職業(yè)健康安全管理體系辦法文件

1、1(1/2)0.0 目 錄章節(jié)號標(biāo) 題頁 次0.0目錄1（1/2）0.1體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組、編寫組名單2（1/1）0.2企業(yè)簡介3（1/2）0.3頒布令4（1/1）0.4治理者代表任命書5（1/1）0.5職業(yè)健康安全治理手冊的操縱與治理6（1/2）0.6OHS方針、目標(biāo)7（1/2）0.7組織機(jī)構(gòu)圖8（1/1）0.8OHS職能分配表9（1/2）0.9職業(yè)健康安全治理手冊修訂履歷10（1/1）1.0范圍11（1/1）2.0引用標(biāo)準(zhǔn)12（1/1）3.0定義和術(shù)語及縮寫代號13（1/2）4.1OHS治理體系總要求14（1/1）4.2OHS方針的治理15（1/3）4.3危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱1

2、6（1/2）4.4OHS法律、法規(guī)及其它要求17（1/1）4.5OHS目標(biāo)、指標(biāo)的治理18（1/2）4.6OHS治理方案19（1/2）4.7機(jī)構(gòu)和職責(zé)20（1/4）4.8培訓(xùn)、意識和能力21（1/1）4.9協(xié)商和溝通22（1/1）4.10OHS治理體系文件23（1/1）0.0 目 錄章節(jié)號標(biāo) 題頁 次4.11文件和資料治理24（1/1）4.12運(yùn)行操縱25（1/1）4.13應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)26（1/1）4.14績效測量和監(jiān)視27（1/2）4.15事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施28（1/1）4.16記錄和記錄治理29（1/1）4.17內(nèi)部審核30（1/1）4.18治理評審31（1/1）附錄一重

3、大危險(xiǎn)源清單及其風(fēng)險(xiǎn)操縱措施打算32（1/4）附錄二職業(yè)健康安全治理適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單33（1/12）附錄三職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)治理方案34（1/5）附錄四OHS治理體系程序文件清單35（1/1）附錄五OHS治理體系作業(yè)文件清單36（1/1）附錄六OHS治理體系記錄表格清單37（1/5）1（2/2）體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組、編寫組名單OHSMS體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組組 長： 顧亞平副組長： 陶金華成 員： 瞿 軍 邵鶴鵬 王 林 趙傳志 王 勇 姚德中 王惠鋒 陶海軍 劉 艷 OHSMS體系文件編寫小組組 長： 陶金華副組長： 瞿 軍 邵鶴鵬 2（1/1）成 員： 王 林 趙傳志 王

4、惠鋒 姚德中 王 勇 尹加斌 黃正容 任月新 奚文君 劉 艷 顧國洪 陶海軍 王磊0.2 企業(yè)簡介 東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司簡介東海糧油成立于1993年5月，1997年8月全面投產(chǎn)，注冊資本1.13億美元，總投資2.28億美元，由中糧集團(tuán)、ADM、WILMAR共同投資組建，其股份比例分不為：54%、22%、22%。公司占地面積1263畝，現(xiàn)有職員3200多人（含勞務(wù)工），要緊從事大豆、小麥、大米加工以及油脂深加工項(xiàng)目，擁有榨油、精煉、飼料、小包裝、面粉、大米、專用油脂、大豆磷脂、谷朊粉、鋼桶等多個(gè)專業(yè)生產(chǎn)廠。公司自建碼頭總投資2.19億元，岸線長825米，擁有10萬噸級和7萬噸級的對外開

5、放碼頭各1座，1萬噸級的對外開放碼頭2座。碼頭年吞吐設(shè)計(jì)能力超1000萬噸，可同時(shí)停靠2條7萬噸級的大型散貨船和2艘1萬噸級的油輪，最大吞吐能力可達(dá)5萬噸/日。 2006年，碼頭吞吐量達(dá)668萬噸。公司生產(chǎn)“福臨門”牌系列食用油、面粉及大米，“四?！迸贫蛊?、“四海”、“五湖”牌飼料等糧油產(chǎn)品，榮獲過“中國名牌產(chǎn)品”（3個(gè)：“福臨門”大豆油、 “福臨門”菜籽油、“福臨門” 小麥粉）、“國家免檢產(chǎn)品”（6個(gè)：“福臨門”食用植物油、“四?！笔秤弥参镉?、“福臨門”小麥粉、“五湖”小麥粉、“五湖”“四海”配合飼料、復(fù)合預(yù)混和飼料、濃縮飼料）、“江蘇省重點(diǎn)愛護(hù)產(chǎn)品”、“江蘇省質(zhì)量信得過產(chǎn)品”、“江蘇省聞名

6、商標(biāo)”等各種稱號。產(chǎn)品暢銷全國，并出口韓國、日本、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)。3（1/2） 2001年，公司順利通過了ISO9001國際質(zhì)量治理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境治理體系認(rèn)證及HACCP食品安全治理體系認(rèn)證及美國AIB認(rèn)證；2006年公司被評為“全國糧食行業(yè)食品安全信用體系建設(shè)試點(diǎn)工作優(yōu)秀試點(diǎn)企業(yè)”；2007年公司導(dǎo)入OHSMS職業(yè)健康安全治理體系。2006年銷售收入100.13億人民幣。自1995年投產(chǎn)至2006年12月，累計(jì)向國家上繳稅收達(dá)65.07億人民幣（包含印花稅、營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、關(guān)稅、海關(guān)代征增值稅），其中2006年上繳稅收11.96億元。自1998年起東海

7、糧油連續(xù)7年躋身于中國最大的100家外商投資企業(yè)行列；在國家統(tǒng)計(jì)局公布的“中國企業(yè)1000大” 的農(nóng)副行業(yè)中，公司名列第3位；公司接著榮膺“中國食品工業(yè)企業(yè)十強(qiáng)”榮譽(yù)稱號。近年來，東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司加大了技術(shù)改造的力度，投入了大量資金，用于安全裝備、安全培訓(xùn)和現(xiàn)場治理，使安全生產(chǎn)得到了保障；同時(shí)，加強(qiáng)日常安全檢查和現(xiàn)場治理考核，近幾年未發(fā)生安全事故. 本公司重視職工健康與職業(yè)衛(wèi)生工作，每年對全公司職員進(jìn)行體檢，并建立了職工健康檔案。到目前為止，未發(fā)生過職業(yè)病。我們的目標(biāo)是：把東海糧油建設(shè)成為全球最具有行業(yè)阻礙力和市場競爭力的糧油食品綜合性加工基地。為推動(dòng)糧油工業(yè)進(jìn)展，推動(dòng)和諧經(jīng)濟(jì)建

8、設(shè)，提高人民生活質(zhì)量作出新的貢獻(xiàn)！單位名稱：東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司公司地址：江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)郵 編：215634 總 經(jīng) 理：董 巍 聯(lián)系人：陶金華電 話：（0086）512-58381018（總機(jī)）傳 真：（0086）512-583807553（2/2）E-mail：頒布令全公司職員：職業(yè)健康安全治理是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容之一,是樹立良好企業(yè)形象、實(shí)現(xiàn)以人為本、提升效益的重要保證。本公司依據(jù)GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了職業(yè)健康安全治理體系，編制了職業(yè)健康安全治理手冊。職業(yè)健康安全治理手冊闡述了本公司的職業(yè)健康安全治理方針和目標(biāo)，是本公司職

9、業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司開展職業(yè)健康安全治理遵循的差不多要求，同時(shí)也是認(rèn)證的依據(jù)。各級人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，以自己的實(shí)際行動(dòng)，促進(jìn)本公司更好地遵紀(jì)守法，提高安全治理水平，確保職員職業(yè)安全健康，為本公司達(dá)到一流的職業(yè)健康安全治理水平做出貢獻(xiàn)。本手冊自頒布之日起生效實(shí)施，全公司職員應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理：董巍4（1/1）2007年9月8日0.4 治理者代表任命書本公司按照GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立職業(yè)健康安全治理體系，按照確立的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，為確保體系的有效運(yùn)行及與外部的聯(lián)絡(luò)，茲任命 顧亞平 同志為治理者代表。除了行使其日常工作職責(zé)外，授權(quán)治理者代表行

10、使以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)按照GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)在本公司內(nèi)建立職業(yè)健康安全治理體系，并全權(quán)負(fù)責(zé)體系的有效運(yùn)行、日常維護(hù)和貫徹實(shí)施等工作；2、及時(shí)向最高治理者報(bào)告職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)建議；3、促進(jìn)在本公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全意識的提高、增強(qiáng)；4、就職業(yè)健康安全治理體系的有關(guān)問題，負(fù)責(zé)對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、信息溝通工作。 總 經(jīng) 理：董巍5（1/1）2007 年9月8日0.5 職業(yè)健康安全治理手冊的操縱與治理使用者須知本文件屬東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司資產(chǎn)，未經(jīng)許可不得復(fù)印、外借或向本公司外流傳。無東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司書面許可或法律規(guī)定必須提供，其包括的內(nèi)容也

11、不得向任何第三方泄漏。1、講明本手冊確定了本公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和守法的承諾。通過對職業(yè)健康安全治理體系的描述，確定必要的治理程序并形成文件。本手冊適用于本公司行政管轄范圍內(nèi)的所有部門和場所。2、治理手冊的操縱與治理2.1 本手冊的編寫與修訂由環(huán)境安全部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行，由治理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.2 本手冊由環(huán)境安全部歸口治理，負(fù)責(zé)保存本手冊原稿并發(fā)放副本，如有丟失，應(yīng)及時(shí)辦理補(bǔ)發(fā)，以免貽誤手冊的實(shí)施。2.3 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊封面標(biāo)識其受控狀態(tài)。2.4 本手冊發(fā)放對象也分為“受控”和“非受控”兩種。2.5治理手冊經(jīng)最高治理者（總經(jīng)理）

12、批準(zhǔn)后，由環(huán)境安全部確定發(fā)放范圍，環(huán)境安全部按照發(fā)放范圍對應(yīng)編號發(fā)放并登記。2.6為保證本手冊的適用性，可依照需要對手冊內(nèi)容進(jìn)行修改，但需經(jīng)最高治理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的修改部分按規(guī)定由環(huán)境安全部歸檔。本手冊的修改、歸檔、銷毀按文件和資料治理程序進(jìn)行。2.7本手冊“受控”版本持有者必須妥善保管和使用手冊，不得丟失，不得隨意修改或刪除，保持手冊的正確和完整。當(dāng)不具備相應(yīng)資格時(shí)，環(huán)境安全部應(yīng)及時(shí)收回該手冊。2.8 每三年應(yīng)對本手冊進(jìn)行一次全面審查，并作必要修訂。6（1/2）2.9 出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對本手冊進(jìn)行全面評定并作必要修訂：a）依據(jù)的職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的

13、要求出現(xiàn)變更；b）領(lǐng)導(dǎo)層重大變更；c）機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整；d）局部修改較多，可能會(huì)產(chǎn)生混淆或前后不一致。2.10 本手冊的解釋權(quán)歸綜合治理部。3、本手冊修改和換版的標(biāo)識6（2/2）3.1 本手冊的修改號依次為：0、1、29；版本號依次為：A、BH，如A/0表示A版的第0次修改。0.6 OHS方針、目標(biāo)本公司職業(yè)健康安全方針：一、總方針：以人為本，遵章守法；積極預(yù)防，規(guī)范治理；綜合治理，操縱風(fēng)險(xiǎn)；保障安全，持續(xù)改進(jìn)。二、方針涵義：以人為本，遵章守法人是一切社會(huì)活動(dòng)的全然，本公司從事的一切活動(dòng)必須首先考慮人的因素，充分發(fā)揮人的作用，保障人的生命健康安全；同時(shí)本公司承諾遵守法律法規(guī)及其它要求，建立健全O

14、HS治理規(guī)章，實(shí)現(xiàn)守法運(yùn)營。積極預(yù)防，規(guī)范治理有針對性地采取操縱措施，排除隱患，消除或降低生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)；通過建立OHS治理體系，加快實(shí)行流程建設(shè)，規(guī)范本公司及職員的職業(yè)健康安全行為。綜合治理，操縱風(fēng)險(xiǎn)通過建立較為完善的安全治理體系，逐步健全各項(xiàng)安全規(guī)范，全員參與，加強(qiáng)與同行業(yè)間的交流溝通，不斷創(chuàng)新，規(guī)避安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保證本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及相關(guān)過程在安全、穩(wěn)定、高效、優(yōu)質(zhì)下運(yùn)轉(zhuǎn)。7（1/2）保障安全，持續(xù)改進(jìn)建立健全職業(yè)安全健康治理體系，為職員和外來人員人身安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全提供保障；同時(shí)在此基礎(chǔ)上，持續(xù)改進(jìn)OHS治理體系的有效性，不斷提高OHS績效，保障職員及相關(guān)方的生命健康安全，實(shí)現(xiàn)社

15、會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。本公司職業(yè)健康安全目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)上級部門下達(dá)的安全生產(chǎn)指標(biāo)；職業(yè)病發(fā)生率為0；安全技術(shù)措施有效實(shí)施率99%以上；隱患整改率100%；重大危險(xiǎn)源操縱措施到位率100%；從業(yè)人員同意法定安全教育、培訓(xùn)人數(shù)率100%?？偨?jīng)理（簽批）：7（2/2） 2007年9月8日0.7 組織機(jī)構(gòu)圖東 海 糧 油 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總 經(jīng) 理治理者代表東海容器綜合治理部輔料采購部計(jì)財(cái)部鋼桶部工程技術(shù)部生產(chǎn)部油脂類銷售部粕類銷售部面粉事業(yè)部谷朊粉事業(yè)部大米事業(yè)部飼料事業(yè)部主料采購部品控部物流部維修部工會(huì)辦環(huán)境安全部人力資源部企業(yè)策劃部公共事務(wù)部產(chǎn)品治理部打算商務(wù)部關(guān)檢部檢測部各品控部運(yùn)輸治理部筒

16、倉治理部綜合倉儲(chǔ)部碼頭治理部節(jié)能環(huán)保部機(jī)修部電氣部特種油廠精煉二廠小包裝廠精煉一廠磷脂廠榨油四廠榨油三廠榨油二廠榨油一廠8（1/1）0.8 OHS職能分配表?xiàng)l款GB/T28001要素總 經(jīng) 理管 理 者 代 表生產(chǎn)部物流事業(yè)部維修部工程技術(shù)部品控部綜合治理部粕類產(chǎn)品銷售部油脂類產(chǎn)品銷售部主料采購部輔料采購部打算財(cái)務(wù)部大米事業(yè)部面粉事業(yè)部谷朊粉事業(yè)部飼料事業(yè)部鋼桶事業(yè)部東海容器榨油一廠榨油二廠榨油三廠榨油四廠磷脂廠精煉一廠精煉二廠小包裝廠特種油廠碼頭治理部綜合倉儲(chǔ)部筒倉治理部運(yùn)輸治理部打算商務(wù)部關(guān)檢部機(jī)修部電氣部節(jié)能環(huán)保部各品控部檢測部產(chǎn)品治理部企業(yè)策劃部人力資源部公共事務(wù)部環(huán)境安全部工會(huì)辦4.

17、1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃4.3.2法律、法規(guī)及其它要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全治理方案4.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商與交流4.4.4職業(yè)健康安全治理體系文件4.4.5文件治理4.4.6運(yùn)行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)4.5.1績效測量和監(jiān)測4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄治理9（1/2）0.8 OHS職能分配表?xiàng)l款GB/T28001要素總 經(jīng) 理管 理 者 代 表生產(chǎn)部物流事業(yè)部維修部工程技術(shù)部品控部綜合治理部粕類產(chǎn)品銷售部油脂類產(chǎn)品銷售部主料采購部輔料采購部打算財(cái)務(wù)部

18、大米事業(yè)部面粉事業(yè)部谷朊粉事業(yè)部飼料事業(yè)部鋼桶事業(yè)部東海容器榨油一廠榨油二廠榨油三廠榨油四廠磷脂廠精煉一廠精煉二廠小包裝廠特種油廠碼頭治理部綜合倉儲(chǔ)部筒倉治理部運(yùn)輸治理部打算商務(wù)部關(guān)檢部機(jī)修部電氣部節(jié)能環(huán)保部各品控部檢測部產(chǎn)品治理部企業(yè)策劃部人力資源部公共事務(wù)部環(huán)境安全部工會(huì)辦4.5.4審核4.6治理評審9（2/2）注：“”表示主管部門（人） “”表示要緊實(shí)施部門（人） “”表示協(xié)助實(shí)施部門（人）.0.9 職業(yè)健康安全治理手冊修訂履歷日期結(jié)論批準(zhǔn)更改記錄日期更改通知編號頁次更改內(nèi)容批準(zhǔn)10（1/1）1.0 范圍1.1 總則1.1.1 本手冊依據(jù)GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際

19、情況編寫。1.1.2 本手冊適用于本公司行政治理涉及的所有部門和場所的職業(yè)健康安全治理。1.2 范圍1.2.1 本手冊覆蓋的職業(yè)健康安全治理體系適用于：a) 向本公司職員、顧客、相關(guān)方、社會(huì)作出消除或減小職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)職業(yè)健康安全愛護(hù)和遵守適用的法律法規(guī)及其它要求的承諾；b) 用以證實(shí)本公司有能力滿足適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求、合同中相關(guān)要求。11（1/1）1.2.2 本公司的職業(yè)健康安全治理體系采納了GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司在策劃職業(yè)健康安全治理體系時(shí)，引用下列標(biāo)準(zhǔn)作為編制職業(yè)健康安全治理手冊的依據(jù)：12（1/1）GB

20、/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范。3.0 定義和術(shù)語及縮寫代號本手冊除引用GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范給出的術(shù)語和定義外，還采納了下列專門定義和術(shù)語及縮寫代號。3.1重大危險(xiǎn)源本公司通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)用LEC打分法（大于或等于70分），風(fēng)險(xiǎn)級不被確定為重大危險(xiǎn)源的總稱。3.2 安全生產(chǎn)事故I級事故（特大安全生產(chǎn)事故）：1、造成直接經(jīng)濟(jì)損失（計(jì)算方法依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB 6721-86，下同）100萬元（含）以上；2、造成人員死亡3人（含）以上；3、造成重傷（指永久性喪失勞動(dòng)能力及損失工作日等于或超過105日且小于6000工作日的臨時(shí)性喪失

21、勞動(dòng)能力的損害。其中損失工作日計(jì)算參照事故損害損失工作日標(biāo)準(zhǔn)GBT15499-1995，下同）10人（含）以上；4、造成輕傷（指損失工作日大于1日且低于105日的臨時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力的損害，下同）20人（含）以上； 5、對社會(huì)安全、環(huán)境等造成特大阻礙，需要緊急疏散轉(zhuǎn)移安置500人以上；6、中糧控股認(rèn)定的其它情形。II級事故（重大安全生產(chǎn)事故）：1、造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元（含）以上，100萬元以下；2、造成人員死亡2人；3、造成重傷49人；4、造成輕傷1019人；5、對社會(huì)安全、環(huán)境或者造成重大阻礙，需要緊急疏散轉(zhuǎn)移安置200500人； 6、公司認(rèn)定的其它情形。III級事故（較大安全生產(chǎn)事故

22、）：1、造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬元（含）以上，50萬元以下；13（1/2）2、造成人員死亡1人；3、造成重傷23人；4、造成輕傷49人； 5、對社會(huì)安全、環(huán)境或者造成較大阻礙，需要緊急疏散轉(zhuǎn)移安置50200人； = 4 * ROMAN IV級事故（一般安全生產(chǎn)事故）：1、造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬元以下；2、造成重傷1人； 3、造成輕傷13人。3.3本公司使用的專用術(shù)語1、綜合治理部：是指產(chǎn)品治理部、企業(yè)策劃部、人力資源部、公共事務(wù)部、環(huán)境安全部、工會(huì)辦的總稱。2、生產(chǎn)部：是指榨油一廠、榨油二廠、榨油三廠、榨油四廠、磷脂廠、精煉一廠、精煉二廠、小包裝廠、特種油廠和各事業(yè)部生產(chǎn)廠的總稱。3、品控部：是

23、指各品控部和檢測部的總稱。4、工程技術(shù)部：是指負(fù)責(zé)整個(gè)公司各類新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目提供技術(shù)支持與服務(wù)的職能部門。5、維修部：是指機(jī)修部、電器部、節(jié)能環(huán)保部的總稱。6、物流事業(yè)部：是指碼頭治理部、綜合倉儲(chǔ)部、筒倉治理部、運(yùn)輸治理部、打算商務(wù)部、關(guān)檢部的總稱。3.4 縮寫代號術(shù) 語 縮寫代號 職業(yè)健康安全 OHS 13（2/2）職業(yè)健康安全治理體系 OHSMS4.1 OHS治理體系總體要求4.1.1 本公司從自身的實(shí)際情況動(dòng)身，按照GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，建立OHS治理體系并形成文件，在工作中予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 本公司OHS治理體系包括以下內(nèi)容：

24、1）制定適合本公司的OHS方針；2）識不OHS治理體系所需的過程或活動(dòng)；3）識不本公司在生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，判定其中的重大危險(xiǎn)源；4）確定本公司適用的法律法規(guī)及其它要求；5）確定本公司的OHS目標(biāo)、指標(biāo)；6）為保證OHS治理體系過程的的有效運(yùn)行和操縱，確定所需的準(zhǔn)則和方法；7）建立OHS治理機(jī)構(gòu)，制定治理方案，以實(shí)施OHS方針，實(shí)現(xiàn)OHS目標(biāo)、指標(biāo)，提高OHS績效；8）實(shí)施策劃、操縱、監(jiān)測、糾正措施、審核與評審活動(dòng)，以確保符合本公司的OHS方針及OHS治理體系的要求；9）在建立OHS治理體系時(shí)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、人力、財(cái)物等資源的有效利用并確保資源和信息滿足OHS治理體系過程運(yùn)行的要求和

25、對過程監(jiān)視的要求；10）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對OHS治理體系過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；14（1/1）11）依照不斷變化的情況，及時(shí)修正OHS治理體系相關(guān)部分。4.2 OHS方針的治理4.2.1 總則本章規(guī)定了OHS方針的編制、審批、公布、實(shí)施及評審、更新等要求，以確保OHS方針的嚴(yán)肅性、適宜性和科學(xué)性。4.2.2治理內(nèi)容4.2.2.1 職責(zé)1）最高治理者（總經(jīng)理）組織制訂、批準(zhǔn)、公布本公司的OHS方針。2）治理者代表組織實(shí)施OHS方針。3）環(huán)境安全部具體負(fù)責(zé)OHS方針的征集、起草、編寫、會(huì)簽、發(fā)放及對外宣傳，并負(fù)責(zé)OHS方針在本公司實(shí)施的檢查、報(bào)告。4.2.2.2 OHS方針的作

26、用與地位OHS方針是本公司全部OHS行為意圖與原則的陳述，它為本公司的OHS行為及OHS目標(biāo)、指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架，體現(xiàn)了本公司對OHS的認(rèn)識和價(jià)值觀，是本公司OHS工作的最高行動(dòng)綱領(lǐng)。4.2.2.3 OHS方針的內(nèi)容OHS方針的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求：1) 適合本公司OHS風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模；2) 包括本公司對遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；3) 為本公司建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；4) 符合本公司OHS治理的要求。4.2.2.4 OHS方針的制訂1）OHS方針制訂的依據(jù)：a) 生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；b) 活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的不可承

27、受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案；c) 進(jìn)展戰(zhàn)略；d) 社會(huì)或社區(qū)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、OHS的關(guān)注程度；e) 相關(guān)方的要求。15（1/3）2）最高治理者組織治理者代表及有關(guān)部門依照OHS方針制定的依據(jù)、內(nèi)容提出方針制訂的原則要求與差不多思路。3）治理者代表組織綜合治理部進(jìn)行OHS方針的征集、篩選、評審及編制。4）OHS方針編制完成，經(jīng)治理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.5 OHS方針的公布與傳達(dá)1）總經(jīng)理批準(zhǔn)的OHS方針應(yīng)以專門的會(huì)議形式予以公布，以確保其嚴(yán)肅性和便于宣傳、貫徹。2）OHS方針的宣傳應(yīng)能為公眾及相關(guān)方所獵取，具體要求如下：a) 由環(huán)境安全部組織執(zhí)行；b) 由環(huán)境安全部組織

28、制作宣傳標(biāo)語等形式，廣而告之；c) 作為OHS治理體系文件構(gòu)成內(nèi)容與體系文件一并發(fā)放；d) 以網(wǎng)絡(luò)、傳真、信函、親自送達(dá)等方式向相關(guān)方宣傳；e) 其它形式傳達(dá)。4.2.2.6 OHS方針的實(shí)施1）治理者代表通過本公司安全工作總結(jié)、各種會(huì)議等形式督促、落實(shí)方針的要求。2）環(huán)境安全部通過組織OHS治理體系內(nèi)審、日常檢查來實(shí)施對OHS方針的檢查與報(bào)告。3）各部門應(yīng)將OHS方針及其內(nèi)涵在本部門進(jìn)行宣傳、貫徹，并通過實(shí)施有關(guān)OHS目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案及運(yùn)行操縱程序來落實(shí)方針的要求。4.2.2.7 OHS方針的評審、修訂及更新1）OHS方針的評審應(yīng)在治理評審時(shí)進(jìn)行。當(dāng)OHS方針制定依據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及

29、時(shí)評審，以保證其充分性和適宜性。2）當(dāng)本公司出現(xiàn)如下情形時(shí)，OHS方針應(yīng)予以修訂：a) 在生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)所遵循的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；b) 組織機(jī)構(gòu)、工藝、產(chǎn)品或OHS治理體系運(yùn)行發(fā)生重大變化時(shí)；c) 經(jīng)營戰(zhàn)略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)；d) 社會(huì)或社區(qū)的安全狀況發(fā)生重大變化時(shí)；e) 相關(guān)方有重大抱怨時(shí)。3）OHS方針的修訂由治理者代表報(bào)最高治理者批準(zhǔn)。15（2/3）4）環(huán)境安全部具體組織方針的修訂、更新，按照文件和資料操縱程序執(zhí)行。4.2.2.8 OHS方針由總經(jīng)理授權(quán)環(huán)境安全部負(fù)責(zé)解釋。4.2.3 支持性文件15（3/3）15（3/3）Q/EO200.01-2007文件和資料操縱

30、程序。4.3 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱4.3.1總則本公司制訂專門程序用于識不、評價(jià)、更新本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及相關(guān)服務(wù)過程、產(chǎn)品中的危險(xiǎn)源，為OHSMS的建立和實(shí)施奠定基礎(chǔ)。4.3.2 職責(zé)1）治理者代表批準(zhǔn)危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)和更新方案及結(jié)果。2）環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)和更新。3）各部門配合環(huán)境安全部識不本部門的危險(xiǎn)源，同時(shí)為危險(xiǎn)源的評價(jià)、更新提供原始記錄和有關(guān)數(shù)據(jù)。4.3.3 危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)4.3.3.1 危險(xiǎn)源的識不1）識不范圍本公司行政管轄范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源。2）識不依據(jù)識不時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）及七種因素3）識不步驟環(huán)

31、境安全部負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源識不的組織和具體實(shí)施工作.各部門負(fù)責(zé)識不本部門的危險(xiǎn)源，并上報(bào)環(huán)境安全部。4.3.3.2 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1）評價(jià)依據(jù)考慮相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和相關(guān)方的要求、可行的技術(shù)以及其他的一些具體情況等對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)。2）評價(jià)方法危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采納作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）。3）評價(jià)步驟16（1/2）環(huán)境安全部組織相關(guān)部門及人員組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，按照評價(jià)依據(jù)和方法開展危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。4.3.3.3 危險(xiǎn)源的更新a) 當(dāng)相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)、相關(guān)方的要求和本公司的具體情況發(fā)生變化時(shí)，需要對危險(xiǎn)源進(jìn)行更新；b) 出現(xiàn)新建、擴(kuò)建、改建的新項(xiàng)目或增加新設(shè)備、新

32、工藝、使用新材料等情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行更新；c)每年對全公司的危險(xiǎn)源至少進(jìn)行一次再識不、確認(rèn)和評價(jià)，及時(shí)更新危險(xiǎn)源.4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)操縱4.3.4.1 風(fēng)險(xiǎn)操縱的措施應(yīng)依照風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果來確定。4.3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)操縱的具體措施一般應(yīng)采納教育措施、技術(shù)措施或治理措施。4.3.5 危險(xiǎn)源識不、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及操縱按照危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱程序執(zhí)行。4.3.6 支持性文件16（2/2） Q/EO209.14-2007 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱程序。4.4 OHS法律、法規(guī)及其他要求4.4.1 總則本公司制定相關(guān)程序，用來獵取、識不、更新企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)中適用的OHS法津、法規(guī)與其

33、它要求，并建立獵取這些文件的渠道，為體系運(yùn)行提供法律依據(jù)。4.4.2職責(zé)1）環(huán)境安全部負(fù)責(zé)獵取、識不、更新、組織發(fā)放適用的法律法規(guī)與其他要求。2）環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織將適用于本公司的OHS法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給職員及相關(guān)方。3）各部門負(fù)責(zé)保存、傳達(dá)執(zhí)行適用于本部門的法律、法規(guī)及其他要求。4.4.3 內(nèi)容1）按照法律、法規(guī)及其他要求獵取識不程序要求，環(huán)境安全部通過當(dāng)?shù)卣吧霞壪嚓P(guān)部門等渠道，定期獵取國家及地點(diǎn)頒布的OHS法律、法規(guī)及其他要求。2）環(huán)境安全部將獵取的OHS法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識不，確定出本公司適用OHS法律法規(guī)及其他要求，并建立和完善本公司的OHS法律法規(guī)清單。3）各部門通過

34、宣傳、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等方式將適用于本部門的OHS法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給職員。4）環(huán)境安全部應(yīng)隨時(shí)獵取新的職業(yè)健康安全方面法律、法規(guī)及其他要求及其他要求，每年進(jìn)行一次適用性評審工作。4.4.4 支持性文件17（1/1）Q/EO200.14-2007法律、法規(guī)及其他要求獵取識不程序。4.5 OHS目標(biāo)、指標(biāo)的治理4.5.1 總則本公司依照方針、重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)方的意見，制訂和保持目標(biāo)、指標(biāo)。目標(biāo)、指標(biāo)是方針的量化，為本公司OHS治理活動(dòng)提供具體的指導(dǎo)和努力方向。4.5.2 職責(zé)1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)。2）治理者代表負(fù)責(zé)組織制訂、審核、分解本公司的目標(biāo)、指標(biāo)。3）環(huán)境

35、安全部負(fù)責(zé)傳達(dá)本公司的目標(biāo)、指標(biāo)，定期組織對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合評審。4）各部門負(fù)責(zé)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施。4.5.3 治理內(nèi)容4.5.3.1 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)1）法律、法規(guī)及其他要求。2）本公司的方針和重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)。3）本公司的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營要求及可行的改造方案。4）本公司相關(guān)方的意見。4.5.3.2 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂1）治理者代表組織綜合治理部依照目標(biāo)、指標(biāo)制訂依據(jù)，編制目標(biāo)、指標(biāo)征求意見稿。2）環(huán)境安全部依照各相關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)的反饋意見，經(jīng)協(xié)調(diào)綜合形成本公司目標(biāo)、指標(biāo)，提交治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并下發(fā)到相關(guān)部門。3）目標(biāo)、指標(biāo)要針對方針展開，可量

36、化的應(yīng)量化，并有明確的對比評價(jià)參照值。4）目標(biāo)、指標(biāo)的制訂要充分考慮現(xiàn)有水平，要明確目標(biāo)、指標(biāo)的完成期限。4.5.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)的分解、實(shí)施、檢查1）目標(biāo)、指標(biāo)的分解通過簽定責(zé)任狀的形式完成。2）各部門依照本部門應(yīng)承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)制訂完成措施，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。18（1/2）3）各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行日常檢查，環(huán)境安全部每季度對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度、完成情況進(jìn)行檢查，環(huán)境安全部每半年對本公司的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度、完成情況進(jìn)行綜合評價(jià)，并向治理者代表報(bào)告評價(jià)結(jié)果。4.5.3.4 目標(biāo)、指標(biāo)的修訂關(guān)于客觀緣故需修訂本公司目標(biāo)、指標(biāo)的，由環(huán)境安全部組織進(jìn)行修訂，報(bào)治理者代

37、表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將修訂結(jié)果傳達(dá)到各相關(guān)部門。4.5.4支持性文件18（2/2）職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)治理方案4.6 OHS治理方案4.6.1 總則為實(shí)現(xiàn)OHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)，本公司制定并保持治理方案，并將治理方案落實(shí)到各部門。4.6.2職責(zé)1）治理者代表負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)治理方案；2）環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門策劃、編制、傳達(dá)本公司治理方案；3）各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施分解到本部門的治理方案；4）計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)治理方案所需資金的落實(shí)，對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。4.6.3 操縱要求4.6.3.1 治理方案的制訂1）治理方案依據(jù)本公司OHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大危險(xiǎn)源制訂。2）治理者代表組織環(huán)境安全部

38、、生產(chǎn)部依照本公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大危險(xiǎn)源制訂對應(yīng)的治理方案，經(jīng)環(huán)境安全部組織匯總，綜合形成本公司職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)治理方案，提交治理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到各相關(guān)部門。3）治理方案應(yīng)盡可能量化，其中應(yīng)包含實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施和時(shí)刻表。4）要明確治理方案的具體負(fù)責(zé)單位包括組織實(shí)施部門、協(xié)助實(shí)施部門、具體執(zhí)行單位和相關(guān)責(zé)任人、資源安排。5）治理方案的制訂應(yīng)考慮本公司的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營要求及技術(shù)能力。4.6.3.2 治理方案實(shí)施、檢查1）各部門治理方案由各部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。2）環(huán)境安全部組織相關(guān)部門每季度對治理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評價(jià)，并每半年對全公司的治理方案的實(shí)施進(jìn)度、完成情況進(jìn)行綜

39、合評價(jià)，并向治理者代表報(bào)告評價(jià)結(jié)果及建議。4.6.3.3 治理方案的評審治理方案實(shí)施過程中通過以下方式評審：1) 內(nèi)部審核；19（1/2）2) 環(huán)境安全部綜合檢查評價(jià)結(jié)果報(bào)治理者代表；3) 治理評審。4.6.3.4 治理方案的修訂1）由于客觀緣故導(dǎo)致治理方案需修訂時(shí)，由環(huán)境安全部組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂。2）修訂過的治理方案經(jīng)治理者代表審核、批準(zhǔn)后，由環(huán)境安全部下達(dá)到各相關(guān)部門。4.6.4 支持性文件19（2/2）職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)治理方案4.7 機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.7.1 總則明確本公司OHS治理機(jī)構(gòu)及各部門/單位的職責(zé)及相互關(guān)系，以確保OHS治理體系的正常、有效的運(yùn)行，提高OHS績效。4.7.2

40、組織機(jī)構(gòu)OHS治理體系組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊0.7章節(jié)。OHS治理體系要素部門分配見本手冊0.8章節(jié)。4.7.3 職責(zé)和權(quán)限為了正確地建立、實(shí)施和保持OHSMS，本公司對相關(guān)人員與部門的職責(zé)和權(quán)限做出如下規(guī)定：4.7.3.1 最高治理者(總經(jīng)理)1) 堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)與守法的原則；2) 總經(jīng)理是本公司OHS治理體系的最高治理者，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、公布OHS方針，批準(zhǔn)、公布OHS治理手冊，確保全公司職員理解、貫徹方針、法律法規(guī)與其他要求；3) 決定體系的職能機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)、權(quán)限的分配，同時(shí)任命OHS治理者代表，并為建立和保持OHS治理體系提供資源保證；4) 批準(zhǔn)OHS目標(biāo)、指標(biāo)；5) 批準(zhǔn)應(yīng)

41、急預(yù)案；6) 主持治理評審。4.7.3.2 治理者代表1) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、完善、保持OHS治理體系，并向最高治理者報(bào)告OHS治理體系運(yùn)行情況；2) 負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源；3) 負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施、監(jiān)督方針、目標(biāo)指標(biāo)、治理方案；4) 負(fù)責(zé)組織編制OHS治理體系文件；5) 負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)及其他要求適用性的綜合評價(jià)；6) 負(fù)責(zé)OHS治理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢；20（1/4）7) 審核、批準(zhǔn)治理方案，審核應(yīng)急預(yù)案；8) 組織OHS治理體系內(nèi)部審核，并審批審核打算、不符合報(bào)告、糾正與預(yù)防措施及審核報(bào)告。4.7.3.3 環(huán)境安全部協(xié)助治理者代表建立、實(shí)施和保持OHS治理體系；是本公司生產(chǎn)安全、

42、消防安全及交通安全的主管部門；3) 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識不、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱；4) 負(fù)責(zé)對OHS體系文件的操縱和治理； 5) 編制、傳達(dá)本公司OHS目標(biāo)、指標(biāo)以及OHS治理方案完成情況的綜合評價(jià)；6) 負(fù)責(zé)實(shí)施OHS治理體系的內(nèi)部審核；7) 負(fù)責(zé)OHS治理體系內(nèi)部審核和外部審核時(shí)不符合項(xiàng)的確認(rèn)和糾正及預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；8) 負(fù)責(zé)與內(nèi)外部及各相關(guān)方的OHS信息交流、協(xié)商溝通的綜合治理工作；9) 負(fù)責(zé)OHS法律法規(guī)的獵取、識不、更新；10）負(fù)責(zé)治理評審的預(yù)備、策劃工作；11）負(fù)責(zé)OHS治理體系及消防安全培訓(xùn)的組織實(shí)施工作；12) 負(fù)責(zé)消防安全方面的內(nèi)外部及各相關(guān)方的協(xié)商溝通、信息交流；13）負(fù)責(zé)

43、火災(zāi)撲救、自然災(zāi)難事件、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和重特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的編制；14) 負(fù)責(zé)對OHS治理體系運(yùn)行過程中的日常工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；15）負(fù)責(zé)本公司OHS體系績效監(jiān)測；16）負(fù)責(zé)自然災(zāi)難、工業(yè)衛(wèi)生事故事件及安全事故事件的調(diào)查、處理、報(bào)告；17）負(fù)責(zé)收集職工健康安全方面的反映；18）代表職員與治理層、有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商溝通；19）負(fù)責(zé)職員反映的職工健康安全方面的問題落實(shí)情況的監(jiān)督。20）負(fù)責(zé)將獵取的相關(guān)文件及信息及時(shí)傳遞；21）負(fù)責(zé)歸檔的OHS文件、記錄的治理。4.7.3.4 人力資源部1) 負(fù)責(zé)制訂本公司全年培訓(xùn)打算，及打算的實(shí)施、監(jiān)督；20（2/4）2) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的評估與人員能力的

44、鑒定；3) 負(fù)責(zé)治理培訓(xùn)記錄。4.7.3.5 工會(huì)辦1) 依法維護(hù)職員的職業(yè)健康安全權(quán)益，監(jiān)督本公司的安全生產(chǎn)工作，擔(dān)任本公司職員的職業(yè)健康安全代表；2）積極組織職員參與本公司的OHS事務(wù)，代表職員與治理層就相關(guān)OHS信息進(jìn)行溝通交流。4.7.3.6工程技術(shù)部 1）負(fù)責(zé)本公司新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的內(nèi)外部及各相關(guān)方的協(xié)商溝通、信息交流。 2）負(fù)責(zé)對各施工單位的資質(zhì)評審與技術(shù)交底，落實(shí)和傳達(dá)OHS治理體系要求； 3）負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目的過程驗(yàn)收，協(xié)助環(huán)境安全部對施工時(shí)存在的危險(xiǎn)源識不并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與操縱。 4）協(xié)助環(huán)境安全部對重大危險(xiǎn)源的監(jiān)測與落實(shí)預(yù)防措施。 5）配合事故事件的調(diào)查、處理。4.7.

45、3.7 維修部1）負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源的識不、更新與有效操縱，為環(huán)境安全部提供風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的原始材料；2）負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)的檢查治理；3）配合事故事件的調(diào)查、處理。4.7.3.8計(jì)財(cái)部1) 負(fù)責(zé)開展成本核算、保障勞保資金的到位；2) 籌措、落實(shí)OHS治理方案資金。4.7.3.9主輔料采購部1）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商及相關(guān)方的協(xié)商溝通、信息交流，落實(shí)和傳達(dá)OHS治理體系要求。2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的資質(zhì)評審，對供應(yīng)商及相關(guān)方存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督操縱。3）負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司主輔料的質(zhì)量驗(yàn)收，協(xié)助環(huán)境安全部對危險(xiǎn)源的識不和操縱。4）配合各類事故事件的調(diào)查和處理。4.7.3.10 各生產(chǎn)部/

46、車間20（3/4）1) 負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源的識不、更新與有效操縱，為環(huán)境安全部提供風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的原始材料；2) 負(fù)責(zé)在本部門落實(shí)和傳達(dá)OHSMS要求；3) 負(fù)責(zé)對本部門所屬各崗位出現(xiàn)的違章采取糾正及糾正措施，采取有效預(yù)防措施，幸免事件發(fā)生；4）負(fù)責(zé)本部門OHS設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行和日常維護(hù)治理，確保安全運(yùn)作，防止事件的發(fā)生；5）負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)測；6）配合各類事故事件的調(diào)查、處理。4.7.3.11 其他部門1) 負(fù)責(zé)在本部門落實(shí)和傳達(dá)OHS治理體系要求；2) 協(xié)助環(huán)境安全部識不、更新本部門的危險(xiǎn)源；3) 負(fù)責(zé)對本部門所屬各崗位出現(xiàn)的違章采取糾正及糾正措施，采取有效預(yù)防措施，幸免類似事件

47、發(fā)生；4)協(xié)助完成其他體系工作。4.7.3.12 本公司職員1) 正確理解本公司的OHS方針的含義，自覺參與OHS治理；20（4/4）2) 注意留心自己工作場所的危險(xiǎn)源，認(rèn)真執(zhí)行OHS治理體系程序和作業(yè)文件的要求，真實(shí)填寫OHS及相關(guān)記錄，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告發(fā)覺的重大危險(xiǎn)源。4.7.4 支持性文件安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)與職責(zé)安全生產(chǎn)職責(zé)4.8 培訓(xùn)、意識和能力4.8.1 總則為增強(qiáng)全員OHS意識，提高OHS愛護(hù)技能，對全公司各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足OHS治理體系有效運(yùn)行的需要。4.8.2 職責(zé)1)綜合治理部總監(jiān)負(fù)責(zé)審批本公司培訓(xùn)打算。2) 各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求。3) 人力資源部負(fù)責(zé)匯總培訓(xùn)需求，編

48、制培訓(xùn)打算。 4) 人力資源部、環(huán)境安全部負(fù)責(zé)具體實(shí)施培訓(xùn)，對職員及治理體系審核人員的培訓(xùn)。4.8.3 治理要求1) 各層次、各崗位人員的培訓(xùn)需求由培訓(xùn)需求部門提出，人力資源部匯總后編制年度培訓(xùn)打算，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2) 人力資源部、環(huán)境安全部負(fù)責(zé)具體實(shí)施培訓(xùn)，保存相應(yīng)的記錄；3) 可能對OHS產(chǎn)生重大阻礙的所有人員的培訓(xùn)應(yīng)納入培訓(xùn)打算。培訓(xùn)打算還應(yīng)明確培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、方式、實(shí)施培訓(xùn)的責(zé)任部門、師資配置。4) 環(huán)境安全部對培訓(xùn)打算的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。5) 通過培訓(xùn)，各層次、各崗位人員應(yīng)掌握培訓(xùn)治理程序中的要求。4.8.4 支持性文件21（1/1）Q/EO209.02-2007 培訓(xùn)治理程

49、序4.9 協(xié)商和溝通4.9.1 總則規(guī)定OHS治理體系有關(guān)信息對內(nèi)對外交流與溝通的方法及渠道，確保OHS治理體系運(yùn)行中各種信息得到及時(shí)、暢通地溝通、傳遞與交流。4.9.2 職責(zé)1）綜合治理部和工會(huì)辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息的交流和治理，要緊是方針、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案完成情況及體系審核等信息。2）綜合治理部、工程技術(shù)部、銷售部、采購部負(fù)責(zé)外部相關(guān)方信息的傳遞以及重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)、法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，培訓(xùn)應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)信息治理的交流。3）治理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)重要信息適用性的審批。4.9.3 內(nèi)部信息交流要緊包括：方針、重大危險(xiǎn)源、法律法規(guī)及其他要求的遵守情況、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案完成情況，體系

50、審核信息、測量監(jiān)視結(jié)果、培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)信息、職員對職業(yè)健康安全的意見和建議等。4.9.4 外部信息交流要緊包括各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、各種媒體上的職業(yè)健康安全信息、社區(qū)內(nèi)組織或居民的抱怨及其他相關(guān)方提出的信息、供應(yīng)商及用戶反饋的信息等。4.9.5環(huán)境安全部作為本公司信息交流的窗口，全公司內(nèi)部及外部均通過其獵取和交流有關(guān)信息。4.9.6 信息交流以會(huì)議、文件、宣傳資料、電話及口頭等方式進(jìn)行。4.9.7 信息交流所獵取的資料由相關(guān)部門依照要求妥善治理。4.9.8環(huán)境安全部應(yīng)特不注意涉及到重大危險(xiǎn)源信息的處理。4.9.9 信息交流應(yīng)作好相應(yīng)的記錄。4.9.10支持性文件Q/EO200.

51、03-2007協(xié)商與交流治理程序22（1/1）Q/EO200.02-2007記錄的操縱程序4.10 OHS治理體系文件4.10.1 總則建立并維護(hù)完整的治理體系文件，描述治理體系各核心要素及其相互關(guān)系，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。4.10.2 職責(zé)1）治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員編寫治理體系文件。2）體系治理部門負(fù)責(zé)體系文件的操縱與治理。4.10.3 治理要求1）治理手冊為一級文件，闡明方針和組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，描述目標(biāo)和指標(biāo)及治理方案及各核心要素及其相互作用的描述，并給出查詢程序文件的路徑。2）治理程序文件為二級文件，為對治理手冊的支持性文件。應(yīng)規(guī)定對本公司存在或可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行有效性操縱

52、的內(nèi)容、職責(zé)、步驟、方法的具體規(guī)定，并給出查詢相關(guān)作業(yè)文件的路徑。3）各崗位的作業(yè)文件（記錄、規(guī)程、規(guī)章制度、職責(zé)）為三級文件。為二級文件的支持性文件。應(yīng)對存在或可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行有效性操縱的具體崗位作操作性講明，并規(guī)定具體細(xì)節(jié)及導(dǎo)引出相關(guān)記錄。4）環(huán)境安全部應(yīng)建立OHS治理體系適用文件清單,以便于查詢。5）OHS治理體系文件按受控和非受控發(fā)放。但對外除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，其他相關(guān)方只發(fā)放OHS手冊的非受控版本。4.10.4 支持性文件23（1/1）Q/EO200.01-2007文件和資料操縱程序4.11 文件和資料治理4.11.1 總則明確和規(guī)范本公司治理體系相關(guān)文件的操縱方法，以確保OHSMS運(yùn)

53、行所涉及的所有部門及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本的文件。4.11.2 職責(zé)1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)體系治理手冊的公布與實(shí)施。2）治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件的公布與實(shí)施。3）其它企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)文件由責(zé)任部門總監(jiān)批準(zhǔn)公布與實(shí)施。4）各部門負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、使用和治理和與本部門有關(guān)外來文件的治理。5）體系治理部門負(fù)責(zé)所有納入體系文件和資料的治理。6）綜合治理部負(fù)責(zé)行政性文件和資料的治理。7）各部門負(fù)責(zé)本單位日常文件治理。4.11.2 治理要求1）體系治理部門應(yīng)按照文件和資料操縱程序執(zhí)行文件治理。2）體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號，明確標(biāo)識并標(biāo)明受控狀態(tài)，環(huán)境安全部做好制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對OHSM

54、S的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。3）修改、作廢、失效的文件必須及時(shí)收回;文件的銷毀應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。4）保留的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識并妥善保管。4.11.3 支持性文件Q/EO200.01-2007文件和資料操縱程序24（1/1）Q/EO200.02-2007記錄的操縱程序4.12 運(yùn)行操縱4.12.1 總則建立并保持相應(yīng)程序，確保與本公司所有活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)源（特不是重大危險(xiǎn)源）都要得到有效操縱。4.12.2 職責(zé)4.12.2.1 環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織對與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行操縱，并監(jiān)督檢查；4.12.2.2 各相關(guān)部門按程序文件、作業(yè)文件規(guī)定對有關(guān)活動(dòng)和過程進(jìn)行操縱；4.12.3

55、 操縱要求4.12.3.1 關(guān)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離OHS方針、目標(biāo) 即有可能發(fā)生事故的運(yùn)行和活動(dòng)，需要建立并保持文件化的程序，預(yù)防可能的失誤。4.12.3.2 通?？煽紤]針對以下幾個(gè)方面建立并保持程序：危險(xiǎn)作業(yè)；作業(yè)設(shè)備、設(shè)施；危險(xiǎn)物料、污染物的排放；作業(yè)場所和環(huán)境；采購、運(yùn)輸、相關(guān)方治理；與職業(yè)健康安全設(shè)計(jì)有關(guān)的問題。4.12.3.3 對相關(guān)運(yùn)行或活動(dòng)中所涉及的OHS危險(xiǎn)源的操縱按照相關(guān)程序文件執(zhí)行。4.12.4 支持性文件Q/EO209.15-2007職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程序Q/EO208.92-2007職業(yè)衛(wèi)生操縱治理規(guī)定Q/EO208.09-2007消防治理程序Q/EO208.9

56、1-2007對相關(guān)方的治理程序25（1/1）Q/EO209.18-2007勞動(dòng)防護(hù)用品治理規(guī)定4.13 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)4.13.1 總則針對本公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應(yīng)的緊急預(yù)防措施以預(yù)防和減少其造成的阻礙。4.13.2 職責(zé)1）最高治理者對應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)負(fù)有最終責(zé)任,并負(fù)責(zé)必須的資源配置。2）公司綜合治理部組織相關(guān)部門制訂全公司緊急情況/事件的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施，并進(jìn)行監(jiān)督。4.13.3 操縱要求1）應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)措施應(yīng)對本公司可能出現(xiàn)的安全隱患，有針對性地制定其操縱程序；2）應(yīng)明確緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)過程中的信息途徑及聯(lián)絡(luò)方式；3）一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時(shí)，應(yīng)對應(yīng)急

57、措施及治理程序進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)對治理程序進(jìn)行調(diào)整和修訂；4）可行時(shí), 應(yīng)對應(yīng)急措施進(jìn)行演練，以驗(yàn)證其適用性和有效性；5）為應(yīng)對緊急事件設(shè)立應(yīng)急儲(chǔ)備金50萬元；6）具體操作按照應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序執(zhí)行。4.13.4 支持性文件26（1/1）Q/EO208.12-2007應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序4.14 績效測量和監(jiān)視4.14.1 總則對本公司OHS績效可能具有重大阻礙的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，保證OHSMS運(yùn)行時(shí)重大危險(xiǎn)源、OHS目標(biāo)指標(biāo)受到有效監(jiān)控，評價(jià)本公司對法律法規(guī)及其他要求的符合程度。4.14.2 職責(zé)1）環(huán)境安全部負(fù)責(zé)本公司績效測量和監(jiān)視工作的歸口治理。2）各部門負(fù)責(zé)對涉

58、及本部門的OHSMS程序文件和作業(yè)文件的運(yùn)行情況及OHS目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案完成情況的監(jiān)控。4.14.3 測量和監(jiān)視的內(nèi)容組織應(yīng)建立保持程序，對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)測量和監(jiān)視。程序應(yīng)規(guī)定：適合組織需要的定性和定量測量；組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；主動(dòng)性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全治理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和使用的法規(guī)要求；被動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。6）假如績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。4.14.4 測量和監(jiān)視的實(shí)施1）環(huán)境安全部按績效測量與監(jiān)視操縱程序的規(guī)定對本公司的OHS績效、法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)測治理，并對本公司的OHS目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案實(shí)施結(jié)果進(jìn)行綜合評價(jià)。2）環(huán)境安全部每季度對各部門的OHS目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。27（1/2）3）各部門負(fù)責(zé)本部門的日常目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案進(jìn)行監(jiān)控。4）保持績效測量和監(jiān)視的記錄。4.14.5 支持性文件27（2/2）