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文檔簡介
1、.PAGE :.;北京市汽車維修行業(yè)誠信企業(yè)評價目的體系20212021年度A體系適用于整車一類、整車二類機(jī)動車維修企業(yè)北京汽車維修行業(yè)協(xié)會二O一二年六月懇求單位:公章北京市汽車維修行業(yè)誠信企業(yè)評價目的體系A(chǔ)體系工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分一客戶維修接待60分1信息公開10公示證照懸掛標(biāo)志牌10在業(yè)務(wù)廳顯著位置公示:a)機(jī)動車維修運(yùn)營答應(yīng)證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明;b)業(yè)務(wù)受理程序;c)效力質(zhì)量承諾;d)客戶埋怨受理程序和受理(郵箱);e)所在地道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)監(jiān)視贊揚(yáng);f)經(jīng)過備案的主要維修工程收費(fèi)價錢、維修工時定額、工時單價,常用配件現(xiàn)行價錢;g
2、)維修質(zhì)量保證期;h)企業(yè)擔(dān)任人、技術(shù)擔(dān)任人及業(yè)務(wù)接待員、質(zhì)量檢驗員、維修工(機(jī)修、電器、鈑金、涂漆)、價錢結(jié)算員照片、工號以及從業(yè)資歷信息等;i)提供汽車緊急維修救援效力的,應(yīng)公示效力時間、收費(fèi)規(guī)范。在運(yùn)營場所的醒目位置懸掛全國一致標(biāo)志牌。公示缺項0分。現(xiàn)場檢查2效力接待提供咨詢15維修效力流程3有維修效力流程,無維修效力流程0分?,F(xiàn)場咨詢查閱資料效力接待制度3有進(jìn)廠維修接待,約定維修接待,緊急維修救援接待等制度,制度缺項0分。咨詢效力3有咨詢效力臺或有顯著標(biāo)識,業(yè)務(wù)接待員應(yīng)能及時為客戶提供咨詢效力。未設(shè)立咨詢效力臺或無顯著標(biāo)識,未能及時提供咨詢效力0分。效力接待禮儀規(guī)范3效力接待禮儀規(guī)范,
3、自動熱情,真誠友好,儀表端莊,言語文明。查訪中發(fā)現(xiàn)問題0分。效力接待記錄3有效力接待記錄,且內(nèi)容規(guī)范、完好。記錄內(nèi)容不規(guī)范、不完好扣1分,無記錄0分。工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分3修前檢測、診斷35修前檢測流程修前檢測規(guī)范5有修前檢測任務(wù)流程、修前檢測規(guī)范,缺一項0分。查閱資料專職修前檢測人員5有專職修前檢測人員并知曉檢測規(guī)范、按任務(wù)流程檢測,否那么0分?,F(xiàn)場檢查檢驗員在崗情況檢測設(shè)備、量儀具、檢測工位10設(shè)備、公用量儀具、檢測工位齊全。電腦缺點(diǎn)檢測儀、廢氣分析儀、檢測工位缺一項0分,其他設(shè)備缺一項扣2分。根據(jù)設(shè)備、公用量儀具配備單進(jìn)展現(xiàn)場檢查修前檢測診
4、斷記錄15修前檢測診斷記錄完好車型、車號、維修工程、車主、日期、檢驗員簽字等并明晰。記錄不完好缺一項扣3分,無記錄一輛次此項0分。隨機(jī)抽查修前檢測記錄二簽訂合同120分4合同要件120運(yùn)營者及客戶信息車輛根本信息15登記核實(shí)運(yùn)營者的稱號、客戶信息身份證5分,缺一項0分。車輛行駛證信息及車輛外部、內(nèi)飾、附件、證件、油量、鑰匙等工程信息登記、確認(rèn)明確10分,缺一項0分。隨機(jī)抽取合同進(jìn)展檢查合同可運(yùn)用維修行業(yè)一致文本的合同或滿足合同要件的企業(yè)合同確定維修工程10維修工程明確,有一項次不明確扣3分,二項次不明確扣6分,三項次以上不明確0分。確定維修方式10汽車大修、總成大修、汽車小修、汽車維護(hù),檢查、
5、檢測、調(diào)整、修復(fù)、改換等維修方式確定,不明確0分。確定需改換配件10明確需改換配件的種類、數(shù)量,有一項不明確0分確定維修費(fèi)用10料費(fèi)、工費(fèi)分項明確,估計維修費(fèi)用及費(fèi)用超出的處理方式明確,有一項不明確0分。確定維修工期10明確交車日期、地點(diǎn)、方式,有一項不明確0分。確定質(zhì)量保證期15質(zhì)量保證期明確,不明確0分。確定違約責(zé)任10違約責(zé)任確定,不明確0分。工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分新增工程確實(shí)定方式10新增工程確實(shí)認(rèn)方式客戶全權(quán)委托廠家、客戶部分委托廠家、客戶到場協(xié)商處置明確,不明確0分。合同當(dāng)事人確認(rèn)20車輛承修方、托修方本著自愿、合法、適用的原那么簽署維
6、修合同,雙方均簽字確認(rèn),注明簽約日期。出現(xiàn)一例簽字不完好,日期不明確0分。5補(bǔ)充合同對新增維修工程簽署補(bǔ)充合同客戶委托以外的工程均需簽署補(bǔ)充合同。明確補(bǔ)充合同與原合同的關(guān)系,補(bǔ)充合同要件同原合同要件相一致。應(yīng)該有補(bǔ)充合同而沒有補(bǔ)充合同的加扣30分,補(bǔ)充合同要件不全,按主合同扣分方式進(jìn)展扣分,最高扣30分。隨機(jī)抽查補(bǔ)充合同三車輛維修230分6.車輛交接10有交接單確認(rèn)移交10手續(xù)完備,手續(xù)不完備0分。隨機(jī)抽查交接單7施工單5開具維修施工單5維修施工單應(yīng)詳細(xì)注明維修工程,作業(yè)部位,完成時間和留意工程。無維修施工單,施工單注明缺項0分。隨機(jī)抽查 維修施工單8車輛清潔10清潔車輛10有公用清洗場地2分
7、,無清洗場地0分。有清洗設(shè)備3分,無清洗設(shè)備0分。運(yùn)用途置循環(huán)水5分,不運(yùn)用0分。現(xiàn)場檢查查閱相關(guān)資料9.平安文明消費(fèi)35平安消費(fèi)管理制度平安操作規(guī)程平安消費(fèi)應(yīng)急預(yù)案10有平安消費(fèi)管理制度明確各崗位人員平安職責(zé)、平安操作規(guī)程及平安消費(fèi)應(yīng)急預(yù)案。制度、規(guī)程、預(yù)案缺項0分,不完備扣5分。定期檢查記錄10定期檢查記錄真實(shí)、完好、有延續(xù)性,有一項不符合0分。工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分現(xiàn)場管理15作業(yè)時防塵,防污,防碰傷等防護(hù)設(shè)備齊全5分。采用干打磨工藝的有除塵設(shè)備,發(fā)動機(jī)維修調(diào)試車間設(shè)置尾氣搜集排放安裝,車輛清潔及涂漆車間設(shè)公用廢水排放及處置設(shè)備,其中一項不合
8、格扣3分。噴烤漆房漆霧凈化安裝,有害揮發(fā)物凈化安裝齊全有效,排放廢氣應(yīng)到達(dá)國家規(guī)定規(guī)范5分。廢氣排放不達(dá)標(biāo)0分。對廢棄機(jī)油、光滑油、制動液、維修油液以及其他危險廢物有效進(jìn)展歸集、儲存,并交由有危險廢物運(yùn)營答應(yīng)證的單位搜集處置5分。無有效歸集、儲存扣3分,廢棄油、液、物未交有運(yùn)營答應(yīng)者搜集處置0分。運(yùn)用清潔能源噴烤漆房運(yùn)用清潔能源加15分。10維修過程90維修規(guī)范10汽車大修、汽車發(fā)動機(jī)大修按DB11/T134、DB11/T地方規(guī)范執(zhí)行;汽車維護(hù)按DB11/T地方規(guī)范執(zhí)行,超出作業(yè)深度按制造廠家維修手冊規(guī)定的工藝規(guī)范執(zhí)行;汽車小修按DB11/T地方規(guī)范或制造廠家維修手冊執(zhí)行。汽車空調(diào)制冷劑回收,
9、凈化加注工藝規(guī)范JT/T774,事故汽車修復(fù)技術(shù)規(guī)范JT/T795,國標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等相關(guān)規(guī)范文件齊全,仔細(xì)執(zhí)行技術(shù)規(guī)范,并按規(guī)定填寫維修技術(shù)檔案,文件不齊全,未全面執(zhí)行技術(shù)規(guī)范,未填寫維修技術(shù)檔案0分。檢查地標(biāo)及相關(guān)規(guī)范文件調(diào)看技術(shù)檔案維修工藝15發(fā)動機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向、制動、傳動、燈光、排放、車架、車身涂裝,制冷劑回收,凈化,加注等維修工藝齊全,缺一項扣5分。查閱維修工藝工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分解體檢查20有對在修車輛零部件檢驗分類制度。對維修過程中拆解的在修車輛零部件,按相關(guān)技術(shù)規(guī)范采用必要的檢驗手段,確定可用、可修與報廢,保管繼續(xù)運(yùn)用、報廢、改
10、換新件的記錄10分。無制度、無記錄0分。合理確定修復(fù)方式和作業(yè)范圍,過程檢驗記錄齊全,確定新增工程與用戶訂立補(bǔ)充合同,做好相關(guān)記錄10分。其中一項不合理,不明確扣5分,記錄不全扣3分,無記錄0分。檢查制度檢驗記錄維修合同考核修繕工過程檢驗記錄20有公用的過程檢驗記錄單,記錄單主要工程滿足工藝規(guī)范的需求,記錄單工程填寫齊全、明晰。有一項不合格扣5分,無過程檢驗員簽字扣5分,無過程檢驗單一輛次此項0分。查閱過程檢驗記錄單維修現(xiàn)場15主修人了解維修規(guī)范、維修工藝,并按照作業(yè)規(guī)范進(jìn)展維修作業(yè),工序過程合理,正確運(yùn)用設(shè)備及工量具。出現(xiàn)一項不合格扣3分。現(xiàn)場檢查維修進(jìn)度5業(yè)務(wù)接待員應(yīng)掌握車輛維修進(jìn)度情況,
11、及時向客戶反響維修進(jìn)度。不掌握維修進(jìn)度0分?,F(xiàn)場訊問業(yè)務(wù)接待員客戶知情5客戶可經(jīng)過視窗,視頻實(shí)時查看維修車輛。不能實(shí)時查看0分?,F(xiàn)場檢查工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分11開工檢驗 50開工檢驗規(guī)范10汽車大修、汽車發(fā)動機(jī)大修開工嚴(yán)厲按DB11/T134、DB11/T地方規(guī)范檢驗;汽車維護(hù)開工按DB11/T地方規(guī)范檢驗,超出作業(yè)深度按制造廠家維修手冊規(guī)定的規(guī)范進(jìn)展開工檢驗;汽車小修開工按DB11/T地方規(guī)范或制造廠家維修手冊進(jìn)展檢驗。JT/T774,JT/T795等國標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等相關(guān)規(guī)范文件齊全,嚴(yán)厲執(zhí)行技術(shù)規(guī)范,并按規(guī)定填寫檢驗記錄,文件不齊全或未全面
12、執(zhí)行技術(shù)規(guī)范0分。檢查地標(biāo)及相關(guān)規(guī)范文件調(diào)看檢驗記錄開工檢驗規(guī)程10開工檢驗規(guī)程文件中應(yīng)包括檢驗流程、檢驗方法、檢驗設(shè)備、檢驗量儀具等,內(nèi)容完備,缺一項扣5分。查閱文件開工檢驗人員5有專職開工檢驗人員,并持有行業(yè)主管部門頒發(fā)的檢驗員證書,有一項不具備0分。查看崗位設(shè)置資料及證書開工檢驗記錄10開工檢驗記錄單所列工程滿足開工檢驗規(guī)范的需求,記錄工程齊全,無漏檢無漏項,檢驗記錄單填寫工整明晰,檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,檢驗結(jié)論明確詳細(xì)。有一項不合格扣4分,無檢驗員簽字一輛次此項0分。隨機(jī)抽查開工檢驗記錄單開工出廠合格證15仔細(xì)填制、簽發(fā)開工出廠合格證,且填制完好、明晰,缺一項0分。隨機(jī)抽查開工出廠合格證存單工
13、程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分12開工質(zhì)量目的30修開工車輛一次交車合格率15一次交車合格率= EQ F(修開工一次交車合格車次,修開工總車次) 100%月或年一次交車合格率98%以上15分,95-97.9%為10分,90-94.9為5分,低于90%0分。無交車記錄0分。查看交車記錄開工檢驗單月統(tǒng)計表上線檢測車輛一次檢測合格率15一次檢測合格率= EQ F(上線檢測車一次檢測合格車次,上線檢測總車次) 100%一次檢測合格率100%得5分,每減少一個點(diǎn)扣1分。檢測報告、合格證存根保管齊全5分,不齊全0分。質(zhì)量監(jiān)視檢測每輛合格得1分,最多得5分??己藱z查期前六
14、個月一切二級維護(hù)開工車輛和質(zhì)量監(jiān)視檢測車輛一次檢測合格率四向客戶交驗車輛60分13驗收10按商定交驗車輛10將維修作業(yè)工程,配件資料運(yùn)用,維修開工檢驗情況以及出廠本卷須知,質(zhì)量保證期等內(nèi)容,以書面記錄方式告知客戶,客戶簽字確認(rèn)。書面記錄不完好,客戶未簽字0分。查閱相關(guān)記錄14結(jié)算25結(jié)算清單15嚴(yán)厲執(zhí)行合同商定,交付結(jié)算清單。檢測診斷費(fèi),資料費(fèi),工時費(fèi),加工費(fèi)及其它費(fèi)用分項列出,并注明原廠配件,副廠配件或修復(fù)配件,由客戶簽字確認(rèn)。分項不明確扣10分,客戶未簽字0分。調(diào)看維修合同結(jié)算清單運(yùn)用規(guī)定票據(jù)10運(yùn)用規(guī)定票據(jù),填寫完好、明晰。填寫不完好、不明晰扣5分,未運(yùn)用規(guī)定票據(jù)0分。查驗票據(jù)15交車1
15、5按合同商定時間 交付車輛5按合同商定時間交付車輛5分,發(fā)現(xiàn)一輛車交付超越合同規(guī)定期限一天扣2分。檢查合同履約情況車輛維修檔案完好明晰10有車輛維修檔案管理制度,二級維護(hù)、總成修繕、整車修繕的維修工程、維修合同、詳細(xì)維修人員及質(zhì)量檢驗員、進(jìn)廠檢驗記錄、過程檢驗記錄、開工檢驗記錄、出廠合格證副本存根、結(jié)算清單等車輛維修檔案資料齊全明晰,保管期限不應(yīng)少于兩年。有一輛次無檔案0分,檔案不完好扣5分。查看車輛維修檔案管理制度客戶修車檔案16返修10返修管理制度,任務(wù)程序,返修記錄有技術(shù)分析10有車輛返修管理制度,有任務(wù)程序,有完好的返修記錄,對返修工程進(jìn)展技術(shù)分析。無制度、無記錄0分,無技術(shù)分析扣5分
16、。檢查返修制度返修記錄工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分五配件保證110分17配件管理制度10采購、驗收、登記、入庫、保管、領(lǐng)用和退庫制度10有健全的配件采購、驗收、登記、入庫、保管、領(lǐng)用及退庫管理制度。缺一項扣3分。查閱管理制度配件信息登記18采購30采購渠道、合格供方、對合格供方的定期評價30有向具有合法資質(zhì)的配件經(jīng)銷商采購渠道的管理制度、合格供方名冊、對合格供方的定期評價制度及評價記錄。缺一項扣10分。查閱管理制度、名冊、考評記錄物流一致配送企業(yè)采購配件實(shí)行物流一致配送加15分。查閱物流一致配送相關(guān)資料19入庫驗收5入庫驗收單,質(zhì)量抽查記錄,按購進(jìn)實(shí)踐價
17、錢入庫5有入庫驗收單、質(zhì)量抽查記錄,按購進(jìn)實(shí)踐價錢計價入庫得5分。入庫驗收單工程不全、質(zhì)量抽查記錄不完好、無抽查者簽字扣3分,無入庫驗收單、無質(zhì)量抽查記錄、沒有按購進(jìn)實(shí)踐價錢入庫,三項中有一項沒有做到0分。抽查入庫驗收單、質(zhì)量抽查記錄、購進(jìn)實(shí)踐價錢入庫情況20臺帳10采購配件登記帳物相符率10配件登記臺帳車型、稱號、規(guī)格型號、價錢、數(shù)量、購買日期及供應(yīng)商信息明晰完好、帳物相符。配件登記信息不全扣5分,帳物相符率低于98%扣5分,低于96%0分。檢查配件臺帳核對實(shí)物21保管10配件質(zhì)保期的監(jiān)控不合格品的管理5有配件質(zhì)保期的監(jiān)控程序、不合格退庫品的管理程序。無監(jiān)控程序和管理程序0分。不合格退庫品的
18、擺放無明顯標(biāo)識扣3分。查閱文件現(xiàn)場檢查庫房配件擺放,貨架清潔,建立卡片,標(biāo)識正確,有防銹、防潮、防擠壓措施5配件擺放整齊,上架大件不落地,貨架清潔,建立卡片標(biāo)明車型、規(guī)格、零件號、稱號、消費(fèi)廠家,標(biāo)示正確,有防銹、防潮、防擠壓措施。大件落地扣1分,發(fā)現(xiàn)有銹蝕、擠壓變形的配件扣1分,擺放混亂且無標(biāo)識0分?,F(xiàn)場檢查庫房22領(lǐng)用10領(lǐng)料程序、領(lǐng)料單10有領(lǐng)料程序、有填寫齊全領(lǐng)料人、發(fā)料人的領(lǐng)料單、按規(guī)定將舊件交還客戶。不按領(lǐng)料程序領(lǐng)料、領(lǐng)料單填寫不完好扣3分,舊件處置不明確扣5分。在結(jié)算過的料費(fèi)單中抽10件配件進(jìn)展核對工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分23質(zhì)保25配
19、件標(biāo)識明晰明碼標(biāo)價信息查詢15對原廠配件、副廠配件、修復(fù)配件實(shí)行分別標(biāo)識、明碼標(biāo)價,并提供所用配件的產(chǎn)地、消費(fèi)廠家、質(zhì)量保證期、聯(lián)絡(luò)等相關(guān)信息資料供客戶查詢。標(biāo)識不明確扣10分,相關(guān)信息未能提供客戶查詢扣5分?,F(xiàn)場查看客戶自帶配件確定5有運(yùn)用客戶自帶配件的管理制度。運(yùn)用客戶自帶配件,應(yīng)與客戶做好商定,運(yùn)用前查驗配件合格證明,提出使意圖見,由客戶確認(rèn)簽字,并保管合格證和簽字記錄。無制度,無商定0分。查閱管理制度和記錄質(zhì)量保證和追溯體系5建立配件質(zhì)量保證和追溯體系,明確配件質(zhì)量保證期。無質(zhì)保追溯體系,質(zhì)保期不明確0分?,F(xiàn)場檢查資料24價錢10加價率10照實(shí)公布加價率,未照實(shí)公布加價率0分。隨機(jī)抽查
20、采購憑證資料結(jié)算單六質(zhì)量保證150分25.組織機(jī)構(gòu)10有分管指點(diǎn)和質(zhì)量技術(shù)管理人員10分管指點(diǎn)和質(zhì)量技術(shù)管理人員明確,定期召開質(zhì)量管理任務(wù)會議,分管指點(diǎn)和質(zhì)量技術(shù)管理人員缺一項0分。不定期召開質(zhì)量管理任務(wù)會議0分。檢查相關(guān)資料查看質(zhì)量管理任務(wù)會議記錄26.質(zhì)量控制30質(zhì)量管理體系20運(yùn)營者應(yīng)按規(guī)定建立維修效力質(zhì)量管理體系,制定效力質(zhì)量方針,加以實(shí)施并繼續(xù)改良6分,未建立質(zhì)量管理體系0分 。運(yùn)營者應(yīng)開展客戶稱心度調(diào)查,搜集、整理客戶反響信息7分,未開展0分,無信息反響扣5分。運(yùn)營者應(yīng)定期對維修效力實(shí)踐成果進(jìn)展檢查,并記錄檢查結(jié)果,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取有效的整改措施7分,未定期檢查0分,無整改
21、措施扣5分。 檢查相關(guān)制度任務(wù)記錄的符合性有效性工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分質(zhì)量管理制度10有“預(yù)防、“把關(guān)、“信息反響三個方面內(nèi)容的崗位職責(zé)和考核方法齊全的質(zhì)量管理制度,考核任務(wù)記錄完好。崗位職責(zé)和管理制度缺項,無考核任務(wù)記錄0分,考核任務(wù)記錄不明晰扣5分。同上ISO9000質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)經(jīng)過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證加20分。查看ISO9000認(rèn)證證書27.人員素質(zhì)60分運(yùn)營者資質(zhì)5運(yùn)營者擔(dān)任人有相關(guān)專業(yè)中專以上的學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱及從事汽車維修三年以上閱歷,有一項不符合0分。檢查人員名冊相關(guān)證書證件15機(jī)修、電器、鈑金、涂漆相關(guān)擔(dān)任人具有5年以上任務(wù)
22、閱歷,持有高級工證書;維修工人高中級比例到達(dá)1/2以上,工人持證上崗到達(dá)100%??照{(diào)維修工必需持有上崗證書。相關(guān)擔(dān)任人未到達(dá)要求的有一項扣4分,維修工高、中級比例低于1/2扣4分,機(jī)修、電器、鈑金、涂漆工人持上崗證低于100%扣5分,空調(diào)維修工無上崗證扣5分。技術(shù)質(zhì)量擔(dān)任人等崗位資質(zhì)10有符合崗位資質(zhì)要求的技術(shù)擔(dān)任人,質(zhì)量檢驗員,車輛技術(shù)評價員,業(yè)務(wù)接待員,價錢核算員,有一項達(dá)不到要求扣5分。同上人員培訓(xùn)制度員工培訓(xùn)機(jī)制20企業(yè)員工培訓(xùn)有主管指點(diǎn)、有專門任務(wù)人員、有員工培訓(xùn)任務(wù)方案、有制度、有教材、有培訓(xùn)設(shè)備設(shè)備、有培訓(xùn)實(shí)施記錄及培訓(xùn)效果評價記錄等,缺一項扣4分。檢查員工培訓(xùn)相關(guān)資料技藝競賽
23、構(gòu)成機(jī)制10企業(yè)技藝競賽有主管部門組織進(jìn)展,建有規(guī)章制度,有記錄,無記錄扣2分。檢查技藝競賽相關(guān)資料技藝競賽獲獎企業(yè)員工在市級以上技藝競賽中獲得前10名加15分。查看獲獎證書工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分28設(shè)備設(shè)備管理50設(shè)備條件10接待室、廠房、停車場應(yīng)符合GB/T16739的規(guī)定,低于國標(biāo)0分?,F(xiàn)場檢查設(shè)備條件10維修檢測設(shè)備、量具齊全,符合國家和本市相關(guān)規(guī)范與承修車型相順應(yīng),技術(shù)情況良好,并在實(shí)踐任務(wù)中運(yùn)用。噴油嘴檢測清洗機(jī)、汽車電腦缺點(diǎn)檢測儀,尾氣分析儀,冷媒回收、凈化、加注設(shè)備,輪胎動平衡機(jī),車身外形修復(fù)機(jī),汽車萬用表,四輪定位儀,缺一臺扣3分
24、。設(shè)備技術(shù)情況不完好或?qū)嵺`任務(wù)中不運(yùn)用,視同無此設(shè)備?,F(xiàn)場檢查設(shè)備量具儀表查閱管理制度及臺帳等資料管理制度10有設(shè)備管理制度,設(shè)備操作工藝規(guī)程和設(shè)備維護(hù)方案。設(shè)備檔案有購置、驗收、運(yùn)用、維修、檢定和報廢處置記錄齊全。設(shè)備管理制度,設(shè)備操作工藝規(guī)程、設(shè)備維護(hù)方案和設(shè)備檔案缺一項0分,設(shè)備檔案記錄缺一項扣3分。查閱管理制度工藝規(guī)程維護(hù)方案檔案記錄檢定校準(zhǔn)10檢測設(shè)備、量具應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)展檢定,校準(zhǔn)。檢測設(shè)備、量具有一臺示值不正確,無有效計量檢定合格證0分?,F(xiàn)場檢查計算機(jī)管理10汽車整車維修企業(yè)應(yīng)建立維修效力信息化管理系統(tǒng),對客戶信息、維修效力流程、配件采購與運(yùn)用、費(fèi)用結(jié)算、跟蹤效力、維修檔案等進(jìn)展管
25、理。缺一項扣2分。與運(yùn)管、公安、工商、稅務(wù)等系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)并按時上傳信息,未與運(yùn)管、公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)0分?,F(xiàn)場查看工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分七服務(wù)保證70分29效力目的理念、承諾10優(yōu)質(zhì)效力、誠信修車10有效力目的、理念,有標(biāo)識并落真實(shí)全體員工的實(shí)踐任務(wù)中,5分。無目的、理念0分。落實(shí)不到位扣3分。有明確的效力質(zhì)量承諾及應(yīng)承當(dāng)?shù)姆韶?zé)任,且讓客戶知曉,5分。無明確質(zhì)量承諾的法律責(zé)任0分,客戶不知曉扣3分。 現(xiàn)場檢查訊問職工客戶30組織保證10效力守那么、效力流程效力管理制度和任務(wù)記錄10有明確的效力崗位、效力守那么、效力流程齊全5分,缺一項0分。提供24小時效力
26、,有管理制度,有效力任務(wù)記錄5分,無記錄扣2分,不提供24小時效力0分。檢查效力守那么效力流程管理制度效力任務(wù)記錄31設(shè)備保證20效力設(shè)備24小時效力救援車、救援記錄便利效力20業(yè)務(wù)接待大廳、客戶休憩場所等效力設(shè)備齊備,根本效力功能齊全。有24小時效力,有搶修車和搶修記錄,有便利效力如提示效力、上門效力、代辦效力等。效力設(shè)備不齊備、根本效力功能不齊全扣10分。無24小時效力扣2分,無救援車扣2分,無救援記錄扣2分,無便利效力扣4分?,F(xiàn)場察看檢查救援記錄、便利效力記錄32效力保證30客戶贊揚(yáng)埋怨處置15有客戶贊揚(yáng)埋怨處置的管理規(guī)定、任務(wù)程序,有客戶贊揚(yáng)及企業(yè)相關(guān)擔(dān)任人簽字的處置記錄,有相關(guān)取證資
27、料。無管理規(guī)定、任務(wù)程序0分、處置記錄無相關(guān)擔(dān)任人簽字扣10分。檢查管理規(guī)定任務(wù)程序檢查處置記錄跟蹤效力作好記錄15跟蹤效力覆蓋一切客戶,跟蹤率100%,有記錄,有統(tǒng)計分析客戶意見并時反響給有關(guān)部門處置。跟蹤率不達(dá)標(biāo)扣10分,無反響處置記錄0分。檢查跟蹤效力記錄和意見反響處置記錄計算跟蹤率工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見見得分意見得分八財務(wù)和社會資信30分33企業(yè)信譽(yù)10工商年檢銀行信譽(yù)10工商年檢經(jīng)過并按約支付銀行貸款和利息。年檢未經(jīng)過或銀行還貸拖欠0分。查閱年檢證書和銀行信貸34運(yùn)營情況10企業(yè)利稅增長率10企業(yè)利稅增長5%以上得10分,增長3-4%得5分,增長1-
28、2%得1分,零增長0分。上年度的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表35社會資信10行政處分公示10沒有運(yùn)管、工商、稅務(wù)、物價、勞動、環(huán)保等行政部門網(wǎng)上處分公示,有處分0分。上網(wǎng)查詢各行政部門處分公示質(zhì)量信譽(yù)考核企業(yè)在質(zhì)量信譽(yù)考核中獲得AAA資質(zhì)加35分。質(zhì)量信譽(yù)考核資質(zhì)證明九客戶評價150分36價錢30客戶意見反響30見客戶意見反響表附后由評價小組對客戶意見反響表進(jìn)展審核評分團(tuán)體客戶3-5份,自然人客戶5-7份,共10份。37時間303038質(zhì)量303039效力303040.知情3030十守法評價20分41守法運(yùn)營20法律法規(guī)的執(zhí)行情況20嚴(yán)厲執(zhí)行與機(jī)動車維修行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),企業(yè)依法運(yùn)營、老實(shí)守信,規(guī)范用
29、工制度,注重環(huán)境維護(hù),保證消費(fèi)平安,無艱苦治安刑事案件,有緊急事件應(yīng)急處置預(yù)案等。出現(xiàn)虛偽廣告,出現(xiàn)違法用工,不按規(guī)定交納社會保險,出現(xiàn)消費(fèi)平安事故,消費(fèi)現(xiàn)場環(huán)保目的不達(dá)標(biāo),出現(xiàn)交通、治安、消防事故等0分。檢查相關(guān)管理制度任務(wù)記錄相關(guān)資料考評結(jié)果自評意見企業(yè)擔(dān)任人簽字: 年 月 日自評得分考評組意見考評組長簽字: 年 月 日考評得分備注1備注2備注3加分項100分1、運(yùn)用清潔能源 2、物流一致配送3、ISO9000質(zhì)量認(rèn)證4、技藝競賽獲獎5、質(zhì)量信譽(yù)考核15152015 35考評總分和加分合計應(yīng)不低于850分。運(yùn)營者出現(xiàn)以下情況之一的,不能評為誠信企業(yè):運(yùn)用三無、冒充偽劣配件;嚴(yán)重違法用工;艱
30、苦消費(fèi)平安責(zé)任事故;環(huán)保目的嚴(yán)重超標(biāo);艱苦交通責(zé)任事故;艱苦治安事件;艱苦消防事故。北京市汽車維修行業(yè)誠信企業(yè)評價目的體系20212021年度B體系適用于專項維修機(jī)動車維修企業(yè)北京汽車維修行業(yè)協(xié)會二O一二年六月懇求單位:公章北京市汽車維修行業(yè)誠信企業(yè)評價目的體系B體系工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分一客戶維修接待60分1信息公開10公示證照懸掛標(biāo)志牌10在業(yè)務(wù)廳顯著位置公示:a)機(jī)動車維修運(yùn)營答應(yīng)證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明;b)業(yè)務(wù)受理程序;c)效力質(zhì)量承諾;d)客戶埋怨受理程序和受理(郵箱);e)所在地道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)監(jiān)視贊揚(yáng);f)經(jīng)過備案的主要維修工
31、程收費(fèi)價錢、維修工時定額、工時單價,常用配件現(xiàn)行價錢;g)維修質(zhì)量保證期;h)企業(yè)擔(dān)任人、技術(shù)擔(dān)任人及業(yè)務(wù)接待員、質(zhì)量檢驗員、維修工(機(jī)修、電器、鈑金、涂漆)、價錢結(jié)算員照片、工號以及從業(yè)資歷信息等;i)提供汽車緊急維修救援效力的,應(yīng)公示效力時間、收費(fèi)規(guī)范。在運(yùn)營場所的醒目位置懸掛全國一致標(biāo)志牌。公示缺項0分。現(xiàn)場檢查2效力接待提供咨詢15維修效力流程3有維修效力流程,無維修效力流程0分?,F(xiàn)場咨詢查閱資料效力接待制度3有進(jìn)廠維修接待,約定維修接待,緊急維修救援接待等制度,制度缺項0分。咨詢效力3有咨詢效力臺或有顯著標(biāo)識,業(yè)務(wù)接待員應(yīng)能及時為客戶提供咨詢效力。未設(shè)立咨詢效力臺或無顯著標(biāo)識,未能及
32、時提供咨詢效力0分。效力接待禮儀規(guī)范3效力接待禮儀規(guī)范,自動熱情,真誠友好,儀表端莊,言語文明。查訪中發(fā)現(xiàn)問題0分。效力接待記錄3有效力接待記錄,且內(nèi)容規(guī)范、完好。記錄內(nèi)容不規(guī)范、不完好扣1分,無記錄0分。工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分3修前檢測、診斷35修前檢測流程修前檢測規(guī)范5有修前檢測任務(wù)流程、修前檢測規(guī)范,缺一項0分。查閱資料專職修前檢測人員5有專職修前檢測人員并知曉檢測規(guī)范、按任務(wù)流程檢測,否那么0分?,F(xiàn)場檢查檢驗員在崗情況檢測設(shè)備、量儀具、檢測工位10設(shè)備、公用量儀具、檢測工位齊全。電腦缺點(diǎn)檢測儀、廢氣分析儀、檢測工位缺一項0分,其他設(shè)備缺一項
33、扣2分。根據(jù)設(shè)備、公用量儀具配備單進(jìn)展現(xiàn)場檢查修前檢測診斷記錄15修前檢測診斷記錄完好車型、車號、維修工程、車主、日期、檢驗員簽字等并明晰。記錄不完好缺一項扣3分,無記錄一輛次此項0分。隨機(jī)抽查修前檢測記錄二簽訂合同120分4合同要件120運(yùn)營者及客戶信息車輛根本信息15登記核實(shí)運(yùn)營者的稱號、客戶信息身份證5分,缺一項0分。車輛行駛證信息及車輛外部、內(nèi)飾、附件、證件、油量、鑰匙等工程信息登記、確認(rèn)明確10分,缺一項0分。隨機(jī)抽取合同進(jìn)展檢查合同可運(yùn)用維修行業(yè)一致文本的合同或滿足合同要件的企業(yè)合同確定維修工程10維修工程明確,有一項次不明確扣3分,二項次不明確扣6分,三項次以上不明確0分。確定維
34、修方式10汽車大修、總成大修、汽車小修、汽車維護(hù),檢查、檢測、調(diào)整、修復(fù)、改換等維修方式確定,不明確0分。確定需改換配件10明確需改換配件的種類、數(shù)量,有一項不明確0分確定維修費(fèi)用10料費(fèi)、工費(fèi)分項明確,估計維修費(fèi)用及費(fèi)用超出的處理方式明確,有一項不明確0分。確定維修工期10明確交車日期、地點(diǎn)、方式,有一項不明確0分。確定質(zhì)量保證期15質(zhì)量保證期明確,不明確0分。確定違約責(zé)任10違約責(zé)任確定,不明確0分。工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分新增工程確實(shí)定方式10新增工程確實(shí)認(rèn)方式客戶全權(quán)委托廠家、客戶部分委托廠家、客戶到場協(xié)商處置明確,不明確0分。合同當(dāng)事人確認(rèn)
35、20車輛承修方、托修方本著自愿、合法、適用的原那么簽署維修合同,雙方均簽字確認(rèn),注明簽約日期。出現(xiàn)一例簽字不完好,日期不明確0分。5補(bǔ)充合同對新增維修工程簽署補(bǔ)充合同客戶委托以外的工程均需簽署補(bǔ)充合同。明確補(bǔ)充合同與原合同的關(guān)系,補(bǔ)充合同要件同原合同要件相一致。應(yīng)該有補(bǔ)充合同而沒有補(bǔ)充合同的加扣30分,補(bǔ)充合同要件不全,按主合同扣分方式進(jìn)展扣分,最高扣30分。隨機(jī)抽查補(bǔ)充合同三車輛維修200分6.車輛交接10有交接單確認(rèn)移交10手續(xù)完備,手續(xù)不完備0分。隨機(jī)抽查交接單7施工單5開具維修施工單5維修施工單應(yīng)詳細(xì)注明維修工程,作業(yè)部位,完成時間和留意工程。無維修施工單,施工單注明缺項0分。隨機(jī)抽查
36、 維修施工單8車輛清潔10清潔車輛10有公用清洗場地2分,無清洗場地0分。有清洗設(shè)備3分,無清洗設(shè)備0分。運(yùn)用途置循環(huán)水5分,不運(yùn)用0分?,F(xiàn)場檢查查閱相關(guān)資料9.平安文明消費(fèi)35平安消費(fèi)管理制度平安操作規(guī)程平安消費(fèi)應(yīng)急預(yù)案10有平安消費(fèi)管理制度明確各崗位人員平安職責(zé)、平安操作規(guī)程及平安消費(fèi)應(yīng)急預(yù)案。制度、規(guī)程、預(yù)案缺項0分,不完備扣5分。定期檢查記錄10定期檢查記錄真實(shí)、完好、有延續(xù)性,有一項不符合0分。工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分現(xiàn)場管理15作業(yè)時防塵,防污,防碰傷等防護(hù)設(shè)備齊全5分。采用干打磨工藝的有除塵設(shè)備,發(fā)動機(jī)維修調(diào)試車間設(shè)置尾氣搜集排放安裝,
37、車輛清潔及涂漆車間設(shè)公用廢水排放及處置設(shè)備,其中一項不合格扣3分。噴烤漆房漆霧凈化安裝,有害揮發(fā)物凈化安裝齊全有效,排放廢氣應(yīng)到達(dá)國家規(guī)定規(guī)范5分。廢氣排放不達(dá)標(biāo)0分。對廢棄機(jī)油、光滑油、制動液、維修油液以及其他危險廢物有效進(jìn)展歸集、儲存,并交由有危險廢物運(yùn)營答應(yīng)證的單位搜集處置5分。無有效歸集、儲存扣3分,廢棄油、液、物未交有運(yùn)營答應(yīng)者搜集處置0分。運(yùn)用清潔能源噴烤漆房運(yùn)用清潔能源加15分。10維修過程90維修規(guī)范10汽車大修、汽車發(fā)動機(jī)大修按DB11/T134、DB11/T地方規(guī)范執(zhí)行;汽車維護(hù)按DB11/T地方規(guī)范執(zhí)行,超出作業(yè)深度按制造廠家維修手冊規(guī)定的工藝規(guī)范執(zhí)行;汽車小修按DB11
38、/T地方規(guī)范或制造廠家維修手冊執(zhí)行。汽車空調(diào)制冷劑回收,凈化加注工藝規(guī)范JT/T774,事故汽車修復(fù)技術(shù)規(guī)范JT/T795,國標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等相關(guān)規(guī)范文件齊全,仔細(xì)執(zhí)行技術(shù)規(guī)范,并按規(guī)定填寫維修技術(shù)檔案,文件不齊全,未全面執(zhí)行技術(shù)規(guī)范,未填寫維修技術(shù)檔案0分。檢查地標(biāo)及相關(guān)規(guī)范文件調(diào)看技術(shù)檔案維修工藝15發(fā)動機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向、制動、傳動、燈光、排放、車架、車身涂裝,制冷劑回收,凈化,加注等維修工藝齊全,缺一項扣5分。查閱維修工藝工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分解體檢查20有對在修車輛零部件檢驗分類制度。對維修過程中拆解的在修車輛零部件,按相關(guān)技術(shù)規(guī)范采用必要
39、的檢驗手段,確定可用、可修與報廢,保管繼續(xù)運(yùn)用、報廢、改換新件的記錄10分。無制度、無記錄0分。合理確定修復(fù)方式和作業(yè)范圍,過程檢驗記錄齊全,確定新增工程與用戶訂立補(bǔ)充合同,做好相關(guān)記錄10分。其中一項不合理,不明確扣5分,記錄不全扣3分,無記錄0分。檢查制度檢驗記錄維修合同考核修繕工過程檢驗記錄20有公用的過程檢驗記錄單,記錄單主要工程滿足工藝規(guī)范的需求,記錄單工程填寫齊全、明晰。有一項不合格扣5分,無過程檢驗員簽字扣5分,無過程檢驗單一輛次此項0分。查閱過程檢驗記錄單維修現(xiàn)場15主修人了解維修規(guī)范、維修工藝,并按照作業(yè)規(guī)范進(jìn)展維修作業(yè),工序過程合理,正確運(yùn)用設(shè)備及工量具。出現(xiàn)一項不合格扣3
40、分。現(xiàn)場檢查維修進(jìn)度5業(yè)務(wù)接待員應(yīng)掌握車輛維修進(jìn)度情況,及時向客戶反響維修進(jìn)度。不掌握維修進(jìn)度0分。現(xiàn)場訊問業(yè)務(wù)接待員客戶知情5客戶可經(jīng)過視窗,視頻實(shí)時查看維修車輛。不能實(shí)時查看0分?,F(xiàn)場檢查工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分11開工檢驗 50開工檢驗規(guī)范10汽車大修、汽車發(fā)動機(jī)大修開工嚴(yán)厲按DB11/T134、DB11/T地方規(guī)范檢驗;汽車維護(hù)開工按DB11/T地方規(guī)范檢驗,超出作業(yè)深度按制造廠家維修手冊規(guī)定的規(guī)范進(jìn)展開工檢驗;汽車小修開工按DB11/T地方規(guī)范或制造廠家維修手冊進(jìn)展檢驗。JT/T774,JT/T795等國標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等相關(guān)規(guī)范文件齊全,嚴(yán)
41、厲執(zhí)行技術(shù)規(guī)范,并按規(guī)定填寫檢驗記錄,文件不齊全或未全面執(zhí)行技術(shù)規(guī)范0分。檢查地標(biāo)及相關(guān)規(guī)范文件調(diào)看檢驗記錄開工檢驗規(guī)程10開工檢驗規(guī)程文件中應(yīng)包括檢驗流程、檢驗方法、檢驗設(shè)備、檢驗量儀具等,內(nèi)容完備,缺一項扣5分。查閱文件開工檢驗人員5有專職開工檢驗人員,并持有行業(yè)主管部門頒發(fā)的檢驗員證書,有一項不具備0分。查看崗位設(shè)置資料及證書開工檢驗記錄10開工檢驗記錄單所列工程滿足開工檢驗規(guī)范的需求,記錄工程齊全,無漏檢無漏項,檢驗記錄單填寫工整明晰,檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,檢驗結(jié)論明確詳細(xì)。有一項不合格扣4分,無檢驗員簽字一輛次此項0分。隨機(jī)抽查開工檢驗記錄單開工出廠合格證15仔細(xì)填制、簽發(fā)開工出廠合格證,且
42、填制完好、明晰,缺一項0分。隨機(jī)抽查開工出廠合格證存單工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分四向客戶交驗車輛60分12驗收10按商定交驗車輛10將維修作業(yè)工程,配件資料運(yùn)用,維修開工檢驗情況以及出廠本卷須知,質(zhì)量保證期等內(nèi)容,以書面記錄方式告知客戶,客戶簽字確認(rèn)。書面記錄不完好,客戶未簽字0分。查閱相關(guān)記錄13結(jié)算25結(jié)算清單15嚴(yán)厲執(zhí)行合同商定,交付結(jié)算清單。檢測診斷費(fèi),資料費(fèi),工時費(fèi),加工費(fèi)及其它費(fèi)用分項列出,并注明原廠配件,副廠配件或修復(fù)配件,由客戶簽字確認(rèn)。分項不明確扣10分,客戶未簽字0分。調(diào)看維修合同結(jié)算清單運(yùn)用規(guī)定票據(jù)10運(yùn)用規(guī)定票據(jù),填寫完好、明晰
43、。填寫不完好、不明晰扣5分,未運(yùn)用規(guī)定票據(jù)0分。查驗票據(jù)14交車15按合同商定時間 交付車輛5按合同商定時間交付車輛5分,發(fā)現(xiàn)一輛車交付超越合同規(guī)定期限一天扣2分。檢查合同履約情況車輛維修檔案完好明晰10有車輛維修檔案管理制度,二級維護(hù)、總成修繕、整車修繕的維修工程、維修合同、詳細(xì)維修人員及質(zhì)量檢驗員、進(jìn)廠檢驗記錄、過程檢驗記錄、開工檢驗記錄、出廠合格證副本存根、結(jié)算清單等車輛維修檔案資料齊全明晰,保管期限不應(yīng)少于兩年。有一輛次無檔案0分,檔案不完好扣5分。查看車輛維修檔案管理制度客戶修車檔案15返修10返修管理制度,任務(wù)程序,返修記錄有技術(shù)分析10有車輛返修管理制度,有任務(wù)程序,有完好的返修
44、記錄,對返修工程進(jìn)展技術(shù)分析。無制度、無記錄0分,無技術(shù)分析扣5分。檢查返修制度返修記錄工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分五配件保證110分16配件管理制度10采購、驗收、登記、入庫、保管、領(lǐng)用和退庫制度10有健全的配件采購、驗收、登記、入庫、保管、領(lǐng)用及退庫管理制度。缺一項扣3分。查閱管理制度配件信息登記17采購30采購渠道、合格供方、對合格供方的定期評價30有向具有合法資質(zhì)的配件經(jīng)銷商采購渠道的管理制度、合格供方名冊、對合格供方的定期評價制度及評價記錄。缺一項扣10分。查閱管理制度、名冊、考評記錄物流一致配送企業(yè)采購配件實(shí)行物流一致配送加15分。查閱物流一
45、致配送相關(guān)資料18入庫驗收5入庫驗收單,質(zhì)量抽查記錄,按購進(jìn)實(shí)踐價錢入庫5有入庫驗收單、質(zhì)量抽查記錄,按購進(jìn)實(shí)踐價錢計價入庫得5分。入庫驗收單工程不全、質(zhì)量抽查記錄不完好、無抽查者簽字扣3分,無入庫驗收單、無質(zhì)量抽查記錄、沒有按購進(jìn)實(shí)踐價錢入庫,三項中有一項沒有做到0分。抽查入庫驗收單、質(zhì)量抽查記錄、購進(jìn)實(shí)踐價錢入庫情況19臺帳10采購配件登記帳物相符率10配件登記臺帳車型、稱號、規(guī)格型號、價錢、數(shù)量、購買日期及供應(yīng)商信息明晰完好、帳物相符。配件登記信息不全扣5分,帳物相符率低于98%扣5分,低于96%0分。檢查配件臺帳核對實(shí)物20保管10配件質(zhì)保期的監(jiān)控不合格品的管理5有配件質(zhì)保期的監(jiān)控程序
46、、不合格退庫品的管理程序。無監(jiān)控程序和管理程序0分。不合格退庫品的擺放無明顯標(biāo)識扣3分。查閱文件現(xiàn)場檢查庫房配件擺放,貨架清潔,建立卡片,標(biāo)識正確,有防銹、防潮、防擠壓措施5配件擺放整齊,上架大件不落地,貨架清潔,建立卡片標(biāo)明車型、規(guī)格、零件號、稱號、消費(fèi)廠家,標(biāo)示正確,有防銹、防潮、防擠壓措施。大件落地扣1分,發(fā)現(xiàn)有銹蝕、擠壓變形的配件扣1分,擺放混亂且無標(biāo)識0分?,F(xiàn)場檢查庫房21領(lǐng)用10領(lǐng)料程序、領(lǐng)料單10有領(lǐng)料程序、有填寫齊全領(lǐng)料人、發(fā)料人的領(lǐng)料單、按規(guī)定將舊件交還客戶。不按領(lǐng)料程序領(lǐng)料、領(lǐng)料單填寫不完好扣3分,舊件處置不明確扣5分。在結(jié)算過的料費(fèi)單中抽10件配件進(jìn)展核對工程考評內(nèi)容規(guī)范
47、分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分22質(zhì)保25配件標(biāo)識明晰明碼標(biāo)價信息查詢15對原廠配件、副廠配件、修復(fù)配件實(shí)行分別標(biāo)識、明碼標(biāo)價,并提供所用配件的產(chǎn)地、消費(fèi)廠家、質(zhì)量保證期、聯(lián)絡(luò)等相關(guān)信息資料供客戶查詢。標(biāo)識不明確扣10分,相關(guān)信息未能提供客戶查詢扣5分。現(xiàn)場查看客戶自帶配件確定5有運(yùn)用客戶自帶配件的管理制度。運(yùn)用客戶自帶配件,應(yīng)與客戶做好商定,運(yùn)用前查驗配件合格證明,提出使意圖見,由客戶確認(rèn)簽字,并保管合格證和簽字記錄。無制度,無商定0分。查閱管理制度和記錄質(zhì)量保證和追溯體系5建立配件質(zhì)量保證和追溯體系,明確配件質(zhì)量保證期。無質(zhì)保追溯體系,質(zhì)保期不明確0分?,F(xiàn)場檢查資料2
48、3價錢10加價率10照實(shí)公布加價率,未照實(shí)公布加價率0分。隨機(jī)抽查采購憑證資料結(jié)算單六質(zhì)量保證150分24.組織機(jī)構(gòu)10有分管指點(diǎn)和質(zhì)量技術(shù)管理人員10分管指點(diǎn)和質(zhì)量技術(shù)管理人員明確,定期召開質(zhì)量管理任務(wù)會議,分管指點(diǎn)和質(zhì)量技術(shù)管理人員缺一項0分。不定期召開質(zhì)量管理任務(wù)會議0分。檢查相關(guān)資料查看質(zhì)量管理任務(wù)會議記錄25.質(zhì)量控制30質(zhì)量管理體系20運(yùn)營者應(yīng)按規(guī)定建立維修效力質(zhì)量管理體系,制定效力質(zhì)量方針,加以實(shí)施并繼續(xù)改良6分,未建立質(zhì)量管理體系0分 。運(yùn)營者應(yīng)開展客戶稱心度調(diào)查,搜集、整理客戶反響信息7分,未開展0分,無信息反響扣5分。運(yùn)營者應(yīng)定期對維修效力實(shí)踐成果進(jìn)展檢查,并記錄檢查結(jié)果,
49、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取有效的整改措施7分,未定期檢查0分,無整改措施扣5分。 檢查相關(guān)制度任務(wù)記錄的符合性有效性工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分質(zhì)量管理制度10有“預(yù)防、“把關(guān)、“信息反響三個方面內(nèi)容的崗位職責(zé)和考核方法齊全的質(zhì)量管理制度,考核任務(wù)記錄完好。崗位職責(zé)和管理制度缺項,無考核任務(wù)記錄0分,考核任務(wù)記錄不明晰扣5分。同上ISO9000質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)經(jīng)過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證加20分。查看ISO9000認(rèn)證證書26.人員素質(zhì)60分運(yùn)營者資質(zhì)5運(yùn)營者擔(dān)任人有相關(guān)專業(yè)中專以上的學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱及從事汽車維修三年以上閱歷,有一項不符合0分。檢查人員名
50、冊相關(guān)證書證件15機(jī)修、電器、鈑金、涂漆相關(guān)擔(dān)任人具有5年以上任務(wù)閱歷,持有高級工證書;維修工人高中級比例到達(dá)1/2以上,工人持證上崗到達(dá)100%??照{(diào)維修工必需持有上崗證書。相關(guān)擔(dān)任人未到達(dá)要求的有一項扣4分,維修工高、中級比例低于1/2扣4分,機(jī)修、電器、鈑金、涂漆工人持上崗證低于100%扣5分,空調(diào)維修工無上崗證扣5分。技術(shù)質(zhì)量擔(dān)任人等崗位資質(zhì)10有符合崗位資質(zhì)要求的技術(shù)擔(dān)任人,質(zhì)量檢驗員,車輛技術(shù)評價員,業(yè)務(wù)接待員,價錢核算員,有一項達(dá)不到要求扣5分。同上人員培訓(xùn)制度員工培訓(xùn)機(jī)制20企業(yè)員工培訓(xùn)有主管指點(diǎn)、有專門任務(wù)人員、有員工培訓(xùn)任務(wù)方案、有制度、有教材、有培訓(xùn)設(shè)備設(shè)備、有培訓(xùn)實(shí)施記
51、錄及培訓(xùn)效果評價記錄等,缺一項扣4分。檢查員工培訓(xùn)相關(guān)資料技藝競賽構(gòu)成機(jī)制10企業(yè)技藝競賽有主管部門組織進(jìn)展,建有規(guī)章制度,有記錄,無記錄扣2分。檢查技藝競賽相關(guān)資料技藝競賽獲獎企業(yè)員工在市級以上技藝競賽中獲得前10名加15分。查看獲獎證書工程考評內(nèi)容規(guī)范分考評規(guī)范考評方法考評結(jié)果自評考評組意見得分意見得分27設(shè)備設(shè)備管理50設(shè)備條件10接待室、廠房、停車場應(yīng)符合GB/T16739的規(guī)定,低于國標(biāo)0分?,F(xiàn)場檢查設(shè)備條件10維修檢測設(shè)備、量具齊全,符合國家和本市相關(guān)規(guī)范與承修車型相順應(yīng),技術(shù)情況良好,并在實(shí)踐任務(wù)中運(yùn)用。噴油嘴檢測清洗機(jī)、汽車電腦缺點(diǎn)檢測儀,尾氣分析儀,冷媒回收、凈化、加注設(shè)備,輪胎動平衡機(jī),車身外形修復(fù)機(jī),汽車萬用表,四輪定位儀,缺一臺扣3分。設(shè)備技術(shù)情況不完好或?qū)嵺`任務(wù)中不運(yùn)用,視同無此設(shè)備?,F(xiàn)場檢查設(shè)備量具儀表查閱管理制度及臺帳等資料管理制度10有設(shè)備管理制度,設(shè)備操作工藝規(guī)程和設(shè)備維護(hù)方案。設(shè)備檔案有購置、驗收、運(yùn)用、維修、檢定和報廢處置記錄齊全。設(shè)備管理制度,設(shè)備操作工藝規(guī)程、設(shè)
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