物資專項(xiàng)管理方案

1、精品文檔物資專項(xiàng)管理方案編制：審核：審批：中鐵隧道集團(tuán)有限公司西成客專項(xiàng)目部三工區(qū)二一四年十月二十日.精品文檔總則為深化項(xiàng)目管理改革， 認(rèn)真貫徹落實(shí)中國中鐵股份有限公司全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理要求，健全項(xiàng)目管理體系，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，提高工程項(xiàng)目管理水平和盈利能力，特制定本方案。一、本手冊適用于中鐵隧道集團(tuán)有限公司西成西成客專項(xiàng)目部三工區(qū)所管轄工區(qū)。二、本方案從審批頒發(fā)日起執(zhí)行。.精品文檔目錄第一章物資管理.第一節(jié)物資市場調(diào)查.第二節(jié)物資計(jì)劃管理14第三節(jié)物資供方管理28第四節(jié)物資招標(biāo)采購管理35第五節(jié)物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)48第六節(jié)物資使用與盤點(diǎn)54第七節(jié)物資核算71第八節(jié)周轉(zhuǎn)材料管理78第九節(jié)工

2、地剩余物資和廢舊物資處理83.精品文檔第一章設(shè)備物資管理第一節(jié)物資市場調(diào)查設(shè)備物資市場調(diào)查流程主控部門：物機(jī)部流程編號： PMP.06.06.01物機(jī)部市場調(diào)查小組項(xiàng)目經(jīng)理公司設(shè)物部輸出文檔0101否設(shè)備物資市場調(diào)查編制方案方案02審批是0302實(shí)地調(diào)查記錄實(shí)地調(diào)查0403市場調(diào)查報(bào)告編制調(diào)查報(bào)告05否報(bào)備06審批是07分發(fā)、歸檔物資市場調(diào)查流程.精品文檔流程說明編流程角步驟描述時(shí)記錄號步驟色限步驟項(xiàng)目經(jīng)理部物機(jī)部（物資）組織編制方案。要求2.1明確調(diào)查目的；01物2.2確定調(diào)查的對象和調(diào)查單位；設(shè)01編制2.3調(diào)查內(nèi)容和調(diào)查表；即備物方案機(jī)2.4調(diào)查方式和方法；時(shí)資調(diào)部2.5調(diào)查費(fèi)用的預(yù)算；

3、查方2.6數(shù)據(jù)分析方案；案2.7調(diào)查小組方案；2.8物資市場調(diào)查小組長由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由項(xiàng)目經(jīng)理部管理層成員，審批實(shí)地03調(diào)查編制調(diào)查報(bào)告報(bào)備審批分發(fā)07歸檔物機(jī)部、工經(jīng)部、工程部和試驗(yàn)室等部門成員組成。項(xiàng)1. 步驟目審核設(shè)備物資市場調(diào)查方案，明確是否批準(zhǔn)。12. 重點(diǎn)經(jīng)2.1 方案內(nèi)容是否符合項(xiàng)目管理的需要；日理 2.2 調(diào)查小組成員部門推薦人員是否合理。步驟1.1 調(diào)查小組人員熟悉設(shè)備物資市場調(diào)查方案，準(zhǔn)備調(diào)查資料；1.2 按方案確定時(shí)間進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。市 2要求場2.1按方案分配人員工作，確定每個(gè)地點(diǎn)調(diào)查的供應(yīng)商數(shù)量，認(rèn)真地向供02調(diào)應(yīng)商詢問，對他們提出的有關(guān)采購的問題，要避免透露太多

4、的信息；一實(shí)2.2重點(diǎn)調(diào)查當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源主要來源、購銷習(xí)慣、出廠（場）價(jià)格、地調(diào)查道路及運(yùn)力狀況、 運(yùn)雜費(fèi)、 主要資源供應(yīng) （生產(chǎn)） 商及其產(chǎn)品質(zhì)量、 資信、周查記小銷售能力等，同時(shí)收集當(dāng)?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策與錄組措施，并收集、記錄必要的數(shù)據(jù)材料；2.3編制實(shí)地調(diào)查記錄（主要包括：資源位置、主要工點(diǎn)、施工里程、砼攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運(yùn)輸線路名稱、運(yùn)距、收費(fèi)站位置及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、道路狀況等）。市1. 步驟031.1整理調(diào)查資料； 1.2 對調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行全面分析工作； 設(shè)場1.3物機(jī)部（物資）負(fù)責(zé)撰寫書面調(diào)查報(bào)告。2備 物調(diào)2. 要求資 市查日2.1報(bào)告內(nèi)容必須包含

5、 “調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)、調(diào)查目的、調(diào)查物資對象、場 調(diào)小調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查結(jié)果、調(diào)查總結(jié)和附件等內(nèi)容”, 見附表：設(shè)備物資市場查 報(bào)組調(diào)查報(bào)告編制要點(diǎn)。告物1. 步驟即機(jī)向公司設(shè)物部報(bào)備。2注意事項(xiàng)時(shí)部通過企業(yè)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)報(bào)備。公1. 步驟司審核設(shè)備物資市場調(diào)查報(bào)告，明確是否批準(zhǔn)。1設(shè)2. 注意事項(xiàng)日物報(bào)告內(nèi)容是否全面，是否滿足項(xiàng)目管理需要。部1. 步驟物1.1分類。 1.2 編制類目。1機(jī)1.3整理文檔。 1.4 歸檔。日部2. 要求2.1報(bào)告簽字必須齊全。.精品文檔二、業(yè)務(wù)概要根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，設(shè)備、物資市場調(diào)查合并為一個(gè)工作流程。設(shè)備管理不再設(shè)設(shè)備市場調(diào)查部分。設(shè)備市場調(diào)查業(yè)務(wù)概要側(cè)重針

6、對租賃設(shè)備價(jià)格、社會資源數(shù)量及分布情況、電力網(wǎng)絡(luò)分布、電網(wǎng)電壓等級和容量大小、設(shè)備維修廠家硬件配置、維修人員數(shù)量和技術(shù)水平、設(shè)備維修價(jià)格、機(jī)械配件供應(yīng)市場分布、各類機(jī)械配件價(jià)格等內(nèi)容，滿足過程中設(shè)備相關(guān)資源來源及動力配送需要。物資市場調(diào)查業(yè)務(wù)概要主要為滿足新開工工程項(xiàng)目物資招標(biāo)前的物資供應(yīng)，對項(xiàng)目所在地及周邊各種資源狀況、價(jià)格、主要供貨商供貨能力能等進(jìn)行調(diào)查，簽訂工程項(xiàng)目前期臨供協(xié)議，確保項(xiàng)目初期施工生產(chǎn)需要。三、工作指引（一）設(shè)備物資市場調(diào)查小組的成立新上項(xiàng)目必須成立設(shè)備物資市場調(diào)查小組，市場調(diào)查小組由項(xiàng)目部、采供部門及各工區(qū)相關(guān)人員組成。公司設(shè)物部委派人員參與。（二）調(diào)查報(bào)告的編制與審批在

7、項(xiàng)目進(jìn)場7 日內(nèi)，由項(xiàng)目部物機(jī)部牽頭，組織設(shè)備物資市場調(diào)查小組對項(xiàng)目所在地及周邊市場進(jìn)行調(diào)查，按照設(shè)備物資市場調(diào)查報(bào)告編制要點(diǎn)完成編制工作，20 天內(nèi)完成市場調(diào)查，并按程序上報(bào)公司設(shè)備物資部審批。市場調(diào)查工作應(yīng)在項(xiàng)目物機(jī)部人員配置到位后首先應(yīng)該開始的工作，調(diào)查結(jié)束后3 天內(nèi)報(bào)公司設(shè)物部，堅(jiān)決杜絕先施工后調(diào)查的情況。四、注意事項(xiàng)（一）物資市場調(diào)查報(bào)告編制要點(diǎn)序 號編制內(nèi)容編制要點(diǎn)1項(xiàng)目綜述對所承建項(xiàng)目的工程概況、地理位置、工期要求、氣候條件、項(xiàng)目組織架構(gòu)等做簡要描述。2.項(xiàng)目物資機(jī)構(gòu)設(shè)置對項(xiàng)目物機(jī)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置做簡要描述。.項(xiàng)目所在地租賃設(shè)3備市場狀況描述電力網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修機(jī)械配件供應(yīng)市場6分布項(xiàng)目

8、所在地地材資7源及市場狀況描述項(xiàng)目所在地及周邊鋼材、水泥資源及市場狀況描述油料火工品臨供協(xié)議業(yè)主要求物資招標(biāo)策劃1、物資部分精品文檔主要包括項(xiàng)目配置中涉及的設(shè)備機(jī)具等資源、租賃市場狀況要進(jìn)行描述，調(diào)查范圍還應(yīng)包括運(yùn)輸車輛、起重設(shè)備的市場情況做初步了解。電力網(wǎng)絡(luò)分布、電網(wǎng)電壓等級和容量大小。前期計(jì)劃先接入農(nóng)電的，需對 T 接點(diǎn)附件農(nóng)網(wǎng)容量、下線點(diǎn)做為重點(diǎn)了解，并做初步規(guī)劃。以便順利開展農(nóng)電接入工作。現(xiàn)場了解設(shè)備維修廠家硬件配置、 維修人員數(shù)量和技術(shù)水平。 設(shè)備維修的價(jià)格。機(jī)械配件供應(yīng)市場分布、 各類機(jī)械配件價(jià)格等內(nèi)容， 形成對常用配件調(diào)查表格。主要包括砂石料、 粉煤灰等當(dāng)?shù)夭牧腺Y源、 市場狀況以

9、及供應(yīng)商供貨能力要進(jìn)行詳細(xì)描述， 供應(yīng)可能存在的主要問題及解決措施。 對該地區(qū)多標(biāo)段同時(shí)開工的項(xiàng)目， 做好同時(shí)開工保供能力分析， 對可能發(fā)生供小于求的情況，做好備用方案。對項(xiàng)目所在地及周邊鋼材、 水泥資源狀況、 主要供貨商及供貨能力進(jìn)行描述，供應(yīng)可能存在的主要問題及解決措施。沒有特殊情況必須執(zhí)行股份公司油品集采規(guī)定。對當(dāng)?shù)孛癖举徺I程序、單價(jià)做簡單描述，能否實(shí)現(xiàn)直供，擬采取措施做簡單描述。對臨供商的談判及臨供協(xié)議的簽署或安排作簡要描述。對甲供料品種、業(yè)主對物資招標(biāo)相關(guān)要求做簡要描述。對項(xiàng)目物資招標(biāo)策劃方案和啟動與結(jié)束節(jié)點(diǎn)時(shí)間作簡要描述。物資市場調(diào)查分為施工前、施工中定期和不定期調(diào)查，項(xiàng)目部要

10、根據(jù)公司要求各類物資市場變化情況進(jìn)行市場調(diào)查。1.1 、施工前（施工前市場調(diào)查主要側(cè)重點(diǎn)包括周圍市場資源供應(yīng)情況，價(jià)格的了解）：1.2 、施工前的市場調(diào)查主要在材料的區(qū)域分布，主要供應(yīng)能力，與施工點(diǎn)距離及運(yùn)輸情況等。1.3 、鋼材、防水材料等物資，區(qū)域性影響較小，主要調(diào)查供應(yīng)商的供貨能力，供應(yīng)可能存在的主要問題及應(yīng)急、解決措施。1.4 、水泥、 粉煤灰等物資數(shù)量較大，在做好市場供應(yīng)調(diào)查情況下，還需著重對配套的運(yùn)輸市場的調(diào)查，以及區(qū)域?qū)┴洀S家限制情況分析。1.5 、地材等受區(qū)域資源影響較大的物資，首先做好現(xiàn)有市場供求情況調(diào)查，還需針對以下幾點(diǎn)做.精品文檔較細(xì)的分析： （1）存在的地方政策對石材

11、開采的影響。（ 2）開具的稅務(wù)發(fā)票是否滿足財(cái)務(wù)要求。（ 3）若周圍幾個(gè)標(biāo)段同時(shí)施工，可能引起的價(jià)格上漲分析。（4）當(dāng)?shù)刈匀簧车拈_采，受季節(jié)影響較大的，如受限制的時(shí)間較長的備料方案。（5）以上一種或幾種情況發(fā)生，對施工影響較大能采用的備用措施。（ 6）能否利用項(xiàng)目現(xiàn)有資源進(jìn)行自行加工減少外界環(huán)境對地材供應(yīng)保障及價(jià)格的制約。1.6 、二三項(xiàng)材料以網(wǎng)上競價(jià)采購方式為主。零星采購主要調(diào)查供應(yīng)商的供貨能力，配送能力調(diào)查。2、施工中（施工中的調(diào)查主要側(cè)重對價(jià)格波動的詢證，施工中首次使用材料按施工前市場調(diào)查重點(diǎn)執(zhí)行）：2.1 、根據(jù)現(xiàn)場情況，制定定期供應(yīng)調(diào)查計(jì)劃。并根據(jù)市場變化，進(jìn)行不定期市場調(diào)查補(bǔ)充。2.

12、2 、對鋼材、 水泥等大宗物資，價(jià)格主要參考網(wǎng)上公布價(jià)格。供應(yīng)期間出現(xiàn)市場價(jià)格高于公布價(jià)格的情況，及時(shí)收集資料，開展市場調(diào)查，形成調(diào)查結(jié)果。2.3 、對地材的市場調(diào)查。當(dāng)市場上地材單價(jià)主要構(gòu)成因素（如柴油）單價(jià)發(fā)生較大的變化，需組織市場調(diào)查。2.4 、調(diào)查因原材料價(jià)格波動，對金屬制品的價(jià)格影響程度大小。2.5 、現(xiàn)場廢舊物資處理前，做好廢舊物資市場調(diào)查。2、按照市場調(diào)查情況及公司物資管理要求，進(jìn)行物資招標(biāo)策劃，對項(xiàng)目物資招標(biāo)方案和啟動與結(jié)束節(jié)點(diǎn)時(shí)間及完成事項(xiàng)做簡要描敘。五、相關(guān)記錄設(shè)備物資市場調(diào)查報(bào)告.精品文檔物資市場調(diào)查報(bào)告評審表表格編號物資市場調(diào)查報(bào)告評審表項(xiàng)目名稱：評審內(nèi)容物資市場調(diào)查報(bào)

13、告（施工前/中）日期物資市場調(diào)查小組：項(xiàng)目經(jīng)理評審意見：公司設(shè)備物資部評審意見：.精品文檔四、物資部分項(xiàng)目所在地資源及市場狀況描述：1、鋼筋：調(diào)查時(shí)間：參與人員：調(diào)查結(jié)果：序號調(diào)查廠家地址聯(lián)系運(yùn)距其他需說明內(nèi)容備注方式1針對該廠家的制約因素說明。如下內(nèi)容。2如：該供應(yīng)商注冊資本。屬 級供應(yīng)商，（不）屬合格供應(yīng)方，在公司等項(xiàng)目與隧道局合作，據(jù)了解，在以前供料期間，在合同履約方面存在不足有：。供應(yīng)商現(xiàn)在供應(yīng)的范圍：。供應(yīng)鋼材品種為：。供貨地點(diǎn)至施工材料使用點(diǎn)交通情況：，運(yùn)輸過程中道路可能存在影響為至段（約公里。（及其他需說明事項(xiàng)）。1.1 周圍市場情況： 項(xiàng)目周圍鋼材市場較近的有個(gè)，主要經(jīng)營鋼材品

14、種有：。相應(yīng)廠家型號現(xiàn)場購買單價(jià)與我的鋼鐵網(wǎng)公布價(jià)格偏高（低）元/ 噸。有意向參加項(xiàng)目下步鋼材招標(biāo)的廠家有：。有意向參與項(xiàng)目鋼材招標(biāo)，但供應(yīng)商提出了解的主要問題有： 1、 2 、 。（及其他需說明事項(xiàng)）。1.2 可能影響因素：針對有意向參與投標(biāo)的供應(yīng)商提出的問題，在招標(biāo)及供應(yīng)過程中可能影響的因素有： 1、2、 。（及其他需說明事項(xiàng)）。2、商品混凝土：調(diào)查時(shí)間：參與人員：調(diào)查結(jié)果：序號調(diào)查廠家地址聯(lián)系運(yùn)距其他需說明內(nèi)容備注方式1針對該廠家的制約因素說明。2如：該供應(yīng)商注冊資本。（不）屬合格供應(yīng)方，在公司等項(xiàng)目與隧道局合作，據(jù)了解，在以前供料期間，.精品文檔在合同履約方面存在不足有：。供應(yīng)商現(xiàn)在生

15、產(chǎn)的主要標(biāo)號混凝土單價(jià)：C25C30 。該混凝土生產(chǎn)商現(xiàn)場拌合設(shè)備型號數(shù)量：。運(yùn)輸設(shè)備型號數(shù)量：（如需汽車泵輸送，需增加汽車泵型號數(shù)量）。主要出售的混凝土標(biāo)號為：。供貨地點(diǎn)至施工材料使用點(diǎn)交通情況：，運(yùn)輸過程中道路可能存在影響為至段（約公里。（及其他需說明事項(xiàng)） 。1.1 周圍市場情況：項(xiàng)目周圍混凝土生產(chǎn)廠家較近的有個(gè)，主要生產(chǎn)的混凝土標(biāo)號有：。其中廠混凝土生產(chǎn)量基本飽和。 項(xiàng)目使用量較大標(biāo)號混凝土出場價(jià)為元/ 噸（廠家）至元/ 噸（廠家）。有意向參加項(xiàng)目下步混凝土招標(biāo)的廠家有：。有意向參與項(xiàng)目混凝土招標(biāo)的供應(yīng)商提出了解的主要問題有：1、 2 、 。（及其他需說明事項(xiàng)）。1.2 可能影響因素：

16、針對有意向參與投標(biāo)的供應(yīng)商提出的問題，在招標(biāo)及供應(yīng)過程中可能存在的影響的因素有：1、2、 。（及其他需說明事項(xiàng)）。（以下同，根據(jù)具體材料特種說明） 。3、水泥、粉煤灰：調(diào)查時(shí)間：參與人員：調(diào)查結(jié)果：序號調(diào)查廠家地址聯(lián)系運(yùn)距其他需說明內(nèi)容備注方式1針對該廠家的制約因素說明。如下內(nèi)容。23.1 周圍生產(chǎn)廠家分布：3.3 可能制約供應(yīng)的因素：（水泥、粉煤灰主要分析是否能滿足同時(shí)多標(biāo)段開工產(chǎn)生的高峰用料量，對可能會產(chǎn)生較大影響的，對供應(yīng)商（或與生產(chǎn)廠家直接簽訂合同的）能否采取有力措施加以控制，并根據(jù)拌合站的規(guī)劃，能否提供散裝罐）4、地材：調(diào)查時(shí)間：參與人員：.精品文檔調(diào)查結(jié)果：序號調(diào)查廠家地址聯(lián)系運(yùn)距

17、其他需說明內(nèi)容備注方式1針對該廠家的制約因素說明。如下內(nèi)容。24.1 周圍生產(chǎn)廠家分布：4.3 可能制約供應(yīng)的因素：（地材應(yīng)對廠家設(shè)備、 生產(chǎn)情況，母材的質(zhì)量，產(chǎn)成品的質(zhì)量是否滿足使用要求； 運(yùn)輸是否有制約； 地方對礦山開采的政策； 民爆物資的管理； 季節(jié)對開采的影響做詳細(xì)的了解。對制約周期長，影響大的要進(jìn)行具體分析及建議）5、油料、火工品：油料沒有特許情況執(zhí)行股份公司油品集采規(guī)定。對市場條件未達(dá)到集采要求的，市場調(diào)查時(shí)需了解供應(yīng)商油料來源，計(jì)量方式，付款方式， 提供油罐的情況。火工品對當(dāng)?shù)孛癖举徺I程序、單價(jià)做簡單描述。 對火工品使用量大的項(xiàng)目， 了解地方對直供的要求，項(xiàng)目及公司協(xié)調(diào)解決。

18、6、臨供協(xié)議：臨供協(xié)議主要對談判過程的原始記錄，并在談判過程中供應(yīng)商的承諾做書面確認(rèn)。7、業(yè)主要求：對甲供材料品種，及業(yè)主對物資招標(biāo)、供應(yīng)方式做描述。8、二三項(xiàng)材料市場情況：對周圍市場供應(yīng)情況做簡單描述，以網(wǎng)上競價(jià)采購為主，結(jié)合項(xiàng)目所在地的物流情況。五、模板加工：需加工模板的項(xiàng)目， 在市場調(diào)查的同時(shí)， 根據(jù)施工進(jìn)度，做好模板加工市場，主要了解模板加工的價(jià)格組成（包括原材料、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)）。六、周轉(zhuǎn)材料：（對本項(xiàng)目計(jì)劃使用的周轉(zhuǎn)材料市場做調(diào)查，以便在后期周轉(zhuǎn)材料配置過程中做配置方案對比。）.精品文檔項(xiàng)目下步需配置的腳手架、 扣件市場租賃價(jià)：1、廠家：，腳手架租賃單價(jià)：元/ 噸；扣件租賃單價(jià)：元

19、/ 噸； 2、廠家：，腳手架租賃單價(jià)：元/ 噸；扣件租賃單價(jià)：元 / 噸；1、廠家：，腳手架租賃單價(jià)：元/ 噸；扣件租賃單價(jià)： 元 / 噸； （根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行補(bǔ)充）七、物資招標(biāo)策劃： 對項(xiàng)目物資招標(biāo)方案和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的描述。.精品文檔第二節(jié)物資計(jì)劃管理一、物資計(jì)劃管理流程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理流程項(xiàng)目經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)部工程部物機(jī)部輸出文檔01編制分工號物資需用量明細(xì)、總量需求計(jì)劃01分工號主要物資需用量明細(xì)表02審核0302編制月/ 季度物主要物資月/ 季資需用量計(jì)劃、度需用量計(jì)劃表變更通知單04審核03主要物資總量控制05臺賬編制月/ 季度采購計(jì)劃：調(diào)整分工號物資需求量明細(xì)及04總量控制臺賬主要物資

20、月 / 季度采購計(jì)劃06審核07審核08審核09審核10落實(shí).精品文檔1、主要物資采購計(jì)劃管理流程主要物資采購計(jì)劃管理流程主控部門：物機(jī)部流程編號：PMP.06.03.02物機(jī)部工程部總工程師項(xiàng)目經(jīng)理輸出文檔0101否分工號主要物資需求量明細(xì)表提出需求0202主要物資月需用申請計(jì)劃審核是0303否主要物資需用限編制采購計(jì)劃額數(shù)量總計(jì)劃0404主要物資總量控制臺賬審批是0505主要物資月采購（申請）計(jì)劃分發(fā)、存檔流程說明編號流程角色步驟描述步驟1. 步驟1.1在完成項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)1 個(gè)月內(nèi)，工程部根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙，計(jì)算并提供分工號物資總的需用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量、單工號主要物資需用量計(jì)算表；1

21、.2在月施工計(jì)劃下達(dá)時(shí)，計(jì)算并提供月“主要01提出物資月需用申請計(jì)劃”并附 “分工號主要物資工程部需用量計(jì)算表”；需求1.3施工期間，因任務(wù)調(diào)整或設(shè)計(jì)變更需追加或減少物資需用量時(shí)，及時(shí)提供變更計(jì)劃及其計(jì)算表；1.4工程部長復(fù)核無誤后簽字，并報(bào)總工程師審核。注意事項(xiàng)項(xiàng)目中標(biāo)施工任務(wù)確定、月施工計(jì)劃下達(dá)后，施時(shí)限記錄01分工號主要物資需用量明細(xì)表和當(dāng)日計(jì)算表啟動02主要物資月需用申請計(jì)劃.精品文檔流程編號角色步驟02審核總工程師編制03采購 物機(jī)部計(jì)劃04審批項(xiàng)目經(jīng)理分發(fā)、05物機(jī)部存檔步驟描述時(shí)限記錄工任務(wù)發(fā)生變化時(shí)啟動。步驟對工程部提供的 “分工號主要物資需用量明細(xì)表”和計(jì)算表、“主要物資月需

22、用申請計(jì)劃”進(jìn)行審收到核。1 日2.注意事項(xiàng)內(nèi)重點(diǎn)審核所提供的物資品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量的符合性、完整性。1. 步驟1.1物機(jī)部根據(jù) “分工號主要物資需用量明細(xì)表”和計(jì)算表，編制“主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃”， 建立主要物資總量控制臺賬 、分03主要工號主要物資限定額發(fā)料臺賬，作為編制采購方案、發(fā)放物資的總控制依據(jù)，并根據(jù)工程部提物資需用供總工程師審核過的變更通知，進(jìn)行調(diào)整；限（定）1.2施工過程中，根據(jù)工程部提供的當(dāng)月“主要額數(shù)量總物資月需用申請計(jì)劃”和上期物資庫存、安全儲計(jì)劃備需要等， 編制“主要物資月采購 ( 申請 ) 計(jì)劃” 。 3 個(gè)04主要2. 注意事項(xiàng)工作物資總量2.1 物

23、資采購 ( 申請 ) 計(jì)劃由封面、編制說明、物日控 制 臺資計(jì)劃表、當(dāng)期分工號主要物資需用量核算表、賬上期計(jì)劃執(zhí)行情況說明等組成；計(jì)劃須明確編制05主要依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能物資月采指標(biāo)、單位、單價(jià)、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間購(申請)等；計(jì)劃2.2按采購權(quán)限分別編制；2.3計(jì)劃編制完成后由經(jīng)辦人簽字，交物機(jī)部長審核并簽字確認(rèn)，重點(diǎn)關(guān)注采購數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)場時(shí)間。步驟審核無誤簽字批準(zhǔn)；2. 審批重點(diǎn)1 日對采購計(jì)劃是否能滿足當(dāng)前施工生產(chǎn)需要等進(jìn)行審核。1. 步驟1.1分發(fā)給采購供應(yīng)單位、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部；1.2分類編號，存檔。及時(shí)2. 注意事項(xiàng)2.1嚴(yán)格按采購權(quán)限分別分發(fā)，保存簽收記

24、錄；2.2分發(fā)到項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)部。.精品文檔2、二三項(xiàng)物資采購計(jì)劃管理流程二三項(xiàng)物資采購計(jì)劃管理流程主控部門：物機(jī)部流程編號：PMP.06.03.01相關(guān)方物機(jī)部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理輸出文檔否0101二三項(xiàng)物資月需提出需求用申請計(jì)劃02審核是0302二三項(xiàng)物資月采否購（申請）計(jì)劃編制采購計(jì)劃04審核05是審批是06分發(fā)、存檔流程說明編流程角色步驟描述時(shí)限記錄號步驟1. 步驟1.1在月施工計(jì)劃下達(dá)后，相關(guān)方根據(jù)施工計(jì)劃、工作任務(wù)劃分，提出“二三項(xiàng)物資月需用申請計(jì)劃”。項(xiàng)目安質(zhì)部負(fù)01二責(zé)勞動防護(hù)用品的計(jì)劃及質(zhì)量監(jiān)督，根據(jù)危害因素的變化情25況，提出變更勞動防護(hù)用品建議并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，教育從三

25、項(xiàng)物01提出相關(guān)日提業(yè)人員， 按照勞動防護(hù)用品的使用規(guī)則和防護(hù)要求正確使用資月需需求方供次勞動防護(hù)用品；用申請?jiān)?.2施工期間，因任務(wù)調(diào)整或設(shè)計(jì)變更需追加或減少物資需計(jì)劃用量時(shí)，及時(shí)提供變更計(jì)劃。1.3 相關(guān)方為施工班組、項(xiàng)目各物資需求部門和單位。注意事項(xiàng).精品文檔編流程角色步驟描述號步驟2.1提出計(jì)劃的物資，必須符合公司標(biāo)準(zhǔn)化施工的要求。2.2每月集中提出一次計(jì)劃，最多可有一次補(bǔ)充。1. 步驟提出需用計(jì)劃的相關(guān)方分管領(lǐng)導(dǎo)，對分管單位需用計(jì)劃的準(zhǔn)02審核分管 確性、合理性、完整性進(jìn)行審核。領(lǐng)導(dǎo)2. 重點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的準(zhǔn)確性、合理性、完整性進(jìn)行審核，避免月內(nèi)多次重復(fù)計(jì)劃。1. 步驟

26、物機(jī)部（物資）收到經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的“二三項(xiàng)物資月需用申請計(jì)劃”后，根據(jù)施工計(jì)劃安排、安質(zhì)部要求、工經(jīng)部確定限額指標(biāo)，結(jié)合庫存、配送時(shí)間、安全儲備等，編制“二三項(xiàng)物資月采購 ( 申請 ) 計(jì)劃”。編制物機(jī)2. 注意事項(xiàng)03采購2.1二三項(xiàng)物資月采購 ( 申請 ) 計(jì)劃由封面、編制說明、物資計(jì)劃部計(jì)劃表等組成；計(jì)劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價(jià)、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等。2.2按采購權(quán)限分別編制。2.3編制完成后由經(jīng)辦人簽字，交物機(jī)部長復(fù)核簽字，重點(diǎn)關(guān)注采購數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)場時(shí)間。步驟財(cái)務(wù)物機(jī)部長復(fù)核簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部審核。04審核部2. 重點(diǎn)重點(diǎn)審核計(jì)劃采

27、購金額，提出采購計(jì)劃意見。1. 步驟項(xiàng)目審核無誤簽名批準(zhǔn)。05審批經(jīng)理2. 重點(diǎn)對采購計(jì)劃是否能滿足當(dāng)前施工生產(chǎn)需要等進(jìn)行審核。步驟1.1分發(fā)給采購單位。06分發(fā)、 物機(jī)1.2分類編號，存檔。存檔部2. 注意事項(xiàng)2.1嚴(yán)格按采購權(quán)限分別分發(fā)，保存簽收記錄。2.2分發(fā)到項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)部。二、業(yè)務(wù)概要時(shí)限記錄日內(nèi)02二三項(xiàng)料3日月采購(申請 )計(jì)劃0.5日日即時(shí)（一）項(xiàng)目工程部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及施工圖，編制項(xiàng)目分工號主要物資需用量明細(xì)表，在此基礎(chǔ)上編制主要物資總量需求計(jì)劃，并在施工過程中，依據(jù)變更情況及時(shí)調(diào)整，作為主要材料總量控制的依據(jù)。（二）施工過程中，項(xiàng)目物機(jī)部（物資部）編制主要物資月/季度需

28、用量計(jì)劃表，在考慮庫存數(shù)量、儲備需用及市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，編制主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表。三、工作指引（一）編制時(shí)限及審批.精品文檔在完成項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)1 個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部完成分工號主要物資需用量明細(xì)表、主要物資總量需求計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審核、審批。施工月 /季度進(jìn)度計(jì)劃確定后1 天內(nèi)，項(xiàng)目部完成主要物資月/季度需用量計(jì)劃表，經(jīng)項(xiàng)目總工審核后， 1 天內(nèi)完成主要物資月/季度采購計(jì)劃表，并按程序進(jìn)行審核、審批。（二）組織和編制1.項(xiàng)目部工程部編制分工號主要物資需用量明細(xì)表、主要物資總量需求計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總工審核，提交給物機(jī)部（物資部）形成主要物資總量控制臺帳，主要物資總量需求計(jì)劃應(yīng)報(bào)子分公

29、司工程部審批。發(fā)生變更后，物機(jī)部（物資部）依據(jù)工程部提供的變更通知單（含主要物資核算表）對分工號主要物資需用量明細(xì)表及主要物資總量控制臺帳進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。3.項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)編制主要物資月/季度需用量計(jì)劃表，經(jīng)項(xiàng)目總工審核后提交物機(jī)部（物資部），物機(jī)部（物資部）依據(jù)月/季度需用量計(jì)劃、庫存數(shù)量，并考慮一定的儲備需要量，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，編制主要物資月/季度采購計(jì)劃，經(jīng)工程部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目總工審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。（三）物資計(jì)劃管理重點(diǎn)及時(shí)完善分工號主要物資需用量明細(xì)表、主要物資總量控制臺帳并對上期物資計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行分析，發(fā)生變更時(shí)，物機(jī)部（物資部）依據(jù)工程部提供的變更通知單及時(shí)動態(tài)調(diào)整分工

30、號主要材料需用量明細(xì)表及主要物資總量控制臺帳。四、物資計(jì)劃管理注意事項(xiàng)（一）編制要點(diǎn)序號編制內(nèi)容編制要點(diǎn)分工號主要物資需用量明細(xì)項(xiàng)目工程部依據(jù)施工圖及施工組織設(shè)計(jì)編制分工號主要物資需用1量明細(xì)表，需注明施工部位、物資名稱、物資型號等，并經(jīng)項(xiàng)目總表工審核、簽認(rèn)。主要物資總量需求計(jì)劃（控主要物資總量需求計(jì)劃是分工號主要物資需用量明細(xì)表的匯總，需2注明物資名稱、型號，并描述質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，經(jīng)項(xiàng)目總工審制臺帳）核、簽認(rèn)后，形成主要物資總量控制臺帳。.精品文檔主要物資月/ 季度需用量計(jì)劃表主要物資月 / 季度采購（申請）計(jì)劃（二）物資計(jì)劃落實(shí)項(xiàng)目工程部依據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、分工號主要材料需用量明細(xì)表，考

31、慮項(xiàng)目特點(diǎn)、施工工藝、物資消耗情況等編制主要物資月 /季度需用量計(jì)劃表，需分工號列明，并注明物資名稱、型號，并經(jīng)項(xiàng)目總工審核。項(xiàng)目物機(jī)部（物資部）依據(jù)主要物資月/季度需用量計(jì)劃表，考慮/庫存數(shù)量、儲存需要量，并在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上編制主要物資月季度采購計(jì)劃。儲存需要量應(yīng)考慮項(xiàng)目特點(diǎn)、氣候情況、庫存容量等各種因素。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制主要物資月/季度申請計(jì)劃。物資采購計(jì)劃由封面、編制說明、物資采購計(jì)劃表、當(dāng)期物資需用計(jì)劃表、 上期計(jì)劃執(zhí)行情況說明等組成。物資采購計(jì)劃表應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)要求、單位、單價(jià)、金額、進(jìn)料時(shí)間等。物資采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，由物機(jī)部（物資部）負(fù)

32、責(zé)組織采購、供應(yīng)。五、相關(guān)記錄分工號主要物資需用量明細(xì)表、主要物資總量需求計(jì)劃（控制臺帳）、主要物資月/季度需用量計(jì)劃表、主要物資月/季度采購（申請）計(jì)劃、二三項(xiàng)物資月需用申請計(jì)劃、二三項(xiàng)料月采購( 申請 ) 計(jì)劃.精品文檔分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表表格編號分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表0901工程項(xiàng)目名稱：工號（單位工程）：盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼砼水泥序號工程部位HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)P.O42.5(t)技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物機(jī)部接收人：日期：年月日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)

33、填列應(yīng)耗數(shù)量，提交物機(jī)部（物資部）后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。.精品文檔主要物資總量需求計(jì)劃（控制臺帳）表格編號主要物資總量需求計(jì)劃（控制臺帳）0902項(xiàng)目名稱：年月份物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量主要物資需用數(shù)量序號規(guī)格技術(shù)要求單位合計(jì)工號 1工號 2工號 3工號 4工號 5名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物機(jī)部（物資部）接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)分工號主要物資需用量明細(xì)

34、表編制，書面移交給物機(jī)部門，用于控制物資采購總量。.精品文檔主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表表格編號主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表0903項(xiàng)目名稱：物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量主要物資需用數(shù)量序號規(guī)格技術(shù)要求單位合計(jì)工號 1工號 2工號 3工號 4工號 5名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物機(jī)部（物資部）接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表按工號匯總后填列，交給物機(jī)部（物資部）門后，用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控。.精品文檔主要物資月 / 季度需用量計(jì)劃表表格編號主要物資月度需用量計(jì)劃表0904項(xiàng)目名稱：年月份物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量需用數(shù)量進(jìn)場序號規(guī)格技術(shù)要求單位合計(jì)工號 1工號

35、 2工號 3工號 4工號 5時(shí)間備注名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物機(jī)部（物資部）接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書面移交給物機(jī)部（物資部）門，用于編制月度物資采購（申請計(jì)劃）。.精品文檔主要物資月 / 季度采購（申請）計(jì)劃表表格編號主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表0905項(xiàng)目名稱：年月份序號物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量計(jì)劃需用庫存儲備采購計(jì)劃計(jì)劃進(jìn)備名稱規(guī)格技術(shù)要求單位單價(jià)數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額場時(shí)間注技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：物機(jī)部（物資部）編制人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計(jì)劃表、庫存盤點(diǎn)單、市場調(diào)查情況填列。.精品文檔二三項(xiàng)材料月/ 季度需

36、用量計(jì)劃表表格編號二三項(xiàng)材料月/ 季度需用量計(jì)劃表0904-2項(xiàng)目名稱：年月份物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量需用數(shù)量進(jìn)場序號規(guī)格技術(shù)要求單位合計(jì)班組 1班組 2班組 3部門 1部門 2時(shí)間備注名稱分管領(lǐng)導(dǎo)審核：編制人：物機(jī)部（物資部）接收人：日期：年月日注：在月施工計(jì)劃下達(dá)后，相關(guān)方（施工班組、項(xiàng)目各物資需求部門和單位）根據(jù)施工計(jì)劃、工作任務(wù)劃分，提出“二三項(xiàng)物資月需用申請計(jì)劃”。提出需用計(jì)劃的相關(guān)方分管領(lǐng)導(dǎo)，對需用計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性、完整性進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的準(zhǔn)確性、合理性、完整性進(jìn)行審核，避免月內(nèi)多次重復(fù)計(jì)劃，書面移交給物機(jī)部（物資部）門，用于編制月度二三項(xiàng)材料采購（申請

37、計(jì)劃）。項(xiàng)目安質(zhì)部負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的計(jì)劃及質(zhì)量監(jiān)督，根據(jù)危害因素的變化情況，提出變更勞動防護(hù)用品建議并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，教育從業(yè)人員，按照勞動防護(hù)用品的使用規(guī)則和防護(hù)要求正確使用勞動防護(hù)用品；.精品文檔二三項(xiàng)材料月/ 季度采購（申請）計(jì)劃表表格編號二三項(xiàng)材料月/ 季度采購（申請）計(jì)劃表0905-2項(xiàng)目名稱：年月份物資型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量計(jì)劃需用庫存儲備采購計(jì)劃計(jì)劃進(jìn)備序號名稱規(guī)格技術(shù)要求單位單價(jià)數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額場時(shí)間注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：物機(jī)部（物資部）審核人：編制人：日期：年月日注：本表根據(jù)二三項(xiàng)材料月/ 季度需用量計(jì)劃表、庫存情況、市場調(diào)查情況填列。.精品文檔第三節(jié)物資供方管理一、 物資

38、供方管理流程1.物資供方準(zhǔn)入評審流程物資供方準(zhǔn)入評審流程主控部門：物機(jī)部流程編號：PMP.06.03.04物機(jī)部市場調(diào)查小組項(xiàng)目經(jīng)理輸出文檔01搜集資料0102物資供方調(diào)查否評審表調(diào)查評審03審批是04上報(bào)05確認(rèn)、歸檔流程說明編號流程角色步驟描述時(shí)限記錄步驟步驟1.1物機(jī)部搜集當(dāng)?shù)丶爸苓吂?yīng)廠商資料信息，啟動“物01搜集物機(jī) 資市場調(diào)查流程”。即時(shí)資料部2. 要求2.1搜集重點(diǎn)為當(dāng)?shù)睾椭苓厖^(qū)域，能降低項(xiàng)目物資成本、保障物資供應(yīng)的生產(chǎn)廠商。1. 步驟組織物資市場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查資料和調(diào)查小組評審意見，01物編制“物資供方調(diào)查評審審批表”。資供市場2.要求調(diào)查方調(diào)02調(diào)查2.1物資供方調(diào)查評審審批

39、表，必須附企業(yè)資質(zhì)、許可、5 日評審查評小組 質(zhì)量價(jià)格、企業(yè)認(rèn)證及社會榮譽(yù)、生產(chǎn)履約能力、運(yùn)輸、審審組織機(jī)構(gòu)、管理制度、售后服務(wù)、提供產(chǎn)品的歷史情況批表等附件，并對真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核；2.2附件要求加蓋被評審企業(yè)印章的復(fù)印證明資料。.精品文檔編號流程角色步驟描述時(shí)限記錄步驟1. 步驟項(xiàng)目1.1對調(diào)查評審資料是否完整進(jìn)行審核。03審批1.2是否滿足項(xiàng)目供方需求，擬納入合格供方進(jìn)行審批1 日經(jīng)理2. 重點(diǎn)2.1對供方相關(guān)資格的真實(shí)性是否進(jìn)行了審核進(jìn)行復(fù)核。步驟1.1獲得項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)同意。04上報(bào)物機(jī)1.2上報(bào)公司。1日部2.1要求2.1按照公司的相關(guān)文件和管理要求上報(bào)供方準(zhǔn)入評審資料。步驟1.1物機(jī)部

40、及時(shí)或定期 （不得超過 5個(gè)工作日） 主動向公司確認(rèn)上報(bào)結(jié)果，明確是否進(jìn)入公司物資合格供方名錄；1.2編制立卷類目。確認(rèn)物機(jī)1.3整理立卷文檔。051.4分類存檔。5 日歸檔部2. 要求2.1歸卷文檔內(nèi)容、簽字和印章必須齊全。2.2評價(jià)資料中不含二次使用的紙張。2.3編號必須連續(xù)。2.4歸檔時(shí)限必須明確。.精品文檔物資供方定期評價(jià)流程主控部門：物機(jī)部流程編號： PMP.06.03.05相關(guān)方物機(jī)部項(xiàng)目經(jīng)理輸出文檔01組織評價(jià)0102否物資供方定期評價(jià)表評價(jià)03審批是04報(bào)備、存檔2.物資供方定期復(fù)評流程流程說明編號流程角色步驟描述時(shí)限記錄步驟步驟1.1物機(jī)部在評價(jià)期初下達(dá)評價(jià)指標(biāo)。1.2組織相

41、關(guān)方對物資供方進(jìn)行日常評價(jià)。01組織物機(jī)2. 要求1 日評價(jià)部2.1根據(jù)公司對物資供方定期復(fù)評的管理要求，在評價(jià)前期，物機(jī)部組織相關(guān)方做好準(zhǔn)備工作，收集評價(jià)資料，掌握供方信息。2.2定期評價(jià)日期為每年的1月7日和 7月 1日。相關(guān)1. 步驟01物02評價(jià)1.1匯總?cè)粘Ｔu價(jià)資料，提出評價(jià)意見。1 日資供方方1.2物機(jī)部（物資）根據(jù)各相關(guān)方匯總資料意見、物定期評.精品文檔編號流程角色步驟描述時(shí)限記錄步驟資市場調(diào)查、物資采購合同履約監(jiān)控評價(jià)報(bào)告，編制價(jià)表“物資供方定期評價(jià)表”。2. 注意事項(xiàng)2.1評價(jià)必須包括：證照有效性、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。2.2必須合理運(yùn)用物資采購合同履約監(jiān)控評

42、價(jià)報(bào)告。2.3需要組織市場調(diào)查時(shí)， 啟動“物資市場調(diào)查流程” 。2.4相關(guān)方為“工經(jīng)部、作業(yè)工區(qū)/ 隊(duì)、試驗(yàn)室、工程部、物機(jī)部和安質(zhì)部”。2.5各部門在每年 6 月 30 日和 12 月 30 日前提前完成完成日常評價(jià)資料的匯總工作。步驟1.1對評價(jià)結(jié)果的完整性和明確性進(jìn)行審核。03審批項(xiàng)目1.2批準(zhǔn)上報(bào)。1日項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理1. 重點(diǎn)理簽字2.1評價(jià)結(jié)果是否明確。2.2評價(jià)資料是否完整。步驟1.1編制立卷類目。1.2整理立卷文檔。1.3分類存檔。04報(bào)備、物機(jī)1.4報(bào)公司備案。1日存檔部2. 要求2.1歸卷文檔內(nèi)容、簽字和印章必須齊全。2.2評價(jià)資料中不含二次使用的紙張。2.3編號必須連續(xù)。2.4

43、歸檔時(shí)限必須明確。二、業(yè)務(wù)概要（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商管控，凈化供應(yīng)渠道，保證物資質(zhì)量，降低采購供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)降低采購供應(yīng)成本。（二）通過對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商分級及動態(tài)管理。三、工作指引（一）物資供方調(diào)查審批表的組織和編制：項(xiàng)目根據(jù)工程實(shí)際從上級單位發(fā)布的 合格物資供方名錄 中選擇供應(yīng)商， 對不在合格名錄內(nèi)的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查，并填寫物資供方調(diào)查審批表報(bào)公司審批后方可使用。（二）物資供方定期復(fù)評表的組織和編制每年 1 月 20 日之前，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項(xiàng)目物機(jī)部（物資部）、供應(yīng)部門及使用單位相關(guān)人員對供應(yīng)商服務(wù)進(jìn)行評價(jià)，按照“供應(yīng)商年度考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)”，形成物資供方定期復(fù)評表，并

44、按程序上報(bào)公司設(shè)物部審批。（三）合格物資供方名錄的形成時(shí)限公司設(shè)物部收到各項(xiàng)目物資供方定期復(fù)評表后，按相關(guān)管理制度進(jìn)行匯總、上報(bào)、分送等。編制合格物資供方名錄并在評價(jià)期結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)發(fā)布。（四）物資供方管理重點(diǎn)物資供方調(diào)查審批表、物資供方定期復(fù)評表、合格物資供方名錄不合格物資供方名錄。.精品文檔四、物資供方管理注意事項(xiàng)（一）編制物資供方定期復(fù)評表要點(diǎn)1、日常供應(yīng)過程中，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)必須組織項(xiàng)目物機(jī)部（物資部）及各相關(guān)方對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案。2、年末定期復(fù)評時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)“供應(yīng)商年度考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)”所列內(nèi)容認(rèn)真填寫并報(bào)公司審核（審批）。3、公司

45、設(shè)物部應(yīng)組織、督促和指導(dǎo)項(xiàng)目部做好物資供方定期復(fù)評表的編寫工作。（二）編制合格物資供方名錄要點(diǎn)1、公司設(shè)物部認(rèn)真收集整理各項(xiàng)目物資供方定期復(fù)評表，并根據(jù)項(xiàng)目反饋情況組織認(rèn)真分析。2、根據(jù)各項(xiàng)目對供應(yīng)商評價(jià)情況，結(jié)合上級單位和公司對供應(yīng)商進(jìn)行分級情況，根據(jù)公司供應(yīng)商管理辦法定期發(fā)布合格物資供方名錄。（三）供應(yīng)商的復(fù)評每年末項(xiàng)目部要對本項(xiàng)目所評價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，填寫物資供方定期復(fù)審表。復(fù)評不合格的報(bào)送公司設(shè)物部列入不合格物資供方名錄并發(fā)布， 三年內(nèi)不得使用。五、相關(guān)記錄物資供方定期復(fù)審表、物資供方調(diào)查審批表、合格物資供方名錄、不合格物資供方名錄.精品文檔表格編號物資供方調(diào)查審批表0906

46、項(xiàng)目名稱擬供物資名稱填報(bào)日期物資供方編號物資供方名稱：聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電話：傳真：網(wǎng)址：電子郵箱：供方類型：生產(chǎn)廠家經(jīng)銷商出租商調(diào)查情況：1、資質(zhì) :營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證書安全生產(chǎn)許可證其他：2、許可 :生產(chǎn)許可證其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量：具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證具有省部級檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告具有有效產(chǎn)品報(bào)告書樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好名優(yōu)產(chǎn)品其他：4、履約能力：5、價(jià)格：6、運(yùn)輸：7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀良好可以很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論：合格基本合格不合格記錄人：年月日調(diào)查人：年

47、月日項(xiàng)目經(jīng)理部評審意見：批準(zhǔn)人：年月日評審人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日.精品文檔物資供方定期復(fù)評表表格編號物資供方定期復(fù)評表0907項(xiàng)目名稱填報(bào)日期物資供方編號物資供方名稱提供主要計(jì)量提供主要計(jì)量序號數(shù)量序號數(shù)量物資名稱單位物資名稱單位考評項(xiàng)目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項(xiàng)目后劃或給出說明綜合考評意見：參加考評人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日.精品文檔第四節(jié)物資招標(biāo)采購管理物資采購招標(biāo)管理流程主控部門：公司設(shè)物部公司設(shè)物部公司集采機(jī)構(gòu)02市場資源調(diào)查

48、否04審批是0505監(jiān)督檢查組織集中招標(biāo)06招標(biāo)資料分送報(bào)備一、物資采購招標(biāo)管理流程公開招標(biāo)主要流程流程編號： PRM.10.01項(xiàng)目經(jīng)理部輸出文檔0101確定物資物資需求計(jì)劃需求計(jì)劃02市場資源調(diào)查0302制定招標(biāo)招標(biāo)申請計(jì)劃申請計(jì)劃03招標(biāo)文件04評標(biāo)報(bào)告07執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果編流程步驟責(zé)任部門流程步驟簡述或涉及的相關(guān)流程號項(xiàng)目部根據(jù)杭州公司招標(biāo)管理文件要求、物資需求計(jì)劃上報(bào)物資招標(biāo)計(jì)劃、列明計(jì)劃招標(biāo)物資的種類、型號規(guī)格物資招標(biāo)描敘、數(shù)量，估算金額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、01項(xiàng)目物機(jī)部擬招標(biāo)時(shí)間、招標(biāo)地點(diǎn)、招標(biāo)方式、申請計(jì)劃招標(biāo)組織形式及評標(biāo)辦法。7 天內(nèi)完成項(xiàng)目物資需求計(jì)劃確定后物資招標(biāo)計(jì)劃，按程序報(bào)公司

49、設(shè)備物資部審批。收到招標(biāo)申請計(jì)劃后，對項(xiàng)目物資02審批公司設(shè)物部招標(biāo)申請計(jì)劃對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行的招標(biāo)節(jié)點(diǎn)、方式、組織形式進(jìn)行審批。輸出文檔備注物資招標(biāo)申請計(jì)劃物資招標(biāo)申請計(jì)劃批復(fù).精品文檔編流程步驟責(zé)任部門號03項(xiàng)目物機(jī)部04招標(biāo)文件項(xiàng)目物機(jī)部編制評標(biāo)委員項(xiàng)目物機(jī)部05會/ 采供部門流程步驟簡述或涉及的相關(guān)流程輸出文檔備注根據(jù)公司設(shè)物部批復(fù)結(jié)果進(jìn)行組織準(zhǔn)備物資招標(biāo)。根據(jù)公司設(shè)物部批復(fù)文件，由公司設(shè)備物資中心牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理部配合，招標(biāo)文件按照集團(tuán)公司及杭州公司招標(biāo)規(guī)定，完成項(xiàng)目招標(biāo)文件的編制。擬定評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會成員包括：項(xiàng)目經(jīng)理部（分部 / 工區(qū)）代表、公司代表、設(shè)物中心代表等，具體組擬定評

50、標(biāo)委員成人員邀請招標(biāo)由招標(biāo)單位在開標(biāo)日會名單三個(gè)工作日前報(bào)公司設(shè)物部批準(zhǔn)，公開招標(biāo)的報(bào)公司設(shè)物部備案。06審批公司設(shè)物部07審批公司設(shè)物部招標(biāo)開標(biāo)項(xiàng)目物機(jī)物08部/ 設(shè)物中會議心09招標(biāo)評標(biāo)項(xiàng)目物機(jī)部10定標(biāo)招標(biāo)人11擬定合同項(xiàng)目部12合同會簽項(xiàng)目各相關(guān)部門13合同審核公司設(shè)物部14合同簽訂項(xiàng)目部公司設(shè)物部對項(xiàng)目上報(bào)的擬定評標(biāo)委員名單進(jìn)行審批。項(xiàng)目經(jīng)理部 / 設(shè)物中心應(yīng)在招標(biāo)文件開始發(fā)售之日十個(gè)工作日前報(bào)公司設(shè)物部審核。按照程序要求開標(biāo)，并邀請監(jiān)督部門參加。評標(biāo)人員評標(biāo)。招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)報(bào)告，公示中標(biāo)候選人后，確定中標(biāo)人。項(xiàng)目部根據(jù)投標(biāo)文件，擬定合同。對保供、安全責(zé)任做進(jìn)一步明確。項(xiàng)目部合同小組

51、對采購合同會簽，提出修改建議。公司設(shè)物部對合同進(jìn)行評審批復(fù)。在招標(biāo)結(jié)果出來后 1 個(gè)月內(nèi)，簽訂采購合同。擬定評標(biāo)委員會名單批復(fù)招標(biāo)文件批復(fù)評標(biāo)報(bào)告中標(biāo)候選人公示采購合同初稿采購合同終稿采購合同邀請招標(biāo)、競爭談判主要流程編流程步驟責(zé)任部門流程步驟簡述或涉及的相關(guān)流程輸出文檔備注號項(xiàng)目部根據(jù)杭州公司招標(biāo)管理文件要求、物資需求計(jì)劃上報(bào)物資邀請招標(biāo)計(jì)劃、列明計(jì)劃招標(biāo)物資的種類、 型號規(guī)01物資招標(biāo)格描敘、數(shù)量，估算金額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、物資招項(xiàng)目物機(jī)部擬招標(biāo)時(shí)間、招標(biāo)地點(diǎn)、招標(biāo)方式、招標(biāo)申請計(jì)申請計(jì)劃標(biāo)組織形式及評標(biāo)辦法。劃項(xiàng)目物資需求計(jì)劃確定后7 天內(nèi)完成物資招標(biāo)計(jì)劃， 按程序報(bào)公司設(shè)備物資部審批。02審

52、批收到招標(biāo)申請計(jì)劃后，對項(xiàng)目物資招物資招公司設(shè)物部標(biāo)申請計(jì)劃 對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行的招標(biāo)節(jié)標(biāo)申請計(jì)點(diǎn)、方式、組織形式進(jìn)行審批。劃批復(fù)03項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)公司設(shè)物部批復(fù)結(jié)果進(jìn)行組織準(zhǔn)備物資招標(biāo)。.精品文檔編流程步驟責(zé)任部門號04招標(biāo)文件項(xiàng)目物機(jī)部編制05評標(biāo)委員項(xiàng)目物機(jī)部會/ 采供部門06審批公司設(shè)物部07審批公司設(shè)物部08招標(biāo)開標(biāo)項(xiàng)目物機(jī)部會議/ 設(shè)物中心09招談判過公司設(shè)物部程流程步驟簡述或涉及的相關(guān)流程根據(jù)公司設(shè)物部批復(fù)文件， 由公司設(shè)備物資中心牽頭， 項(xiàng)目經(jīng)理部配合， 按照集團(tuán)公司及杭州公司招標(biāo)規(guī)定， 完成項(xiàng)目招標(biāo)文件的編制。 為避免報(bào)價(jià)混亂不統(tǒng)一，邀請招標(biāo)及競爭性談判必須出具書面招標(biāo)文件。擬定

53、評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會成員包括：項(xiàng)目經(jīng)理部（分部 / 工區(qū)）代表、公司代表、 設(shè)物中心代表等， 具體組成人員邀請招標(biāo)由招標(biāo)單位在開標(biāo)日三個(gè)工作日前報(bào)公司設(shè)物部批準(zhǔn)。公司設(shè)物部對項(xiàng)目上報(bào)的擬定評標(biāo)委員名單進(jìn)行審批。項(xiàng)目經(jīng)理部 / 設(shè)物中心應(yīng)在招標(biāo)文件開始發(fā)售之日十個(gè)工作日前報(bào)公司設(shè)物部審核。按照程序要求邀請招標(biāo)人到現(xiàn)場， 現(xiàn)場開具報(bào)價(jià)，并邀請監(jiān)督部門全程監(jiān)督。評標(biāo)人員邀請單個(gè)供應(yīng)商， 對墊資及付款方式、供應(yīng)能力，供應(yīng)過程保供，具體細(xì)節(jié)進(jìn)行協(xié)商，供應(yīng)商根據(jù)談判結(jié)果，進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，并確認(rèn)。根據(jù)協(xié)商結(jié)果出具評標(biāo)報(bào)告。輸出文檔備注招標(biāo)文件擬定評標(biāo)委員會名單擬定評標(biāo)委員會名單批復(fù)招標(biāo)文件批復(fù)評標(biāo)報(bào)告10定

54、標(biāo)招標(biāo)人11擬定合同項(xiàng)目部12合同會審項(xiàng)目各相關(guān)部門13合同審核公司設(shè)物部13合同簽訂項(xiàng)目部招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)人。中標(biāo)候選人項(xiàng)目部根據(jù)投標(biāo)文件， 擬定合同。 對保采購合同供、安全責(zé)任做進(jìn)一步明確。初稿項(xiàng)目部合同小組對采購合同會審，提出采購合同修改建議。終稿公司設(shè)物部對合同進(jìn)行評審批復(fù)。在招標(biāo)結(jié)果出來后1 個(gè)月內(nèi)，簽訂采購采購合同合同。二、業(yè)務(wù)概要（一）項(xiàng)目主要物資通過招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價(jià)格，確保所采購物資的價(jià)格、質(zhì)量和交貨期滿足工程項(xiàng)目施工要求，最大限度實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。（二）公開招標(biāo)主要適用于項(xiàng)目鋼材、水泥、商品砼、砼外加劑、粉煤灰、礦粉、防水材料、土工合成材料、橋梁纜索、

55、錨具等主要材料采購。（三）新開工項(xiàng)目物資市場調(diào)查完成后即可啟動物資招標(biāo)。三、工作指引屬集團(tuán)公司招標(biāo)范圍內(nèi)的項(xiàng)目和物資，依據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)文件執(zhí)行。屬公司招標(biāo)采購范圍的物資，工作指引如下：（一）杭州公司集中采購物資范圍：公司B 類（ Z 類）工程項(xiàng)目的物資招標(biāo)活動，a.精品文檔類項(xiàng)目集團(tuán)招標(biāo)范圍外的物資。二三項(xiàng)料、輔助材料等實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。1.1 、凡總價(jià)值達(dá)到50 萬元的物資、 物資租賃和構(gòu)成工程實(shí)體的主要物資以及對工程質(zhì)量和成本影響較大的重要物資均應(yīng)按照本辦法組織招標(biāo)，具體品種范圍見附表。對公司或上級單位已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的物資，按公司或上級單位的文件要求執(zhí)行。對建設(shè)單位規(guī)定的甲供、甲控物資

56、按建設(shè)單位的要求執(zhí)行。具體必須進(jìn)行公開（邀請）招標(biāo)的物資品種為：鋼材、水泥、商品砼、橋梁纜索、錨具，其它物資根據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目過程中新增加的物資品種，采購方式由公司設(shè)物部單獨(dú)審批。公開招標(biāo)的物資由公司設(shè)物部以項(xiàng)目名義通過股份公司物資采購管理中心的招標(biāo)管理平臺（）進(jìn)行發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審公告。建設(shè)單位或地方政府有特殊要求的除外。1.2 、對于有資格承接的潛在投標(biāo)人較少、物資急需、采購標(biāo)的較小或其它特殊情況，不能按照本辦法規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的，由項(xiàng)目經(jīng)理部提出申請，報(bào)公司設(shè)物部審核批準(zhǔn)后，方可采用競爭性談判方式確定供應(yīng)廠商。1.3 、木材、油料（工程機(jī)械用）等物資可根據(jù)實(shí)際情況確定采購方式并報(bào)公司設(shè)物

57、部批復(fù)和備案。1.4 、二三項(xiàng)料（包含配件）采購模式可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、實(shí)際情況分為自行分散采購和委外集中采購兩種，由項(xiàng)目部報(bào)公司設(shè)物部批復(fù)，采用網(wǎng)上競價(jià)或委外集中采購模式按照本招標(biāo)辦法實(shí)施。1.5 、若建設(shè)單位對項(xiàng)目物資招標(biāo)另有規(guī)定，按照建設(shè)單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)提前將建設(shè)單位相關(guān)物資招標(biāo)規(guī)定報(bào)公司物資管理部備案。（二）各參與部門及職責(zé)2.1 、公司設(shè)物部主要職責(zé)包括：2.1.1 、貫徹執(zhí)行國家、股份公司及集團(tuán)公司有關(guān)招投標(biāo)的法律、法規(guī)、方針和政策，負(fù)責(zé)制定公司物資招標(biāo)管理方面的制度和辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；2.1.2 、監(jiān)督、指導(dǎo)設(shè)物中心/ 項(xiàng)目經(jīng)理部組織、策劃物資采購招標(biāo)活動；2.1.3

58、、監(jiān)督、指導(dǎo)設(shè)物中心/ 項(xiàng)目經(jīng)理部做好招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)評估；2.1.4 、審批項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送的招標(biāo)申請計(jì)劃、招標(biāo)文件等資料，建立全公司物資招標(biāo)管理臺賬，并按照股份公司及集團(tuán)公司的要求報(bào)送相關(guān)資料；2.1.5 、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目物資招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題和糾紛；2.1.6 、組織公司相關(guān)部門對物資采購合同進(jìn)行評審；2.1.7 、監(jiān)督檢查物資招標(biāo)采購合同執(zhí)行情況；2.1.8 、會同紀(jì)檢監(jiān)察部門對項(xiàng)目物資招標(biāo)采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對違背招投標(biāo)管理規(guī)定的行為進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。2.2 、設(shè)物中心的主要職責(zé)包括：2.2.1 、負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求對物資招標(biāo)活動的具體策劃與實(shí)施2.2.3 、指導(dǎo)并參與項(xiàng)目經(jīng)理部組織

59、的物資市場調(diào)查；.精品文檔2.2.4 、負(fù)責(zé)審核以項(xiàng)目經(jīng)理部的名義編制招標(biāo)申請計(jì)劃、招標(biāo)文件等資料，并對招標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；2.2.5 、負(fù)責(zé)做好招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對；2.2.6 、負(fù)責(zé)根據(jù)上級單位要求組建評標(biāo)委員會；2.2.7 、負(fù)責(zé)組織和參與評標(biāo)委員會的評標(biāo)活動并將評標(biāo)報(bào)告報(bào)公司設(shè)物部備案。2.2.8 、負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、存檔。2.2.9 、負(fù)責(zé)片區(qū)項(xiàng)目物資采購及管理的全面工作;搜集調(diào)查建立供應(yīng)商檔案，上報(bào)片區(qū)篩選合格的供應(yīng)商；負(fù)責(zé)招標(biāo)前期的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)草擬招標(biāo)方案、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.2.10 、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)片區(qū)各類物資計(jì)劃，負(fù)責(zé)片區(qū)周轉(zhuǎn)材料大中修，小修計(jì)劃統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，

60、維修配件申購采購供應(yīng)工作，負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)材料供應(yīng)的統(tǒng)籌安排、周轉(zhuǎn)料、料具的調(diào)撥、調(diào)劑、協(xié)調(diào)工作。2.2.11 、負(fù)責(zé)建立公布“合格供方”、“價(jià)格信息”、“物流信息”等數(shù)據(jù)庫，定期對供應(yīng)商做出評估。2.3 、項(xiàng)目經(jīng)理部主要職責(zé)包括：2.3.1 、負(fù)責(zé)組織對所需招標(biāo)采購的物資進(jìn)行市場調(diào)查；2.3.2 、參與對項(xiàng)目物資招標(biāo)活動的具體策劃與實(shí)施；2.3.4 、參與設(shè)物中心組織的招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對；2.3.5 、負(fù)責(zé)招標(biāo)申請計(jì)劃的編制及報(bào)送工作，按流程上報(bào)公司設(shè)物部；2.3.6 、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件等資料的編制及報(bào)送工作；2.3.7 、根據(jù)上級單位要求參與組建評標(biāo)委員會；2.3.8 、負(fù)責(zé)根據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)