管理評(píng)審ISO9001四級(jí)文件

1、XX有限公司管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的對(duì)公司貫徹 GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)以后的管理體系的持續(xù)適宜性、 有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)間2020年05月16日評(píng)審時(shí)間公司會(huì)議室參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容各部門根折T列要求準(zhǔn)備相應(yīng)的資料，于5月15日前向管代提交書面報(bào)告。1）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）有美質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：A）顧客涵后和相關(guān)方的反饋；B）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；C）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；D）不合格以及糾正措施；E）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；F）審核

2、結(jié)果；G外部供方的績效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審準(zhǔn)備 工作要求各部門需準(zhǔn)備下列資料和報(bào)告.參會(huì)各部門負(fù)責(zé)人按以上條款進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)發(fā)言，評(píng)價(jià)各自體系運(yùn)行情況和公司方針目標(biāo)的可行性。.管理者代表向會(huì)議匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和存在問題，并根據(jù)各部門體系運(yùn) 作情況做分析報(bào)告。.總經(jīng)理作總結(jié)管理評(píng)審結(jié)果，討論確認(rèn)需采取措施的問題，同畤確定問題解決措施 和落實(shí)責(zé)任部門。.會(huì)議由總經(jīng)理主持制定：2020年5月12日審核：（管代）2020年5月12日核準(zhǔn)：（總經(jīng)理）：2020年5月12日XX有限公司管理評(píng)審會(huì)議記錄（Q時(shí)間2020年05月16日地點(diǎn)公司會(huì)

3、議室主持人總經(jīng)理記錄員辦公至文貝參加部門管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容.以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施效果。.管理體系的內(nèi)外部環(huán)境的變化（含相關(guān)方需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇）.內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題及審核報(bào)告。.不符合糾正措施、預(yù)防措施完成情況。.產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性、過程的業(yè)績、績效的符合情況.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。.顧客滿意度分析報(bào)告、顧客投訴情況。.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。.外部供方的績效。.資源充分性情況。.所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和措施的有效性。.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。與會(huì)人員簽名：（各部門負(fù)責(zé)人）XX有限公司管理評(píng)審報(bào)告（Q時(shí)間：2020年05月16日地點(diǎn)：公司會(huì)議室與會(huì)人員：總經(jīng)理，管理者

4、代表，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容目錄：評(píng)審內(nèi)容版本、體系文件實(shí)施情況內(nèi)審情況分析方針和目標(biāo)、指標(biāo)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性和改進(jìn)內(nèi)外環(huán)境及市場(chǎng)的變化、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、面臨的問題上次管理評(píng)審情況各部門管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告管理評(píng)審輸出：評(píng)審內(nèi)容A）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；B）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；C）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息:1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。D）資源的充分性；E）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措

5、施的有效性；F）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。XX有限公司版本、體系實(shí)施情況1,文件制定工作：公司按擬定的 GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入與實(shí)施進(jìn)程計(jì)劃，依據(jù)體系的要求，在體 系運(yùn)行前已完成以下文件資料的制定、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放：質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書，外來 文件及相關(guān)國家法律法規(guī)。并制定了各部門填寫所需的表單記錄2,文件增訂與修訂工作：在體系運(yùn)行過程中，暫還沒有文件有修改過。3,文件執(zhí)行情況：(1)在質(zhì)量導(dǎo)入初期，進(jìn)行了全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，在體系運(yùn)行前，各部門組織了程序文件及作 業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工形成按文件規(guī)定操作的觀念。(2)由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當(dāng)，培訓(xùn)得力，因

6、此體系文件自運(yùn)行以來，大部分要素都 能達(dá)到體系要求。(3)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與質(zhì)量方針、目標(biāo)合適：4,體系執(zhí)行情況：? 為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)，在導(dǎo)入ISO9001標(biāo)準(zhǔn)前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確了下來，并且在質(zhì)量手冊(cè)中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負(fù)責(zé)人及各 自的職責(zé)。? 公司現(xiàn)有人數(shù)及設(shè)施設(shè)備已完全能滿足公司運(yùn)營的需要，基本上能滿足客戶的需求。? 通過幾個(gè)月的ISO9001體系運(yùn)行情況來看，公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工整體上是適合公司的方針與目標(biāo)的需要。但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。? 各部門目標(biāo)的達(dá)成狀況總的來看，個(gè)別部門的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)還不完整

7、，這主要是各部門對(duì)目標(biāo)實(shí)施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負(fù)責(zé)人的思想態(tài)度是關(guān)鍵，后續(xù)一定要起到帶頭的作用，積極宣導(dǎo)并推動(dòng)本部門目標(biāo)的實(shí)施。內(nèi)審情況分析通過對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審、保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司制定的質(zhì)量方針目標(biāo)、方針、指標(biāo)，以及客戶要求和適用法律法規(guī)與其它要求。針對(duì)內(nèi)審中提出的書 面不符合項(xiàng)，公司進(jìn)行了討論，提出了有效的改善，使體系符合性進(jìn)一步加強(qiáng)。? 內(nèi)審計(jì)劃安排：質(zhì)量管理體系的內(nèi)審已經(jīng)完成，具體審核情況詳見 內(nèi)審報(bào)告，此次內(nèi)審為質(zhì)量管理體系換版升級(jí)后實(shí)施以來的初次審核，審核的側(cè)重點(diǎn)放在公司的各流程過程上。? 內(nèi)審糾正措施完成

8、情況： 本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)有，個(gè)不符合項(xiàng)，對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施，經(jīng)審核員驗(yàn) 證均按要求完成，不符合項(xiàng)已閉合，采取的糾正和預(yù)防措施到位，問題得到了改善，具體請(qǐng)參考不符合報(bào)告。? 內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)：經(jīng)過質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為行政部，需特別注意的要素為文件控制和記錄控制。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請(qǐng)參考內(nèi)審報(bào)告 。XX有限公司方針和目標(biāo)、指標(biāo)及合規(guī)性評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量方針為公司建立質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃了大致的框架，確定了公司質(zhì)量績效的總體意圖和方向。建立的質(zhì)量體系文件都是圍繞質(zhì)量方針展開和實(shí)施的。? 公司依確定的質(zhì)量方針建立系統(tǒng)化、文件化的管理體系，公司將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，并以取得

9、認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書來保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。? 公司的質(zhì)量政策、方針適用于現(xiàn)階段的發(fā)展時(shí)期，公司未來的發(fā)展方向暫時(shí)不變。? 公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，詳見質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表。? 質(zhì)量方針的頒布實(shí)施，公司更加明確了以品質(zhì)為中心，以滿足顧客要求為主要工作導(dǎo)向，公司遵 守法律法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，無嚴(yán)重客戶投訴，無上級(jí)主管部門的處罰。? 自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，品質(zhì)狀況保持在良好狀態(tài)，產(chǎn)品合格率等基本達(dá)成目標(biāo)。隨著品質(zhì)的 提升，客戶對(duì)公司的滿意程度不斷提升，公司將通過不斷提升的品質(zhì)保證來爭(zhēng)取客戶更高層次的 信任。管理評(píng)審此次管理評(píng)審按照文件要求，將對(duì)質(zhì)量管理體系的幾大評(píng)審項(xiàng)目作出詳細(xì)的討論，公司管理

10、層將 對(duì)公司目前運(yùn)營績效和資源狀況進(jìn)行討論，就公司目前所處市場(chǎng)的發(fā)展前景作出分析，以趨得到公司 的體系運(yùn)行適宜、充分、有效。質(zhì)量管理體系的適宜性和改進(jìn)? 從本次內(nèi)審的結(jié)果可以看出，質(zhì)量管理體系換版升級(jí)運(yùn)行以來，各部門基本上能按照要求來展 開工作。? 今年以來，公司的整體運(yùn)營狀況沒有變動(dòng)，客戶也沒有需求的更改，各部門按職責(zé)要求運(yùn)作， 客戶沒有重大質(zhì)量投訴抱怨，因此本公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是適宜的。內(nèi)外環(huán)境及市場(chǎng)的變化、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、面臨的問題? 公司要在本行業(yè)立足，必須努力控制成本，提高效率，提升品質(zhì)及服務(wù)水平。? 公司要發(fā)展，首先必須穩(wěn)定現(xiàn)有的客戶，在服務(wù)的及時(shí)性和應(yīng)對(duì)上加快加強(qiáng)，在拓

11、展新的客戶時(shí),珍惜每一次機(jī)會(huì)，以優(yōu)質(zhì)、高效提供產(chǎn)品和服務(wù)回報(bào)客戶。上次管理評(píng)審情況公司體系新導(dǎo)入，第一次進(jìn)行管理評(píng)審，無上次管理評(píng)審跟進(jìn)情況。行政部管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告培訓(xùn)情況：自導(dǎo)入GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)以來，公司員工經(jīng)過系統(tǒng)化培訓(xùn)，并在各部門的大力XX有限公司支持配合下，在標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等，部門制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并督促相關(guān)部門落實(shí)，對(duì)員工進(jìn)行 公司規(guī)章制度、ISO常識(shí)、崗位技能等培訓(xùn)，收集了相關(guān)的培訓(xùn)教材，指定培訓(xùn)授課人員、并作好相 應(yīng)的記錄，并配合各部門主管對(duì)各部門人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位技能培訓(xùn)。不足之處是在培訓(xùn)記

12、錄方面需 進(jìn)一步加強(qiáng)。后續(xù)持續(xù)改進(jìn)方面：.為了貫徹好質(zhì)量方針和目標(biāo)，本部門將加大對(duì)員工培訓(xùn)，貫徹安全意識(shí)，加強(qiáng)員工的日常安 全意識(shí)和強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)的重要性，減少意外事故的發(fā)生，保障員工健康。.加大人員招聘的力度。通過多種渠道進(jìn)行招聘，將各部門人員招聘到位，為企業(yè)儲(chǔ)備人才作 準(zhǔn)備。并對(duì)招聘人員進(jìn)行考核，進(jìn)行篩選，合理選人，用人用得其所。本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請(qǐng)參考質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表。生產(chǎn)部管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告自導(dǎo)入GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)以來，生產(chǎn)部員工 5s面貌煥然一新，尤其表現(xiàn)在作 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，每位員工都能自覺地按規(guī)范化、程序化的模式來進(jìn)行工作。作業(yè)指導(dǎo)書

13、，作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標(biāo)識(shí)等均一一落實(shí)到位。我們也組織了對(duì)全體員工的技能、產(chǎn)品知識(shí)、ISO知識(shí)的教育培訓(xùn)，對(duì)員工從思想素質(zhì)和行動(dòng)方面不斷教育引導(dǎo)，取得了很好的成績。本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請(qǐng)參考質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表。業(yè)務(wù)部管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告業(yè)務(wù)部安排部門人員學(xué)習(xí)公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容及相關(guān)精神，牢記公司制定的質(zhì)量目標(biāo)方針，大家積極工作，為客戶提供良好售前、售中、售后服務(wù)，同時(shí)配合相關(guān)部門解決一些客戶投訴 問題，業(yè)務(wù)部在工作中時(shí)刻牢固樹立“顧客是上帝”的基本原則。本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請(qǐng)參考質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表。品質(zhì)部管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告從導(dǎo)入GB/T19001-

14、2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)以來，品質(zhì)部制定了詳細(xì)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，全員參與 崗位技能培訓(xùn)和ISO知識(shí)培訓(xùn)。依ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，每位員工都能按標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，做好品質(zhì)記錄報(bào)表。產(chǎn)品 合格率與前期相比有了較大的提升，顧客方面也無重大質(zhì)量問題反饋。后續(xù)持續(xù)改進(jìn)方面：.針對(duì)客戶投訴的問題，對(duì)投訴涉及相關(guān)方面進(jìn)行培訓(xùn)，并通過考核檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。.對(duì)人員進(jìn)行品檢知識(shí)的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，按期實(shí)施。.加強(qiáng)與各部門的溝通，增加在品質(zhì)方面的交流。本部門的目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請(qǐng)參考質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表。6 / 7XX有限公司采購部管理評(píng)審實(shí)施報(bào)告公司自導(dǎo)入GB/T19001-

15、2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)以來，根據(jù)程序文件和公司的需要， 對(duì)供應(yīng)商進(jìn) 行評(píng)估調(diào)查和業(yè)績考核，并建立了合格供應(yīng)商一覽表，供應(yīng)商在來料交貨期準(zhǔn)確率及來料質(zhì)量方面有 了很大的變化，達(dá)到了部門的質(zhì)量目標(biāo)。本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請(qǐng)參考質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表。后續(xù)持續(xù)改進(jìn)方面：采購部應(yīng)部按照ISO9001的要求工作實(shí)施有如下點(diǎn)：1）物料采購：根據(jù)采購申請(qǐng)單來負(fù)責(zé)準(zhǔn)備物料的采購。采購部在合格供應(yīng)商進(jìn)行采購時(shí)，周期性材料需要編制“訂購單”傳真到供方，讓供方在規(guī)定的時(shí)間簽字、 蓋章傳回。下達(dá)“訂購單”后， 采購部及時(shí)跟進(jìn)到貨，保證物料按期送到。管理評(píng)審輸出質(zhì)量管理體系運(yùn)行至今，已經(jīng)初步健全了文件化的運(yùn)行體系。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部 門的積極配合下，通過全體員工的共同努力，質(zhì)量管理體系不斷地完善和改進(jìn)，使質(zhì)量管理體 系具備較強(qiáng)的可操作性，與 GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)是符合的，與企業(yè)運(yùn)行是相適宜 的。雖然在有效性方面存在差距，但其具有較強(qiáng)的糾正能力，質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)?？?/p>