FES供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告FESSCM20120802B

1、FES SCM 201208 02 BPage PAGE 59 of NUMPAGES 59Created on: 2012.8.8 Last update: 2012.8.28 Owner: Andrew Deng DCC No.: FES SCM 201208 02 Revision: B斑FES供應(yīng)商現(xiàn)癌場(chǎng)拌(稗內(nèi)審愛(ài))盎審核背報(bào)告胺審核類型挨:翱 翱稗扳辦內(nèi)審 FORMCHECKBOX 百 八 癌 扒 扳 百 外審 FORMCHECKBOX 八供應(yīng)商名稱：芭審核主導(dǎo)工程師澳：骯審核員：邦審核日期：把審核評(píng)分：瓣審核結(jié)論：骯.絆審核描述爸A部分審核愛(ài)核心啊程序伴A1 把設(shè)計(jì)控制（分銷(xiāo)藹商

2、及合同代工商盎不適用）邦A(yù)2 翱生產(chǎn)計(jì)劃板（分銷(xiāo)商不適用挨）A3 采購(gòu)般A4 背過(guò)程控制（分銷(xiāo)版商不適用）靶(*)安A5 伴標(biāo)識(shí)及可追溯性凹(*)叭A6 扒不合格品控制斑(*)唉A7 藹產(chǎn)品的驗(yàn)證拔(*)疤A8 敗監(jiān)柏測(cè)和測(cè)量設(shè)備控八制罷(*)般A9 巴搬運(yùn)傲，拜存儲(chǔ)，包裝，保八存和交付A10 培訓(xùn)胺A11 霸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)扳運(yùn)用罷(*)扳（分銷(xiāo)商不適用襖）斑選擇2到3個(gè)半制鞍成襖產(chǎn)吧品愛(ài)或般制成巴部件般（審核樣件）然佰后將產(chǎn)品信息記隘錄在下面：懊_埃_把_柏_靶_拌_拔_罷_靶_哎_拔_把_盎_扒_礙_骯.埃注意：叭在工藝制程審核俺時(shí)請(qǐng)關(guān)注所選部疤件或組件。如果擺所需審核資料無(wú)敗法在所選產(chǎn)品體

3、案現(xiàn)，可以通過(guò)選吧擇類似部件獲得拔相關(guān)審核信息。哀為了保證所選產(chǎn)白品的關(guān)注度，請(qǐng)阿盡量選擇已選部跋件審核，非選擇埃部件的使用需要挨有限度。把B部分審核疤支持程序半B1 柏管理礙者佰職責(zé)哎B2 拜質(zhì)量辦體系班(*)按B3埃 熬哀文件控制愛(ài)(*)岸B4 半糾正措施吧(*)班B5 捌內(nèi)審藹(*)按B6 隘持續(xù)改進(jìn)百注意：岸在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審骯核時(shí)標(biāo)有鞍(*)埃的程序?yàn)楸貙忢?xiàng)柏。骯.板審核評(píng)分板每次審核執(zhí)行后芭都需評(píng)分，評(píng)分跋的目的是為了實(shí)版時(shí)體現(xiàn)其表現(xiàn)動(dòng)靶態(tài)，評(píng)分也能幫靶助管理者意識(shí)到八其表現(xiàn)有哪些滿愛(ài)足了成為FES熬供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)及吧哪些沒(méi)有滿足。耙每次審核完成后按，在本檢查表的耙最后有個(gè)表單，俺2個(gè)分

4、數(shù)將會(huì)提癌供在表單內(nèi)不符合項(xiàng)目總數(shù)審核評(píng)分不符合項(xiàng)總數(shù)：矮在審核過(guò)程中被扒標(biāo)識(shí)的不符合項(xiàng)伴目的數(shù)量總計(jì)審核評(píng)分：矮審核成績(jī)反映了挨供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)敖的整體表現(xiàn)和執(zhí)熬行情況。平均分叭是通過(guò)每個(gè)審核巴問(wèn)題點(diǎn)的分?jǐn)?shù)除熬以符合條件的問(wèn)辦題點(diǎn)總數(shù)計(jì)算出靶來(lái)的，分?jǐn)?shù)是基安于程序的文件制叭定及執(zhí)行的水平岸得出的。笆每個(gè)審核問(wèn)題點(diǎn)耙都有2個(gè)評(píng)分欄吧：奧程序和文件稗八啊(0.5白 暗分按)半執(zhí)行情況隘俺阿(1傲.5扒 伴分熬)叭這些打分欄拜的組成挨可以用于每一個(gè)哎審核問(wèn)題點(diǎn)的檢八查，每個(gè)審核問(wèn)稗題點(diǎn)的得分最低耙0最高2程序或文件笆如果程序或體系俺是有文件記錄并皚通過(guò)供應(yīng)商質(zhì)量邦管理體系文控中斑心受控的可以傲得伴0

5、.5分執(zhí)行凹如果沒(méi)有不符合昂項(xiàng)可以得1.5疤分翱如果僅發(fā)現(xiàn)次要柏的一個(gè)不符合項(xiàng)扒可以得1.0分辦如果發(fā)現(xiàn)2個(gè)或伴2個(gè)以上次要的半不符合項(xiàng)得0.邦5分矮如果發(fā)現(xiàn)1個(gè)或頒1個(gè)以上主要的凹不符合項(xiàng)得0分?jǐn)∩婕暗劫|(zhì)量體系跋標(biāo)準(zhǔn)（ISO9澳001跋等）、程序、作暗業(yè)指導(dǎo)等，佰每個(gè)懊不符合項(xiàng)必須要昂有實(shí)證，將不符昂合項(xiàng)內(nèi)容記錄敖于疤此審核檢測(cè)表癌的審核結(jié)果案內(nèi)不符合項(xiàng)描述敖主要頒系統(tǒng)文件缺隘失的；在每一個(gè)白程序中有證據(jù)證巴明多個(gè)（3個(gè)以氨上）不符合項(xiàng)的岸；有證據(jù)證明生凹產(chǎn)質(zhì)量是有風(fēng)險(xiǎn)敗的鞍次要壩質(zhì)量體系程隘序有執(zhí)行，但沒(méi)百有文件記錄。程跋序執(zhí)行有間斷的板（例如：發(fā)現(xiàn)1爸到2個(gè)不符合案辦例）。程序有文斑件且

6、遵照?qǐng)?zhí)行，八但與公司的標(biāo)準(zhǔn)八并不是完全符合哎一致（適合于內(nèi)愛(ài)審）佰審核人員可以記案錄稗額外班改進(jìn)項(xiàng)拜或改進(jìn)意見(jiàn)霸，但這些改進(jìn)項(xiàng)奧不頒扣分，不影響審班核評(píng)分扮審核評(píng)分解釋說(shuō)拌明罷評(píng)分壩耙辦解釋說(shuō)明斑 1.6拌稗擁有完善的質(zhì)量傲體系，并且是F八ES希望建立戰(zhàn)巴略合作關(guān)系的供藹應(yīng)商哎A1部分唉 翱設(shè)計(jì)控制程序礙審核貼士：與設(shè)阿計(jì)部分職員進(jìn)行昂面談；選擇設(shè)計(jì)愛(ài)項(xiàng)目進(jìn)行審核，拔審核設(shè)計(jì)設(shè)施，壩如果適用的話，礙包括測(cè)試和評(píng)價(jià)奧實(shí)驗(yàn)室跋1.跋八對(duì)于新產(chǎn)品或產(chǎn)般品變更是否有明巴確的文件拔規(guī)定設(shè)計(jì)流程？阿查看把安設(shè)計(jì)程序隘查找盎伴審計(jì)流程的描述壩不符項(xiàng)盎 #1芭不符項(xiàng)邦#2哎不符項(xiàng)癌#3半不符項(xiàng)藹#4熬文件案執(zhí)

7、行辦總分板不符項(xiàng)數(shù)量鞍2.熬耙設(shè)計(jì)是否結(jié)合了安客戶需求？鞍查看盎骯產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)柏查找敗鞍與客戶埃需求的聯(lián)系半不符項(xiàng)邦 #1哎不符項(xiàng)澳#2頒不符項(xiàng)盎#3胺不符項(xiàng)哀#4疤文件凹執(zhí)行八總分矮不符項(xiàng)數(shù)量吧A1部分哎 隘設(shè)計(jì)控制程序隘3.伴搬設(shè)計(jì)流程是否保艾證滿足客戶和內(nèi)背部要求爸 半查看瓣胺分析靶設(shè)計(jì)評(píng)審邦多功能小組貢獻(xiàn)昂手工樣件安設(shè)計(jì)潛在失效模絆式分析白查找傲埃每項(xiàng)的完整性?shī)W不符項(xiàng)阿 #1骯不符項(xiàng)氨#2啊不符項(xiàng)懊#3罷不符項(xiàng)笆#4背文件稗執(zhí)行哀總分胺不符項(xiàng)數(shù)量柏4.扒白測(cè)試和驗(yàn)證方法吧能否保證滿足襖要啊求？隘查看氨翱測(cè)試計(jì)劃襖測(cè)試記錄稗查找巴哀與要求的一致性熬不符項(xiàng)拌 #1藹不符項(xiàng)辦#2藹不符項(xiàng)皚#3襖

8、不符項(xiàng)澳#4暗文件八執(zhí)行瓣總分昂不符項(xiàng)數(shù)量板A1部分暗 凹設(shè)計(jì)控制程序艾5.耙背是否有發(fā)行流程俺確保滿足橫向部搬門(mén)的需要襖查看伴般發(fā)行文檔霸定義的要求鞍查找岸芭相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)壩完整性笆不符項(xiàng)捌 #1叭不符項(xiàng)鞍#2耙不符項(xiàng)霸#3懊不符項(xiàng)頒#4安文件笆執(zhí)行耙總分巴不符項(xiàng)數(shù)量敗6.扮壩是否有后期制作罷發(fā)布程序保證能拌持續(xù)滿足客戶標(biāo)八準(zhǔn)？跋查看板爸定義后期制作發(fā)敖行的程序安查找芭疤回顧和行動(dòng)扒不符項(xiàng)俺 #1瓣不符項(xiàng)礙#2壩不符項(xiàng)懊#3扒不符項(xiàng)隘#4扒文件耙執(zhí)行跋總分按不符項(xiàng)數(shù)量俺A2頒部分 靶敖生產(chǎn)計(jì)劃敖1.柏跋供應(yīng)商計(jì)劃的生扮產(chǎn)活動(dòng)是否在受唉控條件下并且和伴客戶規(guī)范一致（把質(zhì)量、交期和庫(kù)扮存）？把查

9、看哎阿程序文件佰生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表鞍客戶要求文件拜需求計(jì)劃昂查找笆半2到3個(gè)已選產(chǎn)邦品或唉部班件的生產(chǎn)指令和胺生產(chǎn)計(jì)劃版斑生產(chǎn)指令或計(jì)劃叭是如白何矮傳達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間傲的哀生產(chǎn)指令或計(jì)劃澳的變化是如何與扮生產(chǎn)建立聯(lián)系的哎相關(guān)證據(jù)記錄：哀不符項(xiàng)胺 #1啊不符項(xiàng)襖#2辦不符項(xiàng)艾#3笆文件芭執(zhí)行哀總分?jǐn)〔环?xiàng)數(shù)量佰A3拌部分?jǐn)[ 昂采購(gòu)按審核貼士：與采皚購(gòu)員面談，審核唉合格供應(yīng)商清單扳，采購(gòu)訂單，修扒改記錄和供應(yīng)商礙評(píng)審。氨1.把頒供應(yīng)商的選擇是癌否基于供應(yīng)商能爸力滿足客戶要求擺，和對(duì)他們奧相關(guān)捌實(shí)際操作耙及質(zhì)量體系叭的實(shí)地考察頒？笆查看搬班與罷已選的2到3個(gè)擺制成產(chǎn)巴品或邦制成伴零搬件班相關(guān)翱的熬采購(gòu)稗部件

10、或原材料的鞍供應(yīng)商選擇流程半的調(diào)查問(wèn)卷或其暗他文件。敗合格供應(yīng)商清單熬定義接受標(biāo)準(zhǔn)熬的程序搬查找敖岸供應(yīng)商罷調(diào)查內(nèi)容是否斑調(diào)查澳了供應(yīng)商矮能力骯是百否滿足客戶要求靶供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容斑是否調(diào)查了藹供應(yīng)商稗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)芭供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容般是否調(diào)查了捌供應(yīng)商質(zhì)量體系隘供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容辦是否有哎一個(gè)供應(yīng)商是可矮接受或不能接受疤的結(jié)論艾相關(guān)證據(jù)記錄：岸不符項(xiàng)唉 #1瓣不符項(xiàng)半#2哎不符項(xiàng)笆#3佰文件拜執(zhí)行伴總分伴不符項(xiàng)數(shù)量叭2.矮氨是否癌系統(tǒng)翱的對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)按入和退出進(jìn)行管捌理擺？癌查看襖癌合格供應(yīng)商清單埃供應(yīng)商準(zhǔn)入和退爸出的把程序吧查找昂柏2個(gè)供應(yīng)商罷的準(zhǔn)入或退出是癌完全滿足程序中岸定義的百標(biāo)準(zhǔn)奧相關(guān)證據(jù)記錄

11、：氨不符項(xiàng)隘 #1澳不符項(xiàng)敗#2鞍不符項(xiàng)熬#3瓣文件擺執(zhí)行瓣總分叭不符項(xiàng)數(shù)量胺A3擺部分扒 瓣采購(gòu)芭3.安藹是否有關(guān)于供應(yīng)哎商基于質(zhì)量、交氨付、成本和服務(wù)頒表現(xiàn)的記錄凹查看敖靶與已選的2到3芭個(gè)挨制成產(chǎn)哀品或疤制成零件相關(guān)的巴3個(gè)供應(yīng)商的表啊現(xiàn)記錄靶查找伴啊表現(xiàn)數(shù)據(jù)凹質(zhì)量數(shù)據(jù)芭交付數(shù)據(jù)霸成本數(shù)據(jù)暗服務(wù)數(shù)據(jù)氨相關(guān)證據(jù)記錄：胺不符項(xiàng)案 #1壩不符項(xiàng)埃#2般不符項(xiàng)霸#3瓣文件巴執(zhí)行罷總分愛(ài)不符項(xiàng)數(shù)量胺4.氨絆采購(gòu)訂單是否與捌最新的工程圖紙敗相符靶？伴查看暗般查看3份采購(gòu)訂胺單，采購(gòu)產(chǎn)品與愛(ài)已選的2到3個(gè)癌制成產(chǎn)板品或矮制成零罷件拜相關(guān)跋查找澳背采購(gòu)訂單上反映靶的頒圖紙版本芭是否與受控的工翱程圖紙版本

12、伴一致敗相關(guān)證據(jù)記錄：鞍不符項(xiàng)扳 #1柏不符項(xiàng)搬#2唉不符項(xiàng)叭#3背文件扮執(zhí)行拌總分澳不符項(xiàng)數(shù)量吧A4版 安過(guò)程控制拜審核貼士：與生扮產(chǎn)人員面談，包爸括操作工、線組搬長(zhǎng)、測(cè)試員等。俺查看工藝并詢問(wèn)挨記錄。了解現(xiàn)場(chǎng)礙有關(guān)敖預(yù)防缺陷和工藝氨優(yōu)化鞍的過(guò)程凹。疤1.皚擺用于生產(chǎn)和安裝襖的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是半否內(nèi)容充藹足并以文件形式柏存在跋查看扮翱查看2個(gè)或更多搬生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)凹文件，與頒已選2到3個(gè)隘制成產(chǎn)品懊或唉制成零件相關(guān)霸查找盎敗生產(chǎn)需要的工具柏和設(shè)備是否清晰岸定義安使用的材料是否捌清晰礙定義暗相關(guān)氨測(cè)量懊內(nèi)容及方法是否皚清晰熬定義邦接受和拒收艾的跋標(biāo)準(zhǔn)擺實(shí)際跋作業(yè)擺是否符合作業(yè)指氨導(dǎo)書(shū)隘是否吧可視化

13、鞍相關(guān)證據(jù)記錄：伴不符項(xiàng)案 #1啊不符項(xiàng)辦#2昂不符項(xiàng)伴#3霸文件盎執(zhí)行芭總分扮不符項(xiàng)數(shù)量疤2.白鞍貴司是否有程序把確認(rèn)和批準(zhǔn)開(kāi)線凹生產(chǎn)，包括用于擺確認(rèn)工藝和設(shè)備藹的首件檢驗(yàn)？擺查看壩耙程序埃文件盎查找霸拜與矮已選的2到3絆個(gè)制成產(chǎn)品澳或瓣制成零件相關(guān)啊的開(kāi)線首件檢驗(yàn)耙報(bào)告艾首件版報(bào)告上是否有簽哀字批準(zhǔn)澳相關(guān)證據(jù)記錄：斑不符項(xiàng)邦 #1艾不符項(xiàng)斑#2拌不符項(xiàng)巴#3擺文件拜執(zhí)行邦總分昂不符項(xiàng)數(shù)量罷A4 案過(guò)程控制埃3.阿敖工藝標(biāo)準(zhǔn)是否定班義、適用、并在頒需要的艾特定區(qū)域可見(jiàn)？哀查看挨柏查看現(xiàn)場(chǎng)所有有鞍關(guān)白工藝標(biāo)準(zhǔn)板的邦可視化啊設(shè)置，包括教具昂、拔樣品展示板、照壩片等巴，與已選的2到礙3個(gè)制成產(chǎn)品或

14、稗制成零件相關(guān)俺查找班扮對(duì)作業(yè)員是否實(shí)拔用襖作業(yè)員是否充分耙理解襖實(shí)際作業(yè)是否符拌合以上標(biāo)準(zhǔn)哀相關(guān)證據(jù)記錄：骯不符項(xiàng)扳 #1罷不符項(xiàng)板#2扒不符項(xiàng)阿#3艾文件矮執(zhí)行皚總分辦不符項(xiàng)數(shù)量氨4.凹扮所有制造和裝配背的設(shè)備皚是否有啊維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)或擺程序癌？艾查看芭埃程序拔文件挨保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃表岸查看3臺(tái)生產(chǎn)或拌裝配設(shè)備，與吧已選的2到3個(gè)胺制成產(chǎn)品或制成巴零件相關(guān)擺查找拌壩實(shí)際執(zhí)行與計(jì)藹劃表是否把一致性般3臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的巴保養(yǎng)維護(hù)記錄是絆否存在，是否與柏計(jì)劃相符，與已頒選的2到3個(gè)制辦成產(chǎn)品或制成零背件相關(guān)板相關(guān)證據(jù)記錄：拜不符項(xiàng)頒 #1皚不符項(xiàng)擺#2斑不符項(xiàng)絆#3艾文件跋執(zhí)行啊總分胺不符項(xiàng)數(shù)量隘A4 哎

15、過(guò)程控制骯5.岸斑對(duì)于模具和工裝吧的保養(yǎng)和存儲(chǔ)暗是否受控的程序懊文件鞍？叭查看翱板程序拔文件安存儲(chǔ)地點(diǎn)盎模具敖履歷哀查找邦熬與鞍已選的2到3艾個(gè)制成產(chǎn)品或制艾成零件啊的模具履歷霸與程序的一致性骯模具和工裝的芭存放是否得到骯適當(dāng)保護(hù)（岸與已選的2到3百個(gè)制成產(chǎn)品或制岸成零件有關(guān)把）奧實(shí)際澳模具維護(hù)拌是否與計(jì)劃表符白合，與已選的2拜到3個(gè)制成產(chǎn)品擺或制成零件相關(guān)翱是否有白維護(hù)作業(yè)說(shuō)明扒相關(guān)證據(jù)記錄：拔不符項(xiàng)愛(ài) #1跋不符項(xiàng)翱#2岸不符項(xiàng)哎#3背文件壩執(zhí)行傲總分翱不符項(xiàng)數(shù)量啊6.稗版是否有安全和整藹理程序？搬查看澳八安全手冊(cè)和/或伴程序搬總體工作環(huán)境邦安全培訓(xùn)笆查找斑般是否有不安全狀絆況稗現(xiàn)場(chǎng)光線是

16、否充唉足骯是否有散落在地隘面的零搬件案是否有明顯的違伴返安全規(guī)定的操伴作柏相關(guān)證據(jù)記錄：絆不符項(xiàng)笆 #1班不符項(xiàng)巴#2跋不符項(xiàng)斑#3凹文件胺執(zhí)行哀總分頒不符項(xiàng)數(shù)量白A4 哎過(guò)程控制拜7.半奧控制計(jì)劃是否凹存在伴并執(zhí)行？皚查看按八控制計(jì)劃傲包括變量和特殊板特性在控制計(jì)劃版中的標(biāo)準(zhǔn)把控制計(jì)劃與工藝霸失效模式分析是白否關(guān)聯(lián)吧查找疤叭到現(xiàn)場(chǎng)查看昂控制計(jì)劃搬，與已選的2到芭3個(gè)制成產(chǎn)品或胺制成零件相關(guān)捌相關(guān)證據(jù)記錄：隘不符項(xiàng)搬 #1埃不符項(xiàng)暗#2啊不符項(xiàng)版#3藹文件半執(zhí)行捌總分柏不符項(xiàng)數(shù)量半8挨.般壩哪些地方運(yùn)用科扒學(xué)的途徑驗(yàn)證或挨優(yōu)化生產(chǎn)和裝配罷過(guò)程百？翱查看安奧過(guò)程埃驗(yàn)證程序扳查找胺案過(guò)程岸驗(yàn)證計(jì)劃

17、暗，與已選的2到辦3個(gè)制成產(chǎn)品或昂制成零件相關(guān)澳過(guò)程敖驗(yàn)證總結(jié)/報(bào)告敗，與已選的2到芭3個(gè)制成產(chǎn)品或扮制成零件相關(guān)敖工藝窗口是如何佰確定的爸，與已選的2到俺3個(gè)制成產(chǎn)品或八制成零件相關(guān)哀相關(guān)證據(jù)記錄：瓣不符項(xiàng)傲 #1柏不符項(xiàng)襖#2邦不符項(xiàng)邦#3巴文件哎執(zhí)行板總分澳不符項(xiàng)數(shù)量凹A4 唉過(guò)程控制奧9扮. 襖懊是否藹有操作程序保證癌工藝參數(shù)維持版在已設(shè)定的傲工藝窗口瓣查看柏拔工藝參數(shù)表霸，與已選的2到頒3個(gè)制成產(chǎn)品或敗制成零件相關(guān)靶實(shí)際工藝參數(shù)案，與已選的2到辦3個(gè)制成產(chǎn)品或俺制成零件相關(guān)襖查找辦矮實(shí)際參數(shù)拔與骯工程定義的規(guī)范礙是否匹配絆相關(guān)證據(jù)記錄：埃不符項(xiàng)皚 #1頒不符項(xiàng)跋#2翱不符項(xiàng)凹#3鞍文

18、件傲執(zhí)行頒總分扒不符項(xiàng)數(shù)量盎10. 矮啊是否有管理和批按準(zhǔn)工藝偏差霸特采拔的程序？埃查看暗疤工藝偏差昂特采懊控制程序扳生產(chǎn)過(guò)程的特采胺記錄阿查找芭案特采是否按程序芭得到癌批準(zhǔn)（例如：技絆術(shù)專員、管理者爸等）絆是否骯定期皚評(píng)審跟蹤拔特采是否骯受控發(fā)行到相關(guān)敖部門(mén)及盎現(xiàn)場(chǎng)艾區(qū)域凹相關(guān)證據(jù)記錄：巴不符項(xiàng)疤 #1斑不符項(xiàng)澳#2罷不符項(xiàng)哀#3骯文件哎執(zhí)行跋總分搬不符項(xiàng)數(shù)量白A5-艾標(biāo)識(shí)及可追溯性安審核貼士：在盎所有過(guò)程中所有柏部件及成品都必俺須有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)拜。公司安必須皚監(jiān)測(cè)以防止敗產(chǎn)品艾的錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)或混背料藹1.氨搬在傲整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)品搬是否有矮很好的岸狀態(tài)拌標(biāo)識(shí)：原材料、唉半成品及成品？罷查看扳半產(chǎn)品標(biāo)

19、識(shí)皚控制傲程序襖查找巴白原材料、部件或埃半成品拜的爸標(biāo)識(shí)癌，與已選的2到爸3個(gè)制成產(chǎn)品或岸制成零件相關(guān)爸相關(guān)證據(jù)記錄：拜不符項(xiàng)扮 #1扒不符項(xiàng)癌#2班不符項(xiàng)佰#3柏文件耙執(zhí)行熬總分胺不符項(xiàng)數(shù)量愛(ài)2.搬襖是否有可追溯程襖序并執(zhí)行？擺查看礙鞍產(chǎn)品可追溯礙控制笆程序白查找佰跋原材料、部件或安半成品的可追溯埃性（挨如伴批次、辦工單號(hào)壩、生產(chǎn)指令、系翱列號(hào)白等俺）叭，與已選的2到捌3個(gè)制成產(chǎn)品或矮制成零件相關(guān)按相關(guān)證據(jù)記錄：案不符項(xiàng)挨 #1芭不符項(xiàng)昂#2矮不符項(xiàng)骯#3挨文件挨執(zhí)行班總分疤不符項(xiàng)數(shù)量敖A6熬-矮不合格品控制爸審核貼士：觀察爸工廠。礙在所有區(qū)域檢查板存在的不合格品壩，包括退貨。評(píng)傲估已定義的

20、方法阿的有效性。扳1.把艾是否有受控程序熬來(lái)吧保證癌有效預(yù)防不符合拔規(guī)范的產(chǎn)品的無(wú)愛(ài)意使用或裝配？背查看半案不合格品控制程敗序把生產(chǎn)部（車(chē)間）敖最近按發(fā)生澳的罷不合格品唉處理，與已選的奧2到3個(gè)制成產(chǎn)挨品或制成零件相暗關(guān)安物料評(píng)審小組隘會(huì)議活動(dòng)奧查找藹伴 把處理責(zé)任版白鞍標(biāo)識(shí)唉文件辦罷皚隔離區(qū)（是否實(shí)壩用）氨實(shí)際懊處理拜拔藹不合格是胺否癌通知相關(guān)部門(mén)岸相關(guān)證據(jù)記錄：叭不符項(xiàng)靶 #1白不符項(xiàng)佰#2奧不符項(xiàng)唉#3扮文件唉執(zhí)行熬總分跋不符項(xiàng)數(shù)量隘2.凹背返工返修品是否隘根據(jù)受控程序重巴新檢驗(yàn)？辦查看襖半不合格品控制程伴序、返工返修程半序罷最近發(fā)生的2次耙返工/返修罷，與已選的2到敖3個(gè)制成產(chǎn)品或盎制

21、成零件相關(guān)瓣查找隘班返工返修重新檢白驗(yàn)的證據(jù)皚，與已選的2到半3個(gè)制成產(chǎn)品或矮制成零件相關(guān)礙相關(guān)證據(jù)記錄：耙不符項(xiàng)拌 #1熬不符項(xiàng)奧#2矮不符項(xiàng)擺#3岸文件背執(zhí)行疤總分暗不符項(xiàng)數(shù)量靶A7-扒產(chǎn)品的伴驗(yàn)證懊審核貼士：評(píng)估佰現(xiàn)行程序的有效鞍性是否保證出運(yùn)奧到客戶的產(chǎn)品拜符合客戶產(chǎn)品規(guī)唉范、沒(méi)有缺陷把1.百皚是否根據(jù)受控程敗序和哀檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)拜執(zhí)行癌收貨檢驗(yàn)叭？吧查看搬俺相關(guān)瓣程序暗文件藹5份產(chǎn)品質(zhì)量扳檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)版查找埃扒檢驗(yàn)頻率敗抽樣方法哀查找實(shí)際檢驗(yàn)按埃檢驗(yàn)指導(dǎo)和程序敗實(shí)施檢驗(yàn)的證據(jù)拌，與已選的2到胺3個(gè)制成產(chǎn)品或藹制成零件相關(guān)擺相關(guān)證據(jù)記錄：埃不符項(xiàng)拜 #1搬不符項(xiàng)安#2辦不符項(xiàng)壩#3斑文件皚執(zhí)

22、行礙總分笆不符項(xiàng)數(shù)量捌2. 俺過(guò)程中的挨產(chǎn)品愛(ài)是否按受控程序癌進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試扮？案查看板翱相關(guān)邦程序扮文件斑2暗份檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，柏與已選的2到3暗個(gè)制成產(chǎn)品或制靶成零件相關(guān)奧查找俺絆檢驗(yàn)頻率靶抽樣方法爸查找實(shí)際檢驗(yàn)按盎檢驗(yàn)指導(dǎo)和程序埃實(shí)施檢驗(yàn)的證據(jù)背，與已選的2到佰3個(gè)制成產(chǎn)品或敖制成零件相關(guān)襖相關(guān)證據(jù)記錄：板不符項(xiàng)啊 #1矮不符項(xiàng)骯#2罷不符項(xiàng)矮#3跋文件艾執(zhí)行拜總分骯不符項(xiàng)數(shù)量板A7-安產(chǎn)品的埃驗(yàn)證盎3. 癌最終檢驗(yàn)和測(cè)試艾是否芭檢查執(zhí)行情況挨并搬保證版成品是符合受控百的產(chǎn)品規(guī)范稗查看愛(ài)頒相關(guān)疤程序笆文件礙測(cè)試/檢驗(yàn)巴指導(dǎo)書(shū)藹，與已選的2到敖3個(gè)制成產(chǎn)品或百制成零件相關(guān)癌查找艾艾檢驗(yàn)頻率柏抽

23、樣方法般查找實(shí)際檢驗(yàn)按拔檢驗(yàn)指導(dǎo)和程序奧實(shí)施檢驗(yàn)的證據(jù)頒，與已選的2到哀3個(gè)制成產(chǎn)品或疤制成零件相關(guān)暗相關(guān)證據(jù)記錄：罷不符項(xiàng)瓣 #1扒不符項(xiàng)疤#2吧不符項(xiàng)扒#3疤文件礙執(zhí)行巴總分拌不符項(xiàng)數(shù)量挨A8敖-扳監(jiān)測(cè)及測(cè)量設(shè)備擺的控制（校驗(yàn)）罷審核貼士：與校盎驗(yàn)程序有關(guān)的人藹員面談，查看內(nèi)背校和外校的記錄胺，校驗(yàn)前后的測(cè)瓣量值、實(shí)驗(yàn)室的暗認(rèn)可證書(shū)、可追芭溯性、準(zhǔn)確性等跋1.阿芭用于產(chǎn)品板檢驗(yàn)拌的測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)愛(ài)備柏是否對(duì)有系統(tǒng)性扮的控制跋？啊查看拜癌校驗(yàn)程序哀用于測(cè)量&測(cè)試暗的巴5埃個(gè)隘設(shè)備擺或工具盎（包括用于監(jiān)測(cè)啊工藝參數(shù)的刻度礙尺和測(cè)量工具）罷，與已選的2到背3個(gè)制成產(chǎn)品或懊制成零件相關(guān)藹查找俺澳程序

24、中指定的氨位置、唯一標(biāo)識(shí)疤、校驗(yàn)方法、校暗驗(yàn)周期、準(zhǔn)確性?。ㄞk包括搬測(cè)量錯(cuò)誤）、記氨錄、可追溯性和敖受控的哎環(huán)境控制（溫濕絆度）襖5翱個(gè)氨測(cè)量/測(cè)試設(shè)備霸或工具是否按程八序進(jìn)行控制俺查看外校記錄；扳確認(rèn)精確度與期按望值唉是否邦一致昂當(dāng)精確度超標(biāo)時(shí)扳的處理過(guò)程巴 叭相關(guān)證據(jù)記錄：懊不符項(xiàng)氨 #1板不符項(xiàng)熬#2耙不符項(xiàng)埃#3把文件瓣執(zhí)行稗總分拌不符項(xiàng)數(shù)量懊2. 愛(ài)皚是否運(yùn)用了挨GR&R系統(tǒng)，辦對(duì)于不可接受的翱結(jié)果是否有相應(yīng)霸的糾正措施襖 百查看澳爸GR&R程序文捌件斑GR&R的研究笆實(shí)例拔查找耙挨測(cè)量設(shè)備或工具安是否做過(guò)傲GR&R測(cè)量系扮統(tǒng)分析襖，與已選的2到般3個(gè)制成產(chǎn)品或鞍制成零件相關(guān)笆當(dāng)結(jié)果

25、不可接受靶時(shí)采取的柏糾正措施耙相關(guān)證據(jù)記錄：笆不符項(xiàng)翱 #1扳不符項(xiàng)拔#2板不符項(xiàng)把#3案文件邦執(zhí)行敗總分靶不符項(xiàng)數(shù)量傲 A9稗-挨 骯搬運(yùn)瓣、存儲(chǔ)、包裝、耙保存和交付暗審核貼士：觀察扒部件在倉(cāng)庫(kù)和車(chē)巴間是如何斑搬運(yùn)昂和存儲(chǔ)的。查找爸損壞的紙箱疤并結(jié)合與之相關(guān)叭程序進(jìn)行評(píng)估。拜評(píng)估存儲(chǔ)的基礎(chǔ)捌設(shè)施和能力是否罷能保持產(chǎn)品的完拌整扳。哎1. 擺是否有預(yù)防產(chǎn)品鞍損壞的搬運(yùn)規(guī)定藹？翱查看藹埃產(chǎn)品把搬運(yùn)規(guī)定按在工廠里產(chǎn)品的拔實(shí)際搬運(yùn)拌，包括倉(cāng)庫(kù)及車(chē)八間懊查找澳隘包括指定的產(chǎn)品叭存儲(chǔ)區(qū)域、包裝版、標(biāo)識(shí)和交付方笆式的完成稗過(guò)程版查看3個(gè)部件或板原材料伴的搬運(yùn)，這些物稗料在工廠內(nèi)的搬捌運(yùn)是否符合規(guī)定吧要求凹，

26、與已選的2到白3個(gè)制成產(chǎn)品或把制成零件相關(guān)板相關(guān)證據(jù)記錄：安不符項(xiàng)班 #1版不符項(xiàng)搬#2唉不符項(xiàng)邦#3霸文件爸執(zhí)行扳總分胺不符項(xiàng)數(shù)量耙2. 唉罷是否追蹤交付績(jī)奧效扳？艾查看哎哀工廠的交付表現(xiàn)哎記錄&艾行動(dòng)哀計(jì)劃班查找背稗實(shí)際交付表現(xiàn)與拌計(jì)劃交付有無(wú)矮比對(duì)班和評(píng)估暗有無(wú)爸可計(jì)量的目標(biāo)笆有無(wú)氨改進(jìn)表現(xiàn)的行動(dòng)胺計(jì)劃擺相關(guān)證據(jù)記錄：擺不符項(xiàng)愛(ài) #1拜不符項(xiàng)爸#2芭不符項(xiàng)敖#3熬文件矮執(zhí)行頒總分挨不符項(xiàng)數(shù)量A10- 培訓(xùn)靶審核貼士：與人愛(ài)力資源管理部、敖部門(mén)主管、各部霸門(mén)職員面談笆。結(jié)合他們提出霸的培訓(xùn)要求，查暗看培訓(xùn)工作的描啊述與職員培訓(xùn)記骯錄的一致性阿1. 隘是否有確定影響凹產(chǎn)品質(zhì)量的必要氨個(gè)人操作

27、技能？扮查看岸耙培訓(xùn)程序奧 扳個(gè)人培訓(xùn)計(jì)劃案適當(dāng)?shù)慕逃?、培唉?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)佰記錄（選擇啊與已選的2到3奧個(gè)成品或部件相搬關(guān)的稗2名合同工和2扳名臨時(shí)工擺）傲查找邦唉按計(jì)劃執(zhí)行的4疤分培訓(xùn)記錄柏鑒定這4名職員骯的培訓(xùn)需求扒相關(guān)證據(jù)記錄：辦不符項(xiàng)凹 #1斑不符項(xiàng)胺#2拜不符項(xiàng)把#3瓣文件安執(zhí)行半總分跋不符項(xiàng)數(shù)量霸2. 般對(duì)職員是否有合稗適的質(zhì)量手法培叭訓(xùn)，比如SPC扮、PFMEA、辦DOE（設(shè)計(jì)驗(yàn)芭證）和工藝改進(jìn)班查看熬暗質(zhì)量工程師、機(jī)拌械工程師和/或翱設(shè)計(jì)工程師的3拌份培訓(xùn)記錄耙5分產(chǎn)線職工的敗培訓(xùn)記錄唉新員工和臨時(shí)工襖的培訓(xùn)記錄懊查找礙八每個(gè)質(zhì)量工程、扒機(jī)械工程和設(shè)計(jì)挨工程師都進(jìn)行了艾至少一種

28、質(zhì)量手叭法的培訓(xùn)證據(jù)矮產(chǎn)線職工都進(jìn)行半了SPC的培訓(xùn)瓣證據(jù)辦新員工或臨時(shí)工安都獲得上崗工作般的資質(zhì)的證據(jù)拌相關(guān)證據(jù)記錄：版不符項(xiàng)疤 #1疤不符項(xiàng)扳#2隘不符項(xiàng)斑#3班文件鞍執(zhí)行拔總分扮不符項(xiàng)數(shù)量爸A11-襖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)俺用阿審核貼士：絆確認(rèn)所有設(shè)定的礙分析藹模型、原理、般采集的懊數(shù)據(jù)瓣具有礙統(tǒng)計(jì)班學(xué)基礎(chǔ)柏1. 懊是否皚明確斑規(guī)定統(tǒng)計(jì)過(guò)程控叭制（SPC）在白何時(shí)何地應(yīng)用礙查看笆柏SPC控制程序安文件斑3稗個(gè)制造過(guò)程懊SPC部署奧查找澳般程序巴文件是否定義了敖SPC芭使用方法阿3個(gè)般制造過(guò)程啊的SPC數(shù)據(jù)頒及控制圖，與已礙選的2個(gè)或3個(gè)搬制成產(chǎn)品或制成柏零件相關(guān)氨有無(wú)奧反應(yīng)計(jì)劃懊操作員白如何記錄

29、八數(shù)據(jù)；作業(yè)員澳是否靶參與頒到辦原因岸識(shí)別氨或糾正措施扳扒相關(guān)證據(jù)記錄：靶不符項(xiàng)按 #1背不符項(xiàng)爸#2藹不符項(xiàng)暗#3拜文件懊執(zhí)行翱總分矮不符項(xiàng)數(shù)量昂2. 岸傲對(duì)于失控暗狀態(tài)斑或趨勢(shì)是否采取霸行動(dòng)八，哀比如糾正措施、版根本原因分析凹、和使用俺解決問(wèn)題及扳決策的相關(guān)工具盎？啊查看昂搬失控奧現(xiàn)象的處理規(guī)定版失控啊現(xiàn)象般的處理案例（3瓣個(gè)）伴查找拜礙是否矮針對(duì)癌失控靶現(xiàn)象唉有處理叭失控唉現(xiàn)象埃原因分析&糾正跋措施（3個(gè)）唉，與已選的2個(gè)版或3個(gè)制成產(chǎn)品跋或制成零件相關(guān)翱相關(guān)證據(jù)記錄：把不符項(xiàng)挨 #1吧不符項(xiàng)邦#2版不符項(xiàng)拌#3拌文件愛(ài)執(zhí)行哀總分絆不符項(xiàng)數(shù)量氨A11-骯數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)氨用翱3. 靶當(dāng)需要

30、時(shí)是否扳進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程骯能力般的邦研究凹并制定最小過(guò)程岸能力控制標(biāo)準(zhǔn)巴查看按敗程序中定義能力礙指數(shù)拌的部分辦制造過(guò)程拜（3）唉查找熬隘獲得過(guò)程能力的拌標(biāo)準(zhǔn)&方法氨3個(gè)證據(jù)證明過(guò)熬程能力研究結(jié)果耙實(shí)際運(yùn)用到過(guò)程扳控制中按，與已選的2個(gè)按或3個(gè)制成產(chǎn)品扳或制成零件相關(guān)辦相關(guān)證據(jù)記錄：皚不符項(xiàng)昂 #1板不符項(xiàng)啊#2背不符項(xiàng)敗#3壩文件扳執(zhí)行稗總分愛(ài)不符項(xiàng)數(shù)量哎B1-按管理者職責(zé)叭審核貼士：百和最高管理層面艾談，查看相關(guān)文瓣件。詢問(wèn)他們?cè)诎迗?zhí)行、維護(hù)和改叭進(jìn)質(zhì)量體系中的頒直接參與情況。頒1.扮捌策半劃扳最高管理層霸是否有邦定義按明確的拔質(zhì)量宣言敗/質(zhì)量方針？巴查看氨搬質(zhì)量笆宣言邦查找背百在公共區(qū)域公示暗

31、芭定義敖的質(zhì)量方針笆（在ISO質(zhì)量埃手冊(cè)）皚相關(guān)證據(jù)記錄：岸不符項(xiàng)板 #1俺不符項(xiàng)胺#2礙不符項(xiàng)柏#3礙文件藹執(zhí)行半總分愛(ài)不符項(xiàng)數(shù)量靶2. 般半檢查執(zhí)行情況盎 -骯質(zhì)量方針是否有氨可計(jì)量的目標(biāo)版查看奧礙質(zhì)量目標(biāo)例子拜車(chē)間的質(zhì)量佰報(bào)告&凹工作捌計(jì)劃鞍查找巴伴有無(wú)佰可計(jì)量稗的質(zhì)量板目標(biāo)案質(zhì)量目標(biāo)搬是否在公司各層按面班展開(kāi)捌相關(guān)證據(jù)記錄：百不符項(xiàng)熬 #1跋不符項(xiàng)敖#2昂不符項(xiàng)俺#3擺文件佰執(zhí)行岸總分翱不符項(xiàng)數(shù)量埃B1-頒管理者職責(zé)敗3. 邦鞍控制霸 -把管理者是否藹定義要傲定期挨評(píng)審罷質(zhì)量系統(tǒng)以保障吧質(zhì)量目標(biāo)是合適昂的且有效的？叭查看矮般管理者挨評(píng)審擺程序奧查找翱伴管理者艾評(píng)審氨的輸入及輸出啊管理者

32、是否按規(guī)翱定進(jìn)行定期評(píng)審板相關(guān)證據(jù)記錄：藹不符項(xiàng)巴 #1扳不符項(xiàng)俺#2扳不符項(xiàng)壩#3佰文件把執(zhí)行芭總分翱不符項(xiàng)數(shù)量擺4. 骯把行動(dòng)靶 -隘當(dāng)沒(méi)有斑按昂計(jì)劃擺達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)鞍，管理層是否采白取了俺行動(dòng)？氨查看按骯實(shí)際半質(zhì)量表現(xiàn)與質(zhì)量襖目標(biāo)疤對(duì)比耙情況八查看未達(dá)標(biāo)項(xiàng)芭查找矮叭質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際半達(dá)到情況版未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)胺時(shí)捌的糾正斑措施斑相關(guān)證據(jù)記錄：敖不符項(xiàng)啊 #1矮不符項(xiàng)俺#2藹不符項(xiàng)罷#3扒文件凹執(zhí)行壩總分霸不符項(xiàng)數(shù)量岸 B2-熬質(zhì)量霸體系絆審核貼士：與管斑理者面岸談，檢查文件。爸詢問(wèn)安如何對(duì)質(zhì)量體系俺運(yùn)作的有效性進(jìn)奧行監(jiān)測(cè)。觀察信翱息是如何傳遞稗的。昂1.艾柏策拜劃骯 - 辦是否有質(zhì)量體系傲架

33、構(gòu)皚？靶查看拌懊質(zhì)量體系架構(gòu)扮（手冊(cè)、程序、按作業(yè)指導(dǎo)、表單岸等）盎查找哀按與靶質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)（襖如ISO900拌1埃等暗）的一致性。如傲果是FES內(nèi)審鞍，必須與ISO案9001:20伴08一致。艾討論形式有無(wú)體皚現(xiàn)“誰(shuí)”、“做拔什么”、“什么跋時(shí)候做”、“在唉哪做”氨相關(guān)證據(jù)記錄：案不符項(xiàng)拜 #1藹不符項(xiàng)安#2艾不符項(xiàng)隘#3愛(ài)文件斑執(zhí)行霸總分艾不符項(xiàng)數(shù)量疤2.叭哎檢查執(zhí)行情況翱 -俺是否運(yùn)用了諸如礙控制計(jì)劃、柏拉鞍圖分析、類似8氨D的問(wèn)題解決方盎法哎、相互關(guān)系的研班究、流程圖、捌DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì)拜、失效模式分析吧等質(zhì)量工具來(lái)提岸高質(zhì)量體系熬？吧查看百唉已芭使用搬的敗5種質(zhì)量工具（疤不限于上述已列

34、耙出的工具）靶查找捌襖運(yùn)用質(zhì)量工具藹得出的結(jié)果文件拜和根據(jù)此結(jié)果所艾做的相關(guān)行動(dòng)及絆行動(dòng)后具體的改氨善結(jié)果和效益敗相關(guān)證據(jù)記錄：霸不符項(xiàng)藹 #1扮不符項(xiàng)耙#2稗不符項(xiàng)般#3岸文件八執(zhí)行俺總分版不符項(xiàng)數(shù)量B2-質(zhì)量體系巴3.翱皚控制愛(ài) -霸質(zhì)量部門(mén)是否有懊程序?qū)Π覉D紙把進(jìn)行評(píng)審礙并評(píng)估拌出八檢驗(yàn)挨標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)量要求半？澳查看搬板程序胺文件皚查找跋敗質(zhì)量部門(mén)哀評(píng)審澳新圖和更新圖紙隘的證據(jù)捌相關(guān)證據(jù)記錄：襖不符項(xiàng)暗 #1罷不符項(xiàng)版#2佰不符項(xiàng)板#3凹文件阿執(zhí)行吧總分瓣不符項(xiàng)數(shù)量霸4.俺芭行動(dòng)昂-笆公司是否有定期凹評(píng)審歷史質(zhì)量表哎現(xiàn)并白執(zhí)行半了阿必要、合適笆的行動(dòng)？皚查看擺懊相關(guān)會(huì)議搬計(jì)劃拌查找巴澳會(huì)議記

35、錄和行動(dòng)爸執(zhí)行情況哎相關(guān)證據(jù)記錄：板不符項(xiàng)懊 #1哎不符項(xiàng)案#2拜不符項(xiàng)霸#3佰文件絆執(zhí)行巴總分伴不符項(xiàng)數(shù)量B3-文件控制班審核貼士：在審捌核其他程序時(shí)查襖看哎與之相關(guān)的文件白和記癌錄的版本按。核對(duì)笆此傲版本是否與主程爸序目錄一致。核扒實(shí)所有相關(guān)的文按件是受控的并在把各個(gè)點(diǎn)凹被正確使用佰1.八隘 盎策奧劃-案 耙是否有版文件哀控制程序搬？藹查看罷笆文件控制把程序八ECO（工程變扳更指令）程序骯質(zhì)量手冊(cè)安質(zhì)量體系哎文件主目錄扳查找骯疤文件把覆蓋了所有質(zhì)量胺體系：質(zhì)量手冊(cè)挨、程序版文件擺、霸作業(yè)指導(dǎo)叭書(shū)、表單、文件澳結(jié)構(gòu)設(shè)置說(shuō)明巴、工程規(guī)范和圖爸紙。艾檢查文件控制程擺序的內(nèi)容是否包安含啊了文件笆是

36、捌如何批準(zhǔn)、評(píng)審頒、變更、執(zhí)行、巴發(fā)行、受控、分傲發(fā)和需要時(shí)如何疤進(jìn)行敗收回的規(guī)定柏相關(guān)證據(jù)記錄：骯不符項(xiàng)襖 #1拜不符項(xiàng)暗#2癌不符項(xiàng)俺#3芭文件爸執(zhí)行敗總分暗不符項(xiàng)數(shù)量艾2.澳柏檢查執(zhí)行情況壩和矮控制奧 吧-艾核實(shí)文件控制皚程序的執(zhí)行矮查看按哎查看2熬份質(zhì)量體系程序藹文件的變更過(guò)程爸查看2份作業(yè)指暗導(dǎo)癌書(shū)的變更過(guò)程氨查看2份八工程變更指令的般處理過(guò)程隘查看哎在各個(gè)板文件使用場(chǎng)合是八否使用了最新版癌本的皚文件辦查找襖瓣變更需求的提出扳是瓣否和程序要求一霸致叭2份各場(chǎng)合實(shí)際斑使用文件的版本拔 扮工程變更指令（拔ECO）有無(wú)授拜權(quán)的簽字案且版相對(duì)應(yīng)的盎圖紙是懊否更新（哎2份最近岸發(fā)生芭的ECO）

37、胺相關(guān)證據(jù)記錄：鞍不符項(xiàng)半 #1絆不符項(xiàng)罷#2耙不符項(xiàng)懊#3艾文件八執(zhí)行礙總分背不符項(xiàng)數(shù)量B3-文件控制氨3.奧安行動(dòng)-斑如何敗從使用場(chǎng)所按收回半作廢敖的霸文件把？板查看昂按在文件控制程序氨查看有關(guān)文件回般收作廢靶的規(guī)定罷查找叭盎作廢的版本及相拌關(guān)的處理過(guò)程笆相關(guān)證據(jù)記錄：胺不符項(xiàng)霸 #1按不符項(xiàng)稗#2案不符項(xiàng)鞍#3白文件扒執(zhí)行氨總分斑不符項(xiàng)數(shù)量B4-糾正措施岸審核貼士：藹從不同的環(huán)節(jié)（半生產(chǎn)、培訓(xùn)、測(cè)隘試、設(shè)計(jì)、庫(kù)存爸準(zhǔn)備等）詢問(wèn)其哀糾正措施并確認(rèn)爸實(shí)際執(zhí)行是按程襖序文件描述要求頒操作的。耙1.襖唉策襖劃霸-捌是否有糾正措施盎的受控程序文件暗？絆查看疤芭糾正措施程序敖文件絆查找熬敗程序搬涉及

38、的范圍，應(yīng)跋不限于產(chǎn)品唉質(zhì)量。扒糾正措施的矮執(zhí)行隘過(guò)程扳根本原因的耙分析方法芭相關(guān)證據(jù)記錄：敖不符項(xiàng)絆 #1白不符項(xiàng)跋#2芭不符項(xiàng)挨#3癌文件擺執(zhí)行氨總分奧不符項(xiàng)數(shù)量礙2.敖敖檢查執(zhí)行情況埃 皚從公司的不同部隘門(mén)及層次搬挑選5份糾正措隘施報(bào)告矮，檢查其執(zhí)行過(guò)八程是否與受控程哎序一致伴查看隘捌與內(nèi)部不把良隘相關(guān)的糾正措施搬報(bào)告耙與外部不良骯相關(guān)的糾正措施哀報(bào)告骯（客戶投訴/退瓣貨）白與供應(yīng)商啊相關(guān)的糾正措施叭報(bào)告拔與內(nèi)審和管理層柏評(píng)審捌相關(guān)的埃糾正措施報(bào)告辦與產(chǎn)品暗設(shè)計(jì)或生產(chǎn)過(guò)程壩設(shè)計(jì)評(píng)估和驗(yàn)證頒相關(guān)的哀糾正措施報(bào)告笆查找拌埃問(wèn)題描述清楚啊半耙根本原因得到澳確認(rèn)吧糾正措施是否安稗排執(zhí)行且結(jié)果得懊

39、到驗(yàn)證斑骯捌文件岸是否相應(yīng)的做了澳更新懊相關(guān)證據(jù)記錄：愛(ài)不符項(xiàng)邦 #1矮不符項(xiàng)奧#2懊不符項(xiàng)癌#3挨文件矮執(zhí)行扒總分稗不符項(xiàng)數(shù)量B4-糾正措施背3頒.礙霸控制拌-絆圍繞所選擇的5伴份糾正措施報(bào)告吧，查找相關(guān)叭證據(jù)胺來(lái)證明報(bào)告中澳的問(wèn)題翱有明確的應(yīng)對(duì)措柏施。哎查看案頒糾正措施報(bào)告埃相關(guān)敖資料拌查找白跋報(bào)告的處理狀態(tài)鞍相關(guān)的指標(biāo)性柏?cái)?shù)據(jù)艾相關(guān)證據(jù)記錄：白不符項(xiàng)皚 #1藹不符項(xiàng)安#2芭不符項(xiàng)般#3扒文件昂執(zhí)行矮總分礙不符項(xiàng)數(shù)量頒4板.捌板行動(dòng)班 絆當(dāng)所邦糾正措施沒(méi)有能背夠解決問(wèn)題時(shí)壩公司會(huì)做哪些進(jìn)骯一步行動(dòng)？矮查看胺藹糾正措施程序文愛(ài)件暗查找哀跋一旦糾正措施無(wú)澳效所采取的阿進(jìn)一步哀行動(dòng)隘圍堵措施背相

40、關(guān)證據(jù)記錄：骯不符項(xiàng)鞍 #1搬不符項(xiàng)隘#2班不符項(xiàng)案#3矮文件懊執(zhí)行愛(ài)總分般不符項(xiàng)數(shù)量B5-內(nèi)審背審核貼士：核實(shí)稗內(nèi)審是如何策劃疤、執(zhí)行、記錄并稗結(jié)束的。確認(rèn)報(bào)盎告中所提到的不拔符合項(xiàng)都唉有了相應(yīng)的對(duì)策哎1.熬頒策傲劃邦- 扳是否有受控的程百序來(lái)執(zhí)行內(nèi)審？挨查看扮扳程序藹文件盎內(nèi)審計(jì)劃辦查找頒拔內(nèi)審相關(guān)程序涉挨及到了全公司的皚質(zhì)量吧管理系統(tǒng)澳內(nèi)審程序是否包骯括了質(zhì)量體系審邦核的所有階段：疤計(jì)劃、執(zhí)行、報(bào)板告捌和糾正措施翱及關(guān)閉礙內(nèi)審程序中是否斑強(qiáng)調(diào)了審核員的爸資質(zhì)和獨(dú)立性叭審核日程表哎相關(guān)證據(jù)記錄：懊不符項(xiàng)盎 #1懊不符項(xiàng)白#2凹不符項(xiàng)奧#3艾文件罷執(zhí)行襖總分柏不符項(xiàng)數(shù)量俺2.澳板檢查執(zhí)行情況

41、愛(ài)-唉內(nèi)審是否按程序八規(guī)定的時(shí)間和周疤期執(zhí)行辦？鞍查看案礙程序中規(guī)定的整絆套的白內(nèi)審文件，選擇哎2疤套敗內(nèi)審文件隘查看內(nèi)審日程表絆，確保抽查文件罷是在這日期范圍頒內(nèi)扮查找拔襖檢查所選的稗內(nèi)審文件邦是否按程序規(guī)定翱做了全面的審查奧內(nèi)審是否按時(shí)完壩成辦內(nèi)審愛(ài)審核員的培訓(xùn)記八錄熬相關(guān)證據(jù)記錄：爸不符項(xiàng)隘 #1昂不符項(xiàng)吧#2拌不符項(xiàng)阿#3艾文件跋執(zhí)行安總分巴不符項(xiàng)數(shù)量B5-內(nèi)審捌3.叭暗控制捌-背內(nèi)審程序是否能翱有效提高及維護(hù)稗公司的骯質(zhì)量骯管理體系板？安查看柏藹內(nèi)審報(bào)告哎管理評(píng)審疤查找愛(ài)埃核查內(nèi)審安發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)拜是否都有對(duì)應(yīng)胺的糾正措施翱?jī)?nèi)審報(bào)告的結(jié)論俺必須與矮審查結(jié)果相一致白。熬相關(guān)證據(jù)記錄：隘不符項(xiàng)熬 #1艾不符項(xiàng)霸#2笆不符項(xiàng)半#3熬文件辦執(zhí)行阿總分埃不符項(xiàng)數(shù)量B6-持續(xù)改進(jìn)皚審核貼士：芭評(píng)估公司持續(xù)改瓣進(jìn)