定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校

1、定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年度部門(mén)決算（匯總）2021年9月目 錄第一部分 部門(mén)概括一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2020年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一

2、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明九、政府采購(gòu)支出說(shuō)明十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概括一、部門(mén)職責(zé)（一）承擔(dān)宣傳貫徹黨的教育方針、政策，實(shí)施職業(yè)中專學(xué)歷教育，培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，促進(jìn)教育事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；（二）承擔(dān)農(nóng)學(xué)、園藝、獸醫(yī)、畜牧、電算會(huì)計(jì)、林草工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)與環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏與加工、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理等學(xué)科中專學(xué)歷教育；（三）承擔(dān)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育及培訓(xùn)工作；（四）承

3、擔(dān)良種研究繁育、優(yōu)良品種推廣工作；二、機(jī)構(gòu)設(shè)置甘肅省定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，九個(gè)為正科級(jí)建制、一個(gè)為副科級(jí)建制。分別為辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、實(shí)習(xí)農(nóng)場(chǎng)、招生就業(yè)辦公室、科研中心、電教培訓(xùn)中心、保衛(wèi)科、團(tuán)委。第二部分 2020年度部門(mén)決算表（請(qǐng)插入具體報(bào)表，若無(wú)法插入，請(qǐng)標(biāo)明見(jiàn)附件）收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)

4、數(shù)據(jù)。第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收入總計(jì)4341.91萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助3389.59萬(wàn)元，事業(yè)收入828.81萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.51萬(wàn)元。收入較上年決算數(shù)增加959.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.7%,主要原因是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增高， 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余多。2020年度支出總計(jì)4019.39 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.52萬(wàn)元，。支出較上年決算數(shù)增加260.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.9%,主要原因是項(xiàng)目支出費(fèi)用和人員工資增高。二、收入決算情況說(shuō)明2020年度收入合計(jì)4218.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3389.59萬(wàn)元，占

5、80.35%；事業(yè)收入828.81 萬(wàn)元，占19.65 %。三、支出決算情況說(shuō)明2020年度支出合計(jì)4019.39萬(wàn)元，其中：基本支出2341.51萬(wàn)元，占58.26%；項(xiàng)目支出1677.88萬(wàn)元，占41.74%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3389.59萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8 %。主要原因是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增高。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3245.81萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少54.45 萬(wàn)元，減少1.65 %。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余多。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2020

6、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3245.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少54.45 萬(wàn)元，減少1.65 %。主要原因是主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余多。主要用于以下幾個(gè)方面：1教育支出年初預(yù)算數(shù)為2335.68萬(wàn)元，支出決算為2728.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年省級(jí)撥款596萬(wàn)元的項(xiàng)目款。2科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為12.7萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是申請(qǐng)新增項(xiàng)目資金12.7萬(wàn)元。3社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.41萬(wàn)元，支出決算為258.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的475.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出喪葬補(bǔ)助等款項(xiàng)。4衛(wèi)生

7、健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.16萬(wàn)元，支出決算為78.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資上漲，補(bǔ)助加大。5農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為28.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目。6住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為138.33萬(wàn)元，支出決算為138.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2341.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 2153.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加68.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%，主要原因是人員工資上漲，津補(bǔ)貼上漲；公用經(jīng)費(fèi)188

8、.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.42 %，主要原因是支出加大。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)年初預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元，支出決算為0.9 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，支出決算為 0.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境

9、）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)政府采購(gòu)支出情況我單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的

10、支出。十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，辦公室對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入

11、、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定

12、，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥

13、款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社