計(jì)費(fèi)賬務(wù)業(yè)務(wù)計(jì)劃流程

1、23/234.3 計(jì)費(fèi)賬務(wù)業(yè)務(wù)流程內(nèi)控手冊內(nèi)容省公司內(nèi)控流程現(xiàn)狀描述內(nèi)控手冊操縱點(diǎn)省公司內(nèi)控流程現(xiàn)狀描述操縱點(diǎn)省公司業(yè)務(wù)流程操縱點(diǎn)修改建議省公司治理層對修改建議的意見一、業(yè)務(wù)流程范圍一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍要緊業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理過程；對處理后的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行批價(jià)的過程；合并賬務(wù)處理及對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍要緊業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理過程；對處理后的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行批價(jià)的過程；合并賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)處理及對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。2 所涉及的部門范圍市場部門，業(yè)務(wù)支撐中心/計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門，運(yùn)行維護(hù)部門，財(cái)務(wù)部門，大客戶事業(yè)部門。2 所涉及的部門范圍省公司市場部、信息業(yè)務(wù)部、

2、大客戶部、商業(yè)客戶部、公眾客戶部、省公話中心，打算財(cái)務(wù)部、省計(jì)費(fèi)結(jié)算中心、運(yùn)行維護(hù)部地市公司市場經(jīng)營部、大客戶部、打算財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)支持中心、網(wǎng)絡(luò)治理中心、運(yùn)行維護(hù)部、區(qū)分局、縣分公司二、目標(biāo)二、目標(biāo)1 確保計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)采集記錄及用戶賬務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性2 確保計(jì)費(fèi)收入記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性3 確保數(shù)據(jù)能夠得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)1 確保計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)采集、處理、傳遞及用戶資料的記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性2 確保計(jì)費(fèi)收入記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性3 確保數(shù)據(jù)能夠得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)三、風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)1 計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)采集和用戶賬務(wù)資料的不真實(shí)，不準(zhǔn)確，不完

3、整和不及時(shí)，導(dǎo)致通信業(yè)務(wù)收入多計(jì)或少計(jì)2 多計(jì)或少計(jì)通信業(yè)務(wù)收入以及無法正確結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的預(yù)收賬款3 數(shù)據(jù)未能得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失1 計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)不能正常的采集、處理和傳遞2 多計(jì)或少計(jì)通信業(yè)務(wù)收入以及無法正確結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款。3 數(shù)據(jù)未能得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。四、相關(guān)會計(jì)科目四、相關(guān)會計(jì)科目信 通信業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款通信業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款五、流程概述五、流程概述1 采集數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)包括語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)兩大類。以上各類業(yè)務(wù)的原始話單采集有實(shí)時(shí)采集、準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集、文件傳遞和脫機(jī)這四種方式。1 采集數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)包括語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)兩

4、大類。以上各類業(yè)務(wù)的原始話單采集有實(shí)時(shí)采集、準(zhǔn)實(shí)時(shí)/定時(shí)采集、文件傳遞和脫機(jī)這四種方式。1.1 實(shí)時(shí)采集方式目前暫無此類采集方式的業(yè)務(wù)。1.1 實(shí)時(shí)采集方式目前暫無此類采集方式的業(yè)務(wù)。1.2 準(zhǔn)實(shí)時(shí)/定時(shí)采集方式程控交換機(jī)定時(shí)生成原始數(shù)據(jù)文件，該原始數(shù)據(jù)文件的序列號是連續(xù)的。計(jì)費(fèi)系統(tǒng)通過前端的數(shù)據(jù)采集機(jī)與交換機(jī)直接連接，并自動定時(shí)采集數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換成符合股份公司標(biāo)準(zhǔn)的文件格式。操作人員每日監(jiān)控采集機(jī)和采集鏈路的運(yùn)作情況，以保證數(shù)據(jù)正常的準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集。若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交運(yùn)行維護(hù)部門等相應(yīng)處理部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維

5、護(hù)部門等相關(guān)主管人員批閱后保存?zhèn)浒?。假如采集機(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員還需要每日監(jiān)控流量變化，以確保話單的連續(xù)性和完整性，若發(fā)覺原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員檢查緣故，并跟蹤分析。操作人員需要每日對監(jiān)控情況進(jìn)行記錄和簽字，經(jīng)由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門等相關(guān)主管人員批閱后保存?zhèn)浒?。股份公司運(yùn)行維護(hù)部門每季度與移動運(yùn)營商交換移動H碼，并將H碼變更情況限時(shí)下發(fā)省市子公司，省市子公司和地市分公司調(diào)整計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門會同財(cái)物部門定期對計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、核對。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，在通過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交運(yùn)行維護(hù)部

6、門正式上線使用。1.2 準(zhǔn)實(shí)時(shí)/定時(shí)采集方式程控交換機(jī)定時(shí)生成原始數(shù)據(jù)文件，該原始數(shù)據(jù)文件的序列號是連續(xù)的。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)通過前端的數(shù)據(jù)采集機(jī)與交換機(jī)直接連接，并自動定時(shí)采集數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換成符合股份公司標(biāo)準(zhǔn)的文件格式。操作人員每日監(jiān)控采集機(jī)和采集鏈路的運(yùn)作情況，以保證數(shù)據(jù)正常的準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集。若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交網(wǎng)絡(luò)治理中心等相應(yīng)處理部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部等相關(guān)主管人員批閱簽名后保存?zhèn)浒?。假如采集機(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員還需要每日監(jiān)控流量變化，以確保話單的連續(xù)性和完整性，若發(fā)覺原始話單量異常，在采集正常的情況下，

7、需要提交網(wǎng)管人員檢查緣故，并跟蹤分析。操作人員需要每日對監(jiān)控情況進(jìn)行記錄和簽字，經(jīng)由業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員批閱后保存?zhèn)浒?。股份公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部定期（每季度或半年）通過OA下發(fā)包含H碼更新內(nèi)容的傳真電報(bào)，省公司運(yùn)行維護(hù)部收到文件后，以部門文件形式轉(zhuǎn)發(fā)至地市分公司，抄送省公司市場部、省計(jì)費(fèi)結(jié)算中心等部門，同時(shí)在省公司運(yùn)行維護(hù)部內(nèi)部網(wǎng)站上公布。地市分公司運(yùn)行維護(hù)部在接到移動運(yùn)營商正式啟用H碼的文件后，發(fā)電子工單給網(wǎng)絡(luò)治理中心設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)，而后網(wǎng)管中心將處理結(jié)果送業(yè)務(wù)支持中心；由業(yè)務(wù)支持中心專門人員進(jìn)行復(fù)核、檢查，并負(fù)責(zé)相關(guān)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)處理。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，業(yè)

8、務(wù)支持中心必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，由測試人簽字后提交測試報(bào)告，網(wǎng)絡(luò)治理中心才能正式上線使用。正常采集的原始文件序列號是連續(xù)的。操作人員每日監(jiān)控采集情況，若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交運(yùn)行維護(hù)等部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部門等相關(guān)主管人員批閱后保存?zhèn)浒浮＜偃绮杉瘷C(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員需要每日監(jiān)控流量變化，若發(fā)覺原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員配合檢查緣故，并進(jìn)行跟蹤和分析。操作人員需要每日記錄監(jiān)控情況和簽字確認(rèn)，經(jīng)由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門等相關(guān)主管人員批閱后，保存?zhèn)浒?。關(guān)于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門會

9、同財(cái)務(wù)部門定期對計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、核對。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，在通過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交運(yùn)行維護(hù)部門正式上線使用。正常采集的原始文件序列號是連續(xù)的。操作人員每日監(jiān)控采集情況，若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交網(wǎng)絡(luò)治理中心等部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部等相關(guān)主管人員批閱后保存?zhèn)浒?。假如采集機(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員需要每日監(jiān)控流量變化，若發(fā)覺原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員配合檢查緣故，并進(jìn)行跟蹤和分析。操作人員需要每日記錄監(jiān)控情況

10、和簽字確認(rèn)，經(jīng)由業(yè)務(wù)支持中心等相關(guān)主管人員批閱后，保存?zhèn)浒浮ｊP(guān)于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)支持中心專人定期和網(wǎng)絡(luò)治理中心人員進(jìn)行檢查、核對。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)支持中心必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，在通過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交網(wǎng)絡(luò)治理中心正式上線使用。關(guān)于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)治理中心專人定期和運(yùn)行維護(hù)部人員進(jìn)行檢查、核對。1.3 文件傳遞方式傳出方系統(tǒng)自動傳送或相應(yīng)部門人工傳送文件，并定期生成傳送文件講明。該文件講明會記錄傳送的文件名和字節(jié)記錄數(shù)。接收方操作人員依照傳送文件講明核對所接收文件的完整性和準(zhǔn)確性，并將結(jié)果填入運(yùn)營維護(hù)日志/文件交接記錄。質(zhì)

11、檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期批閱檢查運(yùn)營維護(hù)日志/文件交接記錄。1.3 文件傳遞方式文件傳遞方式有人工和自動兩種方式。計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)分本地網(wǎng)數(shù)據(jù)和省級平臺數(shù)據(jù)。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心通過電子郵件或DCN方式接收省級計(jì)費(fèi)平臺數(shù)據(jù)。本地計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)通過聯(lián)機(jī)直采、FTP文件方式和人工傳送文件方式接收。在傳送計(jì)費(fèi)文件的同時(shí)，生成傳送文件講明。該文件講明會記錄傳送的文件名和字節(jié)記錄數(shù)。業(yè)務(wù)支持中心操作人員依照傳送文件講明核對所接收文件的完整性和準(zhǔn)確性，并將結(jié)果填入運(yùn)營維護(hù)日志/文件交接記錄。質(zhì)監(jiān)工作人員每月定期批閱檢查運(yùn)營維護(hù)日志/文件交接記錄并簽字。操作人員通過對傳送文件講明與同意文件的核對，確認(rèn)文件接收的完整性，并將結(jié)

12、果填入運(yùn)行維護(hù)日志。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期批閱檢查運(yùn)營維護(hù)日志。業(yè)務(wù)支持中心操作人員通過對傳送文件講明與同意文件的核對，確認(rèn)文件接收的完整性，并將結(jié)果填入運(yùn)行維護(hù)日志。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期批閱檢查運(yùn)營維護(hù)日志。1.4 脫機(jī)方式計(jì)費(fèi)操作員負(fù)責(zé)定期聯(lián)系機(jī)房維護(hù)人員采取直接交接或通過網(wǎng)絡(luò)接收數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)會保存在脫機(jī)磁帶、專門加密數(shù)據(jù)光盤或MO光盤等介質(zhì)中。計(jì)費(fèi)操作員接收計(jì)費(fèi)維護(hù)人員填寫的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表。計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表中記錄計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)來源的支局、機(jī)樓、系統(tǒng)號、號碼段、采集日期、采集緣故（例如：新開局、割接前備份、割接后啟用、升版前備份、升版后啟用、月末計(jì)費(fèi)等）、存儲介質(zhì)、存儲講明（數(shù)據(jù)文件名、數(shù)據(jù)在光盤的

13、盤面、分區(qū)號、文件號等）、分局交接人、計(jì)費(fèi)操作員、接收日期等。計(jì)費(fèi)操作員按計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表清點(diǎn)接收的數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認(rèn)接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要脫機(jī)處理的交換系統(tǒng)數(shù)據(jù)，然后在計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表上簽字，同時(shí)將計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表交給機(jī)房維護(hù)人員，同時(shí)將計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表的復(fù)印件交計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)主管人員存檔。計(jì)費(fèi)操作員從所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)中，對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，并按照計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果，檢查數(shù)據(jù)是否有多余、缺少的情況。假如發(fā)覺數(shù)據(jù)有多余、缺少的情況，計(jì)費(fèi)操作員負(fù)責(zé)聯(lián)系機(jī)房維護(hù)人員進(jìn)行確認(rèn)，并要求機(jī)房維護(hù)人員重新報(bào)送正確的數(shù)據(jù)。該計(jì)費(fèi)操作員還負(fù)責(zé)將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認(rèn)。1.4 脫機(jī)方

14、式省計(jì)費(fèi)結(jié)算中心、區(qū)分局、縣分公司等部門分不在每月21日前將長途智能網(wǎng)話單、市話計(jì)費(fèi)帶（光盤）、專網(wǎng)計(jì)費(fèi)帶（光盤）等，采取直接交接或通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至地市分公司業(yè)務(wù)支持中心計(jì)費(fèi)操作員。該數(shù)據(jù)會保存在脫機(jī)磁帶、專門加密數(shù)據(jù)光盤或MO光盤等介質(zhì)中。計(jì)費(fèi)操作員接收數(shù)據(jù)發(fā)送方填寫的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表。計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表中記錄計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)來源的支局、系統(tǒng)號、號碼段、采集日期、采集緣故（例如：新開局、割接前備份、割接后啟用、升版前備份、升版后啟用、月末計(jì)費(fèi)等）、存儲介質(zhì)、存儲講明（數(shù)據(jù)文件名、數(shù)據(jù)在光盤的盤面、分區(qū)號、文件號等）、分局交接人、計(jì)費(fèi)操作員、接收日期等。計(jì)費(fèi)操作員按計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表清點(diǎn)接收的數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認(rèn)

15、接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要脫機(jī)處理的交換系統(tǒng)數(shù)據(jù)，然后在計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表上簽字，同時(shí)將計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表交給機(jī)房維護(hù)人員，同時(shí)將計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表的復(fù)印件交業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員存檔。計(jì)費(fèi)操作員從所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)中，對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，并按照計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果，檢查數(shù)據(jù)是否有多余、缺少的情況。假如發(fā)覺數(shù)據(jù)有多余、缺少的情況，計(jì)費(fèi)操作員負(fù)責(zé)聯(lián)系機(jī)房維護(hù)人員進(jìn)行確認(rèn)，并要求機(jī)房維護(hù)人員重新報(bào)送正確的數(shù)據(jù)。該計(jì)費(fèi)操作員還負(fù)責(zé)將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認(rèn)。計(jì)費(fèi)操作員接收計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表，清點(diǎn)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認(rèn)接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要計(jì)費(fèi)的交換系統(tǒng)，然后在計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表上簽字，

16、同時(shí)將計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表交給機(jī)房維護(hù)人員，同時(shí)將計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表的復(fù)印件交計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)主管人員存檔。計(jì)費(fèi)操作員對所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)進(jìn)行采集，并按照計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果。該操作員還需要將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認(rèn)。計(jì)費(fèi)操作員接收計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表，清點(diǎn)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認(rèn)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的可處理性，然后在計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表上簽字。計(jì)費(fèi)操作員清點(diǎn)接收的所有數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認(rèn)接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要脫機(jī)處理的交換系統(tǒng)數(shù)據(jù)。計(jì)費(fèi)操作員對所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)進(jìn)行采集，并按照計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果。該操作員還需要將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認(rèn)。2 預(yù)處理數(shù)據(jù)本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)在通

17、過可靠傳輸協(xié)議，接收到采集系統(tǒng)獵取的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件后，系統(tǒng)生成核對文件，將該文件與采集系統(tǒng)傳送來的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進(jìn)行核對，以保證系統(tǒng)銜接無誤。當(dāng)本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門發(fā)覺已傳送的話單丟失或被破壞時(shí)，能夠發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)同時(shí)還需要對數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。這種數(shù)據(jù)的檢查要緊是依照交換機(jī)機(jī)號、交換機(jī)話單序列號等來進(jìn)行的。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)通過核對計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)中計(jì)費(fèi)號碼與支局、機(jī)樓、系統(tǒng)號的對應(yīng)關(guān)系來分揀正常計(jì)費(fèi)的數(shù)據(jù)記錄和異常數(shù)據(jù)記錄。異常數(shù)據(jù)記錄分為重單、無效話單和錯單這3類。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)將重單，無效話單，錯單，正常話單分類保存。重單、無效話

18、單和錯單的發(fā)生量超過一定數(shù)量時(shí)，應(yīng)有系統(tǒng)告警/人工審核，并通知計(jì)費(fèi)負(fù)責(zé)人員，檢查賬務(wù)與采集的銜接，采集與交換機(jī)的銜接，并協(xié)調(diào)交換部門檢查程控交換機(jī)本身的運(yùn)行情況。該負(fù)責(zé)人員在發(fā)覺問題后，提交相應(yīng)部門進(jìn)行處理，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該人員還需要記錄處理日志，簽字確認(rèn)，并由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)主管人員批閱，備份存檔。系統(tǒng)還負(fù)責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計(jì)費(fèi)記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致，同時(shí)生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護(hù)人員確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生交換機(jī)軟件版本升級，擴(kuò)容，號碼割接等情況時(shí)，運(yùn)行維護(hù)部門或建設(shè)部門等相關(guān)部門應(yīng)提早書面通知計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)的工作人員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)做抽

19、查分析，并出具分析報(bào)告，簽字確認(rèn)后，交由主管人員批閱。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)的工作人員負(fù)責(zé)提供話務(wù)分析數(shù)據(jù)，交與運(yùn)行維護(hù)部門。運(yùn)行維護(hù)部門定期對其話務(wù)量進(jìn)行分析和核對。2 預(yù)處理數(shù)據(jù)本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)在通過可靠傳輸協(xié)議，接收到采集系統(tǒng)獵取的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件后，系統(tǒng)生成核對文件，將該文件采集系統(tǒng)與傳送來的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進(jìn)行核對，以保證系統(tǒng)銜接無誤。當(dāng)?shù)厥袠I(yè)務(wù)支持中心發(fā)覺已傳送的話單丟失或被破壞時(shí)，能夠發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)同時(shí)還需要對數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。這種數(shù)據(jù)的檢查要緊是依照交換機(jī)機(jī)號、交換機(jī)話單序列號等來進(jìn)行的。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)通過核對計(jì)費(fèi)數(shù)

20、據(jù)中計(jì)費(fèi)號碼與支局、系統(tǒng)號的對應(yīng)關(guān)系來分揀正常計(jì)費(fèi)的數(shù)據(jù)記錄和異常數(shù)據(jù)記錄。異常數(shù)據(jù)記錄分為重單、無效話單和錯單這3類。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)將重單，無效話單，錯單，正常話單分類保存。重單、無效話單和錯單的發(fā)生量超過上月10%，應(yīng)有系統(tǒng)告警/人工審核，并通知計(jì)費(fèi)負(fù)責(zé)人員，檢查賬務(wù)與采集的銜接，采集與交換機(jī)的銜接，并協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)治理中心檢查程控交換機(jī)本身的運(yùn)行情況。該負(fù)責(zé)人員在發(fā)覺問題后，提交相應(yīng)部門進(jìn)行處理，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該人員還需要記錄處理日志，簽字確認(rèn)，并由地市分公司業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員批閱，備份存檔。系統(tǒng)還負(fù)責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計(jì)費(fèi)記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之

21、和保持一致，同時(shí)生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護(hù)人員確認(rèn)并簽字。當(dāng)發(fā)生交換機(jī)軟件版本升級，擴(kuò)容，號碼割接等情況時(shí)，地市分公司網(wǎng)絡(luò)治理中心等部門應(yīng)提早書面通知業(yè)務(wù)支持中心。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并出具分析測試報(bào)告，簽字確認(rèn)后，交由業(yè)務(wù)支持中心部門經(jīng)理批閱。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員每月進(jìn)行話務(wù)數(shù)據(jù)分析，正常話務(wù)分析數(shù)據(jù)提供給市場部數(shù)據(jù)治理人員批閱；異常話務(wù)分析數(shù)據(jù)提交相關(guān)分局。相關(guān)分局專人進(jìn)行分析處理，關(guān)于確屬異常的數(shù)據(jù)，出具分析報(bào)告抄送業(yè)務(wù)支持中心。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)在接收到采集系統(tǒng)獵取的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件后，生成核對文件，將該文件與采集系統(tǒng)傳送來的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進(jìn)行核對，保證系統(tǒng)

22、銜接無誤。當(dāng)本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門發(fā)覺已傳送的話單丟失或被破壞時(shí)，能夠發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)需要對數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。重單、無效話單和錯單的發(fā)生量超過一定數(shù)量時(shí)，會有系統(tǒng)告警，并立即通知本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)負(fù)責(zé)人員。該人員還需要記錄處理日志，簽字確認(rèn)，并由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)主管人員批閱，備份存檔。系統(tǒng)還負(fù)責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計(jì)費(fèi)記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致，同時(shí)生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護(hù)人員確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生交換機(jī)軟件版本升級，擴(kuò)容，號碼割接等情況時(shí)，運(yùn)行維護(hù)部門或建設(shè)部門等相關(guān)部門應(yīng)提早書面通知計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門。計(jì)費(fèi)賬

23、務(wù)系統(tǒng)的工作人員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并出具分析報(bào)告，簽字確認(rèn)后，交由主管人員批閱。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)的工作人員負(fù)責(zé)提供話務(wù)分析數(shù)據(jù)，交與運(yùn)行維護(hù)部門，運(yùn)行維護(hù)部門定期對其話務(wù)量進(jìn)行分析和核對。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)在接收到采集系統(tǒng)獵取的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件后，生成核對文件，將該文件與采集系統(tǒng)傳送來的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進(jìn)行核對，保證系統(tǒng)銜接無誤。當(dāng)?shù)厥袠I(yè)務(wù)支持中心發(fā)覺已傳送的話單丟失或被破壞時(shí)，能夠發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。業(yè)務(wù)支持中心需要對數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。重單、無效話單、錯單、黑戶話單的發(fā)生量超過一定數(shù)量時(shí)，會有系統(tǒng)告警，并立即通知地市業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)人員。該人

24、員還需要記錄處理日志，簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員批閱，備份存檔。系統(tǒng)還負(fù)責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計(jì)費(fèi)記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致，同時(shí)生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護(hù)人員確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生交換機(jī)軟件版本升級，擴(kuò)容，號碼割接等情況時(shí)，運(yùn)行維護(hù)部門或建設(shè)部門等相關(guān)部門應(yīng)提早書面通知業(yè)務(wù)支持中心。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并出具分析報(bào)告，簽字確認(rèn)后，交由業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)理批閱。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員每月進(jìn)行話務(wù)數(shù)據(jù)分析；異常數(shù)據(jù)報(bào)給相關(guān)分局。相關(guān)分局專人進(jìn)行分析處理，關(guān)于確屬異常的數(shù)據(jù)，出具分析報(bào)告。3 計(jì)費(fèi)3 計(jì)費(fèi)3.1 資費(fèi)修改本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門

25、依照市場部門提供的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件，由該部門授權(quán)人員在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)目調(diào)整。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門對修改后的費(fèi)率需要作測試，并生成測試報(bào)告提交給該授權(quán)人員批閱。在核對修改無誤后，才能投入運(yùn)用。該測試報(bào)告需要和調(diào)價(jià)的書面文件同時(shí)歸檔保存。只有通過授權(quán)的人員才能進(jìn)入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。3.1 資費(fèi)修改地市分公司業(yè)務(wù)支持中心依照省公司市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件，由業(yè)務(wù)支持中心授權(quán)人員在計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)目調(diào)整，并由專人進(jìn)行測試，生成測試報(bào)告簽字后，提交給業(yè)務(wù)支持中心部門經(jīng)理批閱。在核對修改無誤后，才能投入運(yùn)用。該測試報(bào)告需要和調(diào)價(jià)的書面文件同

26、時(shí)歸檔保存。只有通過授權(quán)的人員才能進(jìn)入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。資費(fèi)由市場部門出具書面文件，通過市場部門主管簽字確認(rèn)后，傳送給本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門。只有本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門的授權(quán)人員才有權(quán)限進(jìn)入系統(tǒng)修改價(jià)目。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門對修改后的費(fèi)率需要作測試，并做出測試報(bào)告提交給費(fèi)率治理授權(quán)人員批閱，核對修改無誤后，才能投入運(yùn)用。市場部門的調(diào)價(jià)書面文件需要和測試報(bào)告同時(shí)歸檔保存。只有通過授權(quán)的人員才能進(jìn)入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。資費(fèi)由市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門出具書面文件，通過市場部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，傳送給本地業(yè)務(wù)支持中心。本地業(yè)務(wù)支持中心對修改后的費(fèi)率需要

27、作測試，并做出測試報(bào)告提交給業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)理批閱，核對修改無誤后，才能投入運(yùn)用。市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門的調(diào)價(jià)書面文件需要和測試報(bào)告同時(shí)歸檔保存。只有通過授權(quán)的人員才能進(jìn)入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。3.2 批價(jià)工作 計(jì)費(fèi)系統(tǒng)對預(yù)處理后的標(biāo)準(zhǔn)話單，結(jié)合用戶資料，依照市場部門提供的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/協(xié)議/優(yōu)惠文件，進(jìn)行批價(jià)。同時(shí)，系統(tǒng)形成符合標(biāo)準(zhǔn)的用戶明細(xì)詳單。各種優(yōu)惠事先都需要通過本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門的測試，其修改過程與資費(fèi)的修改過程相同。3.2 批價(jià)工作 計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)對預(yù)處理后的標(biāo)準(zhǔn)話單，結(jié)合用戶資料，依照市場部提供的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/協(xié)議，進(jìn)行批價(jià)。同時(shí)，系統(tǒng)形成符合標(biāo)準(zhǔn)的用戶明

28、細(xì)詳單。協(xié)議中的各種優(yōu)惠事先都需要通過地市分公司業(yè)務(wù)支持中心的測試，其修改過程與資費(fèi)的修改過程相同。資料的變動必須有系統(tǒng)保障或市場部門的書面依據(jù)。各種優(yōu)惠事先都需要通過本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門的測試，其審批與修改的過程與資費(fèi)的修改相同。資料的變動必須有系統(tǒng)保障或市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門的書面依據(jù)。各種優(yōu)惠事先都需要通過本地業(yè)務(wù)支持中心的測試，其審批與修改的過程與資費(fèi)的修改相同。4 賬務(wù)合賬處理賬務(wù)的合賬處理包含：資料處理、固定月租費(fèi)的計(jì)算、合賬處理、賬單級優(yōu)惠處理、補(bǔ)收補(bǔ)退處理、應(yīng)收賬單的生成。資料處理：營業(yè)受理系統(tǒng)中的用戶資料通過工單傳送到賬務(wù)系統(tǒng)。工單包括手工工單和接口工單。手工工單需要

29、發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運(yùn)行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進(jìn)行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核，以保證運(yùn)行的正確性。用戶資料在傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，最后形成計(jì)費(fèi)用戶資料后，本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門有關(guān)工作人員還需要對資料進(jìn)行稽核，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)覺有錯漏，本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門通知市場部門等相關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)的修補(bǔ)?？蛻糇稍兺对V受理部門依照本周期客戶的咨詢投訴，通知本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門，由后者對相關(guān)資料進(jìn)行檢查和修改，以保證資料的準(zhǔn)確性。在處理用戶資料的時(shí)候，一般用戶的優(yōu)惠依照市場部門的文件來執(zhí)行，大客戶的優(yōu)惠依照協(xié)議來執(zhí)行，對某個或某些用戶

30、的專門處理，要以經(jīng)市場部門/服務(wù)部門或相關(guān)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)/計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門工作人員能對發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準(zhǔn)確性，發(fā)覺異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。固定月租費(fèi)：依照用戶資料，按電話屬性、所開通的功能業(yè)務(wù)，資費(fèi)等因素來計(jì)算語音電話應(yīng)該收取的固定費(fèi)用，包含月租、新功能月租等。同時(shí)，依照用戶資料中的計(jì)費(fèi)類不、速率等信息，按照資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算數(shù)據(jù)等其他業(yè)務(wù)的月租等應(yīng)收固定費(fèi)用。無主話單處理：在合賬之前，關(guān)于上一賬務(wù)周期（天）的無主話單計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對識不，補(bǔ)充處理。合賬處理：計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門

31、首先生成一套賬前報(bào)表，用于與之后生成的收入月報(bào)進(jìn)行核對。合賬處理確實(shí)是將長途賬單、市話賬單、信息費(fèi)賬單、代收費(fèi)賬單、短信費(fèi)賬單等各種語音電話的賬單合并處理，形成電話業(yè)務(wù)的賬單明細(xì)。同時(shí)，將數(shù)據(jù)部門提供的163、ADSL、LAN等各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單數(shù)據(jù)，與用戶資料合并處理，形成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單明細(xì)。賬單級優(yōu)惠處理：依照優(yōu)惠資料，按優(yōu)惠規(guī)則，對語音電話或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶給予總量優(yōu)惠、增量優(yōu)惠、某項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)惠等。補(bǔ)收補(bǔ)退處理：依照工單處理環(huán)節(jié)形成的補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，由計(jì)費(fèi)系統(tǒng)自動做補(bǔ)收補(bǔ)退處理。其他異常情況形成的補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場部門/服務(wù)監(jiān)督檢查部門負(fù)責(zé)人審核后，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)人員對賬單相應(yīng)的明細(xì)做補(bǔ)收或退

32、費(fèi)。應(yīng)收賬款的生成：通過合賬、優(yōu)惠、補(bǔ)收補(bǔ)退等，最后形成語音電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬單，進(jìn)入收費(fèi)系統(tǒng)，提供給應(yīng)收費(fèi)用的繳納、劃扣等下一流程。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)將語音業(yè)務(wù)的收入和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入合并在一起，同時(shí)和營業(yè)受理系統(tǒng)中的客戶信息相聯(lián)系，最終生成針對每位用戶的賬單。計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門業(yè)務(wù)治理人員依照業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入收費(fèi)系統(tǒng)前對計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記，同時(shí)將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常緣故處理方案，技術(shù)人員依照處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫處理日志，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)主管人員定期進(jìn)行批閱。4 賬務(wù)合賬處理賬務(wù)的合賬處理包含：資料處理、固定月租費(fèi)的計(jì)算、無主

33、話單處理、合賬處理、賬單級優(yōu)惠處理、補(bǔ)收補(bǔ)退處理、應(yīng)收賬單的生成。資料處理：營業(yè)受理系統(tǒng)中的用戶資料通過工單傳送到計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)。工單包括手工工單和電子工單。手工工單需要發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。電子工單由系統(tǒng)每天進(jìn)行處理，并有運(yùn)行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進(jìn)行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核并簽名留存，以保證運(yùn)行的正確性。用戶資料在傳送到計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)后，形成計(jì)費(fèi)用戶資料，地市分公司業(yè)務(wù)支持中心操作人員還需要對資料進(jìn)行稽核并簽名留存，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)覺有錯漏，地市分公司業(yè)務(wù)支持中心通知市場部、大客戶部、商業(yè)客戶部、公眾客戶部、網(wǎng)絡(luò)治理中心等相關(guān)部

34、門，進(jìn)行相應(yīng)的修補(bǔ)?？蛻糇稍兺对V受理部門（10000號客戶服務(wù)中心）依照本周期客戶的咨詢投訴，通知地市分公司業(yè)務(wù)支持中心，由后者對相關(guān)資料進(jìn)行檢查并通知營業(yè)前臺部門修改，以保證資料的準(zhǔn)確性。在處理用戶資料的時(shí)候，用戶的資費(fèi)政策依照協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行，對某個或某些用戶的專門處理，要以經(jīng)市場部或大客戶部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。業(yè)務(wù)支持中心工作人員對發(fā)生沖突的協(xié)議發(fā)出告警。業(yè)務(wù)支持中心工作人員比照客戶協(xié)議檢查協(xié)議處理的準(zhǔn)確性，發(fā)覺異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。固定月租費(fèi)：計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)依照用戶資料，按電話屬性、所開通的功能業(yè)務(wù)，資費(fèi)等因素來計(jì)算語音電話應(yīng)該收

35、取的固定費(fèi)用，包含月租、新功能月租等。同時(shí)，依照用戶資料中的計(jì)費(fèi)類不、速率等信息，計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)按照資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算數(shù)據(jù)等其他業(yè)務(wù)的月租等應(yīng)收固定費(fèi)用。無主話單處理：在合賬之前，關(guān)于上一賬務(wù)周期（天）的無主話單計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對識不，補(bǔ)充處理。合賬處理：計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)首先生成一套賬前報(bào)表，用于與之后生成的收入月報(bào)進(jìn)行核對。合賬處理確實(shí)是計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)將長途賬單、市話賬單、信息費(fèi)賬單、代收費(fèi)賬單、短信費(fèi)賬單等各種語音電話的賬單合并處理，形成電話業(yè)務(wù)的賬單明細(xì)。同時(shí)，將數(shù)據(jù)部門提供的163、ADSL、LAN等各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單數(shù)據(jù)，與用戶資料合并處理，形成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單明細(xì)。賬單級優(yōu)惠處理：計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)依照

36、優(yōu)惠資料，按優(yōu)惠規(guī)則，對語音電話或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶給予總量優(yōu)惠、增量優(yōu)惠、某項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)惠等。補(bǔ)收補(bǔ)退處理：計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)依照工單處理環(huán)節(jié)形成的補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，自動做補(bǔ)收補(bǔ)退處理。其他異常情況形成的補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)支持中心主管人員審核補(bǔ)收補(bǔ)退清單后簽字確認(rèn)，并在計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)中對賬單相應(yīng)的明細(xì)做補(bǔ)收或退費(fèi)處理。應(yīng)收賬款的生成：業(yè)務(wù)支持中心通過合賬、優(yōu)惠、補(bǔ)收補(bǔ)退等處理，最后形成語音電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬單。業(yè)務(wù)支持中心專人負(fù)責(zé)將語音業(yè)務(wù)的收入和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入合并在一起，同時(shí)和營業(yè)受理系統(tǒng)中的客戶信息相聯(lián)系，最終在計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)中生成針對每位用戶的賬單，提供給應(yīng)收賬款的繳納、劃扣等下一步驟。業(yè)務(wù)支持中心治理人員

37、依照業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)前對計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記，同時(shí)將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常緣故處理方案，技術(shù)人員依照處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫處理日志，業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員每月進(jìn)行批閱簽字備查。手工工單需要發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運(yùn)行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進(jìn)行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核，以保證運(yùn)行的正確性。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門有關(guān)工作人員還需要對資料進(jìn)行稽核，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)覺有錯漏，本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門通知市場部門等相關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)的處理?？蛻糇稍兺?/p>

38、訴受理部門依照本周期客戶的咨詢投訴，通知本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)中心，由后者對相關(guān)資料進(jìn)行檢查和修改，以保證資料的準(zhǔn)確性。一般用戶的優(yōu)惠依照市場部門的文件來執(zhí)行，大客戶的優(yōu)惠依照協(xié)議來執(zhí)行，對某個或某些電話的專門處理，要以經(jīng)市場部門批準(zhǔn)的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)能對發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準(zhǔn)確性，發(fā)覺異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。關(guān)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場部門/服務(wù)監(jiān)督檢查部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后交相關(guān)財(cái)務(wù)部門入賬。計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門業(yè)務(wù)治理人員依照業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入收費(fèi)系統(tǒng)前對計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處

39、理登記，同時(shí)將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常緣故處理方案，技術(shù)人員依照處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫處理日志，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門相關(guān)主管人員定期進(jìn)行批閱。手工工單需要發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運(yùn)行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進(jìn)行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核，以保證運(yùn)行的正確性。地市業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)工作人員需要對資料進(jìn)行稽核，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)覺有錯漏，本地業(yè)務(wù)支持中心通知市場部等相關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)的處理?？蛻糇稍兺对V受理部門依照本周期客戶的咨詢投訴，通知本地業(yè)務(wù)支持中心，由后者對相關(guān)資料進(jìn)行檢查和修改，以保證資

40、料的準(zhǔn)確性。一般用戶的優(yōu)惠依照市場部門的文件來執(zhí)行，大客戶的優(yōu)惠依照協(xié)議來執(zhí)行，對某個或某些電話的專門處理，要以經(jīng)市場部門批準(zhǔn)的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)能對發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準(zhǔn)確性，發(fā)覺異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。關(guān)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后處理。業(yè)務(wù)支持中心業(yè)務(wù)治理人員依照業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入計(jì)費(fèi)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)前對計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記。技術(shù)人員依照處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫處理日志，業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員定期進(jìn)行批閱。關(guān)于補(bǔ)

41、收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。關(guān)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。5 收入的財(cái)務(wù)入賬本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)每月出具各類業(yè)務(wù)的收入?yún)R總表。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批閱每月的收入?yún)R總表，在蓋章確認(rèn)后，將其傳遞至財(cái)務(wù)部門入賬，財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門生成的賬前報(bào)表相核對，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財(cái)務(wù)部門在收到收入出賬單后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由另一名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門/市場部門相關(guān)人員每月對收入作相關(guān)合理性分析。5 收入的財(cái)務(wù)入賬地市分公司業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)每月出具各類業(yè)務(wù)的通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表，并與賬前報(bào)表進(jìn)行核對

42、。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)理負(fù)責(zé)批閱每月的地市分公司業(yè)務(wù)支持中心主任負(fù)責(zé)批閱每月的通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表，在蓋章確認(rèn)后，將其傳遞至市場經(jīng)營部確認(rèn)。市場經(jīng)營部簽章確認(rèn)后轉(zhuǎn)打算財(cái)務(wù)部入賬，并抄送省公司市場部。打算財(cái)務(wù)部在收到通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由財(cái)務(wù)復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。打算財(cái)務(wù)部/市場經(jīng)營部相關(guān)人員每月對收入進(jìn)行經(jīng)營分析。每半年末，省公司打算財(cái)務(wù)部進(jìn)行收入的截止性調(diào)整。省公司打算財(cái)務(wù)部依照各地市分公司上報(bào)的次月通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表按比例（1/3）確認(rèn)半年末月最后一旬的各類收入，并沖減上一半年末確認(rèn)的最后一旬的各類收入。收入截止性調(diào)整計(jì)算表由打算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員計(jì)算編制并由財(cái)務(wù)主管人

43、員審核簽字。財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批閱每月的收入?yún)R總表，并蓋章確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門生成的賬前報(bào)表相核對，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財(cái)務(wù)部門在收到收入?yún)R總表后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由另一名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員每月對收入作合理性分析。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心/市場部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批閱每月的通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表，并蓋章確認(rèn)。打算財(cái)務(wù)部在收到通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由財(cái)務(wù)復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。打算財(cái)務(wù)部/市場部相關(guān)人員每月對收入作合理性分析。6 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門有關(guān)備份操作人員按照存檔數(shù)據(jù)備份打算定期對數(shù)