采購(gòu)管理控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)有限公司文件編號(hào)：RMD/QP018版 本 號(hào)：B采購(gòu)管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁(yè) 碼：共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè)1. 目的：確保采購(gòu)和外加工過程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)和委外加工的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)到位，并滿足規(guī)定的質(zhì)量要求；2. 范圍：適用于公司原材料、輔助材料的采購(gòu)管控和外包加工控制；3. 職責(zé)：3.1 采購(gòu)部是采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)、采購(gòu)過程跟蹤、核實(shí)報(bào)檢、貨款結(jié)算以及供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控工作；3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)和外加工產(chǎn)品的入廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 3.

2、3物流部負(fù)責(zé)提出物料需求計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)合格的原材料、輔助材料的入庫(kù)等工作； 3.4 研發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)和外加工所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及臨時(shí)接收標(biāo)準(zhǔn)； 3.5 分管副總負(fù)責(zé)重大物資采購(gòu)計(jì)劃的審批；4. 定義： 無5. 工作程序：流程圖流程號(hào)內(nèi)容描述崗位職責(zé)形成記錄需求識(shí)別0.00.0公司因開展各種活動(dòng)而產(chǎn)生的需求信息，具體如下：1.0屬于生產(chǎn)性需求：由物流計(jì)劃員依據(jù)訂單評(píng)審、產(chǎn)品BOM清單、實(shí)際庫(kù)存物流計(jì)劃員辦公用品需求1.3零星需求1.2產(chǎn)品開發(fā)需要1.1生產(chǎn)性需求1.0或安全庫(kù)存情況，將附有物流部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的物料需物流經(jīng)理求計(jì)劃下達(dá)至相關(guān)倉(cāng)庫(kù)；采購(gòu)申請(qǐng)單1.1屬產(chǎn)品開發(fā)需要：由產(chǎn)

3、品工程師依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)需要，將所需物品的臨時(shí)圖紙產(chǎn)品工程師RMD 凱迪電氣有限公司文件編號(hào)：RMD/QP018版 本 號(hào)：B采購(gòu)管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁(yè) 碼：共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè)或物料清單等提交給物流相關(guān)倉(cāng)庫(kù)；1.2屬于零星需求的，由需求人開具采購(gòu)申請(qǐng)單，并經(jīng)部需求人門經(jīng)理簽字后，直接通知零星采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)；1.3屬于辦公用品的，由各需求部門按人資部要求，填寫好相關(guān)部門預(yù)算單預(yù)算單，并提交給人資部即可；Y發(fā)庫(kù)存2.1查庫(kù)2.02.0物流倉(cāng)庫(kù)或人資部接收到相關(guān)需求信息后，查詢庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)/人資部N2.1經(jīng)查庫(kù)，有庫(kù)存的，需求部門直接領(lǐng)?。幌嚓P(guān)部門開采購(gòu)申請(qǐng)單3.03.0經(jīng)查庫(kù)，沒有庫(kù)存的，由倉(cāng)

4、庫(kù)/人資部開具采購(gòu)申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)/人資部并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或具備審批權(quán)限的副總批示；未通過，需調(diào)整4.0總經(jīng)理或具備審批權(quán)限的副總依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)申總經(jīng)理/副總審批4.0請(qǐng)單所需采購(gòu)物品的數(shù)量或金額等進(jìn)行審批；- 未通過審批，物流倉(cāng)庫(kù)/人資部依據(jù)總經(jīng)理或副總提出倉(cāng)庫(kù)/人資部 的調(diào)整意見，重新開具采購(gòu)申請(qǐng)單，并經(jīng)本部門 經(jīng)理簽字后，重新報(bào)批。提交采購(gòu)5.05.0通過審批的，由物流倉(cāng)庫(kù)/人資部將總經(jīng)理/副總簽字審批倉(cāng)庫(kù)/人資部的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交至采購(gòu)部；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號(hào)：RMD/QP018版 本 號(hào)：B采購(gòu)管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁(yè) 碼：共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè)N查合格供方6.06.0采

5、購(gòu)部接到需求部門提交并經(jīng)過批示的采購(gòu)申請(qǐng)單后采購(gòu)部，對(duì)應(yīng)合格供方名錄，查看是否有滿足要求的供方；Y開發(fā)新供方6.016.01經(jīng)查詢，合格供方名錄中相關(guān)供方能滿足采購(gòu)需求，采購(gòu)部采購(gòu)部依據(jù)供方管理控制程序要求，開發(fā)新的供方；簽訂采購(gòu)合同7.07.0經(jīng)查詢，合格供方名錄中有滿足采購(gòu)需求的供方，則采購(gòu)部采購(gòu)合同由采購(gòu)部擬定、簽訂采購(gòu)合同；需外加工下達(dá)采購(gòu)訂單8.08.0合同簽訂后，采購(gòu)部向合格供方，下達(dá)采購(gòu)訂單，訂采購(gòu)部采購(gòu)訂單單上有明確的型號(hào)、數(shù)量、交期等要求；發(fā)放物料/半成品8.018.01需外協(xié)加工的，除下達(dá)采購(gòu)訂單外，還要向外加工企 采購(gòu)部業(yè)發(fā)放相關(guān)物料或半成品；進(jìn)度跟蹤9.09.0采購(gòu)部依

6、據(jù)采購(gòu)訂單所要求的交期，以及相關(guān)質(zhì)量要采購(gòu)部求，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，確保按時(shí)到貨；有異常跟蹤結(jié)果10.010.0采購(gòu)部依據(jù)跟蹤結(jié)果，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行分類處理；采購(gòu)部無異常通知相關(guān)方10.110.1采購(gòu)過程中，若出現(xiàn)采購(gòu)交付等異常，采購(gòu)部及時(shí)將異常采購(gòu)部信息通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞至相關(guān)需求部門；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號(hào)：RMD/QP018版 本 號(hào)：B采購(gòu)管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁(yè) 碼：共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè)物料入廠、報(bào)檢11.011.0采購(gòu)物料入廠，采購(gòu)部要核實(shí)供方開具的送貨單及實(shí)采購(gòu)部物，并開具報(bào)檢單，通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；Y檢驗(yàn)12.012.0進(jìn)料檢驗(yàn)員接到報(bào)檢單后，依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)作

7、業(yè)指導(dǎo)進(jìn)料檢驗(yàn)員N書要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行檢驗(yàn)。建立材料合格標(biāo)識(shí)13.013.0經(jīng)檢驗(yàn)，判定結(jié)論為“合格”的，由檢驗(yàn)員打印、粘貼進(jìn)料檢驗(yàn)員該有QC標(biāo)志的合格證，拒收提請(qǐng)不合格品評(píng)審14.014.0經(jīng)檢驗(yàn)，判定結(jié)論為“不合格”的，檢驗(yàn)員將不合格信息進(jìn)料檢驗(yàn)員讓步使用挑選使用上報(bào)給質(zhì)量主管，并由質(zhì)量主管依據(jù)訂單交付的輕重緩急質(zhì)量主管等情況，開具不合格品評(píng)審單，提請(qǐng)相關(guān)部門參與的相關(guān)部門退貨14.1評(píng)審；編制臨時(shí)接收標(biāo)準(zhǔn)14.2更換特殊標(biāo)識(shí)14.314.1評(píng)審結(jié)果為拒收的，由采購(gòu)部通知供方，辦理退貨手續(xù)，采購(gòu)部并繼續(xù)跟蹤供方補(bǔ)貨進(jìn)度；NY檢驗(yàn)15.014.2評(píng)審結(jié)果為挑選使用，則有工藝工程師編制臨時(shí)挑

8、選工藝工藝工程師文件，用以指導(dǎo)臨時(shí)挑選作業(yè)；辦理入庫(kù)手續(xù)16.014.3評(píng)審結(jié)果為讓步放行使用，則有檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)報(bào)告與進(jìn)料檢驗(yàn)員合格證相關(guān)部位標(biāo)記“讓步使用”特殊標(biāo)識(shí)；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號(hào)：RMD/QP018版 本 號(hào)：B采購(gòu)管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁(yè) 碼：共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè)15.0臨時(shí)挑選后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)員行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)結(jié)論為不合格的， 則由檢驗(yàn)員出具標(biāo)有“不合 格“檢驗(yàn)報(bào)告，通知采購(gòu)辦理退貨；檢驗(yàn)結(jié)論為合格的，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)報(bào)告與合格證相關(guān)部位標(biāo)記“讓步使用”特殊標(biāo)識(shí)；收料、盤點(diǎn)、16.1辦理入庫(kù)手續(xù)16.016.0經(jīng)檢驗(yàn)合格或確定讓步使用的，由采

9、購(gòu)部人員將檢驗(yàn)報(bào)采購(gòu)部告、送貨單等送交物流倉(cāng)庫(kù)，辦理相關(guān)手續(xù)；16.1倉(cāng)管員收到送貨單、結(jié)論合格的檢驗(yàn)報(bào)告以及入倉(cāng)管員庫(kù)實(shí)物，對(duì)需要入庫(kù)的物料數(shù)量、型號(hào)等進(jìn)行核實(shí)；開入庫(kù)單并簽字17.017.0倉(cāng)管員根據(jù)清點(diǎn)實(shí)物的實(shí)際結(jié)果，開具入庫(kù)單，并由倉(cāng)管員采購(gòu)員簽字確認(rèn)后，將入庫(kù)單一聯(lián)存檔，一聯(lián)提交財(cái)采購(gòu)員務(wù)，一聯(lián)提交采購(gòu)。數(shù)據(jù)整理，匯總18.018.0采購(gòu)員收到簽字確認(rèn)的入庫(kù)單后，對(duì)實(shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)采購(gòu)員行整理、匯總，入賬；供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控19.019.0采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方日常供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控，并將監(jiān)控結(jié)果采購(gòu)部記錄與供方日常供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控表中；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號(hào)：RMD/QP018版 本 號(hào)：B

10、采購(gòu)管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁(yè) 碼：共 7 頁(yè) 第 6 頁(yè)建立物料賬、物、卡20.020.0倉(cāng)管員對(duì)新入庫(kù)的物料，依據(jù)清點(diǎn)的實(shí)際結(jié)果，建立清晰倉(cāng)管員的物料帳、物、卡信息，并確保相一致；整理發(fā)票，填匯款單21.021.0采購(gòu)部對(duì)供方開具的發(fā)票的相關(guān)內(nèi)容（如數(shù)量、金額等）采購(gòu)部匯款申請(qǐng)單進(jìn)行核實(shí)、整理后，填寫匯款申請(qǐng)單；并將申請(qǐng)單提交總經(jīng)理或具備審批權(quán)限的授權(quán)人審批；物料入庫(kù)位22.022.0倉(cāng)管員建立賬物卡信息后，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)位信息，將新倉(cāng)管員入庫(kù)的物料放在指定的庫(kù)位上；N重新修正、補(bǔ)充23.1審批23.023.0總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)匯款申請(qǐng)單進(jìn)行審批；總經(jīng)理 Y23.1審批未通過，由采購(gòu)員重新根據(jù)總經(jīng)理或授權(quán)人的批示意采購(gòu)員見，對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行修正補(bǔ)充后，重新報(bào)批；單據(jù)、發(fā)票提交財(cái)務(wù)24.024.0審批通過的，采購(gòu)員將匯款申請(qǐng)單、發(fā)票提交至財(cái)務(wù)；采購(gòu)員N核單25.025.0財(cái)務(wù)收到采購(gòu)提交的通過審批的匯款申請(qǐng)單、發(fā)票，財(cái)務(wù)部Y并與物流倉(cāng)庫(kù)提供的簽字后的入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)；核單未通過，由采購(gòu)依據(jù)意見進(jìn)行補(bǔ)充后重新報(bào)批；采購(gòu)員結(jié)算報(bào)銷26.026.0經(jīng)財(cái)務(wù)核單無誤的，依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定以及與供方簽訂的貨款財(cái)務(wù)部支付協(xié)議等，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行款項(xiàng)支付與報(bào)銷結(jié)算；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號(hào)：RMD/Q