萬順公司尾礦庫標準化記錄表格匯編

1、.PAGE - 1 -：.； PAGE - 1 - 萬順冶金有限責任公司發(fā)布2021061實施20210516發(fā)布尾礦庫平安規(guī)范化記錄表格匯編 Weikuangku anquan biaozhunhua jilubiaoge huibianAQ/WS-2021左權縣萬順冶金礦山有限責任公司企業(yè)規(guī)范PAGE - 1 - PAGE - 1 - 萬順冶金有限責任公司發(fā)布2021061實施20210516發(fā)布尾礦庫平安規(guī)范化記錄表格匯編 第0次修訂 高 飛 原世紅 高乃文AQ/WS-2021左權縣萬順冶金礦山有限責任公司企業(yè)規(guī)范前言為了使在消費運轉中得到有效落實，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有規(guī)范化系

2、統(tǒng)的記錄表格及臺賬進展了歸納整理，規(guī)范了規(guī)范化支撐資料體系中的表格記錄格式及臺賬，構成了。各部門、消費車間均可根據(jù)管理情況選用相對應的記錄資料，為可以準確指點我礦實踐任務，對在運用過程中的問題，各部門、消費車間應及時反響，并作為下一步更新和修訂時的根據(jù)。 該平安規(guī)范化記錄僅為款式，各部門、消費車間在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設置版面。填寫要求：1填寫人必需按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡明晰，成冊的記錄制止撕頁、隨意涂改，并堅持記錄本整潔；3部門和人員簽字處必需蓋本部門印章和本人簽字。平安規(guī)范化記錄由我公司辦公室擔任組織編制，各部門、車間根據(jù)管

3、理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進展了歸納整理和補充完善，由平安規(guī)范化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由總經(jīng)理同意發(fā)布。規(guī)范化記錄的管理任務參照。 平安規(guī)范化記錄的解釋權歸公司辦公室。編號：BZH-JL-01-02平安消費目的和目的自評表 單位： 年 月 日序號平安消費目的和目的完成情況改良與建議考評人： 審核人：闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室平安消費目的的自評；3.要求：各車間、科室根據(jù)分配的各項平安消費目的與目的進展自評，每月26日前將自評結果報安委會；4.保管期限一年。 各單位科室公用表格 編號：BZH-JL-01-04平安消費目的和目的考評表 單位： 年 月

4、日序號單位平安消費目的和目的完成情況修正或更新 考核單位：考核人員：闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室平安消費目的的考評；3.要求：平安科每月月底匯總各車間、科室考評結果，報平安消費委員會；4.辦公室保管，保管期限一年。 辦公室 員工平安消費法律法規(guī)認識調(diào)查表 編號：BZH-JL-01-05單位： 年 月 日法律法規(guī)類型調(diào)查內(nèi)容問題知道不知道問題答案法律法規(guī)他能否知道哪種法明確規(guī)定了做作業(yè)人員的權益和義務？哪種法明確規(guī)定了對女職工的特殊維護？哪種法明確規(guī)定了勞動者依法享有職業(yè)衛(wèi)生維護的權益？行政法規(guī)他能否知道哪種行政法規(guī)對工傷認定作了規(guī)定？哪種行政法規(guī)規(guī)定爆破作業(yè)人

5、員必需獲得？哪種行政法規(guī)規(guī)定高危危行業(yè)消費單位必需獲得平安消費答應證？部門規(guī)章他能否知道哪種部門規(guī)章規(guī)定消費運營單位該當建立健全事故隱患排查治理制度？法律法規(guī)類型調(diào)查內(nèi)容問題知道不知道問題答案部門 規(guī)章他能否知道哪種部門規(guī)章規(guī)定消費運營單位該當按照有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品？哪種部門規(guī)章規(guī)定工會依法參與事故調(diào)查處置，有權向有關部門提出處置意見？規(guī)范規(guī)程他能否知道哪種規(guī)范規(guī)程規(guī)定任何人不應酒后進入礦山作業(yè)場所？哪種規(guī)范規(guī)程規(guī)定采場開采終了后，應封鎖一切與采空區(qū)相通的影響正常通風的巷道？哪種規(guī)范規(guī)程規(guī)定井下炸藥庫，應有獨立的回風道？ 此次表調(diào)查旨在了解員工的法律法規(guī)認識，對法律法規(guī)認識存

6、在缺乏的方面，安委會將制定培訓方案，提升員工平安認識。以下內(nèi)容知道的打，不知道的打和他以為正確的答案后。闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室法律法規(guī)及其他要求的考評；3.要求：各科室每月月底匯總各車間、科室考評結果，報平安消費委員會；4.辦公室保管，保管期限一年。 辦公室編號：BZH-JL-01-06 法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 單位： 年 月 日序號名 稱適用條款公布部門發(fā)布日期實施日期1中華人民共和國憲法全國人大82-12-0482-12-042中華人民共和國勞動法全國人大1994-07-051995-05-013中華人民共和國工會法全國人大9

7、2-04-0392-04-034中華人民共和國職業(yè)病防治法全國人大2001-10-2702-05-015中華人民共和國礦山平安法全國人大92-11-0793-05-016平安消費法全國人大2002-06-2902-11-017國務院關于修正的決議國務院95-03-2595-05-018中華人民共和國塵肺病防治條例國務院87-12-0387-12-039國務院關于特大平安事故行政責任的規(guī)定國務院01-04-2101-04-2110礦山平安法實施條例原勞動部1996-10-301996-10-3011企業(yè)職工傷亡事故報告的處置規(guī)定國務院91-03-0191-05-0112特別艱苦事故調(diào)查程序暫行規(guī)

8、定國務院89-03-2989-03-2913化學危險品平安管理條例國務院2002-03-012002-03-0114民用爆炸物品管理條例國務院84-01-0684-01-0615中華人民共和國消防法全國人大1998-04-291998-09-0116工會勞動維護監(jiān)視檢查員任務條例全國總工會97-04-2697-04-2617基層工會勞動維護監(jiān)視檢查員任務條例全國總工會97-04-2697-04-2618工會小組勞動維護監(jiān)視檢查員任務條例全國總工會97-04-2697-04-2619職業(yè)病診斷管理方法衛(wèi)生部84-03-1984-03-1920職業(yè)病報告方法衛(wèi)生部88-04-2088-04-20法

9、 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 單位： 年 月 日序號名 稱適用條款公布部門發(fā)布日期實施日期21工傷保險條例國務院2003-04-272004-01-0122特種設備質量監(jiān)視與平安監(jiān)察的規(guī)定煤礦安監(jiān)局00-10-0100-10-0123粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定原勞動部91-01-0191-02-0124消費運營單位平安培訓規(guī)定安監(jiān)總局2005-12-282006-03-0125平安消費培訓管理方法安監(jiān)總局2005-02-012005-02-0126艱苦事故隱患管理規(guī)定原勞動部95-08-2295-10-0127平安消費違法行為行政處分方法安監(jiān)總局2003-05-192003-07-0

10、128非煤礦山建立工程平安設備設計審查與開工驗收方法安監(jiān)總局2005-02-012005-02-0129平安消費答應證條例國務院2004-01-072004-01-1330勞動維護用品管理規(guī)定勞動部96-04-2396-06-0131爆破平安規(guī)程公安部1987-05-011987-05-0132職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定規(guī)范(試行)勞動部92-03-0992-03-0933特種作業(yè)人員平安技術培訓考核管理方法國家經(jīng)貿(mào)委99-07-1299-10-0134火災事故調(diào)查規(guī)定公安部99-03-0299-03-0235非煤礦礦山企業(yè)平安消費答應證明施條例安監(jiān)總局2004-05-172004-05-1

11、736金屬非金屬礦山平安規(guī)程安監(jiān)總局2006-06-222006-09-0137倉庫防火平安規(guī)那么公安部90-01-0190-01-0138醫(yī)用x射線診斷放射衛(wèi)生防護及影像質量保證管理規(guī)定衛(wèi)生部93-10-1393-10-1339礦山救護隊指戰(zhàn)員技術培訓和考核發(fā)證的規(guī)定原煤炭部96-02-2796-02-2740作業(yè)場所平安運用化學品公約 全國人大90-10-2795-10-27法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清 單 單位： 年 月 日序號名 稱適用條款公布部門發(fā)布日期實施日期41職業(yè)安康平安與任務環(huán)境公約全國人大81-06-2283-08-1142消費平安事故應急預案管理方法安監(jiān)總局

12、2021-03-202021-05-0143GB6442-86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)那么原國標局86-05-3187-02-0144GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類規(guī)范原國標局86-05-3187-02-0145GB6721-86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計規(guī)范原國標局86-08-2287-05-0146GB4387-84工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸平安規(guī)程原國標局84-05-1585-01-0147TJ36-79工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生規(guī)范原勞動部79-01-0179-01-0148GB6067-85起重機械平安規(guī)程原國標局85-06-0686-04-0149GB 5748-85作業(yè)場所空氣中粉塵測定

13、方法衛(wèi)生部86-02-2786-02-2750GB 5817-86消費性粉塵作業(yè)危害程度分級原國標局86-01-2186-11-0151特種設備平安監(jiān)察條例國務院2021-01-142021-05-0152GB2626-81自吸過濾式防塵口罩國家規(guī)范原國標局81-04-2582-01-01 53GB 386983膂力勞動強度分級原國標局82-09-2984-12-0154GB2811一81平安帽國家規(guī)范原國標局81-12-0982-07-0155中華人民共和國環(huán)境維護法56中華人民共和國水污染防治法57中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法58危險化學品平安管理條例2002、03、012002、

14、03、01 制表： 同意 ： 年 月 日闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室法律法規(guī)及其他要求的考評；4.辦公室保管，保管期限一年。 辦公室編號：BZH-JL-01-07 平安消費法律法規(guī)認識提升方案表 單位： 年 月 日序號培 訓 內(nèi) 容時 間培訓地點培 訓 對 象負 責 人 制表： 同意 ： 年 月 日闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室法律法規(guī)及其他要求的考評；3.要求：各科室每月月底匯總各車間、科室考評結果，報平安消費委員會；4.辦公室保管，保管期限一年。編號：BZH-JL-01-08合 規(guī) 性 評 價 記 錄單位： 年 月 日評價日

15、期評價人序號法律法規(guī)稱號合 規(guī) 性 情 況評價結果備注 制表： 同意 ： 年 月 日闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室法律法規(guī)及其他要求的考評；3.要求：各科室每月月底匯總各車間、科室考評結果，報平安消費委員會；4.辦公室保管，保管期限一年。 辦公室編號：BZH-JL-01-09 安 全 生 產(chǎn) 責 任 制 執(zhí) 行 情 況 考 核 表 單位： 年 月 日部 門姓 名職 務平安消費責任制見第 頁至第 頁執(zhí) 行安 全生 產(chǎn)責 任制 的情 況 考 核 結 果 考核人： 考核時間： 年 月 日闡明1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：萬順公司各車間、科室法律法規(guī)及其他要求的

16、考評；3.要求：各科室每月月底匯總各車間、科室考評結果，報平安消費委員會；4.辦公室保管，保管期限一年。 辦公室編號：BZH-JL-01-10 文 件 和 資 料 發(fā) 放 審 批 表 單位： 年 月 日序號文 件 名 稱編 號發(fā) 放 范 圍同意人實施日期備 注 制表： 年 月 日編號：BZH-JL-01-11文 件 和 資 料 發(fā) 放 / 回 收 登 記 表 單位： 年 月 日文件和資料稱號文件和資料編號發(fā)放單位發(fā)放日期發(fā)往單位發(fā) 文回 收份數(shù)發(fā)放編號收件人份數(shù)收件人日期 制表： 同意 ： 年 月 日編號：BZH-JL-01-12文 件 和 資 料 更 改 通 知 單 單位： 年 月 日文件和

17、資料稱號文件和資料編號更改處數(shù)更改時間更改緣由處置方法更改前更改后同意審核校核編制 制表： 同意 ： 年 月 日編號：BZH-JL-01-13 文 件 和 資 料 作 廢、銷 毀 表 單位： 年 月 日序號文件和資料稱號文件和資料編號份數(shù)備注 年 月 日編號：BZH-JL-01-14 文 件 和 資 料 借 閱 登 記 表 單位： 年 月 日序號借出日期文件和資料稱號借閱目的借閱人歸還日期備注 年 月 日編號：BZH-JL-01-15 外 來 文 件 登 記 表 單位： 年 月 日 序號文 件 名 稱編號接納時間來文單位接納人轉發(fā)部門備注 年 月 日編號：BZH-JL-01-16 文 件 資

18、料 移 交 清 單 單位： 年 月 日 序號文 件 資 料 名 稱編 號份數(shù)頁數(shù)移交日期移交人接納人 年 月 日編號：BZH-JL-01-17平安消費委員會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參與人員缺席人員會議內(nèi)容闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：平安消費委員會會議記錄；3. 要求：平安委員會會議每月月底舉行一次；4.辦公室保管，保管期限永久保管。辦公室 編號：BZH-JL-01-18平安消費合理化建議登記表姓名任務單位任務崗位現(xiàn)狀分析：實施內(nèi)容及采取合理化建議后到達的預期效果：基層單位審核意見年 月 日礦指點審核意見年 月 日闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：各車間、科室有

19、關平安消費事項的合理化建議管理；3.要求：定期搜集后報安委會；4.保管期限三年。工會培訓科編號：BZH-JL-01-19 外部聯(lián)絡對象清單序號單位稱號單位地址聯(lián)絡人聯(lián)絡聯(lián)絡事項編制單位： 年月日闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：各車間、科室對外部聯(lián)絡的相關方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車間、科室將與外部聯(lián)絡的相關方情況報礦辦公室，由公司辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各車間、科室；4. 保管期限五年。 辦公室 編號：BZH-JL-01-20外部聯(lián)絡與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反響部門溝通內(nèi)容：反響內(nèi)容：溝通結果及落實情況：溝通人： 日期： 反響人： 日期：闡明：1.支撐對象：萬順公司

20、；2.適用范圍：各車間、科室對內(nèi)、外部聯(lián)絡的有關平安消費事項；3.要求：各車間、科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡的情況報安委會；4.保管期限五年。 辦公室 編號：BZH-JL-01-21年度 月平安消費費用運用情況匯總表萬元單位代號單位上年結轉本年度提取平安費本年度累計可用量本年度累計運用平安費余額未列支平安費的工程本年度平安總投入當月提取累計提取當月運用累計運用當月發(fā)生年度累計當月投入累計投入總投入率 闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：月平安費用統(tǒng)計報表；3.要求：財務科每月5日將上月平安投入情況報安委會進展統(tǒng)計匯總，保管一份，于每月10日前報主管指點一份；3.保管期限為五年

21、。編號：BZH-JL-01-22年度 月平安消費費用工程運用情況統(tǒng)計表萬元序號項 目本年度當期累計當期發(fā)生其 中費用來源備注建安工程設備費工器具其他費用列支平安費的工程合 計列支其他費用的工程合 計總 計闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：月平安費用工程統(tǒng)計報表；3.要求：財務科每月5日將上月平安費用工程情況報安委會，進展統(tǒng)計匯總，保管一份，于每月10日前報主管指點一份；3.保管期限為五年。編號：BZH-JL-01-23 平安消費費用臺帳一項目一季度二季度三季度 四季度 年度合計備注一、來源總額小計從本錢中列支從投資費用中列支自籌中央財政補貼地方財政補貼其它二、支出費用總額小計從業(yè)人員

22、平安培訓、教育費用從業(yè)人員的法定安康檢查費用其中：有毒有害崗位人員從業(yè)人員的保健費用其中：女工維護有毒有害崗位人員從業(yè)人員療養(yǎng)勞動防護用品費用其中：維護、保養(yǎng)更新、添加設備、設備的維護、保養(yǎng)費用其中：消費、輔助設備、設備平安設備、設備職業(yè)危害防護設備、設備消防設備、設備有毒有害氣體防護設備、設備應急救援器材、設備平安消費費用臺帳二項目一季度二季度三季度 四季度 年度合計備注設備、設備的法定檢驗、檢測費用其中：消費、輔助設備、設備平安設備、設備職業(yè)危害防護設備、設備消防設備、設備有毒有害氣體防護設備、設備應急救援器材、設備隱患治理費用其中：設備、設備缺陷的治理平安設備、設備的更新、添加職業(yè)危害防

23、護設備、設備消防設備、設備有毒有害氣體防護設備、設備應急救援器材、設備危險化學品事故應急救援費用其中：與社會應急救援機構協(xié)作應急救援預案演練應急救援物資貯藏平安評價費用10、工傷社會保險費11、其他費用12、總計編號：BZH-JL-01-24平安費用提取及運用臺帳 單位： 年 月 日 序號運用工程詳細內(nèi)容用款數(shù)量運用日期提款人同意人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 編制/日期 審批/日期 參與工傷社會保險申報表 編號：BZH-JL-01-25 單位： 年 月序號姓名性別保險手冊編號身份證號碼參與任務時間用工方式月繳費工資繳費總比例3及金額備注合計單位個人單

24、位擔任人章： 聯(lián)絡人章： 聯(lián)絡： 填表日期：年月日 編號：BZH-JL-01-26 職 業(yè) 危 害 因 素 清 單 單位： 年 月 日 序號危害要素稱號作業(yè)工種作業(yè)地點控制措施備注1 2 3 4 5 6 7 8 記錄人 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-01-27 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳 單位： 年 月 日 作業(yè)部門監(jiān)測工程監(jiān)測位置監(jiān)測部門監(jiān)測安裝監(jiān)測內(nèi)容監(jiān)測值備注 記錄人 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-01-28特種作業(yè)人員統(tǒng)計表 單位： 年 月 日 序號持證人姓名證件稱號證件編號發(fā)證機關證件有效期持證人身份證號碼備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制/日期 審批/

25、日期 填表人/日期編號：BZH-JL-02-01危險源辨識與風險評價調(diào)查登記表平安、設備 單位：姓名：年月日作業(yè)場所任務程序崗位涉及平安的危險要素類別能否存在、嚴重性等級能夠性等級預防措施物體打擊車輛損傷機械損傷起重損傷觸電淹溺灼燙火災高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他損傷填寫人：審核人：闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：一切作業(yè)場所、危險源點、工藝、崗位、設備等危險要素辨識；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間平安擔任人進展審核，保管1份，并報平安科1份存檔；4.保管期限三年。 編號：BZH-JL-02-02危險源辨識與風險評價調(diào)

26、查登記表職業(yè)危害 單位：姓名：年月日作業(yè)場所任務程序崗位涉及職業(yè)危害要素類別能否存在、嚴重性等級能夠性等級預防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射毒物照度生物危害人機工效危害心思要素危害 填寫人：審核人：闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：一切作業(yè)場所、危險源點、工藝程序、崗位、設備等職業(yè)危害要素的辨識；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間平安擔任人進展審核，保管1份，并報平安科1份存檔；4.保管期限三年。編號：BZH-JL-02-03 危 險 源 調(diào) 查 表 單位： 年月日序號作業(yè)點/工序/部位危險源稱號情況描畫123456789101112 調(diào)查人： 年 月 日編號：BZH-JL-0

27、2-04關鍵義務清單 單位： 年 月 日序號關鍵義務稱號崗位地點能否屬于強迫性授權任務 年月日 年月日闡明：1.支撐對象：萬順公司；2.適用范圍：特定任務義務的識別與風險分析；3.要求：安委會制定特定任務義務的稱號清單，發(fā)放到相關單位；4. 平安科保管，保管期限三年。編號：BZH-JL-02-05關鍵義務察看、記錄、跟蹤表 察看人 察看地點/時間關鍵義務內(nèi)容： 存在的危險源及風險評價： 作業(yè)中能夠導致人員傷亡、財富損失、環(huán)境破壞的行為： 員工的已有任務習慣、現(xiàn)有的任務方法及制度： 矯正及預防措施：訓練與培訓的特殊需求： 針對性的矯正意見： 驗證跟蹤 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-0

28、3-01培訓教育方案 單位： 年 月 日培訓目的那類人員培訓大綱幾門課程培訓時間每課課時培訓地點培訓內(nèi)容各科講授內(nèi)容培訓方式授課、現(xiàn)場、幻燈教學等培訓教材考核方式 編制/日期 審批/日期 編號：BZH-JL-03-02員工平安教育臺帳單位： 年 月 日序號姓名性別出生年月文化程度人廠時間工種培訓內(nèi)容培訓學時考試成果講課人備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 編制/日期 審批/日期 記錄人/日期編號：BZH-JL-03-03員工平安認識提升方案 單位： 年 月 日需提升培訓人員提升培訓課程/課時培訓時間培訓教材考核方式 相關的法律、法規(guī)要求 崗位職責、操作規(guī)

29、程 任務場所特定的平安要求、個人平安的有關知識、防止損傷的糾正行動 個人防護用品配備及運用 事故、事件報告程序 應急程序 特定風險 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-03-04員工三級平安教育記錄單位： 年 月 日姓名性別身份證號文化程度參與任務時間所在部門崗位崗位工種家庭地址廠部教育車間教育班組教育 教育者簽名/日期被教育者簽名/日期 教育者簽名/日期被教育者簽名/日期 教育者簽名/日期被教育者簽名/日期 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-03-05員工三級平安教育培訓臺賬 單位： 年 月 日姓 名性別身份證號學歷崗位入廠時間本崗位任務時間廠部/時間/成果車間/時間/成果班組

30、/時間/成果 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-03-06主要擔任人和平安管理人員教育培訓記錄 單位： 年 月 日姓 名性別身份證號職務證書稱號、編號發(fā)證時間下次復培訓時間參與培訓記錄 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門： 時間/內(nèi)容：培訓部門：編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-04-01勞動防護用品發(fā)放匯總表 單位： 年 月 日姓名崗位領用時間所領個人防護用品領用人簽字/時間平安帽平安帶防護鞋防塵口罩手套任務服眼鏡 編制/日期 審批/日期 記錄人編

31、號：BZH-JL-04-02變化管理記錄表 單位： 年 月 日變化工程工程內(nèi)容能否變化、變化時間及變化情況描畫風險及對策對策落實內(nèi)部人員機構組織機構變化 人員變化 外部變化設備設備的運用期限 機械和電氣設備 流程變化 相關方引起的變化 法律法規(guī)法律法規(guī)或上級要求變化 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-05-01尾礦庫日常巡檢檢查記錄表 檢查人員： 檢查時間：序號檢查工程檢查結果采取措施備注1作業(yè)現(xiàn)場尾礦工違章、違紀等不當?shù)男袨?2保送設備、管路淤堵、走漏等異常情況 3排放現(xiàn)場干灘能否平整等情況 4尾礦壩裂紋、沖溝、滑坡、積水坑、護坡情況 5排滲設備有無不良情況滲流情況 6浸潤線高低壩體

32、位移情況 定期檢查7排洪設備淤堵、破損的情況 8周圍地質環(huán)境能否變化 9庫周能否有濫采濫挖景象 10外來尾礦、廢石、其他物料向尾礦排放 11糾正和預防行動的效能 編制/日期 審批/日期 備注：檢查結果欄：正常時填寫“；異常時填寫詳細缺陷如“裂紋、“滲漏、“管路走漏等。 采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科、“正進展維修等。 備注欄：可填寫其他須闡明的事項。 編號：BZH-JL-05-02日常巡檢和定期觀測 月匯總報告、處置、跟蹤記錄表 單位： 年 月 日日常巡檢和定期觀測人員月匯總結果檢查工程匯總結果建議備注尾礦工不當?shù)男袨?保送、排放設備、設備的情況 尾礦壩有無不良的情況 排滲

33、設備有無不良的情況 排洪設備有無不良的情況 周圍地質環(huán)境能否變化 周圍能否有濫采濫挖景象 有無外來尾礦影響 糾正和預防行動的效能 匯總人/日期平安科采用建議或更改措施內(nèi)容實施部門驗證跟蹤實施部門部門擔任人驗證跟蹤跟蹤人/時間 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-05-03防汛平安檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查工程檢查結果采取措施備注1尾礦庫水位在滿足回水水質和水量要求前提下，盡量降低庫內(nèi)水位標高m 2尾礦庫干灘長度m 3尾礦庫干灘超高m 4水邊線應與壩軸線根本堅持平行 5汛前排洪構筑物檢查、維修、疏浚情況 6壩肩上游坡面截洪溝情況 7洪水過后應對壩體和排洪構筑物進展全面仔細的檢查

34、與清理，發(fā)現(xiàn)問題及時修復，同時采取措施降低庫水位。 8壩表達狀 9應急物資預備情 10庫區(qū)照明情況 11專職檢查人員落實情況 12有線、無線配置情況 編制/日期 審批/日期 備注：“檢查結果欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷。 “采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科等。 “備注欄：可填寫其他須闡明的事項。編號：BZH-JL-05-04防排洪系統(tǒng)平安檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查工程檢查結果采取措施備注1尾礦庫水位標高m水位監(jiān)測每季度不少于1次 2尾礦庫干灘長度m 3尾礦庫灘頂高程m 4干灘坡面能否平整 5水邊線應與壩軸線根本堅持

35、平行 6排洪構筑物有無變形、位移、損毀、淤堵，排水才干能否滿足要求等 7壩肩上游坡面截洪溝 8其他 備注：“檢查結果欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷。 “采取措施欄：寫出詳細處置意見，如“已書面報告平安科等。 “備注欄：可填寫其他須闡明的事項。 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-05-05壩體平安檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查工程檢查結果采取措施備注1堆積壩的外坡坡比副壩也應闡明 2壩面維護設備壩頂、外坡面 3壩體位移觀測記錄；位移量變化應平衡，無突變景象 定期觀測4壩體有無縱、橫向裂痕；裂痕的長度、寬度、深度、走向、形狀和成因 5

36、壩體滑坡情況；滑坡位置、范圍和形狀 6壩體浸潤線的位置觀測記錄 定期觀測7壩體排滲設備；排滲設備能否完好、排滲效果及排水水質 8壩體滲漏情況；滲漏出逸點，出逸點的位置、形狀、流量及含沙量 9壩體沖溝情況 10壩體積水坑情況 備注：“檢查結果欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷?！安扇〈胧冢簩懗鲈敿毺幹靡庖?，如“已書面報告平安科等?！皞渥冢嚎商顚懫渌氷U明的事項。 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-05-06庫區(qū)平安檢查記錄表 檢查人員 檢查時間序號檢查工程檢查結果采取措施備注1周邊山體滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情況 2周邊違章爆破、采石和建

37、筑 3違章進展尾礦回采、取水 4外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入 5周邊放牧和開墾等 6其他 備注：“檢查結果欄：根據(jù)該欄內(nèi)容，正常時填寫“正常、無異常情況時填寫“無、有異常時填寫詳細缺陷?！安扇〈胧冢簩懗鲈敿毺幹靡庖?，如“已書面報告平安科等?！皞渥冢嚎商顚懫渌氷U明的事項。 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-05-07糾正、預防措施通知書 發(fā)出部門 責任部門 知會部門 信息來源 檢查 監(jiān)測檢驗 管理評審 內(nèi)、外部評價 其他來源(請寫明)性質 不合格糾正項 預防措施項 糾正改良項 存在問題描畫主要指：檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、培訓程序評價、風險評價、變化管理流程、系統(tǒng)評價

38、承報人/日期緣由分析 分析人/日期糾正預防措施方案 指出行動步驟整改要求要務虛施糾正的責任人、完成時間、地點、跟蹤要求 平安擔任人意見 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-05-08糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表發(fā)出部門 責任部門 知會部門 信息來源 作業(yè)員工 檢查人員 平安員 管理評審 其他類別 糾正措施 預防措施 矯正更新不符合現(xiàn)狀包括培訓程序評價、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風險評價、系統(tǒng)評價過程出現(xiàn)的問題 緣由分析 分析人/日期糾正預防改良措施 責任人/完成時間實施情況記錄 實施單位擔任人/時間驗證意見 驗證人/時間未到達預期效果，采取的新的措施及實施結

39、果 制定者/時間 實施單位擔任人/時間 驗證人/時間編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-01消費平安事故臺賬 單位： 年 月 日事故編號事故地點事故時間事故類別傷/亡人數(shù)損失大小事故概述事故處置1234 5 記錄人：xxx 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-02消費平安事件臺賬 單位： 年 月 日發(fā)生時間發(fā)生地點事件類別損失大小事 件 經(jīng) 過事 件 原 因預 防 措 施結 果 跟 蹤2021.2.4xx地段機械小球磨機電機冒火星。電機線路多短。電工加強對電機檢查維修。已維修電機。2021.5.8xx地段機械小鉤機學員xxx在作業(yè)時未將路填實，在前行時呵斥鉤機側倒。違章

40、操作，技術不過關加強平安教育，提高操作技藝學員練習必需有師傅陪同。無證不得上崗實踐操作。2021.9.3xx地段機械小磨礦時破碎機忽然不任務，導致破碎機堵滿。磨機電源線燒毀。電工對全部電氣設備、線路進展檢查維修。對全部電氣設備及線路檢修了一遍，老化、破損短少的全部更新補齊。 記錄人：xxx 編制/日期 審批/日期 編號：BZH-JL-08-03消費平安事故調(diào)查、處置報告事故編號：2021第01號事件根本情況事故單位稱號xxxx事故發(fā)生地點xx廠車間事故發(fā)生時間2021.6.17 10:09經(jīng)濟損失300元事故發(fā)生經(jīng)過/講述人2021年6月17日10:09xxx在作業(yè)時不小心，后退時掉到溝內(nèi)，呵

41、斥腿部磕碰劃傷。 講述人：xxx死亡人數(shù)0重傷人數(shù)0輕傷人數(shù)0現(xiàn)場證據(jù).搜集人 xxx、xxx、xxx事故緣由直接緣由 xxx大意大意。 間接緣由 現(xiàn)場防護措施不到位。事故處置主要責任人次要責任人相關責任人：對xxx、xxx、xxx三人進展了平安認識教育。整改措施工程技術措施：凡地溝、坑等均安裝蓋板，完善防護措施。培訓教育措施：加強平安認識教育和崗位操作時對作業(yè)環(huán)境的了解及防備認識。管理措施：提高平安消費認識。事故調(diào)查組組長 xxx調(diào)查組成員 xxx 編制/日期 審批/日期編號：BZH-JL-08-04消費平安事件處置跟蹤記錄事件編號：2021第01號 事件稱號設備不測事件發(fā)生地點/時間選廠廁

42、所旁/2021.5.5 18:55事件簡述2021年5月5日下午18:55，由于駕駛員xxx為新學員，駕駛技術不嫻熟，師傅xxx沒有跟車進展教練，致使鉤機油路受損，停頓運轉。 報告人xxx/日期x月x日 擔任人xxx/日期x月x日事件發(fā)生緣由分析直接緣由：學員xxx違章操作。間接緣由：技藝教育和平安教育欠缺。分析人員 xxx 記錄人xxx/日期x月x日處置意見主要責任人師傅： xxx 罰款100元。次要責任人操作學員： xxx 罰款50元。相關責任人現(xiàn)場人員： xxx 罰款20元。 平安科擔任人xxx/日期x月x日采取的糾正措施工程技術措施：檢查鉤機油路、電力線路，及時維護、保養(yǎng)相關維護設備。培訓教育措施：加強技藝操作、責任制培訓。管理措施：提高員工平安認識和操作技藝，無證不得駕駛。 平安科擔任人xxx/日期x月x日 實施人xxx/日期x月x日糾正措施驗證結果由有閱歷的師傅實施技藝知識培訓，平安科進展責任制教育,實施上述措施