土壤地下水隱患排查制度(2020新修訂版)

1、上珞m西三堆蜀觀有眼2司ShwighiiEhgn衣牟unwFtwnvdXSLM文件編號頁碼/總頁數(shù)1/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期土壤地下水污染隱患排查制度審批職務(wù)姓名簽名日期起草人EHS專員王勝起草人EHS環(huán)保主管李燁冰審核人EHS經(jīng)理袁傳敏批準人總經(jīng)理顏國明發(fā)放范圍頒發(fā)部門EHS編號接受部門份數(shù)編號接受部門份數(shù)編號接受部門份數(shù)編號Ml車間101M2車間102M3車間103儲運部104焚燒爐105生產(chǎn)部106合成開發(fā)部107中試車間108質(zhì)量保證部109工程部110質(zhì)量控制部111合規(guī)中心112驗證部113行政管理中心114智能支持中心115米購中心116人力資源中心117財

2、務(wù)中心118研發(fā)分析119注冊部120上珞m西三堆蜀奧有眼2司Shmghiiihongni牟unwFtwTTiidnUUd.上珞m西三堆蜀奧有眼2司Shmghiiihongni牟unwFtwTTiidnUUd.文件編號頁碼/總頁數(shù)2/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期一、目的為做好我公司在生產(chǎn)活動中的土壤地下水隱患排查工作，識別可能造成土壤、地下水污染的污染物、污染設(shè)施和生產(chǎn)活動，按照土壤地下水污染防治的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際情況，為防范有毒有害物質(zhì)泄漏、滲漏、溢出等導(dǎo)致土壤和地下水污染而自行組織的隱患排查工作，特制定本制度。二、適用范圍適用于上海中西三維藥業(yè)有限公司土壤地下水管

3、理。三、法律引用中華人民共和國土壤污染防治法工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）（生態(tài)環(huán)境部部令第3號）上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展本市土壤污染重點監(jiān)管單位土壤和地下水污染隱患排查工作的通知（滬環(huán)土（2019124號）上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展本市土壤污染重點監(jiān)管單位土壤和地下水污染隱患排查工作指南（試行）（滬環(huán)土（2019255號）四、職責EHS部負責建立/修訂本制度。EHS部負責識別可能存在土壤、地下水污染隱患的設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動。EHS部負責建立土壤、地下水污染風險清單，依據(jù)清單定期開展排查工作。EHS部負責組織定期開展土壤、地下水隱患排查，如發(fā)現(xiàn)隱患及時督促有關(guān)部門整改。EHS部負責組織開展土壤

4、、地下水的監(jiān)測工作，為環(huán)保監(jiān)測提供實時、準確數(shù)據(jù)。EHS專人對檢測結(jié)果進行記錄、負責，形成臺賬，并及時向公司及上級部門匯報檢查結(jié)果。工程部嚴格按照本制度和檢維修制度開展檢維修工作，檢維修過程中做好防護措施，防治土壤地下水受到污染,在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，及時配合完成隱患文件編號頁碼/總頁數(shù)3/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期治理工作。工程部配合EHS部對土壤及地下水進行相關(guān)的檢查，維護。工程部負責地下設(shè)施設(shè)備，包括但不限于儲罐，污水集水池，化糞池，污水管道等的防滲防腐狀況的施工及確認并定期檢測，防止防腐層破損，內(nèi)盛物污染土壤及地下水。各生產(chǎn)車間等產(chǎn)污部門嚴格按照本制度和生產(chǎn)操作規(guī)程

5、開展生產(chǎn)，防治土壤地下水受到污染。五、規(guī)程排查對象散裝液體存儲位置1.1.1白云路鹽酸及液堿儲罐區(qū)，包括1個20m3鹽酸儲罐和2個20m3液堿儲罐。1.1.2民樂路廠區(qū)焚燒爐配套廢液儲罐區(qū)，包括2個50m3儲罐，1個20m3儲罐，1個10m3柴油儲罐。1.1.3廠區(qū)內(nèi)的離地懸掛儲罐。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間周圍的污水集水井。散裝液體的轉(zhuǎn)運液體裝車卸貨過程。2.2運料管道輸送。1.2.3泵的輸送。車間溶劑桶和周轉(zhuǎn)桶的運輸。1.3固廢存儲1.3.1危險廢物貯存區(qū)域，包括民樂路W6危廢貯存?zhèn)}庫，用于存放生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機廢液。白云路危廢貯存?zhèn)}庫，用于存放固體類危廢和有機廢液。其他活動白云路污水處理站的污水處

6、理。1.4.2民樂路污水處理站的污水處理。文件編號頁碼/總頁數(shù)4/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期生產(chǎn)活動中的土壤地下水污染隱患排查日常監(jiān)管為降低土壤和地下水污染風險，EHS部對生產(chǎn)活動區(qū)域開展特定的監(jiān)管和檢查。負責日常監(jiān)管的人員熟悉各種生產(chǎn)設(shè)施的運轉(zhuǎn)和維護，對設(shè)備泄漏能夠正確應(yīng)對，能對防護材料、污染擴散和滲漏作出判斷。散裝液體存儲在儲存散裝液體時，儲罐區(qū)設(shè)置圍堰，地面作防滲處理，定期開展檢查。散裝液體的運輸裝卸點采用防泄漏的泵直接將散裝液體泵入槽車或桶內(nèi)，進料和出料管道出口不外露，溢流安全裝置為不可滲容器。固廢存儲危險廢物貯存?zhèn)}庫按照危險廢物貯存污染控制標準的要求設(shè)計與建造。貯存

7、場地的基礎(chǔ)防滲符合防滲要求，并且倉庫設(shè)有導(dǎo)流溝和收集池，用于收集泄漏的液體。生產(chǎn)/處理生產(chǎn)使用防滲存儲設(shè)施，防滲設(shè)施安裝在設(shè)備的下方和周圍，形成四周有凸起的圍堰，確保具有足夠的容納空間。釋放出的污染物必須定期清理，制定針對性的應(yīng)急程序，發(fā)生意外事故時防止出現(xiàn)土壤地下水污染。其他活動其他工業(yè)活動，污水處理過程和車間生產(chǎn)的地面能防止液體滲透。設(shè)備和機器在使用時，具有不可滲漏的收集和防滲設(shè)施，或者安裝在不可滲漏的地面上。必須建立有效的設(shè)施和程序，以清除物質(zhì)的溢流和泄漏。2.2排查方式綜合考慮實際生產(chǎn)情況、土壤和地下水污染隱患分級等因素合理制定隱患排查年度計劃，明確排查頻次、排查規(guī)模、排查項目等內(nèi)容。

8、根據(jù)排查頻次、排查規(guī)模、排查項目不同，隱患排查可分為綜合排查、專文件編號頁碼/總頁數(shù)5/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期項排查、日常檢查。綜合排查：以廠區(qū)為單位開展全面排查，一年應(yīng)不少于一次，一要全面排查涉及有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備、儲罐、管線，排污設(shè)施、污染治理設(shè)施等的運行管理情況，關(guān)注日常運行管理記錄、防滲設(shè)施及泄露收集設(shè)施等的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象、日常檢查記錄等；二要排查涉及有毒有害物質(zhì)的原輔材料及工業(yè)廢棄物的堆存區(qū)、儲放區(qū)和轉(zhuǎn)運區(qū)等區(qū)域的地面鋪裝情況、防滲設(shè)施及泄露收集設(shè)施等的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象、日常檢查記錄等。并填寫附件2儲罐區(qū)排查表，附件3裝卸區(qū)排查

9、表，附件4生產(chǎn)、儲存區(qū)排查表，附件5設(shè)備、管線密封點排查表，附件6污水處理站裝置排查表。專項排查：在特定時間對特定區(qū)域、設(shè)備、措施進行的專門性排查。其頻次根據(jù)實際需要確定。針對某一類型設(shè)施設(shè)備、特定區(qū)域的運行管理情況進行排查，要關(guān)注日常運行管理記錄、防滲設(shè)施及泄露收集設(shè)施等的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象、日常檢查記錄等，并填寫附件2儲罐區(qū)排查表，附件3裝卸區(qū)排查表，附件4生產(chǎn)、儲存區(qū)排查表，附件5設(shè)備、管線密封點排查表，附件6污水處理站裝置排查表。日常排查：以班組、工段、車間為單位，對單個或幾個項目組織的日常的、巡視性的排查工作，其頻次根據(jù)具體排查項目確定，一月應(yīng)不少于一次。針對重點設(shè)施設(shè)備

10、、重點區(qū)域制定附件7土壤和地下水污染隱患日常檢查記錄表，包括項目編號、名稱、排查時間、是否發(fā)現(xiàn)污染隱患、現(xiàn)場排查負責人（簽字）等內(nèi)容，并按照計劃定期進行巡視、查看。指導(dǎo)和培訓員工以正確方式使用和檢查生產(chǎn)設(shè)備。明確相關(guān)保護措施檢查要點，包括緊急措施使用、清理釋放物質(zhì)和事件報告的培訓等。2.2.4EHS部每年委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)對土壤地下水進行一次專項監(jiān)測，匯總監(jiān)測數(shù)據(jù)。排查結(jié)論：綜合排查、專項排查現(xiàn)場排查工作結(jié)束，應(yīng)結(jié)合資料分析及現(xiàn)場排查情況，形成隱患排查臺賬（見附件8）。日常檢查中發(fā)現(xiàn)土壤和地下水污文件編號頁碼/總頁數(shù)6/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期染隱患的，也應(yīng)形成隱患

11、排查臺賬。隱患整改3.1整改措施：企業(yè)應(yīng)自行根據(jù)隱患排查臺賬，針對每一條隱患提出具體的整改措施及計劃完成時間。整改措施包括對重點設(shè)施、設(shè)備及重點區(qū)域防滲漏設(shè)施進行改造、布設(shè)或增設(shè)監(jiān)測點位、增加監(jiān)測頻次、完善日常管理等。3.2實施整改：按照整改措施及時進行隱患整改及驗收，并形成隱患整改臺賬（見附件9）。六、工作總結(jié)及材料上報按年度進行隱患排查工作總結(jié)，內(nèi)容包括企業(yè)隱患排查制度、隱患排查年度工作計劃、隱患排查工作情況、隱患排查臺賬、隱患整改臺賬等。隱患排查臺賬（附件8）應(yīng)在每年12月31日之前或根據(jù)生態(tài)環(huán)境主管部門要求提交廠區(qū)所在地區(qū)生態(tài)環(huán)境主管部門。七、附件1.重點設(shè)施、設(shè)備及重點區(qū)域防滲漏排查

12、清單2、儲罐區(qū)排查表3、裝卸區(qū)排查表4、生產(chǎn)、儲存區(qū)排查表5、設(shè)備、管線密封點排查表6、污水處理站裝置排查表7、土壤和地下水污染隱患日常檢查記錄表8、隱患排查臺賬9、隱患整改臺賬上痼醫(yī)西.上循m西三縫蜀業(yè)有眼2司SHAlWHAiPHAAMAhmghw丘仙歹1SunrwFtwnwwtaidtoXM附件1重點設(shè)施、設(shè)備及重點區(qū)域防滲漏排查清單序號類型排查重點設(shè)計信息日常管理信息1儲罐進料口、出料口、法蘭、排盡口、基槽等。地下儲罐：單層罐還是雙層罐；是否有泄露預(yù)警系統(tǒng)。地上儲罐：單層罐還是雙層罐；是否有泄露預(yù)警系統(tǒng)；是否有溢流收集裝置。運行年限；是否有專人管理；是否發(fā)生過泄露事故；是否定期檢測維護。

13、2廢液收集設(shè)施/是否防滲設(shè)計。3液體裝卸平臺液堿、鹽酸、柴油裝卸、基槽、溢流收集裝置等。是否有防滲設(shè)施；是否有溢流收集裝置。4管道運輸閥門、法蘭等。地下管道：是否具有防腐蝕設(shè)計；是否具有防滲設(shè)計；是否具有管溝設(shè)計。地上管道：是否有防滲設(shè)計。5泵傳輸齒輪，泵軸等。是否為無泄漏泵；是否有防滲措施；是否有溢流收集裝置。6散裝商品存儲與運輸覆蓋物、國擋等。是否有防風雨、防流失措施。是否有專人管理；是否發(fā)生過泄露事故。7固態(tài)物質(zhì)儲存與運輸包裝材質(zhì)等。包裝是否規(guī)范；是否有防護設(shè)施或容器。8液體物質(zhì)存儲與運輸包裝方式等。是否有防滲漏措施。9污水處理與排放管道材料、連接口、覆蓋物、國擋等。地下/地上管線：是否

14、有防滲措施；是否有其他防護措施。污泥收集處置：是否有防滲措施；是否有防風雨、防流失措施。運行年限；是否有專人管理；是否發(fā)生過泄露事故；是否定期檢測維護。10緊急收集裝置基槽、進料口和出料口等。地下收集裝置：是否具有防腐蝕設(shè)計。地上收集裝置：是否有防滲措施。11車間儲存收集點和堆放點等。是否設(shè)計有車間儲存點；是否有防滲措施。是否有專人管理；是否發(fā)生過泄露事故。上海醫(yī)蔔上海CD西三堆甸業(yè)肓B艮乞司SHANGHAIP1WIMA呂柚側(cè)陽1西則護ISWi誦PtoWWftAiCLil附件2儲罐排查表排查時間：年月日現(xiàn)場排查負責人儲罐名稱排杳項目一一廢液儲罐1廢液儲罐2廢液儲罐3柴油儲罐液堿儲巡檢記錄及時準

15、確有定期檢查，維修，防腐計劃罐體無腐蝕、變形設(shè)備基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)完好、無變形沉降圍堰完好，無開裂、滲漏，孔洞密封良好地溝完好，無開裂、滲漏硬化地面完好，無開裂、滲漏附屬管線密封點無泄漏易燃易爆、可燃氣體監(jiān)測儀，儀表連鎖，緊急快關(guān)閥門設(shè)施設(shè)備完好投用其他填表說明：符合的填“是”，不符合的詳細說明，不涉及的填“/”。附件3上海醫(yī)蔔上海CD西三堆甸業(yè)有B艮乞司SHANGHAIPHA1RMA宵柚呻惟1ZJlOfigxISUifivePVwwwaJfcdCLkL生產(chǎn)、儲存區(qū)域排查表fff一儲罐名稱排查項目M1車間M2車間M3車間危廢倉庫甲類倉庫巡檢記錄及時準確圍堰完好，無開裂、滲漏，孔洞密封良好地溝完好，無

16、開裂、滲漏、雨污分流硬化地面完好，無開裂、滲漏附屬管線密封點無泄漏易燃易爆、可燃氣體監(jiān)測儀完好投用其他填表說明：符合的填“是”，不符合的詳細說明，不涉及的填“/”。排查時間：年月日現(xiàn)場排查負責人上堀m酉三堆筠呱胃昵藝司ShanghaiBiofigxl別im昭PVwnftEUB罔1_1上海醫(yī)蔔上海B西三堆筠業(yè)肓B艮乞司SHANGHAIPHA1AMA呂柚謝陽IZJiMgxISumvePtowwaJfcdCOmLH附件4設(shè)備、管線密封點排查表排查時間：年月日現(xiàn)場排查負責人附件5污水處理裝置排查表排查時間：年月日現(xiàn)場排查負責人：（簽字）排查項目白云路污水處理站民樂路污水處理站巡檢記錄及時準確有定期監(jiān)測

17、，維修，防腐計劃儲存、處理水池設(shè)施結(jié)構(gòu)元好，無開裂、滲漏硬化地面完好，無開裂、滲漏地溝元好，無開裂、滲漏，雨污分離易燃易爆、可燃氣體監(jiān)測儀，儀表連鎖完好投用污水管線密封點無泄漏污泥有明確收集處置去向污泥堆放區(qū)防風雨、防流失措施完好其他填表說明：符合的填“是”，不符合的詳細說明，不涉及的填“/”。附件6：土壤和地下水污染隱患日常檢查記錄表排查部門排查時間排查人員要求序號1233按照土壤和地下水污染防治的要求和規(guī)定，對查出問題及時通知有關(guān)部門處理，暫時無法處措施，并立即向EHS部、工程部，公司領(lǐng)導(dǎo)報告。檢查項目檢查標準檢查方式白云路儲罐區(qū)民樂路廢液儲罐區(qū)廠區(qū)內(nèi)集水井廠區(qū)內(nèi)泵、管路液體槽罐車卸貨廠區(qū)內(nèi)溶劑桶固廢貯存白云路污水處理站民樂路污水處理站異常情況處理記錄:儲罐區(qū)圍堰和地面防滲措施完好，現(xiàn)場無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象儲罐區(qū)圍堰和地面防滲措施完好，現(xiàn)場無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象集水井的提升泵可以正常運行，集水井水位處于安全狀態(tài)所有涉及泵和管路的設(shè)施設(shè)備，現(xiàn)場無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進料和出料管道出口不外露，溢流安全裝置為不可滲容器，現(xiàn)場防護措施到位溶劑桶、周轉(zhuǎn)桶外表完好無損，桶蓋緊閉存放液體類的危險廢物貯存?zhèn)}庫現(xiàn)場黃沙、吸附棉等防泄漏措施齊全，現(xiàn)場標識標簽齊全，收集溝等應(yīng)急措施完好污水處理