質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)章制度

1、 和田青松建材有限責(zé)任公司 質(zhì)量事故報(bào)告制度一、目的：為了有效的操縱質(zhì)量事故的再次發(fā)生和對已發(fā)生了的質(zhì)量事故要進(jìn)行適宜的處理，從而穩(wěn)定生產(chǎn)過程，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。二、事故的分類.特大質(zhì)量事故.一類質(zhì)量事故.二類質(zhì)量事故d.重大質(zhì)量事故e.一般質(zhì)量事故三、質(zhì)量事故的范圍1、特大質(zhì)量事故：造成損害公司“品牌” 形象、信譽(yù)，被新聞媒體曝光，造成重大社會(huì)阻礙，使公司新疆名牌證書、質(zhì)量認(rèn)證證書不能正常使用，危及企業(yè)生存進(jìn)展的產(chǎn)品質(zhì)量事故。2、一類質(zhì)量事故: 嚴(yán)峻質(zhì)量投訴, 收到用戶或質(zhì)監(jiān)部門的通報(bào)批判, 使公司的質(zhì)量信譽(yù)、社會(huì)聲譽(yù)在局部地區(qū)或行業(yè)受到嚴(yán)峻阻礙的質(zhì)量事故。3、二類質(zhì)量事故：a.出廠水泥不

2、合格。4、重大質(zhì)量事故a.進(jìn)廠石灰石MgO含量5%，不溶物含量5%，Cao含量45%。b.石灰石開采面和裝車點(diǎn)不按化驗(yàn)檢測中心通知單進(jìn)行。c.進(jìn)廠煤矸石SiO265%， AL238%，石膏 SO328%，砂巖SiO266%。d.原料進(jìn)錯(cuò)庫或嚴(yán)峻混料。e.庫底配料缺少一種原料接著喂料（斷料5分鐘內(nèi)無法解決時(shí)必須停機(jī)處理）。f.熟料升重連續(xù)三個(gè)樣1.1Kg/L（特種）, 1.0Kg/L（通用）,f-Cao連續(xù)兩個(gè)樣超過3%。g.磨制水泥使用的熟料不按化驗(yàn)室通知單執(zhí)行。 h.出磨水泥SO3出現(xiàn)兩個(gè)樣品超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 i.出磨水泥不按化驗(yàn)室通知單擅自進(jìn)錯(cuò)庫。 j.出廠水泥不按化驗(yàn)室通知單執(zhí)行出錯(cuò)庫

3、（包括：水泥出錯(cuò)庫，出庫比例失調(diào)，未經(jīng)化驗(yàn)室同意自行放灰包裝（或放散灰），出廠水泥庫號通知錯(cuò)誤或放錯(cuò)水泥庫未檢查發(fā)覺。K.水泥包裝袋重合格率低于90%。 l.違反工藝紀(jì)律和質(zhì)量治理制度，弄虛作假，投機(jī)取巧，嚴(yán)峻阻礙產(chǎn)品（過程）質(zhì)量之行為。m.出廠水泥富裕強(qiáng)度不夠n.水泥包裝袋重低于48公斤。o.包裝水泥時(shí)，用錯(cuò)包裝袋。p.試劑配制有誤差，導(dǎo)致質(zhì)量操縱指標(biāo)失調(diào)4小時(shí)以上。5、一般質(zhì)量事故a.進(jìn)廠石灰石不溶物含量4%。b.進(jìn)廠石灰石Cao含量50%。c.進(jìn)廠綠土AL2O3含量11%，SiO2(生料中綠土) 65% 鐵礦Fe2O3含 量45%。d.進(jìn)廠煤灰份含量30%。e.進(jìn)廠石膏SO3含量34%,

4、砂巖SiO2含量70%。f.原料混倉，水泥磨頭倉混倉。g.庫底配料Cao操縱值連續(xù)三個(gè)樣品超過波動(dòng)范圍。h.庫底配料Fe2o3操縱值連續(xù)三個(gè)樣品超過波動(dòng)范圍。i.生料細(xì)度連續(xù)三個(gè)樣品超過操縱指標(biāo)。j.熟料連續(xù)三個(gè)樣品升重1.4Kg/L（特種）, 1.2Kg/L（通用）,或連續(xù)三個(gè)樣品f-Cao1.8%.k.熟料入庫，堆放不按化驗(yàn)室通知單執(zhí)行。l.庫底配料KH、 N、P操縱值連續(xù)三個(gè)樣品超過波動(dòng)范圍。m.生料細(xì)度連續(xù)三個(gè)樣品超過操縱指標(biāo)。n. 出磨水泥細(xì)度連續(xù)三個(gè)樣品超過指標(biāo)。o. 出磨水泥SO3連續(xù)三個(gè)樣品超過指標(biāo)波動(dòng)范圍。p.磨制一般水泥混合材摻入量操縱值連續(xù)三個(gè)樣品超過指標(biāo)波動(dòng)范圍。 q水

5、泥包裝編號、日期等打印標(biāo)志不清晰、不齊全無法辨認(rèn)的。 r.出廠水泥編號超過規(guī)定噸位數(shù)。s.不按化驗(yàn)室的要求送煤入均化庫。 t.在石灰石預(yù)均化堆場庫位正常的情況下停車定點(diǎn)布料5分鐘以上。 u.檢修或打掃衛(wèi)生清理出的窯皮、窯灰、屋頂或地面結(jié)料等，未經(jīng)化驗(yàn)室同意擅自堆放、擅自送入儲(chǔ)庫或配料皮帶的。清理現(xiàn)場衛(wèi)生的非生產(chǎn)類垃圾（如塑料類、紙質(zhì)類、鐵質(zhì)類等）堆放到料堆或進(jìn)入儲(chǔ)庫內(nèi)的。v.化驗(yàn)室下達(dá)指標(biāo)不及時(shí)，造成打空磨二十分鐘以上。w.磨制水泥時(shí)，使用的熟料下錯(cuò)通知單。x.檢驗(yàn)工報(bào)錯(cuò)分析數(shù)據(jù)或不報(bào)分析數(shù)據(jù)。y.試劑配制不準(zhǔn)，造成檢驗(yàn)誤差。z.搞錯(cuò)樣品而造成不良阻礙。ab.試驗(yàn)誤差造成不良阻礙。 ac.內(nèi)部

6、質(zhì)量抽查或外部對比質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)超出極限誤差范圍之操作者。 ad.質(zhì)檢人員違反質(zhì)量操縱、檢驗(yàn)制度，弄虛作假，被車間崗位投訴，經(jīng)查屬實(shí)的。 ae.其它違反工藝紀(jì)律和質(zhì)量治理制度，阻礙工序質(zhì)量或水泥質(zhì)量之行為。四、質(zhì)量事故的處理報(bào)告1.發(fā)生特大質(zhì)量事故、一類質(zhì)量事故和二類質(zhì)量事故，按集團(tuán)公司技術(shù)中心所下質(zhì)量治理工作檢查制度附件八中要求的程序，以書面材料報(bào)自治區(qū)建材行辦、師主管部門。對責(zé)任車間（部門）及責(zé)任人的處理，參照集團(tuán)公司對和田公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的處理執(zhí)行。2.對生產(chǎn)工序中發(fā)生的重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故的處理 ：由化驗(yàn)室質(zhì)量值班員（或值班長）填寫“質(zhì)量事故通知單” （一式兩份），一份送事故崗

7、位，一份由事故崗位簽字后由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師簽署意見, 上報(bào)工藝部處理。事故單位接化驗(yàn)室“質(zhì)量事故通知單”后，如有異議，可向化驗(yàn)室講明情況，化驗(yàn)室視實(shí)際情況決定是否收回“質(zhì)量事故通知單”，如雙方爭議不下，可提交工藝部協(xié)調(diào)處理。(1) 對發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任人處以50100元的罰款。（2）對發(fā)生一般質(zhì)量事故的責(zé)任人處以2050元的罰款。.生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量事故，當(dāng)班質(zhì)量值班員應(yīng)及時(shí)向主任（或車間值班領(lǐng)導(dǎo)）或技術(shù)員反應(yīng)事故情況，及時(shí)準(zhǔn)確地解決問題。.當(dāng)班各職員均可將發(fā)覺的質(zhì)量事故等問題及時(shí)通知質(zhì)量值班員，由質(zhì)量值班員進(jìn)行處理，并做好相應(yīng)的記錄。.關(guān)于發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故，當(dāng)班質(zhì)量值班員應(yīng)立即通知車間主

8、任（或車間值班領(lǐng)導(dǎo)），情況緊急時(shí)，當(dāng)班質(zhì)量值班員應(yīng)行采取應(yīng)急措施解決，然后通知相關(guān)責(zé)任人，含事故發(fā)生單位第一責(zé)任人，保留現(xiàn)場做好詳細(xì)的記錄。.對發(fā)生質(zhì)量事故較多的崗位和單位應(yīng)下發(fā)質(zhì)量事故警告通知單，限期整改，以使各工序操縱點(diǎn)處于受控狀態(tài)。.生產(chǎn)過程中，如發(fā)生工序質(zhì)量事故阻礙下道工序的質(zhì)量，化驗(yàn)室質(zhì)量值班員應(yīng)立即通知主任、事故單位第一責(zé)任人，停止生產(chǎn)，進(jìn)行整改。若情況緊急，當(dāng)班質(zhì)量值班員應(yīng)先制止生產(chǎn)，然后上報(bào)。 和田青松建材有限責(zé)任公司 2014年6月6日和田青松建材有限責(zé)任公司檢驗(yàn)質(zhì)量操縱制度質(zhì)量治理實(shí)施細(xì)則：（一）、原、燃料質(zhì)量操縱1本廠礦山原料開采之前，必須詳細(xì)進(jìn)行地質(zhì)勘探，依照資料掌握巖

9、層變化，全面取樣分析。依照結(jié)果決定開采點(diǎn)，在開采過程中堅(jiān)決貫徹“采剝并舉，剝離先行”的原則。2.每批進(jìn)廠原料必須先在礦山取樣分析，符合質(zhì)量要求方可進(jìn)廠。原、燃料必須堅(jiān)持先檢驗(yàn)后使用的原則。安全生產(chǎn)部要嚴(yán)格按廠質(zhì)量要求，均衡組織進(jìn)廠，各種物料不得混雜。 3.進(jìn)廠的原、燃料需按質(zhì)量好壞進(jìn)行搭配使用。4.混合材料的質(zhì)量治理要嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,嚴(yán)禁亂摻。 5.石膏及硬石膏的質(zhì)量應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 6.原、燃材料、半成品和成品應(yīng)保持合理的庫存量，不能低于以下規(guī)定： 石灰石5天，砂巖10天，綠土10天，石膏 20天，混合材10天，燃料10天，鐵粉20天，生料2天， 熟料5天，水泥3天。（二）原、燃料的技術(shù)

10、標(biāo)準(zhǔn)（本條款僅限于廠內(nèi)部過程質(zhì)量操縱，不適用于對外合同的約定）：A.進(jìn)廠使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：1.石灰石：氧化鈣(CaO)含量50%，合格率85%。 氧化鎂(MgO)含量3%，合格率85%。三氧化二鋁 （AL2O3）含量2.5%，合格率95%；不溶物含量2.5%，合格率90%。進(jìn)廠粒度300mm占85%以上，合格率85%。2.綠土：三氧化二鋁(Al2O3) 12%；二氧化硅（SiO2）65%。 3.石膏：三氧化硫(SO3) 34%.結(jié)晶水13%；不溶物13%；附著水4.0%。 4.原煤：揮發(fā)份15%，發(fā)熱量23MJ/Kg(應(yīng)用基熱值)，灰份30%。無煙煤：揮發(fā)份15%，發(fā)熱量23MJ/Kg(應(yīng)用基熱值

11、)，灰份20%。原煤水份：10% 8. 硫酸渣：三氧化二鐵(Fe2O3) 35%。9.鐵礦：三氧化二鐵（Fe2O3）45%。10.砂巖：二氧化硅（SiO2）70%；11.粘土：二氧化硅(SiO2)含量60%，三氧化二鋁(Al2O3) 12%。12.玄武巖：三氧化二鋁(Al2O3) 13.5%，三氧化二鐵(Fe2O3) 13%。13粉煤灰：（1）生料用粉煤灰：水份10%，發(fā)熱量8MJ/kg（應(yīng)用基熱值）。（2）水泥用粉煤灰燒失量8.0%、含水量1.0%；抗壓強(qiáng)度比70%；游離氧化鈣1.0%；細(xì)度（45m）45%，SO33.5%，安定性（雷氏夾）5mm 。14.煤矸石：水份8%，三氧化二鋁(Al2

12、O3) 15%,三氧化二鐵(Fe2O3) 6%。15.鐵礦渣（尾礦砂）：燒失量10%，三氧化硫(SO3) 3.5%，火山灰性合格，水泥膠砂28天抗壓強(qiáng)度比65%。16.水泥助磨劑：與比對水泥相比應(yīng)達(dá)到：比表面積增加10m2/kg，標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量絕對值之差1.0%，凝聚時(shí)刻差值30min，膠砂流淌度相對值95105%，各齡期水泥膠砂抗壓強(qiáng)度相對值95%，干縮率絕對值之差0.025%。17、水泡渣：28天抗壓強(qiáng)度比75%，水份10%。B.讓步接收或拒收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：1.石灰石：氧化鈣(CaO)含量45-49.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；氧化鈣(CaO)含量6%，做拒收處理。2.黃土：

13、二氧化硅(SiO2)含量55.01-65%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；二氧化硅(SiO2)含量65%，做拒收處理。3.綠土:三氧化二鋁(Al2O3) 8-10.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3)含量72%做拒收處理。4.鋁釩土：三氧化二鋁(AL2O3) 含量30-34.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(AL2O3)含量30%，做拒收處理。5.石膏：三氧化硫(SO3) 含量28-33.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化硫(SO3)含量28%，做拒收處理。6.瑩石：氟化鈣(CaF2) 含量40-44.99%，

14、做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；氟化鈣(CaF2)含量40%，做拒收處理。7.原煤：煙煤：發(fā)熱量13-19.99MJ/Kg(應(yīng)用基熱值)，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；煙煤：發(fā)熱量38 %，做拒收處理。無煙煤：發(fā)熱量18-22.99MJ/Kg(應(yīng)用基熱值)，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；發(fā)熱量28 %，做拒收處理。8. 硫酸渣：三氧化二鐵(Fe2O3)含量30-34.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鐵(Fe2O3)含量30%，做拒收處理。9.鐵礦：三氧化二鐵（Fe2O3）含量35-44.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鐵（Fe2

15、O3）含量35%，做拒收處理。10.砂巖：二氧化硅（SiO2）含量60-69.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；二氧化硅（SiO2）含量70%，做拒收處理。三氧化二鋁(Al2O3) 811.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3) 8%，做拒收處理。12.玄武巖：三氧化二鋁(Al2O3) 含量9-13.49%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3)含量9%，做拒收處理。三氧化二鐵(Fe2O3) 8-12.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鐵(Fe2O3) 含量8%，做拒收處理。13粉煤灰：（1）生料用粉煤灰：

16、發(fā)熱量67.99 MJ/kg，做讓步接收處理，處理方法：搭配使用；發(fā)熱量12%，做拒收處理。14.煤矸石：三氧化二鋁(Al2O3)1014.99%，做讓步接收處理，處理方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3) 10%，做拒收處理。15.鐵礦渣（尾礦砂）火山灰性不合格，做讓步接收處理，處理方法：搭配使用；水泥膠砂28天抗壓強(qiáng)度65%，做拒收處理。16.水泥助磨劑：與比對水泥相比，比表面積增加10m2/kg，做讓步接收處理，比表面積未增加或各齡期水泥膠砂抗壓強(qiáng)度相對值0.10.01%0.0050%0.015%絕對誤差f-CaO含量2%時(shí)0.10%含量2%時(shí)0.20%0.20%絕對誤差簡易石灰石Mg

17、O含量2%時(shí)0.20%0.35%絕對誤差K2O0.1%0.15%絕對誤差Na2O0.1%0.10%絕對誤差生料細(xì)度80um1.0%200um0.5%絕對誤差生料氧化鈣0.25%絕對誤差生料氧化鐵0.15%絕對誤差水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細(xì)度(80um)篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝聚時(shí)刻初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%相

18、對誤差膠砂流淌度58絕對誤差水泥細(xì)度(45um)篩余20.0%的為1.0%篩余20.0%的為2.0%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5%絕對誤差油井水泥稠化時(shí)刻5min8min絕對誤差 做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。 保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性和公正性。正確使用儀器設(shè)備，加強(qiáng)儀器設(shè)備的維護(hù)治理，對儀器設(shè)備按規(guī)定定期檢定校驗(yàn)。定期對操作方法及適應(yīng)進(jìn)行標(biāo)樣校對。 對先進(jìn)的新規(guī)定的檢驗(yàn)方法和技術(shù)要求做到盡快掌握和熟練操作。 做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的治理工作，原始記錄要如實(shí)填寫，不得任意涂改。例行組： 負(fù)責(zé)出磨、入窯生料細(xì)度、氧

19、化鈣、三氧化二鐵、二氧化硅、三氧化二鋁、三率值的測定，熟料游離氧化鈣、立升重、三率值的測定，出磨水泥比面積、細(xì)度、混合材、三氧化硫的測定。 負(fù)責(zé)煤粒度、水份的測定。 嚴(yán)格操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自改變。取樣、報(bào)樣、做樣必須真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，取樣要有代表性，發(fā)覺異常屬于操作誤差要及時(shí)復(fù)查。堅(jiān)持密碼校對，并將校對結(jié)果填入記錄，無故不留校對樣品按操作事故處理。三、檢驗(yàn)儀器設(shè)備化學(xué)試劑治理制度 目的：使檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備始終保持正常使用狀態(tài)。防止不合格化學(xué)試劑投入使用，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。儀器設(shè)備： 新購置的儀器設(shè)備在使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)，屬于外送的需外送校驗(yàn)，屬于自校的按自校

20、方法校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后方可使用，并做好記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備。儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備編號、型號、存放地點(diǎn)、檢定校驗(yàn)周期、講明書以及發(fā)覺問題時(shí)采取的措施。每臺儀器設(shè)備有使用規(guī)程并有使用維護(hù)記錄。檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識記錄、維護(hù)和使用記錄，如發(fā)覺儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)或損壞狀態(tài)，操作工應(yīng)立即報(bào)告組長，組長或治理儀器設(shè)備的副主任與計(jì)量科聯(lián)系，由計(jì)量人員進(jìn)行維護(hù)修理，修復(fù)后要進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后方可使用，損壞不能使用的應(yīng)立即停止使用并有標(biāo)識。儀器設(shè)備由各組誰操作誰負(fù)責(zé)維護(hù)，保持清潔潔凈、整齊。每臺一起設(shè)備應(yīng)有使用規(guī)程（見作業(yè)指導(dǎo)書），有使用維護(hù)記錄。使用儀

21、器之前應(yīng)經(jīng)專人指導(dǎo)培訓(xùn)或認(rèn)真認(rèn)真閱讀儀器設(shè)備使用講明書，并明白儀器設(shè)備的原理、結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及注意事項(xiàng)等方能進(jìn)行操作，操作時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。未經(jīng)培訓(xùn)，嚴(yán)禁使用或操作貴重儀器。一起設(shè)備應(yīng)防塵、防腐蝕、防震、防曬、防濕等，儀器設(shè)備在單獨(dú)房間安放，不能與化學(xué)操作室混。化學(xué)試劑：a化學(xué)試劑購入后，由倉庫保管員及化驗(yàn)室治理人員進(jìn)行交貨驗(yàn)收（驗(yàn)收內(nèi)容包括：生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號等）符合標(biāo)準(zhǔn)后方可入庫。b.對化學(xué)試劑的治理執(zhí)行“專人領(lǐng)用，專人治理，專人發(fā)放”。c每月對庫房盤查一次，保持庫房材料擺放整齊，拖入 治理d.建立健全出庫入庫臺帳，做到入庫出庫準(zhǔn)確，庫存帳面與

22、實(shí)物相符。e在檢驗(yàn)過程中，一旦發(fā)覺不合格的化學(xué)試劑投入使用時(shí)，應(yīng)立即停止，并通知供應(yīng)部門查找緣故，采取包括退貨在內(nèi)的有效措施，杜絕不合格化學(xué)試劑投入使用。h. 庫房后，有短缺，及時(shí)按要求上報(bào)打算，幸免阻礙生產(chǎn)。四、樣品治理制度1、目的：試驗(yàn)有誤差時(shí)需再行試驗(yàn)；抽查或與生產(chǎn)車間發(fā)生質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)樣品要妥善保管同時(shí)，要建立嚴(yán)格的治理制度。2、出廠水泥:a.物理組接出廠水泥樣按水泥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)后，應(yīng)留足質(zhì)量(6Kg)存入密封的留樣桶內(nèi)，并用“出廠水泥封存樣”的封條查封，保存3個(gè)月，封條上所填項(xiàng)目要真實(shí)，清晰，不得涂改。做到帳，物，卡三者相符。b.封存樣在3個(gè)月內(nèi)，買方對水泥質(zhì)量有疑問時(shí)，則買賣

23、雙方應(yīng)將簽封的試樣送省級或省級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)。c.油井水泥樣品封存后在一個(gè)月內(nèi)，買方對水泥質(zhì)量有疑問時(shí)，則買賣雙方應(yīng)將簽封的試樣送省級或省級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)。d.如上級部門和水泥廠相關(guān)單位、個(gè)人需取封存樣做其他試驗(yàn)時(shí)，取到期試樣或生產(chǎn)試樣，不得取未到期的樣品。3、出磨水泥：物理組接出磨水泥樣后，按水泥標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，剩余的樣品存放3天。4、外來水泥樣品：物理組接樣后，填好各項(xiàng)記錄，按水泥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)后，應(yīng)留足樣品，存入密封的留樣桶內(nèi)，封條查封，保存3個(gè)月，以備追溯。 5、化學(xué)分析組應(yīng)將每次檢驗(yàn)的生料，熟料，出磨、出廠水泥，原燃料樣品檢驗(yàn)后，剩余部

24、分注明樣品名稱，檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)刻，檢驗(yàn)人，放入干燥器中，原燃料樣品存放半個(gè)月，其他樣品存放10天，外來樣品存放1個(gè)月。 6、生產(chǎn)操縱工應(yīng)將樣品放到規(guī)定的留樣盒內(nèi)每個(gè)樣品留樣量不得低于15克，存放時(shí)刻為1天，每臺窯的熟料物理性能檢驗(yàn)樣品，檢驗(yàn)后剩余部分存放1天。7、來樣檢測完后，依照檢測項(xiàng)目留樣封存存放。8、發(fā)覺留樣量不足或提早把樣品倒掉的以及記錄本無填寫或填寫不清的，按無留樣對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰50元。9、據(jù)留樣樣品的時(shí)刻不同，做到及時(shí)清樣。五、出廠水泥的合格確認(rèn)制度、目的：是為了保證出廠水泥的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。、范圍：適用于通用水泥、專用水泥、特種水泥的包裝和散裝的出廠治理。、職責(zé)：a

25、.出廠水泥操縱員依照庫存水泥的質(zhì)量情況，正確下達(dá)出廠庫號、品種、比例、數(shù)量、編號，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證的工作。b.出廠水泥操縱員負(fù)責(zé)出廠水泥質(zhì)量操縱的工作。c.品質(zhì)治理科負(fù)責(zé)水泥出廠過程質(zhì)量監(jiān)控，有權(quán)制止不合格水泥的包裝和出廠，有權(quán)對不合格品提出處理意見，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥的質(zhì)量，達(dá)到出廠水泥合格率和天抗壓富裕強(qiáng)度合格率兩個(gè)百分之百。d.包裝生產(chǎn)區(qū)域依照品質(zhì)治理科下達(dá)的出庫、倒庫指標(biāo)，對出庫、倒庫進(jìn)行治理。e銷售公司負(fù)責(zé)辦理水泥出廠手續(xù)。、工作程序：a.決定水泥出廠的權(quán)力屬于品質(zhì)治理科，品質(zhì)治理科授權(quán)出廠操縱員簽發(fā)出廠水泥通知單和質(zhì)量操縱點(diǎn)下達(dá)指標(biāo)通知單。b.決定出廠水泥的依據(jù)：

26、依照國家頒布的相應(yīng)水泥標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求。依照品質(zhì)治理科化驗(yàn)室出磨水泥的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析結(jié)果。依照出磨水泥與出廠水泥的強(qiáng)度關(guān)系：對出磨水泥各齡期強(qiáng)度用回歸分析法進(jìn)行分析，比較預(yù)測，找出強(qiáng)度增長規(guī)律，保證出磨水泥各齡期強(qiáng)度符合規(guī)定要求：42.5R（型）硅酸鹽水泥：1d抗壓強(qiáng)度12.0Mpa推算28d抗壓強(qiáng)度值公式：R28=39.65+0.89R1 3d抗壓強(qiáng)度26.0Mpa推算28d抗壓強(qiáng)度值公式：R28=21.03+0.99R3 42.5R一般硅酸鹽水泥： 1d抗壓強(qiáng)度13.0Mpa推算28d抗壓強(qiáng)度值公式：R28=35.39+0.872R13d抗壓強(qiáng)度27.0Mpa推算28d抗壓強(qiáng)度值公式：R2

27、8=28.25+0.677R332.5R復(fù)合硅酸鹽水泥： 1d抗壓強(qiáng)度7.0Mpa3d抗壓強(qiáng)度21.0Mpa52.5R（型）硅酸鹽水泥：1d抗壓強(qiáng)度18Mpa 3d抗壓強(qiáng)度34Mpa高抗硫32.5 ：1d抗壓強(qiáng)度5Mpa 3d抗壓強(qiáng)度15Mpa高抗硫42.5 ：1d抗壓強(qiáng)度9Mpa 3d抗壓強(qiáng)度19Mpa實(shí)際操縱中，如1d低于上述最低規(guī)定時(shí)，按不合格品操縱程序進(jìn)行處理。出磨專用水泥、特種水泥按國家標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行：特性指標(biāo)：抗硫水泥：出磨SO32.5% 中熱水泥：3d水化熱251KJ/kg；7d水化熱293 KJ/kg 低熱礦渣水泥：3d水化熱197 KJ/kg；7d水化熱230 KJ/kg依照

28、出磨水泥的檢驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)出廠時(shí)按：水泥出廠必須按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠水泥噸位進(jìn)行編號、取樣、封存，做全套物理、化學(xué)檢驗(yàn)出廠水泥檢驗(yàn)樣在包裝機(jī)口和散裝庫下料口取樣，一個(gè)編號取兩桶樣，總量大于12kg。散裝水泥出廠應(yīng)出具與包裝水泥包裝袋標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。c.出廠水泥的均化、倒庫：水泥庫嚴(yán)禁水泥上入下出。成品庫存放一個(gè)月以上的水泥，出廠前必須重取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可簽發(fā)水泥出廠通知單。d.每季度首月品質(zhì)治理科化驗(yàn)室必須取做一次水泥均勻性試驗(yàn)。e出廠操縱員送對比樣頻次按國家頒布的水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證治理方法中第八條規(guī)定執(zhí)行，送樣重量不小于7.0kg，送樣時(shí)刻，必須在該編號水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）

29、出。通用水泥：每個(gè)品種兩個(gè)月送樣一次，送自治區(qū)質(zhì)檢站對比。特性水泥和專用水泥：每個(gè)品種兩個(gè)月送樣一次，送國家或自治區(qū)質(zhì)檢站對比。特不年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)均衡送樣。f.品質(zhì)治理科化驗(yàn)室必須及時(shí)向水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄（送）對比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣和自檢報(bào)告。g.依照各品種水泥庫的儲(chǔ)量多少和特種水泥打算信息通知單，出廠操縱員要準(zhǔn)確向領(lǐng)導(dǎo)反映，依照用戶需要，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)品種。h.由于出廠工藝系統(tǒng)的局限性，出廠操縱員要與工藝員協(xié)調(diào)好生產(chǎn)入庫。i.保證出廠水泥質(zhì)量，做好機(jī)動(dòng)包裝機(jī)更換品種時(shí)，清庫、沖庫的檢查驗(yàn)收工作。j.出廠操縱員盡力滿足出磨水泥生產(chǎn)所需空庫。k.嚴(yán)禁用出磨水泥的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)代替出廠水泥數(shù)據(jù)。5、水泥出

30、廠手續(xù)：a.水泥經(jīng)檢驗(yàn)滿足4.2要求后，由品質(zhì)治理科水泥出廠操縱員簽發(fā)質(zhì)量操縱點(diǎn)下達(dá)指標(biāo)通知單和水泥出廠通知單一式兩份，一份交包裝生產(chǎn)區(qū)域作為執(zhí)行依據(jù)，另一份由品質(zhì)治理科存檔。b.包裝生產(chǎn)區(qū)域接到品質(zhì)治理科的質(zhì)量操縱點(diǎn)下達(dá)指標(biāo)通知單和水泥出廠通知單后，按規(guī)定的庫號、比例要求執(zhí)行，決不同意隨意改變庫號比例，并做好記錄。c.未接到品質(zhì)治理科簽發(fā)的水泥出廠通知單不準(zhǔn)出庫。d.銷售公司在水泥發(fā)出后第二天，必須將前日購買水泥的單位、品種、數(shù)量填寫產(chǎn)品出廠匯總表一式三份，一分交品質(zhì)治理科，一份由銷售公司存檔，一份交品質(zhì)治理科化驗(yàn)室。e.水泥發(fā)出天后，用戶需憑出廠水泥合格證索取出廠水泥試驗(yàn)報(bào)告單，品質(zhì)治理科

31、化驗(yàn)室開具除天強(qiáng)度以外的出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單給用戶，天強(qiáng)度補(bǔ)報(bào)單應(yīng)在水泥發(fā)出日天內(nèi)補(bǔ)報(bào)。油井水泥出廠檢驗(yàn)報(bào)告單隨承運(yùn)車輛走。出廠操縱員應(yīng)及時(shí)開具油井水泥出廠檢驗(yàn)報(bào)告單交銷售分公司調(diào)運(yùn)部。f.水泥出廠后，銷售公司須給用戶簽發(fā)水泥出廠合格證。g.水泥出廠后發(fā)覺質(zhì)量問題的處理： 出廠水泥質(zhì)量發(fā)覺問題按廠不合格品操縱程序進(jìn)行處理。h.以上所產(chǎn)生的記錄按記錄操縱程序進(jìn)行治理。6、引用文件： 通用硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、油井水泥、水泥包裝用袋、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、不合格品操縱操縱程序、記錄操縱程序、中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、記錄表格：出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單、生料分析、熟料分析物檢、

32、水泥分析物檢臺帳、出廠水泥通知單、產(chǎn)品出廠匯總表包裝水泥抽磅記錄、質(zhì)量操縱點(diǎn)下達(dá)指標(biāo)通知單、合格證、清庫通知單六、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室在公司領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理：a.將當(dāng)事者現(xiàn)場調(diào)查清晰，將事故發(fā)生處理情況填入“質(zhì)量事故登記本”以便查明緣故分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。b. 發(fā)生出廠水泥不合格的二類質(zhì)量事故，公司要以書面材料報(bào)送自治區(qū)，師市主管部門。 對二類質(zhì)量事故的處理：(1) 對事故單位處以5萬元的罰款。（2）對事故直接責(zé)任人給予0.5-1萬元的罰款, 通報(bào)批判，并視情節(jié)輕重給予警告、嚴(yán)峻警告處分。重大質(zhì)量事故由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故單”送生產(chǎn)副總簽署意見后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。

33、一般質(zhì)量事故由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故單”并做出處理。c.任何人在質(zhì)量問題上弄虛作假，發(fā)生一次扣1000元，調(diào)離原崗位。發(fā)生兩次，解除勞動(dòng)合同。d.有意阻礙檢驗(yàn)人職員作，不服從質(zhì)量治理人員指揮，造成不良后果者，發(fā)生一次扣罰500元；發(fā)生兩次，解除勞動(dòng)合同。e.水泥邊入庫邊出庫、出錯(cuò)庫等，沒造成經(jīng)濟(jì)損失，取消當(dāng)月效益工資，造成經(jīng)濟(jì)損失者罰直接損失費(fèi)10%。f.無通知單，私自水泥出庫，扣罰一個(gè)月工資，并承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。g.外售帶商標(biāo)的紙袋，扣罰三個(gè)月的收入，并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，直至解除勞動(dòng)合同。情節(jié)嚴(yán)峻的追究刑事責(zé)任。h.出廠水泥未留足富裕強(qiáng)度，每發(fā)生一個(gè)編號，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月

34、一定比例的收入；扣發(fā)責(zé)任者三個(gè)月一定比例的收入，并承擔(dān)由此造成的部分經(jīng)濟(jì)損失。i.出廠水泥不合格，每發(fā)生一個(gè)編號,處理如下：(1) 對事故單位處以5萬元的罰款。（2）對事故直接責(zé)任人給予0.5-1萬元的罰款, 通報(bào)批判，并視情節(jié)輕重給予警告、嚴(yán)峻警告處分。責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、出廠主管人員扣罰當(dāng)月收入，承擔(dān)部分由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 j.凡屬一般質(zhì)量事故，每發(fā)生一次扣事故責(zé)任者20-50元。 k.凡屬重大質(zhì)量，每發(fā)生一次扣事故責(zé)任者100-200元。七、標(biāo)準(zhǔn)溶液專人治理和復(fù)標(biāo)制度目的：為了保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，幸免因標(biāo)準(zhǔn)溶液不準(zhǔn)而造成質(zhì)量事故。1.標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制，標(biāo)定，并由另一人

35、復(fù)標(biāo)，標(biāo)定，復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。2.“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做四次平行試驗(yàn)，每四次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%，即為合格。滴定值取四位有效數(shù)字，并做好記錄，用標(biāo)準(zhǔn)樣校準(zhǔn)。3.經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條，存儲(chǔ)備用。4.每次標(biāo)準(zhǔn)溶液在使用前，操作人員必須進(jìn)行核對，發(fā)覺問題及時(shí)解決。5.藥品不得配置過多，以防超期限使用而導(dǎo)致后果八、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂治理制度目的：為防止不合格的標(biāo)準(zhǔn)砂投入使用，確保所做強(qiáng)度的真實(shí)性、可對比性1.供應(yīng)處購進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，必須從國家規(guī)定同意經(jīng)營ISO標(biāo)準(zhǔn)砂的單位進(jìn)行購買進(jìn)。2.標(biāo)準(zhǔn)砂購回后，由倉庫保管員及化驗(yàn)室治理員進(jìn)行交貨驗(yàn)收，驗(yàn)收

36、內(nèi)容包括：數(shù)量，產(chǎn)地，商品商標(biāo)所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)后方可入庫。3.化驗(yàn)室對標(biāo)準(zhǔn)砂的治理執(zhí)行“專人領(lǐng)用，專人治理”，由物檢組組長負(fù)責(zé)領(lǐng)回，物檢組組長負(fù)責(zé)治理，做到擺放整齊，且所處室溫保持在201.04.使用a.由物檢組組長監(jiān)督使用 。b.用前每批需抽查（即每大袋隨意抽出2-3小袋）觀其包裝，查其重量，符合標(biāo)準(zhǔn)方可使用。c.不符合的標(biāo)準(zhǔn)砂，立即停止使用，并通知供應(yīng)部門查找緣故，采取退貨在內(nèi)的有效措施，杜絕不合格化學(xué)試劑投放使同。d.成型使用的標(biāo)準(zhǔn)砂，應(yīng)提早2到3天放入成型室，使標(biāo)準(zhǔn)砂與室溫相同。e.標(biāo)準(zhǔn)砂有一定的量，標(biāo)準(zhǔn)砂不得混入雜物，定要防潮f.標(biāo)準(zhǔn)砂專用庫房，特種砂與一般砂分開堆放九、內(nèi)部抽

37、查對比制度目的：為了確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)職職員作責(zé)任心。1、抽查對比工作由專人負(fù)責(zé)，組織實(shí)施，抽查樣品及對比結(jié)果要記錄清晰。2、檢驗(yàn)人員要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真對待，按時(shí)完成抽查檢驗(yàn)。不得弄虛作假或推諉抵制。3、抽查對比次數(shù)規(guī)定如下：a.強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位，每月許多于兩個(gè)樣品b.單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位，每人每月許多于四個(gè)樣品。c.化學(xué)全分析崗位，每人每月許多于兩個(gè)樣品。d.生產(chǎn)操縱崗位，每人每月許多于四個(gè)樣品。e.兩月與上級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比一次。f.每月對同一崗位進(jìn)行對比檢驗(yàn)。g.抽查樣品盡量抽取近期樣品對比結(jié)果，作為考察各崗位工作質(zhì)量的數(shù)據(jù)。h.對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明緣故，采取措施，改進(jìn)操作以保證

38、檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。i.全分析和簡易分析同意誤差范圍： 類不同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類不水泥燒失量0.15%0.25%水泥SO30.15%0.20%SiO20.20%0.30%Fe2O30.15%0.20%A12O30.20%0.20%CaO0.25%0.30%MgO含量2%時(shí)0.15%含量2%時(shí)0.20%含量2%時(shí)0.15%含量2%時(shí)0.20%Cl0.10.003%0.10.01%0.0050%0.015%絕對誤差f-CaO含量2%時(shí)0.10%含量2%時(shí)0.20%0.20%簡易石灰石MgO含量2%時(shí)0.20%0.35%K2O0.1%0.15%Na2O0.1%0.10%生料細(xì)度80um1.

39、0%200um0.5%生料氧化鈣0.25%生料氧化鐵0.15%水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細(xì)度(80um)篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝聚時(shí)刻初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%相對誤差膠砂流淌度58絕對誤差水泥細(xì)度(45um)篩余20.0%的為1.0%篩余20.0%的為2.0%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5

40、%絕對誤差油井水泥稠化時(shí)刻5min8min絕對誤差十、人員培訓(xùn)和考核制度目的：為不斷提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量和化驗(yàn)室工作人員的業(yè)務(wù)水平，提高化驗(yàn)室人員的素養(yǎng)。1、化驗(yàn)室主任、副主任（室人助理）定期或者不定期組織化驗(yàn)室全體職員進(jìn)行有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（利用冬季培訓(xùn)）。 2、全體人員每月分組進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，其它時(shí)刻依照所布置內(nèi)容進(jìn)行自學(xué)，學(xué)習(xí)內(nèi)容要緊包括：水泥有關(guān)理論知識，國家水泥和相關(guān)檢測國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程等質(zhì)量治理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件，要求所有檢驗(yàn)工一年內(nèi)達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求3、化驗(yàn)室新進(jìn)人員在達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求后，才可上崗。否則按學(xué)徒對待只發(fā)差不多工資。4、對新的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)技術(shù)應(yīng)及時(shí)推行和執(zhí)行

41、，由主任或?qū)I(yè)組長組織授課培訓(xùn)并及時(shí)進(jìn)行考核。5、依照工作需要不定期請專家對化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干和干部進(jìn)行系列標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理知識的學(xué)習(xí)，提高治理和業(yè)務(wù)水平。6、每年選派人員去外地學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技能。7、每月對各班組學(xué)習(xí)內(nèi)容（要緊學(xué)習(xí)內(nèi)容）考核一次，考核結(jié)果納入當(dāng)月考核中。8、培訓(xùn)主管人員組織學(xué)習(xí)的內(nèi)容，每月考核一次，考核結(jié)果與效益掛鉤，一次不及格扣當(dāng)月績效10%，二次不及格扣績效30%，不及格扣績效50%。9、考試連續(xù)3不合格人員按待崗處理，考試成績做為年終評選。十一、對比驗(yàn)證檢驗(yàn)治理第一，為了規(guī)范水泥檢驗(yàn)人員的操作不斷提高檢測水平提高穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。依照水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程 制訂本方法。第二，嚴(yán)

42、格按照規(guī)定送對比，驗(yàn)證檢驗(yàn)樣品到相關(guān)的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對比驗(yàn)證，企業(yè)有權(quán)拒絕非認(rèn)定授權(quán)職責(zé)范圍的質(zhì)量機(jī)構(gòu)提出的的對比認(rèn)證送檢要求。笫三，對比驗(yàn)證檢驗(yàn)以水泥質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，其結(jié)果作為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量考核評判的依據(jù)。笫四，參加實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證和全國水泥及自治區(qū)水泥檢驗(yàn)大對比，不斷提高檢測水平。第五，對比頻次：1.通用水泥分品種，每兩個(gè)月送一個(gè) 2.特性水泥和專用水泥分品種每月送一個(gè)3.特不年生產(chǎn)品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定均衡送樣4.全年送樣不可少于6個(gè)5.具有對比驗(yàn)證檢驗(yàn)資質(zhì)的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督抽查，抽查時(shí)抽取的樣品可等量代替對比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣品第六，所送樣品必須是按規(guī)定隨機(jī)抽取的出廠水泥樣（生

43、產(chǎn)熟料企業(yè)選取同編號）第七，對比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣品應(yīng)通過0.9mm方孔篩在除雜質(zhì)并混合均勻分成送檢樣自檢樣封存樣（按樣品質(zhì)量治理制度封存）送檢樣品應(yīng)在取樣后三天后送出第八，樣品量應(yīng)滿足檢驗(yàn)需要，樣品包裝應(yīng)適宜以防受潮破損（基準(zhǔn)試驗(yàn)樣要管好）第九，油井水泥給國家水泥質(zhì)檢中心送樣，同樣也給天津送樣，其結(jié)果以上級檢驗(yàn)為主。第十，油井水泥每月一次與塔指對比驗(yàn)證檢驗(yàn)試驗(yàn)基準(zhǔn)： 1、化學(xué)分析：購置國家水泥質(zhì)檢中心監(jiān)制水泥標(biāo)準(zhǔn)樣品定期進(jìn)行對比驗(yàn)證。 2、強(qiáng)度：購置國家水泥質(zhì)檢中心監(jiān)制水泥標(biāo)準(zhǔn)樣品定期進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)（包括壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)及夾具） 3、游離氧化鈣：可通過多廠多人檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)制作適合自廠使用的樣品，以確保樣品的準(zhǔn)

44、確性。十二、重要的儀器設(shè)備治理目的:為切實(shí)治理好重要的設(shè)備，不斷提高完善治理及專業(yè)技術(shù)水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量1、儀器設(shè)備擺放適應(yīng)合理2、進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)齊全，常用易損件應(yīng)有備品備件3、儀器設(shè)備的備品備件化驗(yàn)和 校訂（校準(zhǔn)）同期建立設(shè)備檔案（內(nèi)容包括名稱，型號，規(guī)格，編號，生產(chǎn)廠家，出廠日期，出廠合格證，使用講明書及使用過程中維修檢訂（校準(zhǔn)）等記錄證書（并建立設(shè)備使用維修和計(jì)量檢訂（校準(zhǔn)）治理的制度）4、保持儀器設(shè)備的清潔衛(wèi)生。5、增壓稠化儀、常壓稠化儀、恒速攪拌機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、抗折儀、膠砂攪拌機(jī)、振實(shí)臺、凈漿機(jī)定期檢驗(yàn)（校準(zhǔn)），定期專認(rèn)負(fù)責(zé)清洗，維護(hù)保養(yǎng)、加油，按規(guī)定要求按

45、時(shí)校準(zhǔn)，清洗之后自校準(zhǔn)，若是出現(xiàn)異樣立即上報(bào)上級設(shè)備檢驗(yàn)部門，進(jìn)行重新校準(zhǔn)方可使用。6、熒光儀、鈣鐵儀、分析儀（火焰光度計(jì)、氯離子儀、氧彈儀）定期校準(zhǔn)（曲線標(biāo)定）專人負(fù)責(zé)清理維護(hù)保養(yǎng)。7、嚴(yán)禁不明物質(zhì)放入鉑坩堝、鉑皿去熔融，易防損壞8、每臺儀器設(shè)備都應(yīng)有操作規(guī)程，按操作規(guī)程操作。十三、公司內(nèi)部對比試驗(yàn)制度1、為了確保試驗(yàn)檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，可操作性有明確的可操作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)（統(tǒng)一操作方法）2、有充分的測試條件和符合要求的檢測儀器設(shè)備3、各分（子）公司要求實(shí)事求是認(rèn)真對待按時(shí)完成抽查對比試驗(yàn)檢驗(yàn)不得弄虛作假或推諉抵制4、抽查對比次數(shù)規(guī)定：a強(qiáng)度檢驗(yàn)：隨機(jī)抽取或送檢兩月一次（熟料、

46、按硅酸鹽水泥熟料GB/T21372-2008，公司發(fā)（2012）78號水泥半成品、成品質(zhì)量考核治理的方法 ）抽取水泥樣6KG，熟料5KG。b.化學(xué)分析：隨機(jī)抽取或送檢二季度一次5、一年一次公司內(nèi)部樣品對比驗(yàn)證6、抽取樣盡量抽取近期的對比結(jié)果，作為考核各分子公司工作質(zhì)量的數(shù)據(jù)7、對比超差應(yīng)認(rèn)真查明緣故，采取措施，改進(jìn)操作以保證檢驗(yàn)準(zhǔn)確性8、校對合格率達(dá)到90%以上9、抽查對比同意誤差范圍（附表。內(nèi)部校對制度表）. 類 不同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類不水泥燒失量0.15%0.25%絕對誤差水泥SO30.15%0.20%絕對誤差SiO20.20%0.30%絕對誤差Fe2O30.15%0.2

47、0%絕對誤差A(yù)12O30.20%0.20%絕對誤差CaO0.25%0.30%絕對誤差MgO含量2%時(shí)0.15%含量2%時(shí)0.20%含量2%時(shí)0.15%含量2%時(shí)0.20%絕對誤差Cl0.10.003%0.10.01%0.0050%0.015%絕對誤差f-CaO含量2%時(shí)0.10%含量2%時(shí)0.20%0.20%絕對誤差簡易石灰石MgO含量2%時(shí)0.20%0.35%絕對誤差K2O0.1%0.15%絕對誤差Na2O0.1%0.10%絕對誤差生料細(xì)度80um1.0%200um0.5%絕對誤差生料氧化鈣0.25%絕對誤差生料氧化鐵0.15%絕對誤差水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥

48、比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細(xì)度(80um)篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝聚時(shí)刻初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%相對誤差膠砂流淌度58絕對誤差水泥細(xì)度(45um)篩余20.0%的為1.0%篩余20.0%的為2.0%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5%絕對誤差油井水泥稠化時(shí)刻5min8min絕對誤差十四、有害成分監(jiān)管治理方法（cl R2O）1.原材料是水泥生產(chǎn)第一關(guān)

49、，直接阻礙水泥質(zhì)量，因此重點(diǎn)放在原材料進(jìn)場前事先操縱，定期或換礦點(diǎn)前提早取樣分析符合指標(biāo)再下通知以保證最終產(chǎn)品質(zhì)量2.原料表一：石灰石MgOClR2O合格率3.0%0.015%0.3%100 表二：硅鋁質(zhì)原料ClR2O合格率綠土4.0%85頁巖3.5%85火燒巖3.0%85煤矸石3.5%85砂巖(北疆)4.0%85砂巖（南疆）2.0%85硅石（）0.8%85硅灰0.6%85表三：鐵質(zhì)校正原料ClR2O合格率鐵礦石85鐵礦石尾礦85銅渣0.6%85鋼渣0.8%85硫酸渣853水泥通用水泥：通用硅酸鹽水泥GB175-2007 標(biāo)準(zhǔn)抗硫 道路 水泥堿含量按標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商4嚴(yán)格按公司規(guī)程對原材料有害成分的

50、操縱不符合要求及時(shí)溝通調(diào)整，以達(dá)到最終目的5.原料種類分區(qū)存放，存放現(xiàn)場應(yīng)有標(biāo)識，幸免混雜原材料初始使用或更換產(chǎn)地時(shí)必須依照以及放射性確認(rèn)保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。十五、活性混合材、非活性混合材 試驗(yàn)治理方法1、降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量2、火山灰質(zhì)：（火山灰、凝灰?guī)r、沸石巖、浮石、硅藻土或硅藻石、煤矸石、燒頁巖、燒粘土、煤渣、硅質(zhì)渣、火燒石等等）按GB/T2847-2005(用水泥中的火山灰質(zhì)混合材料)標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)檢驗(yàn)，試驗(yàn)的結(jié)果到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求3、粉煤灰按GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰，試驗(yàn)結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。4、礦渣 按GB/T203-2008用于水泥中的?；郀t礦渣，試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到標(biāo)

51、準(zhǔn)要求。28天強(qiáng)度活性指數(shù)95%。5、工業(yè)廢渣：（鐵礦砂、?；t鈦渣、?；臓t鈦礦渣）按GB/T12957-2005用于水泥混合材的工業(yè)廢渣活性試驗(yàn)方法符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6、一季度一次活性試驗(yàn)分品種分開堆放，不合格及時(shí)通知調(diào)配。7、非活性混合材要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。8、新使用的混合材要經(jīng)上級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)做放射性試驗(yàn)以符合產(chǎn)品質(zhì)量。9、強(qiáng)度檢驗(yàn)用水泥標(biāo)準(zhǔn)樣品。十六、質(zhì)量信息反饋制度 1、范圍：質(zhì)量信息的內(nèi)容、收集、傳遞，處理與反饋的方法，信息治理體系和職責(zé)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量信息的治理。2、治理職能：a.設(shè)質(zhì)量信息中心（品質(zhì)治理科化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調(diào)、工作。b.質(zhì)量信

52、息中心下設(shè)兩個(gè)分中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總工作。分中心的治理工作由部門、區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。c.公司（廠）品質(zhì)治理科化驗(yàn)室設(shè)公司（廠）內(nèi)信息分中心，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中有關(guān)質(zhì)量信息；水泥銷售公司設(shè)公司（廠）外分中心，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后的運(yùn)輸使用情況和用戶反饋信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總上報(bào)等工作。d.各系統(tǒng)（各有關(guān)部門）設(shè)質(zhì)量信息員（由調(diào)度員、質(zhì)管員、質(zhì)檢員、銷售員兼），負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、反饋、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)等工作。3、治理內(nèi)容與要求:(a)質(zhì)量信息的分類，質(zhì)量信息按來源分為公司（廠）內(nèi)信息和公司（廠）外信息。廠內(nèi)信息是指從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的

53、質(zhì)量形成過程的質(zhì)量信息，及直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量信息。廠內(nèi)質(zhì)量信息的要緊來源：a、原、燃材料及委外加工配件、包裝袋進(jìn)廠復(fù)查、驗(yàn)收記錄；b、生產(chǎn)過程中要緊工序檢查檢驗(yàn)記錄；c、成品檢查驗(yàn)收（力學(xué)性能試驗(yàn)等）記錄；d、質(zhì)量普查記錄；e、理化檢驗(yàn)記錄；f、處理質(zhì)量問題的專題會(huì)議和質(zhì)量分析會(huì)議記錄；廠外質(zhì)量信息指產(chǎn)品在運(yùn)輸使用過程中發(fā)生的質(zhì)量信息。廠外質(zhì)量信息的要緊來源：a、用戶的來函、來電、來訪記錄等；b、對用戶反映質(zhì)量問題調(diào)查處理報(bào)告；c、走訪用戶及用戶座談會(huì)記錄；(b)質(zhì)量信息反饋方法質(zhì)量信息反饋采納“質(zhì)量信息反饋單”或“糾正和預(yù)防措施整改通知單”等形式?！百|(zhì)量信息反饋單”分正單、付單及存根，以備查索。質(zhì)量信息反饋單用于公司（廠）內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞?！凹m正和預(yù)防措施整改通知單”用于公司（廠）品質(zhì)治理科化驗(yàn)室向執(zhí)行人單位（責(zé)任）下發(fā)，限期采取措施加以解決。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，由各部門信息員（調(diào)度員、質(zhì)管員、質(zhì)檢員）負(fù)責(zé)收集、整理、并區(qū)不不同情況按下列程序反饋。a、凡屬本部門班組或個(gè)人應(yīng)解決的問題，由本部門信息員（調(diào)度員、質(zhì)管員、質(zhì)檢員）直接監(jiān)督并予以解決。b、凡涉及到公司（廠）其他部門的問題，由本部門信息員（調(diào)度員、質(zhì)管員、質(zhì)檢員）及時(shí)書面報(bào)告公司（廠）品質(zhì)治理科化驗(yàn)室，由公司（廠）品質(zhì)治理科化驗(yàn)室下達(dá)“糾