自我評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃

1、自我評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃企業(yè)名稱:xxxx 有 限公司評(píng)審目的：了解、驗(yàn)證組織卓越績(jī)效模式運(yùn)行的持續(xù)有效性。評(píng)審范圍：1、涉及的場(chǎng)所及地址：公司各職能部門、各生產(chǎn)車間2、涉及的產(chǎn)品（服務(wù)）/活動(dòng)：產(chǎn)品：XXX XXX過程：關(guān)鍵過程評(píng)審內(nèi)容：組織概述和自評(píng)報(bào)告所涉及的內(nèi)容。評(píng)審依據(jù)： GB/T19580-2012 BGB/Z19579-2012 組織的管理體系文件法律法規(guī)顧客特殊要求。評(píng)審時(shí)間：2012年3月_20日至2012年3_月_21日，共2天,具體日程安排見 附頁(yè)。評(píng)審組成員姓名組別組長(zhǎng)組員XXXXXXXXXXXXXXXXXXAB C D E F注：必要時(shí)，評(píng)審組長(zhǎng)在征得高層領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以

2、調(diào)整評(píng)審計(jì)劃。高層領(lǐng)導(dǎo)：XXX（簽字）評(píng)審組長(zhǎng)：XXX（簽字）日 期：2012年3月1日日 期：2012年3月5日第1頁(yè)共6頁(yè)自我評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程安排日期及時(shí)間組別活動(dòng)/部門條款3月20日 8:30-9:009:00-10:3010:30-12:0012:00-14:00首次會(huì)議出席人員：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員； 評(píng)審組全體成員。會(huì)議議程：1、出席人員簽到（提前5分鐘）；2、高層領(lǐng)導(dǎo)講話3、評(píng)審組長(zhǎng)：a）說明評(píng)審步驟方法，介紹評(píng)審員分工；b）溝通評(píng)審計(jì)劃（時(shí)間、人員、分組等）； c）宣布會(huì)議結(jié)束，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)參觀。領(lǐng)導(dǎo)和戰(zhàn)略現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1、高層領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)要介紹組織概況（5分鐘）； 2、高層領(lǐng)

3、導(dǎo)針對(duì)卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中 領(lǐng)導(dǎo)類目的要求，介紹企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)作用、組 織治理和社會(huì)責(zé)任情況（15分鐘）；3、高層領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中 戰(zhàn)略類目的要求，介紹企業(yè)的戰(zhàn)略制定及部署情況（15分鐘）;4、由評(píng)審組長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員全體參加， 按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中的類目、條目，結(jié)合資料評(píng)審 提出的和企業(yè)自評(píng)提及的優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)和反映 的改進(jìn)機(jī)會(huì)，逐條逐款的進(jìn)行查證評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)參觀（A、C、D 組：一、二車間；B、E、F 三、 四車間）1、主要參觀企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)：包括產(chǎn) 品、流程、主要設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所（包括產(chǎn) 品展示場(chǎng)所、核心生產(chǎn)場(chǎng)所等）或評(píng)審組指 定的其它場(chǎng)所。2、現(xiàn)場(chǎng)參觀屬評(píng)審過程，評(píng)審員可就關(guān)注 的過程和問

4、題向肩關(guān)人員進(jìn)行詢問并作下 審查記錄。午餐及午休4.1領(lǐng)導(dǎo)4.2戰(zhàn)略4.7.7領(lǐng)導(dǎo)方面 的結(jié)果4.4.6基礎(chǔ)設(shè)施4.5過程管理4.7.2產(chǎn)品和服 務(wù)結(jié)果4.7.5資源結(jié)果4.7.6過程后效 性結(jié)果第2頁(yè)共6頁(yè)14:00-18:0014:00-18:00分工實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要求如下：1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審原則上按原定評(píng)審計(jì)劃分組進(jìn) 行，按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中的類目、條目，結(jié)合資料 評(píng)審提出的和企業(yè)自評(píng)提及的優(yōu)勢(shì) /強(qiáng)項(xiàng)和 反映的改進(jìn)機(jī)會(huì)，逐條逐款的進(jìn)行查證評(píng) 審。2、在評(píng)審工作中，評(píng)審員要注意標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定、資料評(píng)審、企業(yè)自評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際執(zhí)行情 況的審查，驗(yàn)證具真實(shí)性、系統(tǒng)性和成熟度， 并作好相應(yīng)的記錄。3、根據(jù)各個(gè)條目的

5、優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)的 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況，與資料評(píng)審的條目得分進(jìn)行 比較，以確定加分或減分，最終確定企業(yè)各 條目、類目的得分。4、評(píng)審過程中，盡管進(jìn)行了分工，但各評(píng) 審員要注意及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)、相互補(bǔ)充、相 互提示，保證評(píng)審工作規(guī)范、有序地順利進(jìn) 行。在評(píng)審組撰寫結(jié)論報(bào)告前: 要對(duì)各條目 的評(píng)分進(jìn)行小組全體成員綜合評(píng)議，并對(duì)有 爭(zhēng)議的結(jié)論進(jìn)行民主表決，形成統(tǒng)一意見。分（組）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審A （組長(zhǎng)）、F評(píng)審員：對(duì)應(yīng)A組；B評(píng)審員：對(duì)應(yīng)B組；C評(píng)審員：對(duì)應(yīng)C組；D評(píng)審員：對(duì)應(yīng)D組；4.3顧客與市場(chǎng)4.7.3顧客匕市 場(chǎng)的結(jié)果4.5主要價(jià)值創(chuàng) 造過程4.7.6過程后效 性結(jié)果4.5關(guān)鍵支持過 程4.7.6

6、過程后效 性結(jié)果4.4.2人力資源4.4.3財(cái)務(wù)資源4.4.4信息和知 識(shí)資源4.7.5資源結(jié)果4.4.5技術(shù)資源4.4.6基礎(chǔ)設(shè)施第3頁(yè)共6頁(yè)E評(píng)審員：對(duì)應(yīng)E組。4.4.7相關(guān)方美 系4.6測(cè)量、分析 與改進(jìn)4.7.5資源結(jié)果18:00-19:00晚餐19:00-21:00評(píng)審組根據(jù)已收集的現(xiàn)場(chǎng)核查資料，全面掌 握情況后，為對(duì)存在的問題開展進(jìn)一步核實(shí) 和論證，評(píng)審組對(duì)存在的問題進(jìn)行總結(jié)、 匯 總，做好召開座談會(huì)的準(zhǔn)備。3月15日 8:30-10:30座談會(huì)1、座談會(huì)分開進(jìn)行，參加人員如下：中層座談會(huì)：A、C、F評(píng)審員、企業(yè)的管 理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主要部門 負(fù)責(zé)人，由A評(píng)審員主持；

7、員工座談會(huì)：B、D、E評(píng)審員、由評(píng)審組 隨機(jī)挑選的一線員工若干名，應(yīng)來(lái)自不同部 門、不同崗位和不同工齡，由 B評(píng)審員主 持。2、評(píng)審組成員可結(jié)合卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 中的內(nèi)容和有關(guān)概念、評(píng)審，作中發(fā)現(xiàn)的問 題，引導(dǎo)式地提出問題，與參會(huì)人員進(jìn)行交 流。3、評(píng)審組成員和所有參會(huì)人員處于平等的 地位進(jìn)行交流，相互溝通，達(dá)到確認(rèn)事實(shí)的 目的。10:30-12:00補(bǔ)充調(diào)查1、通過召開座談會(huì)，各評(píng)審員分析重點(diǎn)評(píng) 審內(nèi)容和分工負(fù)責(zé)的內(nèi)容是否有遺漏。2、需要進(jìn)一步尋找客觀證據(jù)的，評(píng)審員要 進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審調(diào)查，以保證評(píng)審結(jié)論的客 觀、真實(shí)和止確。12:00-14:00午餐及午休14:00-16:00形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論

8、1、評(píng)審組完成補(bǔ)充調(diào)查后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn)形成評(píng)審發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì) /強(qiáng)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)第4頁(yè)共6頁(yè)16:00-16:3016:30-17:00會(huì)。2、在評(píng)審組長(zhǎng)的主持卜，評(píng)審組對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中 的各個(gè)條目在企業(yè)的運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行協(xié)商討 論，對(duì)評(píng)審結(jié)論達(dá)成一致。3、在評(píng)審組長(zhǎng)的主持卜，評(píng)審組對(duì)企業(yè)卓 越績(jī)效模式的運(yùn)行情況要做出一個(gè)恰當(dāng)?shù)?整體評(píng)價(jià)，以確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論。應(yīng)當(dāng)就評(píng) 審中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)做出詳細(xì) 的記錄。4、評(píng)審組長(zhǎng)在評(píng)審組召開末次會(huì)議前應(yīng)組 織評(píng)審組討論，并完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜合報(bào)告和 標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)條款的最后評(píng)分。5、評(píng)審組長(zhǎng)主持起草現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告和結(jié)論。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括企業(yè)概況、運(yùn)行卓越績(jī)效 模式的主要優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)、重點(diǎn)改進(jìn)機(jī)會(huì)等； 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論主要包括各類目、條目和總分 的得分。6、評(píng)審總分為1000分，評(píng)審組根據(jù)評(píng)審達(dá) 成的T意見評(píng)分，作為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審最終結(jié)果 得分。在末次會(huì)議前，評(píng)審組（在必要時(shí)）可匕高 層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審意見交流，特別對(duì)重要改進(jìn) 項(xiàng)目與高層領(lǐng)導(dǎo)交換意見。舉行末次會(huì)議出席人員：參加首次會(huì)議的全體人員。會(huì)議議程：1、會(huì)議出席人員簽到（提前5分鐘）；2、末次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)主持。3、末次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的主 要發(fā)現(xiàn)，內(nèi)容為企業(yè)實(shí)施卓越績(jī)效模式的主 要優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，包括評(píng)分情況。4、評(píng)審組聽取被評(píng)審單位的反饋意見并做 好啟