某品牌有機茶生產(chǎn)與加工技術(shù)規(guī)程

1、井岡山市五指峰茶廠五指峰牌5有機茶生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)程江西龍升實業(yè)有限公司 二00六年三月十六日目第一部分范圍與引用文件一、范圍二、規(guī)范性引用文件 第二部分產(chǎn)品技術(shù)規(guī)程與執(zhí)行規(guī)范規(guī)范性文件第三部分工作文件生產(chǎn)計劃經(jīng)管規(guī)程地塊的編號有機原料批次號的編制方法農(nóng)事操作農(nóng)事記錄經(jīng)管規(guī)程鮮葉的質(zhì)量規(guī)范有機茶加工生產(chǎn)經(jīng)管規(guī)程加工過程經(jīng)管發(fā)生異常問題時的處理方法。生產(chǎn)批次的編制方法入、出庫及保管規(guī)程設備、儀器的經(jīng)管規(guī)程衛(wèi)生經(jīng)管規(guī)程批號經(jīng)管規(guī)程記錄經(jīng)管規(guī)程客戶投訴的處理規(guī)程教育與培訓規(guī)程員工福利與勞動保護規(guī)程附則錄3334555555666888910121214141415五指峰牌有機茶生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)程第一

2、部分范圍與引用文件一、范圍本規(guī)范規(guī)定了五指峰牌有機茶生產(chǎn)的基地規(guī)劃與建設、土壤經(jīng)管和施肥、病蟲草害防治、茶 樹修剪和采摘、轉(zhuǎn)換、實驗方法和有機茶園判別，加工、貯藏、包裝技術(shù)要求。本規(guī)范適用于本公司有機茶的生產(chǎn)加工、銷售。、規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范；然而，鼓勵根據(jù)本規(guī)范達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。GB 11767 茶樹種子和苗木GB/T 14551 生物質(zhì)量六六六和滴滴涕的測定氣相色譜法NY 227 微生

3、物肥料NY 5196 有機茶NY 5199 有機茶產(chǎn)地環(huán)境條件NY/T 5197-2002 有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程NY/T 5198-2002 有機茶加工技術(shù)規(guī)程GL 32（ Rev.1 ） 聯(lián)合國有機食品生產(chǎn)、加工、標識和市場導則第二部分產(chǎn)品技術(shù)規(guī)程與執(zhí)行規(guī)范規(guī)范性文件五指峰牌有機茶產(chǎn)品規(guī)范執(zhí)行 NY 5196 有機茶規(guī)范。五指峰牌有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程執(zhí)行NY/T 5197-2002 有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程規(guī)范。五指峰牌有機茶加工技術(shù)規(guī)程執(zhí)行NY/T 5198-2002 有機茶加工技術(shù)規(guī)程規(guī)范。1.5.3.2. 在生產(chǎn)、加工過程中不使用禁用物品；第三部分工作文件. 生產(chǎn)計劃經(jīng)管規(guī)程地塊的編號根據(jù)茶園的

4、地塊分布，以自然山丘為單元，從正北為起點，用阿拉伯數(shù)字逆時針順序進行編制。本公司茶園共十三塊，代號為DDD 。DDD : D 代表地塊，DDn： 01、02、03、 n有機原料批次號的編制方法為了便于識別本公司的有機茶的鮮葉，采用單位年月有機茶園編號地塊代號的編制方式。即： YYMMD DCCCCDDD識別方法：批號是由13 個數(shù)字和英文字母組成；YYMMD D CCCCDDDYYMMDD生產(chǎn)加工日期預留該生產(chǎn)日期加工的批次序列號、公司有機茶產(chǎn)品的編號CCCC 該茶園的注冊編號DDD- 該茶園地塊的編號農(nóng)事操作見農(nóng)事操作指南田間作業(yè)質(zhì)量執(zhí)行，按有機茶園農(nóng)事操作（指南）計劃實施，并填寫農(nóng)事操作記

5、錄表 。農(nóng)事記錄經(jīng)管規(guī)程種植記錄經(jīng)管茶園的種植歷史記錄；除草記錄；病蟲害防治記錄；肥水經(jīng)管記錄；茶園的采摘、運輸采摘記錄。鮮葉收獲規(guī)程，收獲方法（包括防止與常規(guī)產(chǎn)品混淆的措施和不合格產(chǎn)品的處理）制定有機茶葉采摘計劃；常規(guī)產(chǎn)品與有機產(chǎn)品分開作業(yè)；編制鮮葉采摘的批次號；記錄有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品采摘的地塊號，作業(yè)人姓名、負責人；使用有機生產(chǎn)作業(yè)工具；現(xiàn)場內(nèi)部檢驗員監(jiān)督執(zhí)行作業(yè)；現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不合格采摘行為及時糾正，不合格的鮮葉原料降為常規(guī)茶葉生產(chǎn)用原料。禁止有機產(chǎn)品受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程。組織員工學習有機茶產(chǎn)品生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)程和有機茶產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范，讓員工人人都知道有機茶生產(chǎn)禁用物品；鮮葉采摘、運輸過程使

6、用透氣竹簍，不與地面和禁用物品接觸;不得在茶園、廠區(qū)隨地大、小便；采茶開始時，采摘工必須領(lǐng)取有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。采茶工的素質(zhì)要求采茶工實行持證上崗；采茶工每年必須進行健康檢查一次，無傳染性疾病才能上崗；年齡在40歲以內(nèi)，女性最佳；逐步實行田間作業(yè)統(tǒng)一著裝；每次采茶前要修剪指甲，不能用指甲掐摘鮮葉；采茶期間，采茶工不能涂抹化妝品等。鮮葉的質(zhì)量規(guī)范鮮葉嫩度：特貢為芽頭，特級為一芽一葉初展；鮮葉勻度：采摘方法一致，鮮葉大小、長度一致；鮮葉凈度：無茶籽、茶果、老枝、病蟲葉，無雜草、樹枝、金屬物、蟲體等;鮮葉新鮮度：采摘時間控制在6小時以內(nèi)，無擠壓、無損傷。.有機茶加工生產(chǎn)經(jīng)管規(guī)程2.2.1.采茶工自

7、送鮮葉至加工廠，須遞交有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡檢驗員根據(jù)鮮葉嫩度、鮮葉勻度、鮮葉凈度、鮮葉新鮮度四方面進驗收，而后 參照代表性樣品，評定等級，稱重過磅，登記有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡；判定合格，即將鮮葉加以標示 合格，填妥檢驗記錄表，及驗收單內(nèi)檢驗情況， 鮮葉一定要做到按級攤放；檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應隨機化，并不得以個人或私人感情認為合用為由， 予以判定合格與否；鮮葉驗收單一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采茶工，核對無誤后送會計整理 付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量經(jīng)管存，第五聯(lián)送保稅。且每 次把檢驗結(jié)果記錄于”有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡，并每周根據(jù)鮮葉等級規(guī)格 類別的結(jié)果統(tǒng)計于有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡及

8、每周評核的行分于采茶工評 價表，作為茶工進行考核的參考資料。鮮葉的攤放：茶葉一定要做到按級歸堆。即使是同一等級的鮮葉，也應做到不同品種 的鮮葉分開，晴天葉與雨天葉分開，正常葉與劣變?nèi)~分開，成年茶樹葉與衰老茶樹葉 分開，上午采的葉與下午采的葉分開。這些鮮葉如果混在一起，由于老嫩不一，不但給茶葉加工帶來麻煩，而且會降低成品茶品質(zhì)。貯存操作應避免機械損傷、混雜和污染,并完整、準確地記錄鮮葉來源和流轉(zhuǎn)情況。加工過程經(jīng)管生產(chǎn)計劃；安排當天或批次生產(chǎn)量；安排加工操作員；制定工藝流程；編制生產(chǎn)批次。領(lǐng)料規(guī)程申請領(lǐng)料；核清鮮葉質(zhì)量等級、數(shù)量、加工要求，填寫加工過程記錄表和有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。各地塊、各采摘工

9、所采的鮮葉分別進行加工。加工工藝：鮮葉攤放殺青 揉捻 干燥。殺青： 五指峰的茶葉加工主要采用手工殺青。鍋溫一般應掌握在180200，投葉時為0.51.2 kg,用手掌將殺青葉從鍋的一邊推向?qū)堑囊贿?，并使殺青葉抖散，使茶葉均勻受熱。也可借助炒手等工具翻炒。殺青要正確掌握和理解“高溫殺青，先高后低；燜拋結(jié)合，多拋少燜；老葉嫩殺，嫩葉老殺”的原則。殺青時溫度要“先高后低”，使殺青葉達到“均勻殺透”。殺青時要多拋少燜，拋燜結(jié)合，才能使殺青均勻，葉色翠綠。殺青先燜殺，使新梢的梗、葉脈部迅速升溫，以使整個新梢溫度較為一致，殺青均勻。殺青葉適度的標志是葉色暗綠，手捏葉質(zhì)柔軟，略有黏性，葉梗彎曲而不斷，緊握

10、則成團，略有彈性，青氣消失，略帶香味。殺青葉水分含量要求達5860%左右。完成后填寫加工過程記錄表和有機茶廠品質(zhì)量跟蹤卡 。揉捻：五指峰的茶葉加工主要采用手工揉捻。根據(jù)手勢不同分為推揉和團揉。手工揉捻一般采用竹子編織物作揉板，以增加揉捻時的摩擦力，同時便于翻轉(zhuǎn)成條，推揉時將葉子收成一小團，雙手形成饅頭狀壓住茶團，稍用力將茶團向前滾動，再將茶團收回，重新按上述動作循環(huán)進行多次，使葉片卷成條索狀。團揉的手勢與推揉相同，但運動方向不是直線，而是在原地回旋滾轉(zhuǎn)，使茶葉成卷曲條索。在推揉和團揉過程中，經(jīng)常解塊，經(jīng)免茶葉粘連結(jié)塊。同時，用力要均勻，不能忽輕忽重，用力太重則芽葉易斷碎，同時茶汁擠出太多，容易

11、使成品茶發(fā)黑，影響成品茶的品質(zhì)外形與色澤；用力太輕，則起不到揉捻成條的作用。完成后填寫加工過程記錄表和有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。干燥：炒烘、烘籠干燥。炒烘：經(jīng)過揉捻、整形的鮮葉，放入鍋中再進行，邊炒邊烘，炒烘至含水量為85%左右，起鍋進行籠烘。烘籠干燥：可分為毛火和足火兩個過程。毛火時采取“高溫、薄攤、勤翻、快烘”烘干法。溫度為8090C,攤?cè)~厚度為1.52 cm,每隔35分鐘翻動一次，毛火 時間為1520分鐘左右。烘至78成干，含水量為18%25%,下烘攤 涼0.51.0小時，攤涼的同時反茶葉翻勻。足火時要掌握“低溫、厚攤、少翻、慢烘”的原則。溫度為 7075C,攤?cè)~厚度為45 cm,每隔68

12、分鐘翻動一次，毛火時間為4060分鐘可達足干。含水量為4%6%為適2.8.設備、儀器的經(jīng)管規(guī)程度。 采用烘籠干燥必須注意防止煙味，應待炭火不再有煙冒出后再上茶葉烘干，攤?cè)~和翻葉時先將烘籠取出離開炭火，置于竹匾上，翻好后輕振烘籠，將碎末落下，然后再上烘爐。以免碎末落入炭火中生煙。完成后填寫加工過程記錄表和有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡。在加工的各道工序過程中，及時填寫加工過程記錄表和有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡 。加工操作人員確依操作規(guī)范操作，且于每一批、每一首工序加工完成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實施首檢，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，主管并應實施隨機檢查。成品檢驗人員應依 NY 5196 有機茶的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以

13、提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。發(fā)生異常問題時的處理方法。鮮葉在過程中發(fā)現(xiàn)異常時，主管應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈 （副 ）經(jīng)理指示后送技術(shù)部，責任判定后送有加工廠簽核再送總經(jīng)理室復核；質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應及時反應單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)（副 ）理核簽后送技術(shù)部門處理改善；加工期間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應處理。質(zhì)量異常問題必須填入有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡；技術(shù)部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過經(jīng)管范圍時，應填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善；

14、技術(shù)部質(zhì)量經(jīng)管人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把 異常處理單 呈總經(jīng)理批示；判定不合格，即將鮮葉加以標示不合格，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況，進行報廢處理和處罰；判定不合格批次則退回加工廠重新加工，重新加工后仍需再經(jīng)成品檢驗；若再不合格，打入下等級或報廢處理。生產(chǎn)批次的編制方法生產(chǎn)批次接在原料批次呈增加表示方法：生產(chǎn)批號；即：AAA 該生產(chǎn)日期加工的批次序列號。入、出庫及保管規(guī)程有機茶成品繳庫質(zhì)量經(jīng)管；加工完成的有機茶成品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨；技術(shù)部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依有機茶產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、 有機茶產(chǎn)品抽驗報告、 鮮葉驗收單及有關(guān)資料審核確認后始可辦理

15、繳庫作業(yè)；庫存有機茶成品必需抽驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的有機茶產(chǎn)品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因（必要時會同有關(guān)單位），作好防止再發(fā)措施，并通知加工廠重新加工；出貨檢驗，每批有機茶產(chǎn)品出貨前，技術(shù)部應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報 有機茶出貨檢驗記錄表 見 （附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。設備、儀器校正、維護計劃加工廠應依設備、儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料， 填制”設備、儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為設備、儀器年度校正、 維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)；年度校正計劃及維護計劃設備、儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期

16、，填制”設備、儀器校正計劃實施表 、設備、儀器維護 計劃實施表作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。校正計劃的實施.1.設備、儀器校正人員應依據(jù) 年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)， 并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門；設備、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量經(jīng)管 部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。設備、儀器使用所有檢驗設備、儀器量規(guī)均需建卡，并指定專人負責保管、使用、維護保 養(yǎng)及校正；為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡 有關(guān)人員均需參加講習，由技術(shù)部負責排定課程講授，如新進人員未參加 講習前就須

17、使用檢驗設備、儀器量規(guī)時，則由技術(shù)部派人先行講解；檢驗設備、儀器量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人員應依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者 應歸復原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當盒內(nèi)。設備、儀器的維護保養(yǎng)由使用人負責實施；在使用前后應保持清潔且切忌碰撞；維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄；設備、儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應立即送請專門技 術(shù)人員修復；久不使用的電子儀器，宜定期插電開動；一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方 法而無法自行實施時，則委托設備完善的其他機構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護 保養(yǎng)證明書，或相當?shù)?/p>

18、憑證；設備、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)；特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責經(jīng)管，非指定操作人 員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）；使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不 當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰；各生產(chǎn)單位使用的設備，由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量經(jīng)管部不定 期抽檢；設備、儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護卡”內(nèi)；設備、儀器外協(xié)修造：設備、儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術(shù)能力不足3.1.10. 質(zhì)量體系的內(nèi)部審核3.1.5.3. 加工人員必須保持個人

19、清潔，進入車間必須穿戴工作服、帽，手揀工作場時，保養(yǎng)人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。衛(wèi)生經(jīng)管規(guī)程實施5s現(xiàn)場經(jīng)管衛(wèi)生質(zhì)量經(jīng)管廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；加工廠不得建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)周圍應清潔衛(wèi)生，無物理、化學、生物等污染源；廠區(qū)路面平整、清潔、不積水，主要通道鋪設水泥等硬質(zhì)路面，空地應綠化；廠區(qū)應按工藝要求布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)應隔離；廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、存放有礙有機茶衛(wèi)生的其他產(chǎn)品，不得有危害有機茶衛(wèi)生的不良氣味、有毒有害氣體等；廠區(qū)有合理的給排水系統(tǒng)。廢棄物應當遠離車間集中存放，并及時清理出廠。廢棄物的排放與處理應符合國家環(huán)保的有關(guān)規(guī)定；廠區(qū)衛(wèi)生間應有沖水、洗手、防蠅、防蟲

20、設施，墻壁、地面易清洗消毒，并保持清潔；車間及設施衛(wèi)生車間面積與加工能力相適應，工藝流程布局合理，通風良好；車間地面應由防滑、堅固、耐腐蝕的材料建筑，平坦、易于清洗消毒，保持清潔；車間內(nèi)墻壁和天花板采用無毒、淺色、防水、防霉、不易脫落、便于清潔的材料修建；車間門窗由淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，手揀車間、小包裝車間應設置紗門、紗窗；設有與車間相連的更衣室。配備有與加工人員數(shù)目相適應的更衣柜。室內(nèi)清潔衛(wèi)生，通風良好，有適當照明；車間相應配有與加工能力相適應的除塵設備或有效的排塵設施。各種爐灶火門不得直接開向車間，燃料及殘渣應設有專門存放處；車間入口處設有足夠數(shù)量的洗手及干手設

21、施。加工、包裝、儲運及與茶葉接觸的工器具應經(jīng)常清掃，使用時應處于衛(wèi)生狀態(tài)。原料、輔料及加工用水衛(wèi)生原料進廠應有專庫存放，經(jīng)驗收合格后方可投入使用；用于加工茶葉的輔料應符合有關(guān)衛(wèi)生安全規(guī)定；加工用水必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范，水質(zhì)衛(wèi)生檢測每年不少于二次。加工人員衛(wèi)生從事有機茶加工、檢驗、包裝及生產(chǎn)經(jīng)管人員每年至少進行一次健康檢查，必要時作臨時健康檢查；新進廠人員必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗。建立員工健康檔案，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品加工檢驗崗位；所和小包裝車間人員應穿著白色工作服

22、、帽及專用鞋，鞋靴消毒。不得將與加工無關(guān)的物品帶入車間，工作時不得戴飾物和手表，不得化妝。離開車間必須換下工作服、帽、鞋。工作服應集中經(jīng)管，定期清洗、消毒、收發(fā)；企業(yè)定期對員工進行加工衛(wèi)生教育和培訓，新進廠員工應經(jīng)衛(wèi)生考核合格 后方可上崗。加工衛(wèi)生應確定加工過程的關(guān)鍵控制點，制定操作規(guī)程并得到連續(xù)有效的監(jiān)控。對 監(jiān)控失效期間的產(chǎn)品應及時隔離處理，并采取有效的糾正措施；同一車間不得同時加工或存放兩種不同茶類的茶葉；加工過程應采取有效措施，防止金屬和其他雜質(zhì)的污染；加工過程產(chǎn)生的非茶類雜物和廢棄物應存放在專用容器內(nèi)，集中處理。包裝、運輸、儲存衛(wèi)生用于包裝茶葉的材料應清潔衛(wèi)生，直接接觸茶葉的包裝材料

23、、標簽用紙不得含有螢光等有害物質(zhì)，并應存放在干燥通風的專庫內(nèi)，標記清楚。內(nèi)外包裝物料要分別存放；茶葉加工過程周轉(zhuǎn)用具應清潔干燥，具有防雨裝卸場地；出口茶葉應專庫儲存?；ハ啻兜漠a(chǎn)品不得混放，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進 入成品庫；原料和成品庫內(nèi)應保持干燥、清潔，應有防蟲、防鼠措施，并配有經(jīng)校對的溫濕度計，溫濕度應符合工藝要求；成品庫應設有墊襯物，使茶葉箱、茶袋與地面距離至少15厘M,與墻壁距離至少60厘M堆碼高度合理，并有批次、品種標示。產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗企業(yè)必須設立與加工能力相適應的、獨立的檢驗機構(gòu)，能進行微生物及理化等工程的檢驗。配備相應的檢驗人員，并按規(guī)定經(jīng)培訓、考核取得合格證方可上崗；檢驗機構(gòu)必須設

24、立符合茶葉審評基本要求的專用審評室，對原料、輔料、 半成品按規(guī)范取樣檢驗，并出具檢驗報告；對檢驗不合格的應及時隔離，反饋信息，并應在加工過程及時采取糾偏措 施；成品出廠前必須按生產(chǎn)批次進行檢驗，出具檢驗報告。檢驗報告應按規(guī)定 程序簽發(fā)；檢驗機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量應有否決權(quán)。文件和質(zhì)量記錄應規(guī)定質(zhì)量體系文件和有關(guān)資料的審批、修改和發(fā)布的控制；所有與質(zhì)量體系有關(guān)的場所，都必須使用相同版本的有效文件；對與質(zhì)量體系有關(guān)的活動應有完整的、規(guī)范的記錄；對質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔、保管和處理予以具體規(guī)定。所有記錄至少應保存一年。制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序，至少每半年對質(zhì)量體系運行情況進行一次內(nèi)部審 核；內(nèi)部質(zhì)量審核應由

25、經(jīng)培訓合格的、與所審核的機構(gòu)或部門無直接責任的人 員進行；對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取有效的糾正措施。.批號經(jīng)管規(guī)程為了從成品到原料的品質(zhì)可以追溯，我們公司實施了批號經(jīng)管，批號在包裝紙箱上有 表示；這個批號能查出茶園、地塊號、原料購入日期、檢查結(jié)果等。生產(chǎn)加工批號表示方法：批號是由21個數(shù)字和英文字母組成；YYMMDDAAA YJNN /MCCCCDDD ;YYMMDD生產(chǎn)加工日期；AAA- 該生產(chǎn)日期加工的批次序列號；YJNN/M公司有機茶產(chǎn)品的編號；CCCC 該茶園的注冊編號；DDD-該茶園地塊的編號；例如:050411002YJLS/M0001 007 ;050411002YJLS/M0

26、001007該茶園地塊的編該茶園的注冊編生產(chǎn)日期加工的批次序列號公司有機茶產(chǎn)品的編號生產(chǎn)加工日期 .2005年04月11日生產(chǎn)的第002批，原料來自 YJLS/M0001茶園的007號地場外 的鮮葉。并且可查出該批號的全部記錄。原料收購按批號分開攤放，鮮葉存放時批號（全部的21個數(shù)字和英文字母）在最后決定，記錄于生產(chǎn)加工流程卡和質(zhì)量跟蹤卡，并隨該批號產(chǎn)品從加 工班組跟蹤到包裝室，包裝室在包裝紙箱上標示批號；在出貨時根據(jù)批號 做統(tǒng)計經(jīng)管（出貨經(jīng)管和在庫經(jīng)管）。.記錄經(jīng)管規(guī)程（見記錄與表單）建立有機茶產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤卡，有機茶產(chǎn)品從生產(chǎn)一一鮮葉采摘一一運輸一一驗收一 一分級一一攤放一一加工一一驗收一

27、一包裝一一入庫一一倉貯一一出庫一一銷售全各 記錄質(zhì)量跟蹤。以茶園地塊為單元，以作業(yè)執(zhí)行人為責任人，以各生產(chǎn)、加工、技術(shù)、銷售部門為責 任主體，建立公司有機茶產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、貯藏、銷售等全面質(zhì)量經(jīng)管體系。質(zhì)量跟蹤記錄體系質(zhì)量跟蹤卡：采茶工每人一卡，一式六份；其中：采茶工一份，茶園一份、加 工廠一份、技術(shù)部一份，銷售部一份，財務部一份；質(zhì)量跟蹤卡跟隨產(chǎn)品生產(chǎn)、加工流程行走，記錄產(chǎn)品生產(chǎn)、加工各個質(zhì)量節(jié)點 質(zhì)量情況；5.3.3.生產(chǎn)、加工過程中質(zhì)量節(jié)點記錄，在同一批次產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，必須匯總附于 質(zhì)量跟蹤卡后面，以備質(zhì)量查詢。項目操作過程記錄質(zhì)里跟蹤卡生 產(chǎn)品種記錄、種植記錄、除草記錄病蟲害 防、

28、肥水經(jīng)管記錄、農(nóng)資采購記錄、地 塊記錄等列記地塊編號、 地塊責任人。鮮葉采摘鮮葉米摘計劃、米摘情況記錄P采摘責任人、鮮葉原料的批次編號。運 輸運輸方法、衛(wèi)生記錄。運輸人。驗 收鮮葉質(zhì)量、等級鮮葉質(zhì)量、等級r分級等級等級攤放存放位置、位置圖P存放記錄加工加工過程記錄，質(zhì)量異常記錄、產(chǎn)品批 次記錄加工質(zhì)量記錄、廠品批次記錄驗收質(zhì)重檢記錄、P質(zhì)里;檢記錄、包裝包裝記錄、合格證記錄包裝記錄、合格證記錄入庫入庫手續(xù)、時間記錄時間記錄倉貯倉庫存放及位置記錄、保管記錄、質(zhì)量 異常記錄倉庫存放及位置記錄、保管記錄、質(zhì) 量異常記錄出庫出庫手續(xù)、質(zhì)量記錄出庫手續(xù)、質(zhì)量記錄銷售銷售時運輸、存放記錄運輸、存放、保管記

29、錄5.4.茶園生產(chǎn)追蹤審查與記錄建立茶園的地塊分布圖、地塊圖、產(chǎn)地歷史記錄、農(nóng)事活動記錄、投入物記錄、 收獲記錄、貯藏記錄、銷售記錄、批次號、經(jīng)認證的投入物等追蹤審查與記錄 臺帳；茶園的記錄由內(nèi)部檢驗員執(zhí)行；檢查的內(nèi)容：農(nóng)事活動記錄、投入物記錄、收獲記錄、貯藏記錄、銷售記錄、 批次號、經(jīng)認證的投入物等追蹤審查與記錄；頻率：（1）正常生產(chǎn)時每天一次，每次二至三人，休閑期間每周一次。（2）新進人員開始時每天一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。（3）特殊重大的工作則視情況而定；檢查完成后，內(nèi)部檢驗員必須在各項檢查記錄表單上簽字，發(fā)現(xiàn)重大問題要及 時向上級匯報，并以書面形式報告事件發(fā)生的

30、經(jīng)過以及處理的解決技術(shù)方案， 然后入檔保存。5.5.加工生產(chǎn)追蹤審查與記錄建立加工生產(chǎn)的有機原料的收購、運輸和儲存、加工過程、倉儲、產(chǎn)品的銷售。 批次號、包裝、裝箱單（B/L）等追蹤審查與記錄臺帳；加工廠的質(zhì)量跟蹤記錄由質(zhì)量檢驗執(zhí)行；檢查的內(nèi)容：原料的收購、運輸和儲存、加工過程、倉儲、產(chǎn)品的銷售。批次號、包裝、裝箱單（B/L ）等追蹤審查與記錄；成品的抽樣檢查。頻率： （1）每天二次，每次二至三人。（2）特殊重大的工作則視情況而定。檢查完成后，內(nèi)部檢驗員必須在各項檢查記錄表單上簽字，發(fā)現(xiàn)重大問題要及時向上級匯報，并以書面形式報告事件發(fā)生的經(jīng)過以及處理的解決技術(shù)方案，然后入檔保存?？蛻敉对V的處理規(guī)程（見質(zhì)量經(jīng)管手冊第7 條）教育與培訓規(guī)程（見質(zhì)量經(jīng)管手冊第8 條）員工福利與勞動保護規(guī)程員工福利規(guī)程公司高度重視員工福利經(jīng)管，力求在提供良好的可持續(xù)平臺