內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)

1、內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求 2013年4月28日1一、主要功能1、法規(guī)文件管理。2、審計(jì)項(xiàng)目管理。3、審計(jì)實(shí)施管理。4、審計(jì)成果管理。5、工作流程管理。6、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理。7、審計(jì)員管理。8、OA輔助功能。2二、主要模塊1、審計(jì)計(jì)劃 （1）年度計(jì)劃 （2）臨時(shí)計(jì)劃 （3）審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng) 2、審計(jì)實(shí)施 （1）審計(jì)調(diào)查 （2）審計(jì)方案 （3）審計(jì)通知 （4）審計(jì)日志 （5）工作底稿3、審計(jì)成果 （1）審計(jì)報(bào)告 （2）審計(jì)建議書 （3）審計(jì)決定書 （4）整改意見書4、業(yè)績考核5、后臺(tái)管理3登陸界面廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)賬號(hào)：密碼：4“首頁”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施

2、審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理審計(jì)項(xiàng)目XXXX年XX月XX項(xiàng)年度計(jì)劃項(xiàng)目XX項(xiàng)臨時(shí)計(jì)劃項(xiàng)目XX項(xiàng)已完成進(jìn)行中XX項(xiàng)XX項(xiàng)已完成XX項(xiàng)進(jìn)行中XX項(xiàng)審計(jì)日志審計(jì)通知審計(jì)方案審計(jì)調(diào)查XX篇XX份XX份XX份審計(jì)底稿XX份審計(jì)建議書審計(jì)決定書整改意見書審計(jì)報(bào)告XX份XX份XX份XX份反饋XX份未反饋XX份未啟動(dòng)的審計(jì)項(xiàng)目XX項(xiàng)審計(jì)組長XXX審計(jì)員XX人審計(jì)業(yè)績排名第一XXX已發(fā)布XX份已發(fā)布XX份已發(fā)布XX份已審閱XX份已評(píng)價(jià)XX份已評(píng)價(jià)XX份已發(fā)布XX份已評(píng)價(jià)XX篇已評(píng)價(jià)XX份文件管理5“文件管理”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月文件管理新增6“文件新增

3、”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月文件管理新增文件名稱：文件號(hào)：文件類型：文件版本：附件：上傳7“審計(jì)計(jì)劃”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理審計(jì)項(xiàng)目XXXX年XX月XX項(xiàng)年度計(jì)劃項(xiàng)目XX項(xiàng)臨時(shí)計(jì)劃項(xiàng)目XX項(xiàng)已完成進(jìn)行中XX項(xiàng)XX項(xiàng)已完成XX項(xiàng)進(jìn)行中XX項(xiàng)未啟動(dòng)的審計(jì)項(xiàng)目XX項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃年度審計(jì)計(jì)劃臨時(shí)審計(jì)計(jì)劃年度審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目臨時(shí)審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)目臨時(shí)審計(jì)計(jì)劃XX個(gè)年度審計(jì)計(jì)劃XX個(gè)新增新增審閱評(píng)價(jià)審閱評(píng)價(jià)審閱文件管理8“年度審計(jì)計(jì)劃新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理X

4、XXX年XX月年度內(nèi)部教育審計(jì)計(jì)劃XXXX文件管理9“臨時(shí)審計(jì)計(jì)劃新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月年度臨時(shí)內(nèi)部教育審計(jì)計(jì)劃XXXX編號(hào)：文件管理10“審計(jì)項(xiàng)目審閱”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月年度內(nèi)部教育審計(jì)項(xiàng)目XXXX文件管理11“審計(jì)實(shí)施”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)方案XX份審計(jì)調(diào)查XX份新增新增審閱評(píng)價(jià)審閱評(píng)價(jià)審計(jì)底稿審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿XX份XX份XX份新增新增新增文件

5、管理12“審計(jì)調(diào)查”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿審計(jì)調(diào)查問卷審計(jì)調(diào)查記錄審計(jì)調(diào)查報(bào)告X份X條X篇新增審閱發(fā)布評(píng)價(jià)上傳評(píng)價(jià)已發(fā)布：X份未發(fā)布：X份已評(píng)價(jià)：X份未評(píng)價(jià)：X份新增文件管理13“審計(jì)調(diào)查問卷”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿XXX年審計(jì)調(diào)查問卷新增文件管理14“審計(jì)調(diào)查問卷新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案

6、審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿調(diào)查項(xiàng)目：問題X：新增編輯刪除保存調(diào)查目的：調(diào)查范圍：選項(xiàng)A：選項(xiàng)B：選項(xiàng)C：選項(xiàng)D：關(guān)于XXXX的調(diào)查問卷一、調(diào)查目的XXXXX二、調(diào)查范圍XXXXX三、問題 1、XXXXA、XXX B、XXX C、XXX D、XXX文件管理15“審計(jì)方案”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案新增文件管理16“審計(jì)方案新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿XXXX項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)

7、實(shí)施方案新增審計(jì)目的根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容自動(dòng)生成審計(jì)范圍根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容自動(dòng)生成審計(jì)時(shí)間根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容自動(dòng)生成審計(jì)方法XXXX編輯保存審計(jì)步驟XXXX編輯保存提交文件管理17“審計(jì)通知”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿審計(jì)通知新增文件管理18“審計(jì)通知新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿內(nèi)部審計(jì)通知書關(guān)于對(duì) 項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的通知（項(xiàng)目名稱自動(dòng)生成或錄入）XXXX部門：根據(jù)學(xué)院年度審計(jì)計(jì)劃安排，決定派

8、出審計(jì)組，自年月日至年月日對(duì)你部門年度項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，必要時(shí)可追溯其他年度或延伸審計(jì)其他部門。請(qǐng)予積極配合，并提供有關(guān)資料及必要的工作條件。特此通知廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院審計(jì)室年月日發(fā)布新增編輯保存字第號(hào)抄報(bào)：XXX抄送：XXX文件管理19“審計(jì)日志”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿審計(jì)日志新增文件管理20“審計(jì)日志新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿審計(jì)日志新增編輯保存審計(jì)時(shí)間：XX年X月XX

9、日上午（下午）3（1、2、4）節(jié)審計(jì)項(xiàng)目：XXXXXXX審計(jì)方法：XXXXX審計(jì)情況：審計(jì)備忘：附件：上傳文件管理21“審計(jì)底稿”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿審計(jì)底稿新增文件管理22“審計(jì)底稿新增”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)實(shí)施審計(jì)調(diào)查審計(jì)方案審計(jì)通知審計(jì)日志審計(jì)底稿審計(jì)底稿新增索引號(hào):金額單位:共 頁 第 頁編輯審核評(píng)價(jià)被審計(jì)單位:審計(jì)項(xiàng)目:實(shí)施審計(jì)時(shí)間:審計(jì)過程記錄：上傳附件：審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問題摘要及其依據(jù)：組長： 組員

10、：xxxx年x月x日復(fù)核意見： 復(fù)核員： XX年XX月XX日審計(jì)事項(xiàng):文件管理23“審計(jì)成果”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)成果審計(jì)建議書審計(jì)決定書整改意見書審計(jì)報(bào)告審計(jì)決定書XX份審計(jì)建議書XX份新增新增審閱評(píng)價(jià)整改意見書審計(jì)報(bào)告XX份XX份新增新增文件管理24“審計(jì)建議書”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)成果審計(jì)建議書審計(jì)決定書整改意見書審計(jì)報(bào)告審核XXX建字XXXX第XXXX號(hào)被審計(jì)單位：審計(jì)項(xiàng)目：學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)： 我們根據(jù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的年度審計(jì)計(jì)劃，學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)規(guī)定和本月的

11、審計(jì)計(jì)劃，對(duì) 部門 年度 實(shí)施 審計(jì)，審計(jì)的主要內(nèi)容： 。因?yàn)槲覀兪菍?duì)部門 年度 實(shí)施 審計(jì)，不可能全面了解學(xué)院的全面控制，所以我們提供的這份管理建議書僅是我們?cè)谶M(jìn)行審計(jì)過程中注意到的 的方面，不應(yīng)視為對(duì)內(nèi)部控制的鑒定意見，所提建議不具有強(qiáng)制性。 在審計(jì)過程中，我們了解了 ，并做了分析研究。我們認(rèn)為 ?，F(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的 方面的問題及改進(jìn)建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善 。審計(jì)建議書一、發(fā)現(xiàn)的問題二、我們的建議審計(jì)室年 月 日編輯轉(zhuǎn)發(fā)刪除新增文件管理25“審計(jì)決定書”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)成果審計(jì)建議書審計(jì)決定書整改意見書審

12、計(jì)報(bào)告審核XXX決字XXXX第XXXX號(hào)被審計(jì)單位：審計(jì)項(xiàng)目：XXXXX： 自X年X月X日至X年X月X日，審計(jì)室組織審計(jì)員對(duì)你部門 進(jìn)行了審計(jì)， 發(fā)現(xiàn)存在 問題。根據(jù) 做出如下審計(jì)決定： 本決定自送達(dá)之日起生效，如果對(duì)本決定不服，可以在收到本決定之日起60日內(nèi)，向 申請(qǐng)復(fù)議。復(fù)議期間本決定照常執(zhí)行。 關(guān)于XXX的審計(jì)的決定審計(jì)室年 月 日編輯轉(zhuǎn)發(fā)刪除新增審計(jì)內(nèi)容：審計(jì)方法：審計(jì)時(shí)間：文件管理26“整改意見書”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)成果審計(jì)建議書審計(jì)決定書整改意見書審計(jì)報(bào)告審核XXXXXXX第XXXX號(hào)被審計(jì)單位：審計(jì)項(xiàng)目：XXX

13、XX： 自X年X月X日至X年X月X日，審計(jì)室組織審計(jì)員對(duì)你部門 進(jìn)行了審計(jì)， 總體看，審計(jì)情況是 。但依然存在 問題?，F(xiàn)將審計(jì)意見告知你部門，希望你部門積極整改，認(rèn)真落實(shí)。 一、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的具體問題。 二、對(duì)上述問題的評(píng)價(jià)判斷。 三、對(duì)上述問題的整改意見和要求。 你部門要在本意見送達(dá)之日起XX個(gè)工作日內(nèi)將上述整改意見及落實(shí)情況書面報(bào)告審計(jì)室。 本審計(jì)意見自送達(dá)你部門之日起生效。 關(guān)于XXX的審計(jì)整改意見審計(jì)室年 月 日編輯轉(zhuǎn)發(fā)刪除新增審計(jì)內(nèi)容：審計(jì)方法：審計(jì)時(shí)間：文件管理27“審計(jì)報(bào)告”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月審計(jì)成果審計(jì)建議書審

14、計(jì)決定書整改意見書審計(jì)報(bào)告審核XXXXXXX第XXXX號(hào)被審計(jì)單位：審計(jì)項(xiàng)目：關(guān)于XX內(nèi)部審計(jì)報(bào)告審計(jì)室年 月 日編輯轉(zhuǎn)發(fā)刪除新增審計(jì)內(nèi)容：審計(jì)方法：審計(jì)時(shí)間：前言：目的：總體情況：審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)意見：附件：審計(jì)組：組長：組員：文件管理28“業(yè)績考核”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月文件管理29“后臺(tái)管理”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月后臺(tái)管理審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核權(quán)限設(shè)置統(tǒng)計(jì)查詢審計(jì)計(jì)劃審閱審計(jì)員管理審計(jì)調(diào)查審閱審計(jì)方案審閱審計(jì)調(diào)查審閱審計(jì)日志審閱審計(jì)底稿審閱審計(jì)通知審計(jì)建議審計(jì)決定審計(jì)意見審計(jì)報(bào)告考核指標(biāo)設(shè)置考核結(jié)果審計(jì)項(xiàng)目審閱鏈接相關(guān)頁面。如“審計(jì)計(jì)劃審閱”鏈接“審計(jì)計(jì)劃新增”界面等等。文件管理文件管理30“審計(jì)員管理”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月后臺(tái)管理審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核權(quán)限設(shè)置統(tǒng)計(jì)查詢審計(jì)員管理發(fā)郵件新增XXXX年聘用停聘文件管理文件管理31“業(yè)績考核指標(biāo)設(shè)置”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核后臺(tái)管理XXXX年XX月后臺(tái)管理審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施審計(jì)成果業(yè)績考核權(quán)限設(shè)置統(tǒng)計(jì)查詢審計(jì)員管理新增文件管理文件管理32“統(tǒng)計(jì)查詢”界面內(nèi)部教育審計(jì)管理系統(tǒng)首頁審