礦山安全檢查表

1、被檢查單位：檢查時(shí)間：2022年7月 日目 的為了保證公司平安生產(chǎn)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保雙控、平安標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及平安管理中可能存在的隱患、有害與危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn) 行查證，查找出不平安因素和不平安行為，以確定隱患或有害與危險(xiǎn)因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和有 害與危險(xiǎn)因素。圉參加檢查人員按照平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真檢查，被檢查單位對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。1每月一次序 號(hào)檢查工程檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)否合 是符不符合及主要問(wèn)題1基礎(chǔ)管理1、資質(zhì)證照符合要求，三項(xiàng)崗位人員按要求配備，證

2、件要齊全有效，簽訂勞動(dòng)合同，購(gòu)買(mǎi) 人員保險(xiǎn)，不符合扣1分/次。2、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)文件、會(huì)議精神，未執(zhí)行或執(zhí)行不到位的扣2分/次。3、建立健全平安生產(chǎn)規(guī)章制度，完善平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和“雙控”管理體系相關(guān)記錄臺(tái)帳， 按時(shí)報(bào)送相關(guān)材料，不符合扣2分/次。4、編制年度平安生產(chǎn)管理目標(biāo)、平安生產(chǎn)工作及實(shí)施計(jì)劃、職業(yè)病防治實(shí)施計(jì)劃等，逐級(jí) 簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，按要求對(duì)所屬崗位責(zé)任制進(jìn)行考核，不符合扣2分/次。5、每月組織召開(kāi)一次平安、消防、職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)題會(huì)議和平安生產(chǎn)自查自糾工作，并落實(shí)整 改措施，不符合扣2分/次。6、平安生產(chǎn)費(fèi)用按照財(cái)企2012 16號(hào)文規(guī)定范圍提取和使用，建立相關(guān)臺(tái)賬記錄，不符合 扣2

3、分/次。7、落實(shí)汛期三防工作及值班檢查記錄情況；落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井計(jì)劃、公示及帶班記錄情況， 不符合扣2分/次。查制度、 職責(zé)、臺(tái) 帳、記錄 等符合2教育培訓(xùn) 管理1、新上崗、轉(zhuǎn)崗、實(shí)習(xí)、離崗三個(gè)月人員必須進(jìn)行三級(jí)（轉(zhuǎn)復(fù)崗二級(jí)）平安教育培訓(xùn)，經(jīng) 考核合格，建立平安教育一員一檔，嚴(yán)格執(zhí)行師帶徒規(guī)定。未執(zhí)行或資料不全的扣1分/次。 2、制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，每月按計(jì)劃組織培訓(xùn)和上級(jí)安排的培訓(xùn)，不符合的扣2分/次； 隨機(jī)抽查回答不合格的扣1分/次。3、新工藝、新材料、新方法、新設(shè)備投入使用前未進(jìn)行培訓(xùn)，未組織培訓(xùn)扣2分/次。4、培訓(xùn)知識(shí)應(yīng)涵蓋相關(guān)法規(guī)、制度職責(zé)、崗位特定風(fēng)險(xiǎn)、崗位平安操作規(guī)程、事故預(yù)防

4、與 響應(yīng)中的職責(zé)及應(yīng)急處置程序措施、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制、危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患排查治理、個(gè)體防 護(hù)用品配備及使用，未滿足要求的扣2分/次。5、對(duì)外來(lái)入井人員開(kāi)展平安教育培訓(xùn)，進(jìn)行入井平安告知，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。 6、承包單位應(yīng)當(dāng)對(duì)工程部人員每年至少進(jìn)行一次平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)與考核，未按要求執(zhí)行 的，未按要求執(zhí)行的，扣1分/項(xiàng)/次。查記錄3設(shè)備管理1、制或更新標(biāo)識(shí)標(biāo)牌管理臺(tái)賬，標(biāo)識(shí)標(biāo)牌從左至右、從1劑下按黃、紅、藍(lán)、綠II好安裝，不符合扣1 分/次。2、而屬區(qū)域內(nèi)的設(shè)備標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)、告知牌等清晰干凈易于識(shí)別；不符合的扣1分/次。2、特種設(shè)備平安附件運(yùn)行正常完好，維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、巡檢等工作落實(shí)到位

5、，建立健全特 種設(shè)備臺(tái)賬，特種作業(yè)人員未持證上崗，不符合的扣2分/次。查現(xiàn)場(chǎng)3、設(shè)備本體衛(wèi)生清潔、無(wú)油污、附件完好、接地線良好，不符合扣1分/次。4、嚴(yán)禁使用淘汰設(shè)備、淘汰工藝等，未按要求執(zhí)行的，扣3分/次。5、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)備、防排水設(shè)施按要求定期檢查、保養(yǎng)、檢測(cè)檢驗(yàn)， 不符合扣2分/次。4平安設(shè)施 管理1、避雷設(shè)施完好，各聯(lián)鎖裝置運(yùn)行正常，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的平安防護(hù)罩； 壓力表定期檢驗(yàn)，防護(hù)欄正常完好；一坡三擋按規(guī)范安裝設(shè)置，常閉聯(lián)鎖，臨邊洞口設(shè)置警 示標(biāo)牌及防護(hù)欄，溜井口還應(yīng)設(shè)置格柵紅燈；提升絞車(chē)及電耙應(yīng)設(shè)防鋼絲繩回彈網(wǎng)；不符合 扣1分/次。2、加強(qiáng)平安設(shè)施

6、巡檢、維護(hù)，確保正常運(yùn)行，不得擅自停用；阻車(chē)器、擋車(chē)欄、聲光報(bào)警 器完好，平安避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常。不符合扣2分/次。查現(xiàn)場(chǎng)及 記錄符合5消防管理建立消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，消防栓開(kāi)啟靈活，出水正常，消防槍、水帶等完好，消防器材、物資按要 求配置并有效，無(wú)火災(zāi)隱患，消防通道暢通無(wú)阻，防滅火設(shè)備設(shè)施和管網(wǎng)符合要求，定期檢查并 掛牌，不符合的扣1分/次。查現(xiàn)場(chǎng)6重大事故 隱患、重 要危險(xiǎn)源、關(guān)鍵 裝置及重 點(diǎn)部位管 理1、每月對(duì)照重大生產(chǎn)平安事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)24條開(kāi)展一次自查并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字蓋 章并報(bào)告，重要危險(xiǎn)源點(diǎn)受控和定期檢查，不符合的扣2分/次。2、各類(lèi)平安聯(lián)鎖是否處于正常狀態(tài)；關(guān)鍵

7、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全， 運(yùn)行良好，平安附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及平安檢查記錄齊全，不符合的 扣2分/次。3、承包單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬工程部的平安管理，每半年至少進(jìn)行一次平安生產(chǎn)檢查，工程 部的承包單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每周對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)至少組織一次全面平安生產(chǎn)檢查，并形成記 錄，不符合的扣2分/次。4、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，隱患排查治理并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理情況，不符合的扣2 分/次。查現(xiàn)場(chǎng)及 記錄1、7電氣管理1、變、配電打生清潔，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物昔施，室內(nèi)通風(fēng)、應(yīng)急照明、維彖、接地良好，附屬 設(shè)備御；按要榴已備維粒:具，定期It查，有測(cè)出皓和記不符附n 1

8、分/項(xiàng)。2、嚴(yán)禁私拉亂接電線和用水沖洗各用電設(shè)備，防爆電氣設(shè)施符合防爆要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、休息室不得違規(guī)使 用電爐等大功率取暖設(shè)備，人員離開(kāi)時(shí)關(guān)閉取暖設(shè)備；不符合扣1分/次。3、配電箱、開(kāi)關(guān)箱等電氣設(shè)施應(yīng)設(shè)跨接線接地a及粘貼“有電危險(xiǎn)”警示牌，固定式照明燈具：不高于 220V；行燈或移動(dòng)式燈具不高于36V,并經(jīng)平安隔離變壓器供也在金屬容器內(nèi)或苕朝濕地點(diǎn)作業(yè)時(shí)不高 于12V,不符合扣1分/次。查現(xiàn)場(chǎng)及 記錄1、8職業(yè)衛(wèi)生 管理1、建立健全職業(yè)健康檔案，未按要求建立健全的，每個(gè)檔案扣2分。2、加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害的培訓(xùn)與告知，組織本單位員工全員參與公司職業(yè)健康體檢（崗 前、崗中、離崗），未組織員工進(jìn)行

9、相關(guān)體檢及職業(yè)病告知的，不符合扣1分/次。3、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施是否齊全有效運(yùn)行，有毒氣體報(bào)警裝置、通風(fēng)機(jī)、檢測(cè)儀器、運(yùn)行良 好，確保正常使用，有毒有害氣體按要求檢測(cè)并公示及記錄，不符合扣2分/次。4、勞動(dòng)防護(hù)用品按時(shí)發(fā)放，并有發(fā)放記錄，備用呼吸自救器按照入井人員10%配備，不符合 扣1分/次。5、崗位從業(yè)人員正確佩戴個(gè)體防護(hù)用品，未佩戴齊全或未正確佩戴的按管理制度執(zhí)行考核， 未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。查現(xiàn)場(chǎng)及 記錄符合9作業(yè)平安 管理1、建立三違目錄及反三違查處臺(tái)賬，違反“三違”行為和危險(xiǎn)作業(yè)未按要求執(zhí)行審批，未 落實(shí)作業(yè)票中的平安措施，按管理制度執(zhí)行考核；無(wú)臺(tái)賬的扣1分/次。2、外委、外包

10、作業(yè)實(shí)行屬地管理，負(fù)責(zé)日常平安交底與監(jiān)管，相關(guān)記錄不完整的扣1分/次。 3、氧氣、乙烘瓶設(shè)置防傾倒裝置和防震圈；使用時(shí)氧氣、乙煥軟管顏色及兩瓶擺放距離符 合要求，壓力表完好有效，乙燃瓶需安裝阻火器；不符合扣1分/次。4、焊機(jī)停用后焊鉗上焊條需取下；切割機(jī)防護(hù)罩、工件夾完好，嚴(yán)禁使用砂輪切割機(jī)打磨 工件，不符合扣1分/次。5、作業(yè)前的平安措施到位情況（通風(fēng)、降塵、頂板邊幫浮石清理），相應(yīng)措施不到位扣2 分/次。6、涉及到臨邊作業(yè)場(chǎng)所平安防護(hù)措施（平安帶、監(jiān)護(hù)人員），不符合的扣2分/次。7、嚴(yán)格執(zhí)行入井檢身制度。未按要求執(zhí)行的，扣2分/次。8、井下禁止使用取暖器、電熱水器及民用普通插板，未按要求執(zhí)

11、行的，扣1分/次。傳格林行帶班下甘乃書(shū)梅班制府并填寫(xiě)相關(guān)記錄，建立調(diào)班審批流程，礦山企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人每月帶班下井不得少于5個(gè)，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。10、嚴(yán)格執(zhí)行一工程一措施要求，開(kāi)展平安技術(shù)交底工作，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。11、保安礦柱按照設(shè)計(jì)留設(shè)，嚴(yán)禁破壞保安礦柱，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。12、每個(gè)生產(chǎn)水平或中段至少有兩個(gè)便于行人的平安出口，并應(yīng)同通往地面的平安出口相通； 井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向，損壞的警示標(biāo)牌及時(shí)修復(fù)， 未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。13、通風(fēng)構(gòu)筑物及設(shè)施按設(shè)計(jì)設(shè)置及完好，局部通風(fēng)應(yīng)采用阻燃風(fēng)筒，風(fēng)筒口與工作面的距 離：壓入

12、式通風(fēng)不應(yīng)超過(guò)10m；各測(cè)風(fēng)站每旬一次更新相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)，未按要求執(zhí)行的，扣 14、地木礦山應(yīng)配置足夠的便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀。便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀應(yīng)能測(cè)量一氧化 碳、氧氣、二氧化氮濃度，并具有報(bào)警參數(shù)設(shè)置和聲光報(bào)警功能，應(yīng)為入井人員配備額定防 護(hù)時(shí)間不少于30min的自救器，并按入井總?cè)藬?shù)的10%配備備用自救器，未按要求執(zhí)行的， 扣1分/次。15、礦山形成系統(tǒng)通風(fēng)、采場(chǎng)形成貫穿風(fēng)流之前不應(yīng)進(jìn)行回采作業(yè)。采場(chǎng)回采結(jié)束后，應(yīng)及 時(shí)密閉采空區(qū)，并隔斷影響正常通風(fēng)的相關(guān)巷道，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。16、探放水作業(yè)按規(guī)范掛牌及按設(shè)計(jì)施工，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。17、提升斜井“行人不行車(chē)，行車(chē)不

13、行人”，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。18、嚴(yán)格執(zhí)行頂板分級(jí)管理制度，敲幫問(wèn)頂，破碎頂板按設(shè)計(jì)進(jìn)行支護(hù)，未按要求執(zhí)行的， 扣1分/次。19、井下風(fēng)水管線纜應(yīng)規(guī)范懸掛、水溝暢通、路面平整、照明充足、材料工器具及其他廢舊 物資定置擺放、定期灑水降塵，嚴(yán)禁跑冒滴漏，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。20、采空區(qū)、封閉巷道掛牌及定期巡檢，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。21、炸藥雷管分開(kāi)搬運(yùn)，雙人上鎖存放至平安地點(diǎn)，爆破作業(yè)時(shí)設(shè)置警戒通知周?chē)藛T，嚴(yán) 格執(zhí)行一炮三檢要求，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。22、平安避險(xiǎn)六大系統(tǒng)定期巡檢，異常及時(shí)報(bào)告修復(fù)，未按要求執(zhí)行的，扣1分/次。查現(xiàn)場(chǎng)及 記錄10環(huán)境管理1、現(xiàn)場(chǎng)有油污、跑冒滴漏現(xiàn)象，不符合扣1分/次。2、隨意處置溝道、池子內(nèi)底泥；發(fā)生污染現(xiàn)象，未積極采取措施補(bǔ)救、處置；扣2分/次。3、加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施巡檢、維護(hù)，確保正常運(yùn)行，建立健全相關(guān)環(huán)保設(shè)施記錄臺(tái)賬，不得擅自查現(xiàn)場(chǎng)及 記奈注:以上考核分值為礦部和施工單位月度考核分，本月考核得分 95 分。停用和違規(guī)操作，不符合扣2分/次。4、建立健全危廢（廢機(jī)油）出入庫(kù)及使用臺(tái)賬，并如實(shí)記錄，不得隨意處置危廢；嚴(yán)格執(zhí) 行污染事故報(bào)告制，出現(xiàn)事故及