EHS質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

1、質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告2018年12月目錄一質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃（2）二質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要（3）三各部門匯報(bào)狀況1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（3）2、技術(shù)負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（4）3、綜合室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)理（5）4、能源檢測(cè)室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（6）5、化檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（8）6、站長(zhǎng)總結(jié)講話四質(zhì)量體系管理評(píng)審綜述（10）五質(zhì)量體系管理評(píng)審結(jié)論（11）六發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及跟蹤驗(yàn)證記錄（12）質(zhì)量體系管理評(píng)審（審核）計(jì)劃管理評(píng)審時(shí)間：2018年11月27日開始至2018年11月30日終止。審核組組長(zhǎng)：#審核組成員：# #審核目的：由站長(zhǎng)主持對(duì)本站管理體系的適合性、充分性、有效性及其效率進(jìn)行綜

2、合評(píng)價(jià)，識(shí)別管理體系存在的問(wèn)題，采取措施持續(xù)提升管理體系，確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。審核范圍（部門）：綜合辦公室、檢測(cè)室、化驗(yàn)室審核依據(jù)：1.RB/T214 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求2.本站的質(zhì)量管理手冊(cè)管理評(píng)審內(nèi)容：本次管理評(píng)審主要就以下內(nèi)容進(jìn)行管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；2)目標(biāo)的可行性；3)政策和程序的適用性；4)以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；5)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；6)改正措施；7)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；8)工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；9)客戶反饋；10)投訴；11)實(shí)施提升的有效性；12)資源配備的

3、合理性；13)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；14)結(jié)果質(zhì)量的保障性；15)其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn)。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)管理體系及其過(guò)程的有效性；2)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升；3)提供所需的資源；4)變更的需求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人按以下圖標(biāo)做準(zhǔn)備：（帶部分的內(nèi)容為務(wù)必準(zhǔn)備的內(nèi)容）質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室主任檢測(cè)室主任化驗(yàn)室主任輸入包括以下信息檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化目標(biāo)的可行性政策和程序的適用性以往管理評(píng)審所采取措施的狀況近期內(nèi)部審核的結(jié)果改正措施由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化客戶反饋投訴實(shí)施提升的有效性資源配備的合理性風(fēng)

4、險(xiǎn)識(shí)別的可控性結(jié)果質(zhì)量的保障性其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn)輸出包括以下內(nèi)容管理體系及其過(guò)程的有效性符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升提供所需的資源變更的需求管理評(píng)審會(huì)議簽到表JTSNC/CX-10-03會(huì)議類別日期加入人員審核組成員姓名職務(wù)首次會(huì)議組長(zhǎng)組員末次會(huì)議組長(zhǎng)組員二、質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開時(shí)間：2018年11月27日會(huì)議主持者：#會(huì)議加入人：#記錄及整理：# 會(huì)議中心內(nèi)容：本次管理評(píng)審會(huì)于2018年11月27日上午8：0012：00在站長(zhǎng)辦公室召開，由站長(zhǎng)#主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人#通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審，確保我站質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，更好的執(zhí)行質(zhì)量體系文件、貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、保證質(zhì)量

5、體系持續(xù)有效和不斷完善，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)，力求使我站各項(xiàng)工作自我完善、自我發(fā)展，不斷減少、預(yù)防和改正質(zhì)量缺點(diǎn)。在今后的檢驗(yàn)檢測(cè)工作中還要更加嚴(yán)格落實(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)操作規(guī)程，充實(shí)和完善作業(yè)指導(dǎo)書，更好的做好檢測(cè)工作。三、各部門工作狀況匯報(bào)：1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（2）目標(biāo)的可行性；（3）政策和程序的適用性；（4）以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；（5）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；（6）改正措施；（7）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；（8）工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；（9）客戶反饋；（10）資源配備的合理性；（11）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可

6、控性；（12）結(jié)果質(zhì)量的保障性；（13）其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn);（14）管理體系及其過(guò)程的有效性；（15）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升；（16）手冊(cè)宣貫狀況;（17）手冊(cè)執(zhí)行狀況。（18）手冊(cè)變動(dòng)、修改狀況。檢查內(nèi)容方法及結(jié)果檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化目標(biāo)的可行性政策和程序的適用性以往管理評(píng)審所采取措施的狀況近期內(nèi)部審核的結(jié)果改正措施由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化客戶反饋資源配備的合理性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性結(jié)果質(zhì)量的保障性其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn)管理體系及其過(guò)程的有效性符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升貫徹檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的根本狀況站內(nèi)人員是否有

7、變化？檢查設(shè)施與環(huán)境狀況檢查質(zhì)量保證體系是否有違反公正性聲明和規(guī)定的狀況發(fā)生？質(zhì)量負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)管理職能部門，是否對(duì)質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行狀況進(jìn)行了檢查和考核？1.各檢測(cè)室人員配備及技術(shù)機(jī)構(gòu)是否合理？2.能否適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要？1.各檢測(cè)室人員配備及技術(shù)機(jī)構(gòu)根本合理2.能夠適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要1.質(zhì)量申訴和質(zhì)量信息反饋是否有記錄？2.質(zhì)量申訴和質(zhì)量信息反饋是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行？1.有無(wú)人員培訓(xùn)計(jì)劃？2.是否執(zhí)行計(jì)劃？3.是否有記錄？2.技術(shù)負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（2）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；（3）工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；（4）客戶反饋

8、；（5）實(shí)施提升的有效性；（6）資源配備的合理性；（7）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；（8）結(jié)果質(zhì)量的保障性；（9）其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn)。（10）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升；。（11）變更的需求檢查內(nèi)容方法及結(jié)果檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化改正措施工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化客戶反饋實(shí)施提升的有效性資源配備的合理性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性結(jié)果質(zhì)量的保障性其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升變更的需求3.綜合辦公室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）改正措施（2）客戶反饋（3）投訴（4）結(jié)果質(zhì)量的保障性（5）提供所需的資源（6）變更的需求（7）儀器設(shè)備管理。（8）檔案資料管理和

9、信息資料的收集。（9）檢驗(yàn)報(bào)舉報(bào)送與登記。（10）藥品、樣品的收發(fā)、保管。（11）試驗(yàn)室的檢測(cè)設(shè)施以及環(huán)境條件檢查內(nèi)容方法及結(jié)果改正措施客戶反饋投訴結(jié)果質(zhì)量的保障性提供所需的資源變更的需求儀器設(shè)備是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了溯源檢定？1.檢查儀器標(biāo)志填寫與張貼是否正確？ 2.標(biāo)志與檢定結(jié)果是否相符？?jī)x器設(shè)備一覽表與帳、卡、物是否相符？?jī)x器設(shè)備配備是否齊全？放置是否合理儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí)？檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保存、清理狀況試驗(yàn)室的設(shè)施以及環(huán)境條件不會(huì)使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無(wú)效，或不會(huì)對(duì)所要求的檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響新的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范是否收集齊全并采用？查閱全部收樣和報(bào)舉報(bào)出登記，審查

10、有無(wú)超出認(rèn)證批準(zhǔn)的檢測(cè)范圍？有無(wú)漏發(fā)狀況？試驗(yàn)室應(yīng)保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄。檢查儀器設(shè)備檔案填寫是否規(guī)范？4.能源檢測(cè)室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）改正措施（2）結(jié)果質(zhì)量的保障性（3）變更的需求（4）電能檢測(cè)（5）熱能檢測(cè)（6）檢測(cè)報(bào)告的編制（7）樣品采集（8）原始記錄（9）數(shù)據(jù)處理檢查內(nèi)容方法及結(jié)果改正措施結(jié)果質(zhì)量的保障性變更的需求查看檢測(cè)報(bào)告是否正確使用了計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志？原始記錄和檢測(cè)報(bào)告的格式是否符合規(guī)定要求？檢測(cè)報(bào)告是否履行簽字手續(xù)？原始記錄和檢測(cè)報(bào)告中是否全部使用了法定計(jì)量單位？有效數(shù)字的表達(dá)是否正確？每次檢驗(yàn)的記錄是否有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)？檢驗(yàn)結(jié)果是否依

11、照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定，確切、清楚、明確、客觀的在檢驗(yàn)報(bào)告中表達(dá)？檢查樣品登記簿，樣品的標(biāo)記是否唯一，樣品登記是否齊全？樣品登記簿填寫明白，信息登記齊全。5.理化檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）改正措施（2）結(jié)果質(zhì)量的保障性（3）變更的需求（4）燃煤、爐渣、飛灰、漏煤質(zhì)量檢驗(yàn)。（5）化驗(yàn)報(bào)告的原始記錄、數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫。檢查內(nèi)容方法及結(jié)果改正措施結(jié)果質(zhì)量的保障性變更的需求試驗(yàn)室內(nèi)是否清潔整齊？查看試驗(yàn)室內(nèi)的溫度、濕度、防塵、噪音、抗干擾等是否滿足檢測(cè)工作的需要？檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和原始記錄的格式是否規(guī)范、原始記錄是否齊全？1.原始記錄和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中是否全部使用了法定計(jì)量單位?2.有效數(shù)字的表達(dá)是否

12、正確?檢測(cè)報(bào)告查看是否正確使用了計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志？有關(guān)人員對(duì)檢測(cè)對(duì)象、所用儀器、質(zhì)量操縱以及有關(guān)法律知識(shí)的把握是否適合檢測(cè)工作的要求？檢查水、電、易燃、易爆等物品是否采取了有效的安全管理措施？6.站長(zhǎng)對(duì)管理評(píng)審工作的總結(jié)講話#通過(guò)這次評(píng)審，我覺得有以下幾個(gè)方面需要引起重視：一是要嚴(yán)格落實(shí)崗位職責(zé)，確保各項(xiàng)規(guī)定落在日常。#二是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)能力。#四、質(zhì)量體系管理評(píng)審綜述為保證質(zhì)量管理手冊(cè)能夠有效運(yùn)行，更好的執(zhí)行質(zhì)量體系文件、貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、保證質(zhì)量體系持續(xù)有效和不斷完善。由站長(zhǎng)主持召開質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)上綜合辦公室、能源檢測(cè)室、理化分析室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本次評(píng)審會(huì)議進(jìn)

13、行了工作匯報(bào)，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)審。#五、質(zhì)量體系管理評(píng)審結(jié)論質(zhì)量管理體系符合#質(zhì)量管理體系能有效實(shí)施，各種質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)。管理體系能保證持續(xù)適應(yīng)性和有效性。本站制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，符合本站實(shí)際狀況，管理體系的有效運(yùn)行為實(shí)現(xiàn)本年度的質(zhì)量目標(biāo)起到了保證作用。#管理體系文件根本符合RB/T214 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求要求。#目前本站的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備配備、人員能力根本滿足現(xiàn)有工作量對(duì)資源的要求。六、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及跟蹤驗(yàn)證記錄發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總序號(hào)問(wèn)題點(diǎn)改正預(yù)防措施完成期限負(fù)責(zé)人檢查人123趙建生發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤驗(yàn)證記錄編號(hào)：JTSNC/CX07-01部門綜合辦公室化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人工程審核日期2018.10.30問(wèn)題發(fā)生日期2018.07.17不符合項(xiàng)描述不符合項(xiàng)結(jié)論不符合不符合項(xiàng)性質(zhì)嚴(yán)重一般微弱改正措施驗(yàn)證狀況驗(yàn)證人：年月日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤驗(yàn)證記錄編號(hào)：JTSNC/CX07-01部門能源檢測(cè)室負(fù)責(zé)人工程審核日期2018.10.30問(wèn)題發(fā)生日期2018.01.30不符合項(xiàng)描述不符合項(xiàng)結(jié)論不符合不符合項(xiàng)性質(zhì)嚴(yán)重一般微弱改正措施驗(yàn)證狀況驗(yàn)證人：年月日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤驗(yàn)證記錄編號(hào)：JTSNC/CX07-01部門綜合辦公室化驗(yàn)