文件的各部門應(yīng)在文件發(fā) 放記錄上簽署簽名以及接收日期。在文件執(zhí)行之前，各有關(guān)部門應(yīng)協(xié)助人力資源部組織文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí), 保證有關(guān)執(zhí)行或操作人員明確文件的目的、適用范圍、工作內(nèi)容、程序 或相關(guān)要求。5. 3. 4. 7自文件執(zhí)行之日起，各部門應(yīng)立即執(zhí)行文件有關(guān)規(guī)定，質(zhì)量部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督文件的執(zhí)行與落實(shí)。5. 3. 5法規(guī)性體系文件的修訂5. 3. 5. 1文件的修訂是指文件的題目不變，僅對其內(nèi)容進(jìn)行修訂。5. 3. 5. 2在公司所處內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生較大變化，如有關(guān)法律、法規(guī)、食品平安國 家標(biāo)準(zhǔn)和公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，應(yīng)對文件進(jìn)行相應(yīng)的修 訂，以確

10、保其適用性和可操作性。5. 3. 5. 3文件的修訂一般由主要使用部門提出文件起草、修訂申請，報質(zhì)量部和 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由文件原編制部門對文件進(jìn)行修訂。5. 3. 5.4文件編制部門對文件進(jìn)行修訂后，按以上文件審核、批準(zhǔn)、印制以及頒 發(fā)的管理要求進(jìn)行操作。5. 3. 5. 5文件自修訂后的執(zhí)行之日起實(shí)施，質(zhì)量部存檔簽字原版文件。5. 3. 6法規(guī)性體系文件的收回與銷毀5. 3. 6. 1修訂后的新文件頒發(fā)執(zhí)行時，舊版文件應(yīng)同時收回。5. 3. 6. 2除質(zhì)量部存檔的簽字原版已廢止文件外，不得在工作管理現(xiàn)場出現(xiàn)任何 已廢止的印制文件。5. 3. 6. 3已廢止的印制文件由質(zhì)量部在經(jīng)質(zhì)量負(fù)

11、責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷毀，并建 立文件銷毀記錄。5. 3. 7見證性體系文件各部門按法律、法規(guī)、食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的管理制度、規(guī)程的 具體要求自行起草后，交由質(zhì)量部進(jìn)行審核，審核通過后即可執(zhí)行使用。5.4食品平安質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行與落實(shí)，定期對質(zhì)量管理 體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4. 1.1各部門執(zhí)行的質(zhì)量管理體系文件是否為現(xiàn)行有效版本，各崗位工作管理 現(xiàn)場是否有與其工作內(nèi)容相對應(yīng)的必要質(zhì)量管理體系文件，已廢止的文 件是否出現(xiàn)在工作管理現(xiàn)場。見證性文件中記錄、臺賬等是否及時填寫，內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、 規(guī)范。5.4. 1.3見證性文件是否按規(guī)定進(jìn)行歸檔，并按規(guī)定的年限進(jìn)行保存。5.4. 1.4各部門、各崗位是否嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定開展工作。5. 4.2各部門應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件在本部門的執(zhí)行情況進(jìn)行自查，對文件執(zhí)行有偏差的，應(yīng)及時