倉儲管理規(guī)范

1、.：.；倉儲管理入庫管理.目的：有效地指點入庫管理的相關(guān)任務，確保入庫物資種類、數(shù)量等信息的準確，保證公司消費的正常運營。.范圍： 適用于物資室對省拔物資、自購物資的入庫管理。.職責與分工：.行政效力中心物資室為入庫管理歸口管理部門。倉庫管理人員擔任物資外包裝驗收，品牌、型號、數(shù)量核對，相關(guān)數(shù)據(jù)的接納。.物資需求部門擔任物資質(zhì)量、性能的驗收。.名詞釋義：.日清月結(jié)：“日清是每日對物資收、發(fā)、存情況進展清理，做到收多少、發(fā)多少清楚；入與出憑證能否全部記入賬內(nèi)清楚；賬面結(jié)余數(shù)與實踐庫存數(shù)能否相符清楚?！霸陆Y(jié)是每月末對當月發(fā)生的收、發(fā)事項，按照財務規(guī)定，登記賬本、系統(tǒng)及時的收發(fā)記錄，核對賬與實踐庫存

2、余額能否相符，有無不測情況。.三清三符：指根據(jù)物資性、周圍環(huán)境和氣候變化進展維護保養(yǎng)，經(jīng)常進展清點，做到數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，賬賬、賬卡、賬實三符。.流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作闡明.省撥物資入庫管理規(guī)定:.物資發(fā)貨前由省行政發(fā)函文通知市行政物資管理室，市行政物資管理室安排根據(jù)函文要求和物資到貨簽收單收貨。到貨時倉庫管理員仔細審核相關(guān)手續(xù)能否齊全，所送物資相關(guān)信息能否與簽收單發(fā)貨通知及合同省公司函文采購物資信息一致，確認無誤后在發(fā)貨通知單中填寫物資實踐到貨數(shù)量、抽檢比例、物品能否完好、到貨日期等，并簽字確認。倉庫系統(tǒng)錄入員根據(jù)實物管理員簽收的發(fā)貨通知將相關(guān)信息導入MIS、LIS系統(tǒng)，并打印入庫單，由送貨

3、人員、收貨人員、復核員、及制單人共同簽字確認信息無誤。.如發(fā)現(xiàn)物資有問題，應立刻封存該批物資，并對現(xiàn)場開箱驗貨情況作好記錄，報省公司行政效力中心處置。.物資入庫后，須及時、準確的登記物資標簽卡、登記手工帳，將進貨單據(jù)整理歸檔。做到“日清日結(jié)，確?！叭迦?。.倉庫實物簽收入庫后，將到貨物資情況以郵件的方式發(fā)送給物資相應的歸屬部門。.省撥物資入庫流程圖: . MIS系統(tǒng)操作闡明.進入MIS系統(tǒng).選擇所屬物資類別CMCC接納/直發(fā)，明細如下：選擇類別.進入訂單接納界面如下：根據(jù)實踐情況輸入“采購訂單號碼，點擊“查找。.進入詳細物資界面如下：根據(jù)實踐情況選擇相對應的物資稱號和數(shù)量，并在前面可選框中進

4、展點選，然后選擇“題頭，、進展接納要素選擇界面：根據(jù)實踐情況選擇操作，然后點選“備注選項后的，據(jù)實進展子項的選擇操作如下：最后點擊“確定進展保管。檢查完相關(guān)數(shù)據(jù)無誤后，點擊最上面工具欄的進展系統(tǒng)保管和數(shù)據(jù)提交，完成操作。. LIS系統(tǒng)操作闡明 .采購訂單接納適用于一切訂單接納物資，包含投資類、備品備件類、綜合雜品、業(yè)務類經(jīng)過MIS系統(tǒng)做數(shù)據(jù)接納詳見MIS系統(tǒng)操作流程，MIS系統(tǒng)訂單接納后，在LIS系統(tǒng)操作如下：第三步：導入即可第一步：點擊“倉儲管理第二步：點擊“MIS采購單管理“MIS采購單以上LIS系統(tǒng)中的三個步驟操作完成后，LIS系統(tǒng)入庫完成，可以進展系統(tǒng)庫存查詢及物資的申領(lǐng)與發(fā)放。.省公

5、司直接在LIS系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)。適用于一切省公司不下?lián)苡唵?，直接下?lián)軘?shù)據(jù)的物資，多為省撥投資設備和業(yè)務卡類物資省公司發(fā)貨致市公司倉庫后，不經(jīng)過采購訂單在MIS系統(tǒng)接納，而是經(jīng)過LIS系統(tǒng)直接下?lián)芟嚓P(guān)數(shù)據(jù)。倉庫在收到實物后，在LIS系統(tǒng)首頁“我的任務欄內(nèi)可以查詢到省公司下?lián)軉翁?，倉庫任務人員將下?lián)軉螕?jù)信息與所收實物信息核對無誤后，在LIS系統(tǒng)做接納，LIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動同步MIS系統(tǒng)。LIS系統(tǒng)操作如下：其次：選擇省公司下?lián)軉翁柺紫龋旱顷懴到y(tǒng)后，點擊“我的任務收到省公司下?lián)艿绞泄緦嵨锖螅贚IS系統(tǒng)“我的任務欄內(nèi)查詢相關(guān)省公司下?lián)軉螕?jù)。核對省公司下?lián)軘?shù)據(jù)信息無誤，點擊“簽收，入庫完成。翻開省撥單據(jù)后

6、，核對系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)與實物到貨情況能否一致。如一致，點擊“簽收，系統(tǒng)入庫完成，數(shù)據(jù)自動同步MIS系統(tǒng)。如信息有誤，及時與省公司相關(guān)人員聯(lián)絡處置，確認數(shù)據(jù)錯誤，從市公司LIS系統(tǒng)將數(shù)據(jù)調(diào)回省本部。.自購物資入庫管理規(guī)定:.自購的物資入庫前，采購管理中心擔任完成需求采購，確定A、B、C類物資，簽署合同任務，物資采購員必需將采購訂單錄入MIS系統(tǒng),并要求供應商在送貨前對行政效力中心進展約定送貨，送貨時提供及。行政效力中心根據(jù)物資運用方案安排供應商送貨。. 物資到貨后，倉庫管理員應根據(jù)承運人提供的發(fā)貨通知書和MIS系統(tǒng)訂單對物資進展核對，驗收應注重檢查物資的外包裝、數(shù)量、規(guī)格型號和出廠合格證，仔細核對物

7、資的品名、規(guī)格和數(shù)量，如外包裝完好，數(shù)量準確，確認無誤那么雙方在貨物簽收單上簽字確認。對于直發(fā)物資，在行政效力中心確認后，需求部門需在個任務日內(nèi)補辦出、入庫手續(xù)任務。.倉庫管理員根據(jù)簽收的發(fā)貨通知單在MIS、LIS做訂單接納，并打印入庫單，經(jīng)由倉庫管理員、送貨員及制單人共同簽名確認，并做到“日清日結(jié)，確保“三清三符數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，帳帳、帳卡、帳實三符。. 自購工程網(wǎng)絡類物資分類 ：物資分類及內(nèi)容：根據(jù)物資價值、特性、體積和工程建立等實踐情況，將工程物資分為A、B、C三類物資：. A類為必需入庫物資，不允許直發(fā)施工現(xiàn)場；. B類為可便利出入庫物資，經(jīng)倉庫清點數(shù)量后，可直接發(fā)往施工現(xiàn)場；.

8、C類為可直發(fā)現(xiàn)場物資，由經(jīng)授權(quán)人員現(xiàn)場清點簽收后，再到倉庫辦理出入庫手續(xù)。詳細工程物資的歸屬分類，見下表：類型工程物資A類、無線電池、開關(guān)電源、空調(diào)等前期建立設備電纜、天線、饋線、AC配電箱、接地銅排、銜接器等、傳輸設備綜合機柜、ODF架、DDF架、光纖跳線、光纜、交換設備全部B類、室內(nèi)覆蓋、直放站建立工程設備直放站、放大器、天線、饋線、衰減器、耦合器等、機房走線槽、傳輸PVC管、直管、渠道建立工程設備排隊系統(tǒng)、顯示屏、電腦等C類、通訊桿、美化天線、美化方柱、簡易機房、中央空調(diào)、發(fā)電機、變壓器、電梯、避雷針.自購綜合業(yè)務類物資分類及內(nèi)容：根據(jù)物資價值、特性、用途等實踐情況，將綜合類物資分為D類

9、物資、E類物資、F類物資：. D類為必需入庫物資；. E類物資為可便利操作，特殊情況下可由物資需求部門提出懇求在倉庫或者國通現(xiàn)場清點后馬上辦理出入手續(xù)；. F類物資由供應商直接送貨到現(xiàn)場；詳細綜合類物資的歸屬分類，見下表：類型綜合類物資D類物資業(yè)務卡類必需入倉終端類必需入倉辦公設備低值、易耗品必需入倉宣傳資料必需入倉業(yè)務用品必需入倉指定廠商訂購辦公勞保類物資必需入倉E類物資家俬入倉，特殊情況下可懇求到倉庫清點后出庫現(xiàn)場禮品入倉，特殊情況下可懇求在倉庫或在國通清點后,辦理出入庫手續(xù)F類物資商場采購辦公勞保類物資.操作闡明：.采購管理中心簽署合同時，合同必需注明自購物資類別A,B,C，D,E,F類

10、，合同附件必需包含及。要求一式兩份，并要求注明物資送達地點及相關(guān)聯(lián)絡人，A,B,D,E類送達倉庫的聯(lián)絡人為行政效力中心管理員，(C,F類)送達直發(fā)現(xiàn)場的聯(lián)絡人為行政效力中心管理員與需求部門工程管理員。.對于自購物資A,D類，供應商送貨前天通知行政效力中心物資管理員。行政效力中心物資管理員提早預備儲位或根據(jù)倉儲的情況重新安排到貨時間。供應商送貨時提供及。.對于自購物資B,E類，供應商送貨前天通知行政效力中心物資管理員。由行政效力中心物資管理員通知物資需求部門工程擔任人到貨信息與時間，需求部門工程擔任人根據(jù)到貨信息填寫，并提交部門指點審批和安排出貨車輛；需求部門工程擔任人憑審批后的至行政效力中心倉

11、庫，行政效力中心倉庫對需求部門工程管理員出具的信息進展核對，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由需求部門工程管理員、供應商、行政效力中心管理員應在及上簽字確認，供應商保管及一份，行政效力中心保管一份。.對于自購物資C,F類，供應商送貨前天通知行政效力中心擔任人與需求部門工程管理員。行政效力中心安排好時間后，供應商直接送貨到現(xiàn)場，需求部門工程擔任人必需現(xiàn)場驗貨，確認無誤后，工程擔任人、供應商應在及上簽字確認，供應商保管及一份，工程管理員保管一份。行政效力中心在到貨后個任務日內(nèi)對現(xiàn)場物資進展復核，并拍照存檔備查及反響復核結(jié)束情況。行政效力中心現(xiàn)場確認后，通知需求部門工程管理員憑原件及個任務日內(nèi)至

12、行政效力中心辦理出入庫手續(xù)，且不可跨月度辦理。.行政效力中心業(yè)務操作員核對簽收后的與審批后的，完成系統(tǒng)接納和發(fā)放,并打印及，并簽字確認。.對B,E類自購物資，一式四聯(lián)，行政效力中心業(yè)務操作員保管“存根聯(lián)及“保管聯(lián)，供應商保管“財務聯(lián)及“客戶聯(lián)。一式四聯(lián)，行政效力中心業(yè)務操作員保管“存根聯(lián)及“保管聯(lián)，需求部門物資管理員保管“客戶聯(lián)“財務聯(lián)。.對自購物資C,F類，入庫一式四聯(lián)，營業(yè)員保管“存根聯(lián)及“保管聯(lián)，工程管理員保管“財務聯(lián)及“客戶聯(lián)。一式四聯(lián)，行政效力中心業(yè)務操作員保管“存根聯(lián)及“保管聯(lián)，工程管理員保管“客戶聯(lián)。 供應商憑向工程管理員領(lǐng)取的“財務聯(lián)，并將“財務聯(lián)和交采購管理中心辦理付款手續(xù)。

13、需求部門物資管理員存檔。. A類物資入庫流程. A類物資出庫流程. B類物資便利進出庫流程. C類物資直發(fā)現(xiàn)場流程.自購綜合業(yè)務類物資入庫.物資分類及內(nèi)容：根據(jù)物資價值、特性、用途等實踐情況，將綜合類物資分為D類物資、E類物資、F類物資：D類為必需入庫物資；E類物資為可便利操作，特殊情況下可由物資需求部門提出懇求在倉庫或者國通現(xiàn)場清點后馬上辦理出入手續(xù)；F類物資由供應商直接送貨到現(xiàn)場；詳細綜合類物資的歸屬分類，見下表：類型綜合類物資D類物資業(yè)務卡類必需入倉終端類必需入倉辦公設備低值、易耗品必需入倉宣傳資料必需入倉業(yè)務用品必需入倉指定廠商訂購辦公勞保類物資必需入倉E類物資家俬入倉，特殊情況下可懇

14、求到倉庫清點后出庫現(xiàn)場禮品入倉，特殊情況下可懇求在倉庫或在國通清點后,辦理出入庫手續(xù)F類物資商場采購辦公勞保類物資.職責與分工采購管理中心：擔任完成需求采購，確定D、E、F類物資，簽署合同任務；擔任要求供應商送貨前兩天通知行政效力中心；) 擔任要求供應商送貨時提供及。擔任對供應商進展付款任務。物資需求部門：擔任E、F類物資的現(xiàn)場驗貨，清點數(shù)量及簽收任務；擔任E、F類物資領(lǐng)用手續(xù)的預備；辦理物資出、入庫手續(xù)；擔任過程監(jiān)控、執(zhí)行任務。行政效力中心：擔任通報物資庫存信息，對采購物資數(shù)量進展二次審核；擔任搜集辦公勞保需求信息，匯總給采購中心；擔任D、E、F類物資現(xiàn)場驗貨，清點數(shù)量及簽收任務。擔任物資到

15、貨方案與儲位安排；擔任物資到貨時間，場地預備，出、入庫手續(xù)辦理；擔任審核F類物資簽收單并督促相關(guān)部門辦理物資出、入庫手續(xù)；擔任對辦公勞保類物資供應商的付款任務。.自購綜合類物資進出庫管理規(guī)范 .采購管理中心簽署合同時，合同附件必需包含及。要求一式兩份，并要求注明相關(guān)聯(lián)絡人。 .對于D類物資，供應商送貨前天通知行政效力中心物資管理員和物資需求部門工程擔任人到貨信息與時間。行政效力中心物資管理員提早預備儲位或根據(jù)倉儲的情況安排到貨時間。供應商送貨時提供及。 .對于E類物資，默以為需入倉管理，流程同D類物資。如需便利直發(fā)現(xiàn)場，物資需求部門需在采購前向物資管理部門懇求，待物資管理部門審核后，由采購中心

16、通知供應商將物資送至國通或者倉庫。 .對于送到國通或倉庫的物資：供應商送貨前天通知行政效力中心物資管理員。由行政效力中心物資管理員通知物資需求部門工程擔任人到貨信息與時間，需求部門工程擔任人根據(jù)到貨信息填寫，并提交部門指點審批和安排出貨車輛；需求部門工程擔任人憑審批后的至國通或倉庫，行政效力中心物資管理員對需求部門工程管理員出具的信息進展核對，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由行政效力中心物資管理員和需求部門工程管理員共同對到貨物資信息進展檢驗，確認后由需求部門工程管理員、供應商、行政效力中心管理員應在及上簽字確認，供應商保管及一份，行政效力中心保管一份。確認終了后，行政效力中心物資管理員

17、立刻辦理物資的出入庫手續(xù)。 .對于F類物資，商場供應商需提早天通知物資管理部門和物資需求部門聯(lián)絡人，待物資管理部門和物資需求部門確認后，供應商在天內(nèi)將物資送到各需求部門現(xiàn)場，各需求部門擔任人根據(jù)仔細清點物資，確認無誤后簽字確認。供應商將各需求部門的物資簽收單在天內(nèi)帶至物資管理部門審核，審核無誤后辦理出入庫手續(xù)，并結(jié)算費用，不可跨月辦理。 .行政效力中心業(yè)務操作員核對簽收后的與審批后的，完成系統(tǒng)接納和發(fā)放,并打印及，并簽字確認。 .每式四聯(lián)，行政效力中心業(yè)務操作員保管“存根聯(lián)及“保管聯(lián)，需求部門保管“財務聯(lián)，供應商保管 “客戶聯(lián)。.自購綜合類物資進出庫管理流程. D類物資入庫流程. D類物資出庫

18、流程. E類物資便利進出庫流程. . F類物資出入庫流程. . MIS系統(tǒng)操作闡明操作同. . LIS系統(tǒng)操作闡明 操作同.物資入庫收貨規(guī)范.目的物資在收貨前需保證數(shù)量準確，規(guī)格符合要求，包裝完好無損，物資標示明晰明確，貨物與單據(jù)相符。為提高效率，減少過失，保證公司利益，倉庫在物資收貨前需對物資進展抽檢。.范圍工程網(wǎng)絡類物資：主設備、機柜、線纜、天線、器件、電池、電器及其他工程網(wǎng)絡類需入庫的物資。綜合業(yè)務類物資：業(yè)務卡、信息機、上網(wǎng)卡、手機、IT設備、家俬、禮品、辦公勞保用品、印刷品及其他綜合業(yè)務類需入庫的物資.抽檢規(guī)范：根據(jù)物資特性分為公用規(guī)范、工程網(wǎng)絡類物資規(guī)范、綜合業(yè)務類物資規(guī)范.公用規(guī)

19、范： 確保物資外包裝完好；消費企業(yè)稱號商標稱號產(chǎn)品稱號及型號包裝規(guī)格尺寸、分量、數(shù)量、凈含量或凈容量消費日期及保質(zhì)期每箱物資均需有廠家出廠合格證；同類物資同種包裝，并確保每箱數(shù)量一致，并粘貼有箱信息標簽；合同有指定相關(guān)配置或配套類物資的，需在箱信息標簽中闡明相關(guān)信息，核對物資配置信息與合同采購清單配置的一致性。易燃、易爆、易碎、易腐蝕、易揮發(fā)等特殊物資需在外包裝有明確標識，便于單獨存放；對終端、IT設備、家私、電器等物資廠家需提供等；其他規(guī)范參照合同中“交付、開箱檢驗及驗收、“保修與維修、“承諾與保證等相關(guān)條款進展檢驗。強調(diào)環(huán)保，對于可再生資源需有循環(huán)利用標識。.工程網(wǎng)絡類物資主設備：抽檢比例

20、為%，收貨檢驗規(guī)范：愛立信、華為、諾西、中興等主設備配件齊全原廠封膠、封貼裝箱清單箱號、條碼明晰 機柜：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范配件齊全標識完好裝箱清單主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)線纜：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范盤號明晰完好刻度完好天線：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范)配件齊全)產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)產(chǎn)質(zhì)量量檢驗合格證器件：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范產(chǎn)質(zhì)量量檢驗合格證包裝數(shù)量內(nèi)外相符電池：抽檢比例%收貨檢驗規(guī)范包裝及密封良好儲存、運輸本卷須知和標志產(chǎn)質(zhì)量量檢驗合格證警示標志產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)附件齊全電器：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范C認證儲存、運輸本卷須知和標志產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)包裝密封良好附件齊全產(chǎn)質(zhì)量量檢驗合格證

21、產(chǎn)品保修卡運用闡明. 綜合業(yè)務類物資印刷品：抽檢比例省拔%、自購%，收貨檢驗規(guī)范印刷品裝箱要求：一致包裝箱規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝箱外觀質(zhì)量工藝規(guī)格檢驗：印刷品多為框架合同，不同訂單、印刷不同物資相關(guān)規(guī)范不一，倉庫一致按照“采購確認單中工藝規(guī)格欄要求闡明對實物進展檢驗。樣稿確認：對需確認樣稿物資，供應商在接到設計稿后，制造樣稿到行政物資室確認，并填寫，確認樣稿一式二份，一份印刷廠保管，作為印刷過程中的校正，一份交行政效力中心作為驗收規(guī)范根據(jù)。禮品、辦公勞保用品等：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范根據(jù)合同或采購確認單中闡明規(guī)范進展驗收，指定logo標識的，確保其與實物一致。杯具、茶具、玻璃制品等易碎物資的開

22、箱驗收，確保無破損、缺失等情況。電影劵、MP、手機、郵冊等適用性強、價值較高物資實現(xiàn)全檢。工服等勞保用品需按分公司及對應需求人逐一進展清點驗收。家私：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范配件齊全組裝復雜的還需配有相關(guān)組裝設計圖等。設備無變形、破損。設備：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范原廠外包裝無損原廠封貼完好、防偽標貼完好配件齊全以闡明書為準商標明晰條碼明晰保修卡、售后效力指引等相關(guān)單據(jù)齊全。電腦、攝相機、電視等實現(xiàn)全檢，確保無損壞、無變形等 業(yè)務卡：省拔抽檢比例%、自購抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范實物包裝的完好性檢查?？ㄐ蛄刑柵c外包裝信息的一致性。信息終端、手機：抽檢比例%，收貨檢驗規(guī)范原廠外包裝無損原廠封貼完好

23、配件齊全以闡明書為準商標明晰條碼明晰保修卡、售后效力指引等相關(guān)單據(jù)齊全。附件：物資各類抽檢比例表工程網(wǎng)絡類物資主設備類機柜類線纜類天線類器件類電池類電器類%抽檢比例：%愛立信電源變送器安裝箱電源線雙極化天線公頭干放蓄電池空調(diào)諾西ODF架進線柜饋線壁掛天線母頭近端機電腦效力器華訊走線架切換柜光纜吸頂天線耦合器遠端機緊縮機華為AC饋電柜同軸電纜八木天線功分器干擾濾波器中興交換機綜合機柜板狀天線四聯(lián)卡電源轉(zhuǎn)換器總裝機柜美化天線負載光纖配線架光交箱網(wǎng)線電橋電油機轉(zhuǎn)換箱分光器電調(diào)天線銜接器收發(fā)器抱桿跳線UPS銅耳分架合路器直流列柜衰減器高阻屏接頭盒交流列柜尾纖非規(guī)范機架扎帶整流屏銅排網(wǎng)絡機架饋線窗綜合業(yè)

24、務類物資來源物資類別抽檢比例省撥卡件類%終端類%營銷禮品%宣傳資料%辦公勞保%自購卡件類%終端類%營銷禮品%宣傳資料%辦公勞保%業(yè)務用品%IT配件%家私%注：適用性較強、價值較高物資實現(xiàn)全檢如電腦、相機、手機等物資公用抽檢表供應商：入庫日期：物資稱號：物資類別：抽檢比例：序號選項備注 商標稱號 產(chǎn)品稱號及型號包裝規(guī)格尺寸、分量和數(shù)量 凈含量或凈容量 消費企業(yè)稱號 消費日期及保質(zhì)期箱信息標簽外包裝完好出廠合格證配件齊全警示標識保修卡封貼完好環(huán)保標識開箱驗貨收貨人：稽核員：.出庫管理.目的：旨在有效地指點物資出庫管理的相關(guān)任務，確保出庫物資符合審批權(quán)限，保證公司消費的正常運營。.范圍：適用于物資室

25、倉庫各類物資出庫管理。.職責與分工：行政效力中心物資室為物資出庫管理歸口管理部門。倉庫管理人員擔任物資出庫審批權(quán)限核實及手續(xù)辦理。.流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作闡明：.物資出庫管理規(guī)定:出庫的三項根本要求：準確、及時、平安。出庫的兩大原那么：憑證發(fā)貨、先進先出。出庫六程序：審核憑證備貨復核交接出庫錄賬。出庫的三種檢查方式：自查、稽核復查、交接復查。出庫后的三項善后任務：記卡銷帳、整理垛位、清理包裝資料。物資出庫流程圖. LIS系統(tǒng)操作闡明出庫管理分為工程發(fā)放、帳戶發(fā)放、雜項出庫。.雜項出庫適用于不帶價值、已無運用價值、不需同步MIS系統(tǒng)物資顯示用戶組織下雜項出庫單。點擊單據(jù)號可查看單據(jù)的明細新建單據(jù)新建

26、單據(jù)點擊“新建按鈕出現(xiàn)的新建雜項出庫單頁面。單據(jù)的添加刪除操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息保管、提交操作單據(jù)的表頭信息點擊“添加物資出現(xiàn)添加頁面，選擇物資，點擊“添加，前往出庫單頁面。當填寫好信息提交單據(jù)時會出現(xiàn)選擇下一步處置人的頁面。下步驟處置人或用戶組已先擇的下一步處置人步驟闡明單據(jù)流程完成后可以查看到相應審批記錄。. 帳戶發(fā)放適用于投資缺省工程物資、備品備件物資、綜合類、業(yè)務類物資查看帳戶發(fā)放單新建單據(jù)點擊單據(jù)號可查看單據(jù)的明細新建單據(jù)點擊新建按鈕出現(xiàn)的帳戶發(fā)放單頁面。單據(jù)的散件信息的添加刪除操作單據(jù)的信箱信息保管、提交操作單據(jù)的表頭信息單據(jù)的散件信息添加物資參照雜項出庫批量出庫添加文件設

27、置MIS發(fā)放帳戶回退時的帳戶選擇與發(fā)放時的須堅持一致帳戶信息單據(jù)提交審批參照雜項出庫.工程發(fā)放適用于投資工程類物資查看工程發(fā)放單顯示用戶組織下工程發(fā)放單。點擊單據(jù)號可查看單據(jù)的明細新建單據(jù)新建單據(jù)點擊“新建按鈕出現(xiàn)的新建工程發(fā)放單頁面。單據(jù)的表頭信息保管、提交操作單據(jù)的散件信息的添加刪除、設置目的義務操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息添加物資：出現(xiàn)添加窗口，選擇需求發(fā)放物資參照雜項出庫的物資添加設備目的義務：一切投資類物資在發(fā)放時，都必需設備目的義務。點擊“設置目的義務顯示如以下圖。設備工程支出類型：投資類物資系統(tǒng)默以為 在建工程-技改工程-在安裝設備設置完成后提交下一步申批人，操作完成。操作完成

28、后系統(tǒng)顯示：.庫存管理.倉庫規(guī)劃規(guī)劃要求.分類分倉，庫容整齊：將全部倉庫分為綜合用品倉、業(yè)務類物資倉、工程倉、備品備件倉、再利用備品倉、待處置倉、報廢倉等。.分區(qū)操作，獨立管理：倉庫內(nèi)設立物料暫存區(qū)、分揀區(qū)、發(fā)貨區(qū)等；貨物的出入庫接納區(qū)、分揀區(qū)等必需嚴厲分開。.堆碼有序，標識明晰：各儲區(qū)、各貨位要設立明示標牌，實施儲位管理，各儲區(qū)貨位需標識編號，使每一項貨品均有明確的位置可以存放。.總體規(guī)劃的根本原那么.利于作業(yè)優(yōu)化。倉庫作業(yè)優(yōu)化是指提高作業(yè)的延續(xù)性，實現(xiàn)一次性作業(yè)，減少裝卸次數(shù)，縮短搬運間隔 ，最短的搬運間隔 ；最少的搬運環(huán)節(jié)；使倉庫完成一定的義務所發(fā)生的裝卸搬運量最少。同時還要留意各作業(yè)場

29、所和科室之間的業(yè)務聯(lián)絡和信息傳送，保證倉庫平安。.單一的物流流向，堅持直線作業(yè)，防止迂回逆向作業(yè)；強調(diào)獨一的物流出口和獨一的物流入口，便于監(jiān)控和管理。.最大限制的利用平面和空間。.便于儲存保管，提高物品保管質(zhì)量。.保管在同一區(qū)域的貨物必需具有互容性，當貨物的性質(zhì)相互有影響或相互有抵觸時，不能在一樣的庫房內(nèi)保管。.保管條件不同的貨物不能混存。如溫濕度等保管條件不同，不宜將它們放在一同，由于在同一個保管空間內(nèi)，同時滿足兩個或多個保管條件的本錢非常高，也不符合實踐。.作業(yè)手段不同的貨物不能混存。當在同一保管空間內(nèi)，物體的體積和分量相差懸殊時，將嚴重影響該區(qū)域作業(yè)所配置的設備利用率，同時也添加了作業(yè)的

30、復雜性和作業(yè)難度。.滅火措施不同的貨物不能混存。當滅火方法不同的貨物放在一同，不僅會使平安隱患添加，也添加了火災控制和撲救的難度和危險性。.倉位規(guī)劃的方法.按照倉儲的功能不同進展分區(qū)：各功能區(qū)的規(guī)劃和規(guī)劃能否合理，將對倉庫作業(yè)的效率、質(zhì)量、本錢和贏利目的的實現(xiàn)產(chǎn)生很大的影響。普通運用面積的/被用作非倉儲功能。除非受條件所限將物流出入口規(guī)劃在一個區(qū)域。.通道：通道暢通，物流入口和物流出口要掛牌；將通道和功能區(qū)域用油漆在地面規(guī)劃出來。分為主通道、副通道、檢查通道。需求路面平整和平直，減少轉(zhuǎn)彎和較差。.辦公區(qū)：為了添加保管面積，倉儲辦公室盡能夠設置在入口處，便于溝通交流和快速反響。.保管區(qū)：保管區(qū)內(nèi)

31、功能的規(guī)劃。物料暫存區(qū)分揀區(qū)發(fā)貨區(qū)出入庫接納區(qū)庫存區(qū)工具區(qū).按物資性質(zhì)分為“網(wǎng)絡物資區(qū)和“非網(wǎng)絡物資區(qū)。.按物資來源分為“省撥區(qū)、“自購區(qū)和“報廢物資區(qū)。.按物資類別分為“在建工程物資區(qū)、“存貨備品備件區(qū)等。.按物資專業(yè)管理部門分區(qū)管理。.貨位擺放原那么.最接近物流出口原那么：在規(guī)定固定貨位和機動貨位的根底上，要求物料擺放在離物流出口最近的位置上。.以庫存周轉(zhuǎn)率為排序的根據(jù)的原那么：經(jīng)常性的出入庫頻次高且出入量比較大的種類放在離物流出口最近的固定貨位上；當然，隨著產(chǎn)品的生命周期、季節(jié)等要素的變化，庫存周轉(zhuǎn)率也會變化，同時貨位也在重新排序。.關(guān)聯(lián)原那么：兩個或兩個以上相關(guān)聯(lián)的物料被經(jīng)常同時運用，

32、假設放在相鄰的位置，就可以縮短分揀人員的挪動間隔 ，提高任務效率。.獨一原那么：合格的同一物料要求集中保管在獨一貨位區(qū)域內(nèi)，便于一致管理，防止多貨位提貨；當然，自動化立體倉庫不用嚴厲遵守這個原那么。.系列原那么：同一系列的物料，設置一個大的區(qū)域。.隔離易混物料原那么：外觀相近，用肉眼難以識別的物料，在標示明晰的根底上，要間隔個以上的貨位，防止混在一同，難以區(qū)分。.面對通道原那么：即把商品的標示面對通道，不僅是把外面的一層面對通道，而且要把一切的商品標示都要面對通道，面對同一方向，使分揀人員可以一直流暢地進展任務，不用中斷任務去確認標示。.合理搭配原那么：要思索物料的外形大小，根據(jù)實踐倉庫的條件

33、，合理搭配空間；防止空間缺乏多貨位放貨，防止空間太大運用不充分。.上輕下重原那么：樓上或上層貨位擺放分量輕的物料，樓下或者下層貨位擺放分量大的物料，這樣可以減輕搬運強度，保證貨架、建筑與人員的平安。.目視化看板原那么：繪制，標明物資明確的貨位，即使是暫時人員，也能準確無誤的分揀出正確的物資。.“五距頂距：間隔 樓頂或橫梁厘米，燈距：防爆燈頭間隔 貨物厘米，墻距：外墻厘米，內(nèi)墻厘米，柱距：留-厘米，垛距：留厘米，易燃物品還應留出防火間隔 。.庫存清點管理.清點方式:自查及人員交叉清點。.清點周期：日盤、周盤、月盤、季度清點和年度清點；其中日盤及周盤主要是核對當日或當周的進出庫數(shù)量；月度和季度清點

34、主要核對能否帳實相符及凝滯物料增減情況，并矯正本錢；年度清點那么是對公司資產(chǎn)全面盤存。.清點范圍：抽樣清點及全面清點。.清點要求：每次清點需填寫詳細的清點記錄，并有清點人員簽名；其中季度清點及年度清點應會同財務及其他相關(guān)部門一同進展。確保帳物相符，日清日結(jié)。.清點結(jié)果處置：對清點出現(xiàn)的過期、蛻變不能運用物品應按物資報廢流程及時處置。.一切物資必需按照清點制度定期進展清點，并做好庫存清點記錄，同時要有兩人以上簽名確認,及時將清點記錄歸檔。.當清點后如確認出現(xiàn)盤虧或盤盈情況，需按物資盈虧處置審批流程進展上報。.總經(jīng)理根據(jù)盈虧能否在合理損溢范圍內(nèi)，作出責令責任人賠償或要求方案財務部計入當期損溢的處置

35、意見。.庫存清點流程.物資資料歸檔管理.適用于庫存收發(fā)報表、凝滯物資統(tǒng)計表、物資領(lǐng)用統(tǒng)計表、合同到貨信息統(tǒng)計表及庫存物資分類報表的歸檔管理。.物資資料歸檔流程.倉儲平安管理.倉庫平安管理規(guī)定.本公司倉庫或委托管理的倉庫，不得隨意收、存超類物品，嚴禁儲存易燃、易爆、易腐、有毒等物品。.未經(jīng)同意，非倉庫管理人員不準進入庫房。因任務需求入庫者按規(guī)定登記備查，庫內(nèi)設備器材必需嚴密，不得讓無關(guān)人員翻閱單據(jù)、帳本等。庫存貨物應分類、分垛堆放，按規(guī)定留足通道、墻距、柱距、頂距、燈距。.嚴厲執(zhí)行。物資管理員應掌握消防器材的運用和保養(yǎng)，定期每月末及節(jié)假日前檢查消防設備能否完好齊備，能否符合防火的要求，做好平安消

36、防檢查記錄并存檔。.每月定期對滅火栓、滅火器等消防設備進展檢查，堅持完好有效，并放于明顯和便于取用的地方，嚴禁圈占、埋壓和挪用。.消防設備及滅火器材周圍、消防通道上嚴禁堆放物品和雜物。.倉庫內(nèi)嚴禁運用明火。倉庫動火作業(yè)，必需辦理“暫時動火作業(yè)答應證，經(jīng)行政效力中心經(jīng)理及黨群事務部同意后方可進展。作業(yè)時要采取嚴厲的平安措施。.倉庫含站臺內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁亂扔煙頭火種。.庫房內(nèi)不準運用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器，庫房的電器設備周圍嚴禁堆放物品。.發(fā)現(xiàn)火情隱患，應設法排除；如發(fā)現(xiàn)火苗，應立刻設法利用就近滅火器或其它簡易方法迅速將火苗撲滅在初期階段。撲救無效，應迅速撥

37、打“報警，盡快通知行政效力中心指點及黨群事務部。.倉庫管理人員分開庫房前，應對庫區(qū)、庫房進展檢查，確認平安后方可分開，分開倉庫時，必需封鎖電源開關(guān)，鎖好門窗。.加強防盜認識。物資管理員發(fā)現(xiàn)庫存物資或庫房設備被盜，應及時向黨群事務部報告，維護好現(xiàn)場并協(xié)助清查。. 庫房鑰匙管理規(guī)定.庫房鑰匙由指定專人一致管理，且由兩人或兩人以上共同擔任妥善保管，不得隨意放置和運用。.庫房必需至少配置兩把門鎖，鑰匙由物流管理員與物資調(diào)配管理員分別保管，確保只需在兩人同時開鎖的情況才干進入庫房。.兩名鑰匙管理員需分別設置相應的B角，需進展鑰匙轉(zhuǎn)交時，必需辦理交接手續(xù)。.鑰匙保管人員應妥善保管好庫房鑰匙，未經(jīng)物資管理室

38、經(jīng)理同意，不得恣意將鑰匙交他人代管。.任務人員假設發(fā)現(xiàn)鑰匙喪失，必需立刻向指點匯報并向公司黨群事務部掛失，并視情況予以處置。.任何人不得個人私藏庫房鑰匙，不得以任何借口擅自加配庫房的鑰匙和改裝門鎖。否那么，一經(jīng)查出，除對當事人給予批判教育外，還將給予經(jīng)濟處分。.一旦發(fā)現(xiàn)門鎖或鑰匙出現(xiàn)缺點，要盡早報請維修部門派人修繕，以免呵斥更大的損失。.鑰匙保管人員對確保倉庫平安負有艱苦責任，要定期對庫房門鎖進展檢查，并擔任督促有關(guān)部門消除隱患。.任務人員調(diào)離本崗，必需將鑰匙交回。. 倉庫保安任務職責.倉庫應實行小時保安值班。.保安人員必需持證上崗，上班時間不得離崗、脫崗，不得遲到、早退。交接班必需登記。.嚴

39、厲執(zhí)行倉庫出入庫登記手續(xù)，非倉庫管理人員或非指定人員不準擅自進入倉庫，因任務需求入庫者需我公司倉庫管理人員陪同并按規(guī)定登記備查。.嚴厲執(zhí)行物資的出入庫管理規(guī)定，入庫物資需我公司管理人員提供入倉一方可入內(nèi)。物資出庫必需有我公司管理人員出庫人及核對人共同簽署的放行條并核對無誤后予以出庫，否那么不予放行。.必需在固定區(qū)域值班，嚴禁進入庫房及分揀操作區(qū)域。.嚴厲按照電梯操作規(guī)范執(zhí)行，電梯鑰匙專人保管，制止將電梯交其他人員操作，電梯發(fā)生缺點必需及時通報。 .每天三次檢查庫房平安設備能否完好齊備并做好登記。.如發(fā)惹事故必需第一時間進展通報，并嚴厲維護現(xiàn)場。.庫房內(nèi)嚴禁吸煙。.儲存平安管理規(guī)定.庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間該當留出必要的通道，主通道應大于.米，特殊情況可適當調(diào)整寬度根據(jù)作業(yè)的性質(zhì)和設備的尺寸決議；庫容利用率不得低于%.根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距