廊坊市第八高級(jí)中學(xué)

1、廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度部門決算公開情況說明按照預(yù)算法、河北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)的通知（冀財(cái)預(yù)【2016】129號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門決算公開如下：第一部分：部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)：1、貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面培養(yǎng)具有人文精神、科學(xué)素養(yǎng)、健全人格，強(qiáng)壯體魄的右持續(xù)發(fā)展人才。2、實(shí)施高中非義務(wù)教育階段的學(xué)歷教育，以教學(xué)為中心，研究和改進(jìn)教學(xué)方法，提高教育教學(xué)水平。3、規(guī)范教學(xué)管理，落實(shí)目標(biāo)管理機(jī)制，深化教育科研。4、抓好德育教育，教育和引導(dǎo)學(xué)生積極向上、健康有序。5、加強(qiáng)安全管理，杜絕各類安全事故發(fā)生。7、完成市委、市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)

2、構(gòu)設(shè)置:廊坊市第八高級(jí)中學(xué)部門決算為市本級(jí)決算,沒有下屬單位。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式廊坊市第八高級(jí)中學(xué)全額事業(yè)副處級(jí)財(cái)政性資金基本保證第二部分 廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度部門決算報(bào)表（詳見附件）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（無）九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分 廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（1）

3、廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度綜合收支與2015年度決算對(duì)比情況反映本部門綜合收支情況。廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度收入總計(jì)42086758.17元，支出總計(jì)42086758.17元。與2015年度相比，決算收支總計(jì)分別增加1426694.73元，增長3.5%。本部門2016年決算收入總計(jì)34677500元，支出總計(jì)40642499.78元。與2015年度相比，決算收入增加2721800元，增長了8.52%，決算支出增加2392894.51元，增長了6.26%。2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7409258.17元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1444258.39元。收入增加原因是2016年度中預(yù)算調(diào)整增加“人

4、員增資經(jīng)費(fèi)”和專項(xiàng)項(xiàng)目“數(shù)字化校園建設(shè)資金”2015年未完成，2016年財(cái)政繼續(xù)撥付使用。（2）廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度財(cái)政撥款支出與預(yù)算數(shù)對(duì)比情況廊坊市第八高級(jí)中學(xué)2016年度財(cái)政撥款支出決算40642499.78元。與年初預(yù)算數(shù)相比，增加10530899.78元，增長35%。主要原因是2016年度中預(yù)算調(diào)整增加“人員增資經(jīng)費(fèi)”和“數(shù)字化校園建設(shè)資金”項(xiàng)目的支出。二、收入決算情況說明2016年度本年收入合計(jì)34677500元，全部為財(cái)政撥款收入。較2015年度增長了2721800元，同比增加8.52%。主要原因是較上年增加了調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)和績效工資總量增資經(jīng)費(fèi)，及取暖補(bǔ)貼和精神文明獎(jiǎng)

5、提標(biāo)，財(cái)政撥款收入增加。三、支出決算情況說明2016度本年支出總計(jì)40642499.78元，其中基本支出29056063.36元，占71%，項(xiàng)目支出11586436.42元，占29%。本部門基本支出增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加原因是由于專項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)字化校園建設(shè)資金跨年度在2016年完成建設(shè)，該資金為4998800元于2014年由財(cái)政撥入，2015年工程未完成且不能支付，年底將此資金作為存量資金上繳財(cái)政，2016年工程完工，經(jīng)部門申請(qǐng)，財(cái)政部門將數(shù)字化校園建設(shè)資金撥付我單位，繼續(xù)用于數(shù)字化校園建設(shè)工程款。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6、7409258.17元，本年收入34677500元，本年支出40642499.78元（其中基本支出29056063.36元，項(xiàng)目支出11586436.42元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1444258.39元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7409258.17元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1400871.15元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)6008387.02元；本年收入34677500元全部為財(cái)政撥款收入；本年支出40642499.78元，其中基本支出29056063.36元，項(xiàng)目支出11586436.42元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1444258.39元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1335807.79元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)108450.60元。五、“

7、三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出65600元，比預(yù)算增加（減少）0元，比2015年度決算減少31155.12元。其中：因公出國（境）費(fèi)0元（本單位2016年度組織出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人），比預(yù)算增加（減少）0元，比2015年度決算增加（減少）0元，原因是沒有發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65600元（公務(wù)用車購置數(shù)量0輛，購置金額0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65600元，年末公務(wù)用車保有量3輛），比預(yù)算增加（減少）0元，比2015年度決算減少31155.12元，原因是節(jié)約開支；公務(wù)接待費(fèi)0元（2016年度國內(nèi)公務(wù)接待0次，合計(jì)接待0人次），比預(yù)算增加（

8、減少）0元，比2015年度決算增加（減少）0元，原因是沒有接待。六、政府采購決算情況2016年度部門政府采購支出833262元，其中：政府采購貨物支出436000元，政府采購工程支出397262元，政府采購服務(wù)支出0元。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。五、

9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。七、項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。八、其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。十一、公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛