工程用材料管理要點(diǎn)

1、.：.； 阿拉爾三五九鋼鐵制度編號：V4011制度頁數(shù)：共 頁工程用資料管理要點(diǎn)編制人：審核人：同意人：主辦單位：工程管理處發(fā)布日期：2021年 月 日生效日期：2021年 月 日 總 那么第一條：目的為規(guī)范阿拉爾三五九鋼鐵工程甲供用料管理，杜絕浪費(fèi)，降低造價，提高資金運(yùn)用率，特制定本要點(diǎn)。第二條：本要點(diǎn)適用于公司工程建立階段工程工程。第三條：職責(zé)1、工程管理處、擔(dān)任施工單位甲供資料方案的復(fù)核、審批。、擔(dān)任甲供資料運(yùn)用的監(jiān)管、協(xié)調(diào)。、擔(dān)任組織乙方自購工程資料價錢的認(rèn)定。、協(xié)助退庫資料管理。2、工程部、擔(dān)任甲供資料的方案及報批。、擔(dān)任組織甲供資料的領(lǐng)用、剩余資料的核對及退庫。、建立詳細(xì)的甲供資料

2、方案臺帳。、協(xié)助施工單位自購工程資料價錢的認(rèn)定。、擔(dān)任組織退庫資料管理。3、供應(yīng)處、擔(dān)任組織甲供資料按方案的采購、發(fā)放。、擔(dān)任辦理甲供資料入庫。、協(xié)助施工單位自購工程資料價錢的認(rèn)定。、擔(dān)任退庫資料質(zhì)量認(rèn)定及手續(xù)辦理。4、監(jiān)理單位擔(dān)任施工單位甲供資料方案的復(fù)核、審批。 流 程第四條：工程資料管理流程見附流程表一。 流程闡明第五條: 復(fù)核責(zé)任崗位：工程部專業(yè)工程師復(fù)核施工單位資料方案單的規(guī)格、型號、采購周期、到貨時間。第六條: 審核責(zé)任崗位：工程部經(jīng)理審核方案的完好性和采購必要性。第七條: 報批責(zé)任崗位：工程部資料管理員工程部資料員復(fù)核資料方案單的公章簽字能否齊全、采購周期能否規(guī)范。第八條: 復(fù)核

3、責(zé)任崗位：工程管理處相關(guān)專業(yè)預(yù)算員1、工程管理處相關(guān)預(yù)算員審核資料的數(shù)量。2、復(fù)核資料方案單能否存在非甲供材。第九條: 審批責(zé)任崗位：工程管理處處長工程管理處處長審核提報資料方案采購的必要性。第十條: 用友錄入責(zé)任崗位：工程部資料管理員按用友流程審批,見附流程二。第十一條: 采購責(zé)任崗位：供應(yīng)處相關(guān)業(yè)務(wù)員按照用友方案的種類、數(shù)量、規(guī)格、庫存情況等進(jìn)展采購。第十二條：領(lǐng)用責(zé)任崗位：工程部資料管理員1、供應(yīng)處應(yīng)嚴(yán)厲按資料方案支料，無資料方案的資料原那么上不予支領(lǐng)，特殊情況須報工程主管部門擔(dān)任人同意后支料，并于3日內(nèi)補(bǔ)上資料方案。2、供應(yīng)處應(yīng)在資料入庫后及時通知相關(guān)資料員并且在7日內(nèi)把資料領(lǐng)走。3、

4、供應(yīng)處將資料直接送到工地時，需求供應(yīng)處、工程主管部門和施工單位共同驗(yàn)收，工程主管部門擔(dān)任開具領(lǐng)料單。4、直接送到施工現(xiàn)場的資料，資料運(yùn)用單位在收到資料之日起貳個任務(wù)日內(nèi)，必需將領(lǐng)料單返到供應(yīng)處。5、領(lǐng)料單必需有甲乙雙方資料員及領(lǐng)用單位擔(dān)任人簽字并加蓋甲乙雙方單位印章。6、開具領(lǐng)料單時必需分清工程用物資和消費(fèi)用物資,工程用料運(yùn)用“工程公用領(lǐng)料單。7、領(lǐng)料單必需填寫清楚：工程稱號、施工單位、物品稱號、規(guī)格型號型號填全：75*5，數(shù)量公制單位：kg、t。8、必需把領(lǐng)料單給領(lǐng)用單位一聯(lián)返給領(lǐng)用單位作為領(lǐng)用單位記賬憑證。9、作廢的領(lǐng)料單要注明“作廢字樣，并將一切聯(lián)頁附后。10、甲方工程主管部門擔(dān)任建立資

5、料臺帳，每月月末日將各施工單位所領(lǐng)用資料耗費(fèi)明細(xì)表包括規(guī)格、數(shù)量，與施工單位、財務(wù)處進(jìn)展核對確認(rèn)。第十三條：退庫責(zé)任崗位：供應(yīng)處相關(guān)保管員根據(jù)資料退庫操作要點(diǎn)。附 那么第十四條：本方法由公司工程管理處擔(dān)任解釋。第十五條：本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十六條：附件附流程表一：工程資料管理流程表。附流程表二：工程資料方案用友系統(tǒng)審批流程表。附表1：阿拉爾三五九鋼鐵備件、資料方案及完成情況表。附表2：退庫懇求單。附文本1：乙方自購資料的管理。合同規(guī)定的乙方自購資料,施工單位不允許提報資料方案。特殊情況確需求甲方供應(yīng)時，施工單位必需擬寫請購報告經(jīng)報甲方同意后，按甲方供應(yīng)資料程序辦理。附流程表一：工程資料管

6、理流程表所屬單位：工程管理處 編號：V401101序號業(yè)務(wù)內(nèi)容監(jiān)理單位工程專業(yè)工程師工程部部經(jīng)理工程部資料員工程管理處相關(guān)專業(yè)預(yù)算員工程管理處資料員工程管理處處長供應(yīng)處業(yè)務(wù)員儲運(yùn)中心管理員模板和表單1對物資采購的規(guī)格、型號、采購周期、到貨時間復(fù)核復(fù)核審核報批、領(lǐng)用復(fù)核用友錄入審批采購物資采購周期表2 工程資料方案復(fù)核復(fù)核審核報批、領(lǐng)用復(fù)核用友錄入審批采購工程資料方案表3根據(jù)資料退庫操作要點(diǎn)退庫退庫懇求單456789附流程表二：工程資料方案用友錄系統(tǒng)審批流程表所屬單位：工程管理處 編號：V401102序號業(yè)務(wù)內(nèi)容工程部資料員工程部主管指點(diǎn)工程管理處預(yù)算經(jīng)理供應(yīng)處業(yè)務(wù)員工程管理處主管指點(diǎn)模板和表單1對資料方案和采購周期內(nèi)容運(yùn)用用友錄入及審核用友錄入分錄審核一級審核、合并審核二級審核、構(gòu)成采購方案2345附表1：阿拉爾三五九鋼 鐵 有 限 公 司備件、資料方案及完成情況表所屬單位：工程管理處 編號：V401104資料類別： 年 月 日 頁 方案單位：資料稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價要求到貨時間實(shí)踐到貨供貨單位