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.編號:BT-XM-CW-103版 本 號A工程財務(wù)檔案管理程序修正次第00頁次/總頁數(shù) :.;工程財務(wù)檔案管理程序受控形狀:_受控_發(fā)放編號:_生效日期:_2007-04-02_版本/修正次第更改頁次/章節(jié)編制審核同意生效日期1目的為加強公司的檔案業(yè)務(wù)管理,明確檔案管理任務(wù)職責。2適用范圍適用于集團公司各控股子公司、工程公司財務(wù)部門。3定義4職責3.13.2明確集團公司、控股子公司、工程公司財務(wù)檔案管理業(yè)務(wù)流程。加強集團公司、控股子公司、工程公司財務(wù)檔案業(yè)務(wù)管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.2會計檔案存入任務(wù)會計檔案管理人員要建立會計檔案登記簿,以準確的反映會計檔案的存入、借出、在存情況。會計檔案管理人員要對存入的檔案及時整理,分門別類,堅持管理的有序。會計檔案的外借會計檔案在公司內(nèi)部借閱,需求財務(wù)主任審批。會計檔案出借到外單位,需求財務(wù)總監(jiān)審批。會計檔案銷毀保管到期的會計檔案銷毀,需求財務(wù)總監(jiān)審批。財務(wù)部主任擔任檔案銷毀的詳細任務(wù)安排。6記錄7支持文件根本財務(wù)管理制度(BT-XM-CW-201)、財務(wù)檔案管理細那么(BT-
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