定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校

1、定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年度部門決算（匯總）2021年9月目 錄第一部分 部門概括一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2020年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分 2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一

2、般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明九、政府采購支出說明十、國有資產(chǎn)占用情況說明十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明十三、預(yù)算績效情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概括一、部門職責(zé)（一）承擔(dān)宣傳貫徹黨的教育方針、政策，實(shí)施職業(yè)中專學(xué)歷教育，培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，促進(jìn)教育事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；（二）承擔(dān)農(nóng)學(xué)、園藝、獸醫(yī)、畜牧、電算會計、林草工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)與環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品儲藏與加工、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理等學(xué)科中專學(xué)歷教育；（三）承擔(dān)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育及培訓(xùn)工作；（四）承

3、擔(dān)良種研究繁育、優(yōu)良品種推廣工作；二、機(jī)構(gòu)設(shè)置甘肅省定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，九個為正科級建制、一個為副科級建制。分別為辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、實(shí)習(xí)農(nóng)場、招生就業(yè)辦公室、科研中心、電教培訓(xùn)中心、保衛(wèi)科、團(tuán)委。第二部分 2020年度部門決算表（請插入具體報表，若無法插入，請標(biāo)明見附件）收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無

4、數(shù)據(jù)。第三部分 2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計4341.91萬元，其中財政補(bǔ)助3389.59萬元，事業(yè)收入828.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.51萬元。收入較上年決算數(shù)增加959.32萬元,增長24.7%,主要原因是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增高， 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余多。2020年度支出總計4019.39 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.52萬元，。支出較上年決算數(shù)增加260.31萬元,增長6.9%,主要原因是項(xiàng)目支出費(fèi)用和人員工資增高。二、收入決算情況說明2020年度收入合計4218.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3389.59萬元，占

5、80.35%；事業(yè)收入828.81 萬元，占19.65 %。三、支出決算情況說明2020年度支出合計4019.39萬元，其中：基本支出2341.51萬元，占58.26%；項(xiàng)目支出1677.88萬元，占41.74%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入總計3389.59萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加 萬元，增長9.8 %。主要原因是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增高。2020年度財政撥款支出總計3245.81萬元。與2019年相比，財政撥款支出總計減少54.45 萬元，減少1.65 %。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余多。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2020

6、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3245.81萬元，較上年決算數(shù)減少54.45 萬元，減少1.65 %。主要原因是主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余多。主要用于以下幾個方面：1教育支出年初預(yù)算數(shù)為2335.68萬元，支出決算為2728.97萬元，完成年初預(yù)算的116.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年省級撥款596萬元的項(xiàng)目款。2科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為12.7萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是申請新增項(xiàng)目資金12.7萬元。3社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.41萬元，支出決算為258.6萬元，完成年初預(yù)算的475.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出喪葬補(bǔ)助等款項(xiàng)。4衛(wèi)生

7、健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.16萬元，支出決算為78.51萬元，完成年初預(yù)算的113.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資上漲，補(bǔ)助加大。5農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為28.43萬元，完成年初預(yù)算的152.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目。6住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為138.33萬元，支出決算為138.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2341.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 2153.3萬元，較上年決算數(shù)增加68.31萬元，增長12.3%，主要原因是人員工資上漲，津補(bǔ)貼上漲；公用經(jīng)費(fèi)188

8、.21萬元，較上年決算數(shù)增加30.61萬元，增長19.42 %，主要原因是支出加大。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計年初預(yù)算數(shù)為1.3萬元，支出決算為0.9 萬元，完成年初預(yù)算的70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.9萬元，支出決算為 0.9萬元，完成年初預(yù)算的100%,。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況2020年度本部門因公出國（境

9、）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)政府采購支出情況我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)十、國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的

10、支出。十三、預(yù)算績效情況說明根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，辦公室對2020年度一般公共預(yù)算支出開展績效評價。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入

11、、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定

12、，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥

13、款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社