貧困村互助資金項目審計整改報告

1、貧困村互助資金項目審計整改報告篇一：xx村xx年扶貧互助資金項目自查報告xx村xxx年扶貧互助資金項目自查報告根據縣扶貧辦下發(fā)的關于做好xxx年扶貧互助資金項目考核工作的通知（xxx開辦發(fā)xxxx號）文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，對xx村互助資金項目村協(xié)會工作逐項進行了自查，現(xiàn)將xxx年xx村互助資金項目工作自查報告如下：一、互助資金協(xié)會建設情況我村高度重視，并將根據省市縣關于互助資金試點工作的政策規(guī)定，嚴格按照扶貧辦下發(fā)的關于xx縣貧困村互助資金試點工作實施方案文件要求，與xx年xx月xx日召開會員大會民主選舉產生了互助資金管理成員及監(jiān)事會人員，由xx擔任協(xié)會會長，xx擔任會計，xxx擔任出納，x

2、xx擔任監(jiān)事會主任、xx擔任副主任，xxx擔任監(jiān)督員。成立了相應的組織機構。辦理了組織機構代碼證、開設了銀行賬戶，完成了登記注冊刻制協(xié)會公章等工作，并制定了相關規(guī)章制度（均已上墻），辦公室設在xx村委會并有固定桌椅和檔案柜，同時制作了xx村互助資金協(xié)會掛牌和協(xié)會事務公開欄，確保了試點工作能夠順利運行。二、協(xié)會業(yè)務開展情況xx村互助資金協(xié)會成立以來，共召開群眾會議30余次1文檔來源為:從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.將互助資金的用法、作用、辦理程序等進行了宣傳，并印發(fā)了宣傳資料和記錄，做到了家喻戶曉，群眾對互助資金及政策知曉率達到85%以上，我村共有會員xx人，互助資金總量xx

3、萬元，其中農戶交納基準互助金xx萬元，中省財政扶貧資金xx萬元。協(xié)會組成了聯(lián)保小組，并簽訂了聯(lián)保協(xié)議，完善了會員申請表等資料，會員證發(fā)放到戶，村上管理人員按時參加了縣上的各類培訓及會議，村上召開了xxx年的會員大會，并整理了會議資料，每月定期召開了理事會會議并有會議記錄，村協(xié)會按規(guī)定向會員發(fā)放了借款并及時辦理了還款業(yè)務，會員借款申請表、借款合同、審批資料齊全，協(xié)會制定了借款花名冊，使用統(tǒng)一的專用借款還款票據，并按時填報了項目進度及借款質量表、統(tǒng)計表等，對村上會員公開了協(xié)會事務，及時對借款情況進行了公示。我村互助資金業(yè)務開展以來，受到廣大群眾好評，對我村扶貧工作起到了積極推進作用。三、協(xié)會管理情

4、況我村自成立協(xié)會后，按照相關規(guī)定、嚴肅財經紀律、規(guī)范財務制度及時開設了協(xié)會專用賬戶，統(tǒng)一完善財務帳表。各類帳表填寫規(guī)范，記賬及時、準確、手續(xù)齊備，做到了賬賬相符、帳表相符、賬實相符。協(xié)會的印章，票據管理上要求專人使用、專人管理、專人負責。檔案資料完整清晰、整潔，會員借代每筆業(yè)務，都沒有超用途，超資金量，協(xié)會運轉正常有序。四、存在的困難和問題扶貧互助資金是一項扶貧工作中的新鮮事物，由于我村人口較少，地處偏僻，信息蔽塞，條件較苦，群眾入會積極性不高。加之沒有足夠的辦公經費、管理經費。村互助資金管理成員和監(jiān)事會相關人員素質參差不齊，有時工作進度緩慢。五、今后工作打算我村將繼續(xù)加大宣傳力度，充分調動村

5、民參與的積極性、主動性。切實加大對互助資金的管理，加強互助資金運行全過程中的管理和監(jiān)督檢查。今后力爭使我村的互助資金工作再上新臺階,為我村群眾脫貧致富和全面建設社會主義新農村奠定良好的基礎。xx年xx月xx日篇二：資金檢查整改報告篇一：關于財政專項資金使用情況的自查報告關于財政專項資金使用情況的自查報告縣財政局：為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據財發(fā)（本文來自：小草范文網:貧困村互助資金項目審計整改報告）XX94號文件精神，我公司重點對XX年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、XX年至XX年專項資金的收支情況1、

6、XX年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、XX年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。3、XX年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。4、XX年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。5、XX年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。XX年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出萬元,土建工程支出萬元。通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃

7、項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題經過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經費中，而這些經費又是需要支出的；（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設計的工作經費列

8、支不夠合理。三、整改措施通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。單位（公章）二0一一年五月八日篇二：東十里涉農資金檢查整改措施涉農資金檢查整改措施根據5月19日，教育體育局對我校XX年XX年涉農資金檢查工作情況，現(xiàn)匯報如下：、存在問題1、部分單據要素不

9、全；2、定額發(fā)票有沒付清單現(xiàn)象；二、整改結果及措施1、XX年XX年兩年全部單據都已檢查完善到位；2、培訓費票據校長現(xiàn)已補簽完整；3、今后規(guī)范公用經費使用，嚴格按照報銷相關流程對單據進行審理，不符合規(guī)定的一律不予報銷；4、提高業(yè)務素質，加強預算執(zhí)行情況；5、加強財務管理，完善內控制度，確保教育教學工作順利開展。在今后的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。東十里小學XX/5/28篇三：互助資金運行情況及自查整改報告裴石鄉(xiāng)健旺村互助資金運行情況及自查整改報告南溪縣扶貧辦、

10、裴石鄉(xiāng)政府：健旺村互助社自運行以來，基本能按照四川省貧困村互助資金操作指南進行操作，也為村民，特別是低收戶提供了資金周轉，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壯大。但是在運行過程中，我們進行了認真地自查，按照操作指南進行對比的確也出現(xiàn)了一些問題，現(xiàn)將自查出的問題及整改情況作匯報。一、農戶退社現(xiàn)象嚴重在當初入社時，農戶入社積極性較高，經過幾年的運行，一部分村民認為占用費率過高，與當地其他金融部門相比有一定差距自認為不劃算。還有一部分村民自身就不缺資金，把股金投到互助社，又沒有分紅及利息，沒有經濟效益，因此就要求退社。根據這些情況，我們理事會認真進行分析，找到了原因。決定找到其中的骨

11、干分子，做他們的思想工作，由他們去給那些正在想退社的社員做工作，其效果一定會好些。二是抓住村社干部及部分入社黨員，要求他們以全村的利益為重，站穩(wěn)立場真正起到帶頭作用。二、出現(xiàn)整借整還與操作指南不相符經過我們自查，從XX年互助社營業(yè)以來，共發(fā)生整借整還100筆，涉及金額505100元。整借整還中還未還款19筆，金額68500元（其中三筆為逾期未還，金額6000元）在借款的過程中，產生整借整還的原因：有部分村民覺得借到資金第三個月就開始還部分本金和結息，認為借款搞種植業(yè)或者是養(yǎng)殖業(yè)，從時間上算，根本還沒有結果或出欄、還不起錢。另外一些用于資金周轉的農戶認為每月來還款結息太麻煩。當時理事會就根據這些

12、現(xiàn)實情況，認為資金庫存大也是不符合的，覺得借出比庫存要好些，只要拿準借款對象就可以實施。經過自查，我們認識到了事情的嚴重，不管什么原因和目的，只要與指南不相符的，都不可以操作。認真對待每一借款、嚴格紀律、維持好操作指南的可行性和合法性，確保互助社資金安全。三、逾期借款性質嚴重互助社運行以來，我們都嚴格審查、檢查，認真核對?？蛇€是出現(xiàn)了三筆總數量為七千元的逾期借款，其中一筆是農戶借款后，戶主得疾病而病故，另外兩筆是借款搞養(yǎng)殖，結果牲畜死亡，無法按期歸還。在這次自查中，我們認識到了它的嚴重性。如果再出現(xiàn)更多的逾期借款，后果將不堪設想。決定將繼續(xù)追回逾期借款，并在今后借款過程中，還應進一步把關、認真

13、核對，爭取不再出現(xiàn)類似情況。裴石鄉(xiāng)健旺村互助社二O一一年五月十三日篇三：資金檢查整改報告涉農資金檢查整改措施根據5月19日，教育體育局對我校XX年XX年涉農資金檢查工作情況，現(xiàn)匯報如下：一、存在問題1、部分單據要素不全；2、定額發(fā)票有沒付清單現(xiàn)象；3、XX年11月一張培訓費票據回來較晚，校長未能及時簽字。二、整改結果及措施1、XX年XX年兩年全部單據都已檢查完善到位；2、培訓費票據校長現(xiàn)已補簽完整；3、今后規(guī)范公用經費使用，嚴格按照報銷相關流程對單據進行審理，不符合規(guī)定的一律不予報銷；4、提高業(yè)務素質，加強預算執(zhí)行情況；5、加強財務管理，完善內控制度，確保教育教學工作順利開展。在今后的工作中，

14、我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。東十里小學XX/5/28篇二：互助資金運行情況及自查整改報告裴石鄉(xiāng)健旺村互助資金運行情況及自查整改報告南溪縣扶貧辦、裴石鄉(xiāng)政府：健旺村互助社自運行以來，基本能按照四川省貧困村互助資金操作指南進行操作，也為村民，特別是低收戶提供了資金周轉，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壯大。但是在運行過程中，我們進行了認真地自查，按照操作指南進行對比的確也出現(xiàn)了一些問題，現(xiàn)將自查出的問題及整改情況作匯報。一、農戶退社現(xiàn)象嚴重在當初入社時

15、，農戶入社積極性較高，經過幾年的運行，一部分村民認為占用費率過高，與當地其他金融部門相比有一定差距自認為不劃算。還有一部分村民自身就不缺資金，把股金投到互助社，又沒有分紅及利息，沒有經濟效益，因此就要求退社。根據這些情況，我們理事會認真進行分析，找到了原因。決定找到其中的骨干分子，做他們的思想工作，由他們去給那些正在想退社的社員做工作，其效果一定會好些。二是抓住村社干部及部分入社黨員，要求他們以全村的利益為重，站穩(wěn)立場真正起到帶頭作用。二、出現(xiàn)整借整還與操作指南不相符經過我們自查，從XX年互助社營業(yè)以來，共發(fā)生整借整還100筆，涉及金額505100元。整借整還中還未還款19筆，金額68500元

16、（其中三筆為逾期未還，金額6000元）在借款的過程中，產生整借整還的原因：有部分村民覺得借到資金第三個月就開始還部分本金和結息，認為借款搞種植業(yè)或者是養(yǎng)殖業(yè)，從時間上算，根本還沒有結果或出欄、還不起錢。另外一些用于資金周轉的農戶認為每月來還款結息太麻煩。當時理事會就根據這些現(xiàn)實情況，認為資金庫存大也是不符合的，覺得借出比庫存要好些，只要拿準借款對象就可以實施。經過自查，我們認識到了事情的嚴重，不管什么原因和目的，只要與指南不相符的，都不可以操作。認真對待每一借款、嚴格紀律、維持好操作指南的可行性和合法性，確?；ブ缳Y金安全。三、逾期借款性質嚴重互助社運行以來，我們都嚴格審查、檢查，認真核對?？?/p>

17、還是出現(xiàn)了三筆總數量為七千元的逾期借款，其中一筆是農戶借款后，戶主得疾病而病故，另外兩筆是借款搞養(yǎng)殖，結果牲畜死亡，無法按期歸還。在這次自查中，我們認識到了它的嚴重性。如果再出現(xiàn)更多的逾期借款，后果將不堪設想。決定將繼續(xù)追回逾期借款，并在今后借款過程中，還應進一步把關、認真核對，爭取不再出現(xiàn)類似情況。裴石鄉(xiāng)健旺村互助社二O一一年五月十三日篇三：財務檢查整改報告青島11文檔來源為:從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.總部檢查組XX年1月28日對我公司財務工作進行了檢查，針對檢查情況我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：一、部門經理高度重視組織學習有

18、關財務文件，提高認識。要求財務人員，掌握財務制度，查找問題，認真反思，找差距，尋原因。使財務工作做到精、準、細、嚴二、存在的問題及原因這次總部財務檢查發(fā)現(xiàn)的錯誤，是因為XX年4月至5月保監(jiān)局檢查報表太多，同時和各保險公司核對數據工作量大疏忽大意導致報銷單漏報。三、針對這次檢查情況結合工作實際，特做如下整改措施：（1）、杜絕報銷費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格控制費用和三項期間費用，嚴禁不屬于正常經營業(yè)務范圍的各種開支。嚴格報銷手續(xù)，所有報銷單必須經過總部審批后方可報銷，避免領導未簽字而支出現(xiàn)金。所有報銷單必須四方簽字后方可報銷，四方簽字是指經辦人簽字、財務會計簽字、分管經理簽字和總部領

19、導簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實合理有效。（2）、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。（3）、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現(xiàn)紕漏?？傊ㄟ^此次財務檢查指導，使我們受益匪淺，對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，今后我們一定按照會計法的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查，認真審核，明確責任抓好落實，

20、加強與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平從而保證今后單位財務工作的順利進行。東營泓和保險代理有限公司XX年2月2日篇四：衛(wèi)生院半年財務檢查通報自查整改報告衛(wèi)生院半年財務檢查通報自查整改報告縣衛(wèi)計局計財股：我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改。一、加強專項資金管理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做

21、到專款專用。二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。建立了以*為組長，*為副組長，*、*、*、*等同志組成的“三公經費”管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是對業(yè)務招待費的控制。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。三、嚴肅財經紀律，規(guī)范財經手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。四、嚴格執(zhí)行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調為在進價的基礎上順加20%利潤。五、加強固定資產管理。已